建筑安裝工程一體化管理手冊(cè)及程序文件

1、*建筑安裝工程有限責(zé)任公司一體化管理手冊(cè)2003年8月25日發(fā)布2003年9月1日實(shí)施*建筑安裝工程有限責(zé)任公司管理體系程序文件版本編號(hào)：YYJA/YB-2003A2003年8月25日發(fā)布2003年9月1日實(shí)施版本/修訂狀態(tài)：A/0目錄體化管理手冊(cè)第1頁共2頁章P3目錄標(biāo)準(zhǔn)條第蟲他ISO90011SO14001ISO28001-2000發(fā)布令管理者任命書公司簡介一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖一體化管理職能分配表管理手冊(cè)說明1適用范圍1112引用標(biāo)準(zhǔn)2223術(shù)語和定義3334一體化管理體系要求444總要求文件要求4.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.2.2一體化管理手冊(cè)4.2.24.4.44

2、.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.34.5.35管理職責(zé)54.4.14.4.1管理承諾以顧客及其他相美方為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.14.3.1一體化管理方針策劃5.4.1一體化管理目標(biāo)與指標(biāo)5.4.14.3.34.3.35.4.2一體化管理體系策劃5.4.24.3.44.3.45.4.3環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.3.14.3.15.4.4法律法規(guī)與其他要求4.3.24.3.25.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案4.3.44.3.4職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.

3、5.2管理評(píng)審6資源管理64.4.14.4.1人力資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施4.4.14.4.1工作劃、境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)74.4.64.4.6版本/修訂狀態(tài)：A/0目錄體化管理手冊(cè)第2頁共2頁早下方目錄標(biāo)準(zhǔn)條第蟲他ISO90011SO14001ISO28001-2000產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃4.4.64.4.6與顧客有美的過程7.2.1與產(chǎn)品有美要求的確定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.2.2與產(chǎn)品有美要求的評(píng)審7.2.24.4.64.3.14.4.64.3.17.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.3采購7.4.1物資采購4.4.64.4.67.4.2工程分包

4、4.4.64.4.67.4.3勞務(wù)分包4.4.67.4.4對(duì)相關(guān)方施加影響控制4.4.64.4.6生產(chǎn)和服務(wù)提供4.4.64.4.67.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.17.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制4.4.64.4.67.5.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.74.4.77.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.27.5.3標(biāo)識(shí)可追性7.5.37.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.14.5.18測量、分析和改進(jìn)8總則4.5.14.5.1監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意度的測量8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.48.2.3過程的監(jiān)視和

5、測量8.2.34.5.14.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.48.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量4.5.14.5.18.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量4.5.14.5.1不合格品、不符合控制4.4.74.5.24.4.74.5.28.3.6事故（事件）報(bào)告、調(diào)查處理程序4.5.14.5.1數(shù)據(jù)分析4.5.14.5.1改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.3.44.3.4版本/修訂狀態(tài)：A/0目錄體化管理手冊(cè)第2頁共2頁章P3目錄標(biāo)準(zhǔn)條款蟲他ISO90011SO14001ISO28001-20008.5.2糾正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.24.5.2附錄

6、1管理體系程序文件清單附錄2作業(yè)文件清單附錄3記錄總目錄附錄4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程表附錄5公司機(jī)關(guān)平囿布置圖版本/修訂狀態(tài)：A/0發(fā)布令管理手冊(cè)第1頁共1頁發(fā)布令公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)，依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范制定。本手冊(cè)闡述了公司的管理方針，是公司對(duì)所有顧客和相關(guān)方的承諾，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。董事長：20

7、03年8月25日版本/修訂狀態(tài)：A/0管理者代表任命書管理手冊(cè)第1頁共1頁管理者代表任命書為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命姜富瑜同志為公司管理者代表，其職責(zé)為： 負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 采取有效形式，提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)； 代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)、履行職責(zé)，各項(xiàng)活動(dòng)滿足規(guī)定要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

