企業(yè)管理手冊食品企業(yè)管理手冊QS

1、七iJ（企業(yè)管理手冊）食品企業(yè)管理手冊（QS）20XX年XX月SC-01溫州* 農(nóng)產(chǎn)品 XX 公司質(zhì)量管理手冊版本/修訂： A/0編制：質(zhì)量小組全體成員審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期： 2012-6-15 實(shí)施日期： 2012-6-15z前言1 手冊內(nèi)容和范圍本手冊系依據(jù) QS 的關(guān)聯(lián)要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。適用于北京 * 食品 XX 公司蜜餞產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2 術(shù)語和定義2.1 本手冊采用 ISO9000 ：2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 的術(shù)語和 定義；2.2 公司若無特指時(shí)，是指北京 * 食品 XX 公司。3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有關(guān)聯(lián) 事宜均

2、由辦公室統(tǒng)壹負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司 以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，需將手冊交仍辦公室，辦理核收登記。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 于手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以 修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。目錄公司簡介3質(zhì)量方針、目標(biāo)4任命書5組織機(jī)構(gòu)圖6職責(zé)、權(quán)限7文件控制程序10記錄控制程序14生產(chǎn)過程控制程序16檢驗(yàn)控制程序18檢測設(shè)備控制程序 21米購控制程序 22設(shè)備控制程序24不合格品控制程序25糾正和預(yù)防控制程序27包裝、

3、倉儲、運(yùn)輸控制程序 30公司簡介質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量和安全方針傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時(shí)尚。關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、營養(yǎng)的食品。食品質(zhì)量和安全目標(biāo)1.成品壹次交檢合格率：98% ;2.市場抽查合格率： 100% ；3.顧客投訴處理率： 100% ；4.顧客滿意率：95% O任命書為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù) 改進(jìn)，特授權(quán)為管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:1. 確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。2. 向最高管理者方案質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3. 確保于整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)

4、行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:日期:職責(zé)、權(quán)限1總經(jīng)理 a）制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，授權(quán)建立由直接管理人員組成的質(zhì)理小組。b）確定產(chǎn)品開發(fā)的中長期計(jì)劃，且組織實(shí)施。C）了解和產(chǎn)品關(guān)聯(lián)的法律、法規(guī)。d）確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。e）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。f）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。2常務(wù)副總經(jīng)理 a）督導(dǎo)質(zhì)量管理體系于所轄部門的有效運(yùn)行且提供必要的支持。b）組織所負(fù)責(zé)的部門建立暢通的信息溝通渠道，對產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客反映等信息及時(shí)反饋到質(zhì)量小組。C）負(fù)責(zé)對經(jīng)銷商的評價(jià)。d）組織實(shí)施產(chǎn)品回收和模擬回收計(jì)劃。3行政副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量

5、管理體系的建立、文件編寫且確保體系有效運(yùn)行，對運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)控。b）負(fù)責(zé)程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。C）負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的確認(rèn)、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。d）就體系的運(yùn)行情況向總經(jīng)理匯報(bào)。4財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)對體系的有效運(yùn)行提供必備的設(shè)備設(shè)施及必要的后勤保障支持。b）負(fù)責(zé)提供和原材料和產(chǎn)成品相符的存儲環(huán)境。C）組織建立所管轄部門的關(guān)聯(lián)管理制度且監(jiān)督執(zhí)行。d）對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。5產(chǎn)品開發(fā)部 a）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)。b）產(chǎn)品工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書的制定。6供應(yīng)部 a）制定年度采購計(jì)劃且組織實(shí)施。b）根據(jù)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。C）負(fù)責(zé)向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證

