產(chǎn)品交付管理規(guī)定

1、產(chǎn)品交付管理規(guī)定編制:（試行）審核：批準(zhǔn):頒布日期：年 月 日實(shí)施日期： 年 月 日文件修訂履歷修訂日期版本修訂理由/內(nèi)容發(fā)行日期備注文件發(fā)放文件發(fā)放范圍：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保部、研發(fā)部、開發(fā)部、工藝部、采購(gòu)部、市場(chǎng)管理部、 綜合管理部、生產(chǎn)計(jì)劃部、物流科、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、售后部1目的本標(biāo)準(zhǔn)為避免產(chǎn)品及零配件在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)過(guò)程中，造成產(chǎn)品及零配件被損壞、丟失或誤用；對(duì)產(chǎn)品在包裝、標(biāo)識(shí)和搬運(yùn)過(guò)程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效控制，并對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和客戶規(guī)定的要求，并按客戶規(guī)定的時(shí)間按期交付。2. 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品交付前后活動(dòng)控制的程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)計(jì)和生產(chǎn)產(chǎn)

2、品及零配件的標(biāo)識(shí)、 搬運(yùn)、 入庫(kù)、貯存、包裝和保護(hù)及交付。3. 定義無(wú)。4. 職責(zé)和權(quán)限市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)發(fā)貨，銷售退貨的組織與全程跟蹤工作，提供每天的發(fā)貨通知單。售后部：售后服務(wù)工作。生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)成品及配件的裝配，包裝和入庫(kù)。質(zhì)保部：負(fù)責(zé)對(duì)完成裝配產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和發(fā)放合格證。物流科：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品、物資貯存的保管期限的控制要求，負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸工作。5. 交付前的活動(dòng)控制5.1 裝配5.1.1 生產(chǎn)車間按產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和裝配工藝要求，完成各道組裝工序；并在組裝時(shí)進(jìn)行自檢，在生產(chǎn)質(zhì)量跟蹤卡上填寫裝配記錄，直至完成總裝后交檢。5.1.2 由質(zhì)保部按產(chǎn)品技術(shù)要求或設(shè)計(jì)人員提供的產(chǎn)品參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。合格

3、后通知生產(chǎn)車間按照工藝要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并送入成品庫(kù)。5.2 搬運(yùn)5.2.1 在產(chǎn)品的搬運(yùn)過(guò)程中，有技術(shù)文件規(guī)定和貯運(yùn)指示標(biāo)志的，應(yīng)嚴(yán)格按要求執(zhí)行；無(wú) 特殊要求的，可根據(jù)產(chǎn)品的形狀、大小和材料特性，選擇合適的搬運(yùn)工具或設(shè)備，用合 適的搬運(yùn)方式進(jìn)行操作，以確保人身和產(chǎn)品的安全。5.2.2 對(duì)于易損傷的產(chǎn)品，在搬運(yùn)過(guò)程中要采取防護(hù)措施，防止磕碰傷。5.2.3 搬運(yùn)帶有貴重電子元器件或?qū)θ松戆踩杏绊懙漠a(chǎn)品時(shí)，要采取嚴(yán)格的安全保護(hù)措施。5.2.4 搬運(yùn)過(guò)程中， 要保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)等標(biāo)記， 注意不要 丟失、磨損、污染或涂改。5.3 產(chǎn)品和材料的貯存防護(hù)措5.3.1 產(chǎn)品的貯存環(huán)境要