8、體系的有效運(yùn)行。董事長：2003年8月25日版本/修訂狀態(tài)：A/0公司簡介管理手冊(cè)第1頁共2頁公司簡介*建筑安裝工程有限責(zé)任公司（以下簡稱：公司）是根據(jù)中華人民共和國公司法，按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，由中國第一冶金建設(shè)公司、中冶集團(tuán)武漢勘察研究總院共同出資，中國冶金建設(shè)集團(tuán)批準(zhǔn)，于2001年12月組建，總部設(shè)在武漢。公司是中國第一冶金建設(shè)公司下屬的原第一、二、三工程公司和*第四建筑安裝工程有限責(zé)任公司經(jīng)過專業(yè)整合，資產(chǎn)重組，主輔剝離，兩層分離，資源優(yōu)化配置，再經(jīng)過清產(chǎn)核資和轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制的過程后，按照管理密集、技術(shù)密集國際一級(jí)總承包建筑工程公司的模式組建。公

9、司組建一年多來，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，極大的促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅度提高，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益取得了顯著的進(jìn)步。公司現(xiàn)有職工900余人，各類專業(yè)技術(shù)人員593人，其中高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱18人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱218人。公司注冊(cè)資本金5000萬元、企業(yè)凈資產(chǎn)萬元。擁有各類機(jī)械設(shè)備720臺(tái)（套），總功率千瓦。年銷售收入在5億元以上。公司具備完善的工程技術(shù)檢查和檢驗(yàn)手段，工程施工的各種專業(yè)門類齊全。公司積累了近50年從事大型工業(yè)與民用建筑施工的經(jīng)驗(yàn)，具備承擔(dān)技術(shù)要求高、施工難度大、建筑工藝復(fù)雜的工程項(xiàng)目。五十年代主要承建了我國特大型鋼鐵基地武漢鋼鐵公司；我國重要的特殊鋼生產(chǎn)基地大冶鋼廠；六十年代初

10、建成的馬鞍山車輪輪箍廠填補(bǔ)了我國工業(yè)的一項(xiàng)重要空白；七十年代中期承建了具有當(dāng)代國際先進(jìn)技術(shù)水平的特大型引進(jìn)項(xiàng)目武鋼一米七冷軋工程。此外，還承建了國家一大批冶金、機(jī)械、電子、輕工、紡織、公路交通、市政設(shè)施等工程項(xiàng)目。以其優(yōu)質(zhì)、高效、守信贏得了顧客的廣泛贊譽(yù)，在新中國的建筑史上留下了濃墨重彩。改革開放以來，整合前的各工程公司積極參與市場競爭，努力提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。先后在湖北、湖南、廣東、福建、河南、山東、山西、河北、四川、安徽、江蘇、遼寧、北京、上海、天津、重慶等省和直轄市承攬了各類工程項(xiàng)目。主要承建了具有世界先進(jìn)技術(shù)水平的武鋼新三號(hào)高爐系統(tǒng)工程；潔凈度為一千級(jí)的武漢長飛光纖光纜廠工程；邯鋼技

11、術(shù)改造系統(tǒng)工程等。多次受到黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的親切接見。在參與深圳、珠海、廈門、海南等經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)中，相繼完成了一大批工業(yè)、民用與市政工程項(xiàng)目。建版本/修訂狀態(tài)：A/0公司簡介管理手冊(cè)第2頁共2頁成了深圳第一幢高層建筑國際商業(yè)大廈，創(chuàng)造了被當(dāng)?shù)卣u(yù)為的“深圳速度”。同時(shí)還承建了西麗大廈、醫(yī)藥大廈、布吉立交橋、彩田立交橋、珠海市府大樓、海景酒店、機(jī)場、市政道路等工程項(xiàng)目。改革開放的實(shí)踐為公司做“強(qiáng)”做“大”提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了一大批懂經(jīng)營、善管理的管理人材，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。近年來，公司瞄準(zhǔn)世界建筑業(yè)的發(fā)展方向，不斷加大科技投入和公司的資本營運(yùn)，努力打造國際總承包的實(shí)力。先后承建了全