6、明和和購進(jìn)批次相符的檢驗(yàn)合格方案。d）負(fù)責(zé)進(jìn)壹步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對農(nóng)作物的污染。e）負(fù)責(zé)對已采購原輔材料的運(yùn)輸控制和標(biāo)識管理。7財(cái)務(wù)部 a）組織貨物的倉儲和分發(fā)活動(dòng);b）確保庫存商品的存儲環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度;C）有效防止庫房蟲、鼠害;d）準(zhǔn)確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進(jìn)先出。e）嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)識，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計(jì)劃提供依據(jù)。f）檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。8特產(chǎn)公司 a）編制年度生產(chǎn)計(jì)劃且組織實(shí)施;b）確保操作工人的個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合關(guān)聯(lián)法規(guī)要求。c）制定監(jiān)控程序和糾偏程序，且負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏。d）確保本部門計(jì)量器具和機(jī)器

7、設(shè)備的正確使用、操作和維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)和設(shè)備動(dòng)力部聯(lián)系;e）制定年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，且組織實(shí)施。f）確定產(chǎn)品工藝、作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。9設(shè)備動(dòng)力部 a）嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行保養(yǎng)，按設(shè)備設(shè)施檢查記錄項(xiàng)目檢查主要設(shè)備和設(shè)施。b）保證機(jī)器設(shè)備的正常使用，對出現(xiàn)故障的設(shè)備能于最短時(shí)間內(nèi)修復(fù)。c）對設(shè)備的使用人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。d）對設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對食品造成危害。e）填寫且按規(guī)定期限保持關(guān)聯(lián)記錄。f）負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的校準(zhǔn)送檢工作。10人力資源部 a）制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。b）負(fù)責(zé)編寫教育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。c）組織本公司外部持證培訓(xùn)

8、和內(nèi)部培訓(xùn)工作，且保存培訓(xùn)記錄。d）對培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。e）負(fù)責(zé)內(nèi)、外部培訓(xùn)資料的存檔。11品控部 a）負(fù)責(zé)制定原輔材料米購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。b）負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品的檢驗(yàn)。c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的檢驗(yàn)。d）對體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控;e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢;f）負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草及依法備案。12辦公室a）計(jì)劃、組織、實(shí)施公司內(nèi)部的行政事物。b）負(fù)責(zé)上級主管部門及關(guān)聯(lián)職能部門的聯(lián)系。c）制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。d）對內(nèi)、對外宣傳。e）檔案管理工作。f）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理和控制。g）負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。f）確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法

9、控制蟲害。13銷售部a）負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)點(diǎn)的開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售過程中的產(chǎn)品安全控制。c）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。d）分析客戶需求，對客戶進(jìn)行評估。e）對產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)信息進(jìn)行分析、跟蹤、反饋。f）提供符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。14車間a）負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系關(guān)聯(lián)知識、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。b）對車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。C）關(guān)聯(lián)記錄的填寫和保存。d）監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運(yùn)行情況，特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。e）對關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，且形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾 偏行動(dòng)且向上級方案情況。f

10、）監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通 知有關(guān)人員進(jìn)行修理。文件控制程序1目的對公司內(nèi)所有和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適 宜性，確保于文件的各關(guān)聯(lián)場所得到適用文件的有效版本。2范圍適用于和公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3術(shù)語本程序采用GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1辦公室是文件管理的主管部門。4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊、方針、目標(biāo)及程序文件。4.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊及程序文件的審核。4.4各部門負(fù)責(zé)和其關(guān)聯(lián)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整 理及歸檔。4.5辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的

11、定期評審。4.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門和質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸 檔等。5程序5.1文件分類及保管5.1.1質(zhì)量管理手冊（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)）5.1.2程序文件5.1.3第三級質(zhì)量管理體系文件:a）各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度 等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企 標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各關(guān)聯(lián)部門自行保存且報(bào) 辦公室備案存檔;b）其他體系文件：能夠是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì) 開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng) 方式。由各相