4、符合有關(guān)規(guī)定，對(duì)防護(hù)有特殊要求的產(chǎn)品，要有必要的施。5.3.2 對(duì)產(chǎn)品和物資貯存環(huán)境條件有控制要求的，保管員應(yīng)做好相應(yīng)的輔助措施。5.3.3 對(duì)有保管期要求的外購(gòu)物資，到有效期前一個(gè)月，由倉(cāng)庫(kù)保管員提出，質(zhì)保部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并保存物資復(fù)驗(yàn)記錄。5.3.4 對(duì)有失效期的外購(gòu)物資，到期后倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取必要措施處置。6. 包裝控制6.1 包裝準(zhǔn)備6.1.1 工藝部針對(duì)產(chǎn)品保護(hù)要求， 提出包裝要求和包裝物圖紙， 通知生產(chǎn)部。 包裝物包括：木制包裝箱、紙制包裝箱、氣泡膜包裝袋、塑料膜包裝袋、 紙板包邊纏繞膜包裝、機(jī)柜保6.1.2護(hù)套包裝等。生產(chǎn)部將包裝要求下達(dá)至裝配車間，并將包裝要求納

5、入產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。6.1.3生產(chǎn)部按包裝要求：需外購(gòu)的，通知采購(gòu)部，采購(gòu)部負(fù)責(zé)落實(shí)包裝材料的外協(xié)加工；需公司自行加工的，通知有關(guān)車間進(jìn)行包裝用品加工并入庫(kù)。6.1.4原材料庫(kù)按生產(chǎn)部開出的領(lǐng)料單發(fā)放包裝用品。6.2 產(chǎn)品包裝6.2.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，裝配工按照產(chǎn)品裝配工藝的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。6.2.2 在產(chǎn)品封裝前，產(chǎn)品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查包裝是否符合裝配工藝的要求，合格證明文件和產(chǎn)品說(shuō)明書等資料是否齊全，合格后裝配工才能對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行封裝。6.3 產(chǎn)品入庫(kù)6.3.1 裝配車間將產(chǎn)品、生產(chǎn)任務(wù)單和產(chǎn)品檢驗(yàn)單交給成品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員收到后在ERP 中辦理入庫(kù)手續(xù)。6.4 產(chǎn)品出庫(kù)6.4.1 市場(chǎng)部根據(jù)

6、 ERP 中倉(cāng)庫(kù)開具的產(chǎn)品入庫(kù)單，在 ERP 中開具發(fā)貨單及 銷售發(fā)票，交由物流科長(zhǎng)進(jìn)行產(chǎn)品交付安排。6.4.2 由成品發(fā)貨組憑發(fā)貨單到成品倉(cāng)庫(kù)提貨并由保管員在 ERP 中開具出門證。6.4.3 運(yùn)輸公司在出廠時(shí)要將出門證提交門衛(wèi)，方可放行出廠。6.5 產(chǎn)品交付6.5.1 產(chǎn)品交付根據(jù)合同要求，一般可分為客戶到公司自提、委托物流公司代送、公司直接發(fā)貨這三種。成品發(fā)貨組長(zhǎng)根據(jù)合同要求，安排合適的交付方式。當(dāng)出現(xiàn)其它方式時(shí)，按雙方協(xié)定的協(xié)議要求執(zhí)行。6.5.2 屬客戶到公司自提方式的：根據(jù)客戶合同要求裝箱，現(xiàn)場(chǎng)交付給客戶。并由成品發(fā)貨組協(xié)助客戶進(jìn)行裝車發(fā)運(yùn)工作。6.5.3 屬委托物流公司代送方式的

7、：由市場(chǎng)部通知客戶，由客戶安排物流公司的車輛來(lái)我公司，按雙方協(xié)商的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行交付。物流公司代客戶簽收后，由成品發(fā)貨組進(jìn)行裝車發(fā)運(yùn)工作。6.5.4 屬公司直接發(fā)貨方式的：由市場(chǎng)部與客戶協(xié)商，確認(rèn)交付時(shí)間、規(guī)格數(shù)量、運(yùn)輸方式、下貨方式、交付地點(diǎn)和聯(lián)系人等情況后，由成品發(fā)貨組長(zhǎng)安排車輛和有關(guān)送貨人員，按確認(rèn)的交付時(shí)間按時(shí)送達(dá)，由客戶或客戶指定人員簽收。6.5.5 產(chǎn)品發(fā)貨人員按照裝箱單要求， 對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行裝箱，要求包裝箱內(nèi)放 有裝箱單以及其它客戶要求提供的文件資料， 包裝箱上要寫明交付地址、 收貨人 姓名和本公司地址等內(nèi)容。6.5.6 裝箱過(guò)程中，成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)核查產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量和交付