12、國第一幢48層智能性大廈廈門中閩大廈、宜昌市標(biāo)志性建筑宜昌郵電樞紐大樓。同時(shí)還承建了福建寧德電網(wǎng)調(diào)度大樓、廈門育秀中心、廣州出入境大廈、武漢七一九所科研大樓、深圳濱海大道、襄樊垃圾處理廠、武漢二朗廟污水處理廠等一大批為當(dāng)?shù)卣k實(shí)事的工程項(xiàng)目，這些工程項(xiàng)目都在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生了良好的社會(huì)效益，譽(yù)稱“不穿軍裝的解放軍”。近年來有近百項(xiàng)工程榮獲部、省、市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程、優(yōu)良樣板工程和全優(yōu)工程獎(jiǎng)。其中七一九所總體科研試驗(yàn)大樓和荊州郵電大樓工程被評(píng)為雙“楚天杯”；荊沙金融營業(yè)樓獲得省優(yōu)良樣板工程；常青花園、七一九所高新工程試驗(yàn)樓獲2002年市建筑優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；宜昌長途電信樞紐大樓工程榮獲全國建筑工程裝飾金獎(jiǎng)；武鋼煉

13、鐵廠新三號(hào)高爐工程、武鋼線材軋機(jī)易地改造工程、天津無縫鋼管工程分別榮獲了中國建筑工程最高獎(jiǎng)魯班獎(jiǎng)。優(yōu)質(zhì)的工程贏得了顧客和社會(huì)的滿意，也為公司的持續(xù)發(fā)展贏得了廣闊的市場。公司將堅(jiān)持“顧客至上，誠實(shí)守信，依法經(jīng)營，持續(xù)改進(jìn)，為顧客和社會(huì)提供滿意的建筑產(chǎn)品”的管理方針，努力培育公司的核心競爭力，不斷提高全體員工的管理和技術(shù)素質(zhì)，以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，科學(xué)管理，求實(shí)創(chuàng)新。公司全體員工要銘記和實(shí)踐公司的管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意；環(huán)境保護(hù)讓社會(huì)滿意；職業(yè)健康安全讓員工滿意，不斷追求更好，以造福于社會(huì)。公司地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳真：網(wǎng)址：E-MAIL：“一體化”管理體系組織結(jié)構(gòu)圖董事長圖1為涉及建筑

14、產(chǎn)品體化管理體系直接有普的管理系統(tǒng)?？偨?jīng)理一體管施干系職育小配表-管理者代表Hr_rr董總工管經(jīng)施企赤人工黨機(jī)經(jīng)市哥經(jīng)）營丁公力稗群無力營場營銷目部條長理副總部室資源,項(xiàng)目部分1L1欠經(jīng)過程名稱,卷、么營工部亙部E3(程師總包m求OOOOOOoOPOO4.2.1c_A_ccc1ccccccc心、TUO八O°10°OOLJ4.2.2出工由二pnn-一明4LCr3c忤1Lm埋一MUJLJQJ(J4.2.3市場營銷部1件才企業(yè)策劃部場C）人。°邛Q(DC匿)O(ccC機(jī)動(dòng)分公司DDDO4.2.4石封O公_c)資(D(二_c<)O(O1郵營O7DO鼻(Dc而)(二（

15、顧彳。及其彳也相無方為OCC(D(Dcc)C3(DC江焦點(diǎn)11-J1-11一體化營理萬針uC_飾曰多用J1,O(JLJL)2JUO策劃3日經(jīng)理,5.4.1一體化管理1示與指標(biāo)()()()()()oIL)（nCO5.4.2一體化,1#：K策劃OOOO至O券cOO°O5.4.3環(huán)境區(qū)垓及危田夕源識(shí)OCDC(DC30C別、風(fēng)F僉強(qiáng)價(jià)口控制策人J5.4.4注旺士UI匕甘/大ri,crrC1cc、K經(jīng)營部OJ-JVJJ5.4.5他境唯未管王手理方案;目方案-良業(yè):貢m聿OC#L霍）設(shè)笛他OoCi室3D°O5.5.1職責(zé)不口權(quán)限部oOOCOooCDO，小一1_A_A_|5.5.2里布代

16、a女1M115.5.3施6苧患溝4k質(zhì)技O孤c同D(。機(jī)O(3住3c)資3(。信。X1&檢術(shù)密c校D(）管(匿)c)(。息。O員口S卜員員OD員C,口望(D.F3_c)3D員CO1-14人刃資溷_UUUOUOlUUUO基石眥施BOOoOO(kNO工彳弊境作OOoOOO(kc)OOOO產(chǎn)百古典現(xiàn)E勺策:劃業(yè)O三三Jk業(yè)O二三m與11稀有二三的;寸腥三o三C)隊(duì)Om7.4.1物稱濟(jì)采購才空制kOm7.4.2工程分包控制7.4.3勞務(wù)分包控制O7.4.4對(duì)相關(guān)方施加影響控制ro7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.OO7.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制°OOOOOOOOo,條款號(hào)過

17、程名稱董事長總經(jīng)）理:管理者代（Be總經(jīng)營副總施工副總企劃部辦公室人力資源部工程項(xiàng)目部黨,機(jī)動(dòng)分公司經(jīng)營部市場營銷部項(xiàng)目部7.5.1.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OOOO°OOOOOOO7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)O7.5.3標(biāo)識(shí)可追溯性roO7.5.4顧客財(cái)產(chǎn).OO7.5.5產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測量裝置的控制O8.2.1顧客滿意度的測量O8.2.2內(nèi)部審核OOO8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOOOOOOOO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量O8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量OOOOOOOOOOO8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量OOOOO不合格、不符合控制O三三三工三三8.3.6事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處

18、理程序OOO彳OO數(shù)據(jù)分析O二OO反O三三三8.5.1持續(xù)改進(jìn)OO可OOOO予8.5.2糾正措施OOOOOOOIoOOO8.5.3預(yù)防措施三O"ol三注：1）主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；主管部門職責(zé)；。相關(guān)職責(zé)。2）職責(zé)分配對(duì)應(yīng)的是各章、條管理體系要求。版本/修訂狀態(tài)：A/0管理手冊(cè)說明管理手冊(cè)第1頁共2頁一體化管理手冊(cè)說明1 手冊(cè)的編寫由公司企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)的編寫，經(jīng)公司管理者代表審核后報(bào)董事長批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)編寫的目的是：a) 對(duì)外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，充分證實(shí)其符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。b) 對(duì)內(nèi)作為公司控制質(zhì)量、環(huán)

19、境、職業(yè)健康安全的管理活動(dòng)依據(jù)，以取得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的持續(xù)改進(jìn)。c) 本手冊(cè)采用GB/T19001-2001idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款為基礎(chǔ)，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001條款的格式2 手冊(cè)的內(nèi)容本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2001idtISO9001-2000質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996ditISO14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。涵蓋了GB/T19001-2001idtISO

20、9001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的全部條款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)要素和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的17個(gè)要素的全部要求。本手冊(cè)對(duì)公司的一體化管理方針做了闡述，并對(duì)一體化管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述和規(guī)定，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件，其充分證實(shí)公司有能力滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，確保公司提供的工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求。以增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方的滿意，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)改進(jìn)，不斷發(fā)展的目標(biāo)。公司在建立一體化管理體系時(shí)，公司的計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理基本建立，公司的一體

21、化管理活動(dòng)有部分工作的完成方式，信息傳遞方式及記錄方式將以計(jì)算機(jī)媒介形式體現(xiàn)。版本/修訂狀態(tài)：A/0管理手冊(cè)說明管理手冊(cè)第2頁共2頁3 手冊(cè)的管理公司企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)手冊(cè)的編制、報(bào)審、報(bào)批、發(fā)布、發(fā)放、使用、評(píng)審、更改(修訂和換版)、作廢、回收的控制及管理。手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，公司內(nèi)部使用“受控”文本，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為“受控”文本。發(fā)給顧客及其他相關(guān)方、政府部門及其他組織的為“非受控”文本。手冊(cè)持有者要妥善保管，不得遺失，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得外借、外送和對(duì)外交流，當(dāng)其調(diào)離崗位或公司時(shí)要辦理變更或交還手續(xù)。手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將情況