8、地址等內(nèi)容是否與裝箱單要求一致。6.5.7 交付前要在產(chǎn)品包裝箱 （或包裝盒 ）上按防護(hù)要求做好必要的防護(hù)措施。6.5.8 產(chǎn)品交付后，出現(xiàn)客戶未收到產(chǎn)品或產(chǎn)品丟失的情況，由物流科負(fù)責(zé)向有關(guān)單位進(jìn)行查詢或索賠。7 交付后的活動(dòng)控制7.1 售后服務(wù)7.1.1 根據(jù)客戶要求，售后部及時(shí)安排人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行售后安裝或維修保養(yǎng)等工作。7.1.2 售后部不定期走訪客戶或召集客戶座談會(huì)，及時(shí)征求客戶意見。7.1.3 建立質(zhì)量信息反饋網(wǎng)，售后部部定期或不定期向客戶發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，或通過(guò)客戶來(lái)信、來(lái)函廣泛收集產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等信息7.2 客戶投訴處理7.2.1 客戶來(lái)人、來(lái)函、來(lái)電等反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題售后

9、部均要在售后服務(wù)臺(tái)帳上登記，并給予及時(shí)處理，建立質(zhì)量檔案。7.2.2 質(zhì)保部對(duì)客戶反饋的信息進(jìn)行分析，如需要對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品和已交付客戶的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查和處理，或者當(dāng)需要有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理的，填寫質(zhì)檢信息反饋跟蹤表反饋到生產(chǎn)、技術(shù)及其它有關(guān)職能部門分析處理。重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7.2.3 質(zhì)保部將處理意見反饋給客戶或根據(jù)具體情況由售后部會(huì)同有關(guān)技術(shù)人員赴客戶單位現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。7.2.4 必要時(shí)，由質(zhì)管部會(huì)同有關(guān)技術(shù)部門對(duì)客戶已裝機(jī)的產(chǎn)品所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題形成質(zhì)量報(bào)告。7.2.5 對(duì)于客戶驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品（組件），質(zhì)保部在客戶現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)確認(rèn)或退回公司檢測(cè)確認(rèn)后：a）若無(wú)法返工（修），由物流科安排進(jìn)

10、行入庫(kù)報(bào)廢處理，同時(shí)由售后部出具領(lǐng)料單從庫(kù)房領(lǐng)出合格品，補(bǔ)換給用戶；b）對(duì)于可以并需要返工（返修）的產(chǎn)品（組件），則按726條處理（特殊情況，為加快處理的速度和效率，且為簡(jiǎn)單返工，可從簡(jiǎn)處理）。7.2.6 由質(zhì)保部填寫質(zhì)檢信息反饋跟蹤表，下發(fā)給生產(chǎn)計(jì)劃部和研發(fā)部，開發(fā)部等相關(guān)部門：a） 如不需設(shè)計(jì)更改， 由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù) 質(zhì)檢信息反饋跟蹤表 上的內(nèi)容下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；b） 需進(jìn)行設(shè)計(jì)更改的， 根據(jù)客戶的要求， 研發(fā)部或開發(fā)部向生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)設(shè)計(jì)圖紙及返修、返工工藝；c)根據(jù)研發(fā)部或開發(fā)部下達(dá)的設(shè)計(jì)圖紙及返修、 返工工藝，由生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；d)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的任務(wù)，由相關(guān)車間負(fù)責(zé)加工、返修產(chǎn)品；e)加工、返修、返工產(chǎn)品經(jīng)