22、以書面形式及時(shí)反饋到企業(yè)策劃部，由管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，修改的方式分為劃改、換頁和換版。手冊(cè)的修改、發(fā)放按文件控制程序的要求實(shí)施。版本/修訂狀態(tài)：A/0適用范圍管理手冊(cè)第1頁共1頁1 適用范圍本手冊(cè)適用于公司承建的下列工程類型：房屋建筑、市政公用、建筑裝修裝飾的施工。刪減說明由于GB/T19001-2000idtISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求或條文并不針對(duì)某一具體行業(yè)，本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程不含設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性的前提下，為了使公司更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)的產(chǎn)品，對(duì)ISO9001:2001版標(biāo)準(zhǔn)中條設(shè)計(jì)和開展過程進(jìn)行刪減。對(duì)于GB

23、/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001的要求不作刪減。本手冊(cè)是公司進(jìn)行一體化管理體系內(nèi)審和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核的依據(jù)。版本/修訂狀態(tài)：A/0引用標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè)第1頁共1頁2 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T19004-2000idtISO9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

24、范國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范。版本/修訂狀態(tài)：A/0術(shù)語和定義管理手冊(cè)第1頁共2頁3 術(shù)語和定義標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語本手冊(cè)采用GB/T19000-2000ISO9000:2000、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。專業(yè)定義3.2.1 公司指*建筑安裝工程有限責(zé)任公司。3.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理部指為完成某一工程承包合同，公司派出的工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。3.2.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)完成某一專業(yè)施工合同的項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)3.2.4 一體化管理體系將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機(jī)地結(jié)合，而形成使用共有要素

25、的管理體系?，F(xiàn)指公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱一體化管理體系。3.2.5 業(yè)主有時(shí)稱為甲方或顧客。指同本公司以協(xié)議或合同形式將其擁有的工程建設(shè)項(xiàng)目交與本公司承建的組織或人士。3.2.6 廢棄物指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.7 特殊崗位指需參加國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)上崗證書的管理人員、驗(yàn)收人員和作業(yè)人員。（施工員、預(yù)算員、質(zhì)量檢查員、材料員、安全員、計(jì)量員、項(xiàng)目經(jīng)理、管理體系內(nèi)部審核員、試驗(yàn)員、測量員、建筑材料試驗(yàn)工、電焊工、砼攪拌機(jī)操作工、起重機(jī)械操作工、砼攪拌輸送車司機(jī)等。3.2.8 降級(jí)使用確認(rèn)該產(chǎn)品不能滿足顧客的使

26、用要求，允許將該產(chǎn)品作低等級(jí)使用。3.2.9 關(guān)鍵過程指對(duì)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全有重要影響，技術(shù)密集，質(zhì)量特性值允許偏差范圍小，對(duì)觀感和功能特性有嚴(yán)格檢驗(yàn)要求，具有可追溯性要求的過程。特殊過程指過程的結(jié)果不能通過后續(xù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，施（加）工后無法測量，不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證，需實(shí)施破壞性測量才能得出結(jié)果的過程。監(jiān)視和測量針對(duì)某一過程或結(jié)果的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢查。供方指提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人，主要包括勞務(wù)供方、工程分包方、供應(yīng)原、輔版本/修訂狀態(tài)：A/0術(shù)語和定義管理手冊(cè)第2頁共2頁材料的供應(yīng)商、檢查和試驗(yàn)的機(jī)構(gòu)。隱蔽工程指在施工過程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后，無法直接檢查的工程

27、。關(guān)鍵崗位對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有效進(jìn)行具有關(guān)鍵作用的崗位（環(huán)保員、倉庫保管員等）。主要施工機(jī)械指對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度有直接影響的施工機(jī)械（如砼攪拌、輸送設(shè)備、鋼筋加工設(shè)備、高層起重機(jī)、土方機(jī)械等）項(xiàng)目管理計(jì)劃對(duì)特定工程項(xiàng)目的管理過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）做出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全規(guī)定的文件。施工組織設(shè)計(jì)特定工程施工的技術(shù)指導(dǎo)書（施工組織設(shè)計(jì)包括三階段：施工組織總設(shè)計(jì)、單位工程施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵過程、特殊過程的作業(yè)設(shè)計(jì)）。勞務(wù)供方是指具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)，在分部分項(xiàng)中提供勞務(wù)的建筑企業(yè)?？偘街复砉韭男锌偤贤呢?zé)任單位，如項(xiàng)目經(jīng)理部。分包方指向總包方提供建設(shè)工程產(chǎn)品與服務(wù)的外部協(xié)作單位。施

28、工指導(dǎo)性文件設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（含工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文中的相關(guān)內(nèi)容），公司頒布的操作規(guī)程、工法等。測量裝置用于建設(shè)工程的形成過程中所需的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的設(shè)備。單位工程指建設(shè)項(xiàng)目中具有獨(dú)立施工條件和能形成獨(dú)立使用功能的工程。過程產(chǎn)品指單位工程過程中的分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程和分部工程。一般不合格品指偶發(fā)的、過程或產(chǎn)品不合格，其后果不嚴(yán)重，一般不會(huì)引起業(yè)主投訴，易于糾正。嚴(yán)重不合格品指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌，超過規(guī)范規(guī)定的基礎(chǔ)不均勻下沉，結(jié)構(gòu)開裂，主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足等，能引起產(chǎn)品喪失功能或造成安全事故的

29、，顧客會(huì)拒收、或抱怨投訴的不合格品。信息有意義的數(shù)據(jù)和文件資料。版本/修訂狀態(tài)：A/0一體化管理體系管理手冊(cè)第1頁共4頁4一體化管理體系總要求4.1.1 公司按照GB/T19001-2000idtISO9000:2000、GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001及法律、法規(guī)的有關(guān)要求結(jié)合公司建筑產(chǎn)品的特點(diǎn)，通過識(shí)別過程和因素建立一體化管理體系，并形成文件。通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強(qiáng)顧客、社會(huì)、員工等其他相關(guān)方的滿意度，不斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。4.1.2 公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，

30、并依據(jù)PDC箱理模式確定規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。管理體系過程模式圖如下:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)資源管理輸入測量、分析和改進(jìn)版本/修訂4.1.3顧圖勢客 及 苴 狀能相 關(guān)A/0增值活動(dòng)Z 信息流產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸出為涮足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康,顧客及其管理體系關(guān)過程的相互關(guān)系。開展初始環(huán)境評(píng)審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審,不同打過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素， 有的過程還產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)碇康安全風(fēng)險(xiǎn)因素。4.1.4編制一體化管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

31、理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。4.1.5公司提供一體化管理所需的資源和通過獲得充分必要的信息以支持管理體系過程的有效運(yùn)作。4.1.6根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。4.1.7公司職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持所有過程，確保一體化管理體系有效運(yùn)行。4.1.8通過對(duì)過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。4.1.9公司定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過

32、程實(shí)施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。公司需要外包的過程包括:司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別管理體系所需過程、以及每個(gè)過程順序與其它相a) 勞務(wù)承包；b) 防水施工；c) 樁基施工；d) 電梯安裝；e) 幕墻工程；f) 物資采購；g) 外委試驗(yàn)；h) 其他需要經(jīng)過識(shí)別后確定的外包過程。版本/修訂狀態(tài)：A/0一體化管理體系管理手冊(cè)第3頁共4頁公司將對(duì)ah外包過程按照本手冊(cè)條款的規(guī)定進(jìn)行控制，外委試驗(yàn)過程的控制執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序1保存一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。文件要求4.2.1 總則公司一體化管理體系文件包括：a) 形成文件的一體化管理方針、管理目標(biāo)；b) 一體化管理體系手冊(cè)；c)

33、 一體化管理體系程序文件(程序文件清單見附錄1)；d) 確保一體化管理體系有效運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)作文件，包括合同、相關(guān)技術(shù)性、管理性文件、項(xiàng)目管理計(jì)劃以及適用的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全法規(guī)；e) 一體化管理體系運(yùn)行的記錄(記錄總目錄見附錄2)。5.2.1 軟盤、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。4.2.2 一體化管理手冊(cè)本手冊(cè)概述了公司一體化管理體系的結(jié)構(gòu)、范圍、過程控制要求。a) 本手冊(cè)以過程圖的方式描述公司一體化管理體系的管理過程、支持性過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、測量、分析和改進(jìn)過程之間的相互作用關(guān)系。b) 本手冊(cè)明確了公司一體化管理體系各個(gè)過程的管理要求共36個(gè)程序，規(guī)定

34、了各個(gè)過程的順序，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件。4.2.3 文件控制公司辦公室是公司文件管理的主控部門。企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)的管理；工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、工法、環(huán)境/職業(yè)健康管理方案和施工組織設(shè)計(jì)等文件的管理，經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同文件的管理，各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所屬文件的管理。文件的管理執(zhí)行文件控制程序以確保：a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，文件是充分與適宜的；b) 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更新的文件需再次得到批準(zhǔn)；版本/修訂狀態(tài)：A/0一體化管理體系管理手冊(cè)第4頁共4頁c) 文件修改修訂后，其狀態(tài)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)；d) 凡對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的場所

35、和關(guān)鍵崗位，都使用文件和資料的有效版本；e) 文件和資料易于查找；f) 文件保持清晰、易于識(shí)別；g) 外來文件做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，控制發(fā)放范圍；h) 作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)撤回，防止非預(yù)期使用，需保留的作廢文件做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司建立并保持記錄控制程序，規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置所需的控制，以提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.2 企業(yè)策劃部是公司記錄控制管理的主控部門。負(fù)責(zé)建立并保持公司一體化管理體系運(yùn)行記錄的總目錄，各部門負(fù)責(zé)制定本部門的記錄清單。記錄管理執(zhí)行記錄控制程序以保

36、證：a) 記錄形成的文件清晰、詳細(xì)、影響環(huán)境、工程安全性能的記錄應(yīng)具備可追溯性；b) 記錄的整理與工程同步；c) 各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按記錄控制程序?qū)芾眢w系運(yùn)行的記錄、工程質(zhì)量產(chǎn)品記錄、日常管理的記錄、供方記錄實(shí)施控制。4.2.4.3 一體化管理體系記錄實(shí)行分類、分級(jí)控制：a) 運(yùn)行記錄；b) 工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄(包括施工技術(shù)管理資料、工程保證資料、工程質(zhì)量驗(yàn)收資料)；c) 日常管理的工作記錄；d) 供方提供的記錄。版本/修訂狀態(tài)：A/0管理職責(zé)管理手冊(cè)第1頁共10頁5管理職責(zé)管理承諾公司董事長是公司的最高管理者。董事長對(duì)建立、實(shí)施一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，應(yīng)通過以下職責(zé)的履

37、行和相應(yīng)活動(dòng)的開展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1 制定一體化管理方針。5.1.2 依據(jù)一體化管理方針以及公司的實(shí)際情況，制定一體化管理目標(biāo)，并確保公司各部門和職能層次上展開。5.1.3 確保一體化管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。5.1.4 進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1.5 確保管理體系獲得必要的人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源，以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 董事長要遵循并向全公司貫徹以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理

38、念，確保顧客及其他相關(guān)方的要求得到滿足。董事長通過在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行與顧客有關(guān)過程的控制程序、顧客滿意度的測量程序及內(nèi)部審核程序、管理評(píng)審程序等識(shí)別確定顧客及其他相關(guān)方的明確和潛在的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客及其他相關(guān)方的滿意。5.2.2 建立并保持程序，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素過程和危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)因素，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程處于受控狀態(tài)。5.2.3 確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。5.2.4 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客及其他相關(guān)方要求。一體化管理方針5.3.1 由公司董事長以八項(xiàng)管理原則為基

39、礎(chǔ)，針對(duì)公司實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及其他相關(guān)方的要求主持制定一體化管理方針。版本/修訂狀態(tài)：A/0管理職責(zé)管理手冊(cè)第2頁共10頁5.3.2 制定一體化管理方針應(yīng)遵循的原則a) 與公司總體經(jīng)營方針、宗旨一致；b) 適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；c) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性以及污染預(yù)防作出的承諾；d) 包括對(duì)遵守法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求和承諾；e) 提供制定和評(píng)審一體化管理目標(biāo)的框架；f) 應(yīng)簡潔、明了、便于理解和溝通。5.3.3 依據(jù)上述原則，公司制定的一體化管理方針是：顧客至上，誠實(shí)守信，依法經(jīng)營，持續(xù)改進(jìn)，為顧

40、客和社會(huì)提供滿意的建筑產(chǎn)品。5.3.4 一體化管理方針具有以下內(nèi)涵：顧客的需要是公司始終如一的追求，誠實(shí)守信是公司持續(xù)發(fā)展的根本，依法經(jīng)營是公司一切活動(dòng)的準(zhǔn)則，持續(xù)改進(jìn)是公司科學(xué)管理的理念。全體員工要銘記和實(shí)踐公司的管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意；環(huán)境保護(hù)讓社會(huì)、公眾滿意；職業(yè)健康安全讓員工滿意，不斷追求更好，以造福于社會(huì)。5.3.5 通過管理手冊(cè)的分發(fā)、培訓(xùn)、宣傳等方式傳達(dá)到公司全體員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。5.3.6 管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客及其他相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。策劃5.4.1 管理體系目標(biāo)與指標(biāo)5.4.1.1 建立管理

41、體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下因素：管理方針的內(nèi)容；市場的需求、公司的經(jīng)營要求及可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性；法規(guī)和其他要求；工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)因素；顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0管理職責(zé)管理手冊(cè)第3頁共10頁資源狀況；管理體系持續(xù)改進(jìn)和對(duì)污染預(yù)防以及改進(jìn)職業(yè)健康安全的承諾；目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測量。5.4.1.2 公司建立的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)是目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%鋼鐵冶金建筑安裝單位工程合格率85%工程合同工期履約率100%竣工工程優(yōu)質(zhì)率>80%顧客滿意度90%環(huán)境污水排放符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)總排污口排出廢水

42、污水標(biāo)準(zhǔn)對(duì)噪音源進(jìn)行控制白天65DR夜晚55DB產(chǎn)生的固體廢物、進(jìn)行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對(duì)環(huán)境的影響危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一收集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理工作環(huán)境符合國豕的標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目施工噪聲不超過85DB;空氣粉塵含量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定職業(yè)健康安全I(xiàn)級(jí)和n級(jí)危險(xiǎn)源得到控制和消除I級(jí)和H級(jí)危險(xiǎn)源整改率達(dá)100%合格率達(dá)到100%特種設(shè)備運(yùn)行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種設(shè)備獲得國家的運(yùn)行許可；特征工作人員持證上崗危險(xiǎn)化學(xué)品得到有效控制建立危險(xiǎn)品倉庫年工亡率，年重傷率，年負(fù)傷率年工亡率0,年重傷率0,年負(fù)傷率控制重大機(jī)械事故，急性中毒事故杜絕重大機(jī)械事故，急性中毒事故控制重大火災(zāi)事故及

43、傷亡事故杜絕重大火災(zāi)事故及傷亡事故5.4.1.3 管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立是公司按照三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的要求實(shí)施策劃的結(jié)果。當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，各部室要更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)并上報(bào)企業(yè)策劃部。企業(yè)策劃部提交管理評(píng)審會(huì)，由董事長在管理評(píng)審會(huì)上作修改決定。5.4.1.4 公司職能部門/單位、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合本部門、本單位、本項(xiàng)目的工作特點(diǎn)制定與公司管理目標(biāo)和指標(biāo)相一致且具有可測量的管理目標(biāo)和指標(biāo)。經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布。5.4.1.5 公司職能部門/單位負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并自版本/修訂狀態(tài)：A/0管理職責(zé)管理手冊(cè)第4頁共10頁查管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，具體實(shí)施執(zhí)行方針、目標(biāo)與指標(biāo)和管理方案的控制程序。5.4.1.6 管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況作為管