12、應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。C）和質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。5.2文件的編號5.2.1文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行:a）質(zhì)量管理手冊:公司名稱代號-SC-01，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。即：SC-01 0b）程序文件：CXWJ 編號C）作業(yè)文件：ZYWJ 部門一編號d）記錄：XX-X.X.X-XX公司代號一部門代號一ISO9001章節(jié)號一記錄編號5.2.2各部門代號規(guī)定如下:部門代號：特產(chǎn)公司:TC;休閑公司：XX;設(shè)備動(dòng)力部：SB;銷售部：XS;財(cái)務(wù)部:CW;產(chǎn)品開發(fā)部：KF;品控部：P K;供應(yīng)部:GY;人力資源部：RL;辦公室：BG 05.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)

13、、發(fā)放5.3.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。5.3.2質(zhì)量管理手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦 公室匯總后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)壹由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.3各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批 準(zhǔn)，統(tǒng)壹由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的 各場所均應(yīng)得到適用文件的有效版本。5.4文件的受控情況文件分為：“受控”和“非受控”倆大類。凡和質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密關(guān)聯(lián) 的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批 準(zhǔn)、標(biāo)識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。所有受控

14、文件必須于該文件封面加蓋表 明其受控狀態(tài)的印章，且注明分發(fā)號。5.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1質(zhì)量管理手冊及程序文件的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫文件更改 申請，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi) 容的記錄。，經(jīng)原審批部5.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請 門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。5.5.3對質(zhì)量管理手冊、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài)，采用文件修改 記錄表進(jìn)行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。5.5.4所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯壹性。5.6文件的領(lǐng)用a）

15、應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)放、回 收記錄；b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，且收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā) 的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，且注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好 相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。5.7文件的保存、作廢和銷毀5.7.1文件的保存a）所有文件均必須分類存放于干燥通風(fēng)，安全的地方。b）各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫 本部門使用文件的受控文件清單。C）任何人不得于受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、 易于識別和檢索。5.7.2文件的作廢和銷毀a）所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用

16、場所撤出, 回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b）如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，均應(yīng)于文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，且標(biāo)注“僅供參考”；C）對要銷毀的作廢文件，由關(guān)聯(lián)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)關(guān)聯(lián)部門銷毀。借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審5.7.3文件的借閱、復(fù)制批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號， 且加蓋“受控”印章。5.8外來文件的控制5.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，且控制分發(fā)以確保其有效性。5.8.2各部門于各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集和產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、 國家標(biāo)準(zhǔn)及

17、法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)壹編號、加蓋受控印章, 由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)到關(guān)聯(lián)部門使用，且把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他和質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，填入部 門受控文件清單，且報(bào)辦公室備案。5.9為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系 文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 5.5條款規(guī)定。5.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11記錄是壹種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。6關(guān)聯(lián)文件6.1記錄控制程序7記錄7.1文件發(fā)放、回收記錄7.2文件借閱、復(fù)制記錄7.3受控文件清單

18、7.5文件銷毀申請單7.4文件更改申請記錄控制程序1目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要 求及體系運(yùn)行的證據(jù)。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3.術(shù)語本程序采用GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。4.職責(zé)4.1辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。4.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。4.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。5.程序5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。5.2記錄的標(biāo)識、編號記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。5.3記錄的填寫5.3.1記錄填寫要準(zhǔn)確、

19、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因 某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，且將該項(xiàng)用單杠劃去；各關(guān)聯(lián)欄目負(fù) 責(zé)人簽名不允許空白。5.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用 單杠劃去原數(shù)據(jù)，于其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，且簽上更改人的姓名及日期。5.4記錄的保存、保護(hù)541各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通 風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存 記錄。5.4.2辦公室編制記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有和質(zhì) 量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。各部門

20、應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門記錄清單，且匯總本部門的 記錄原始樣本。5.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a）各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄b）各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 且填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。5.6記錄的銷毀處理對超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫文件銷毀記錄交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5.7記錄格式5.7.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制且審批，交辦公室備案。5.7.2各關(guān)聯(lián)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制 程序有關(guān)文件更改的規(guī)定

21、。6.關(guān)聯(lián)文件7.記錄6.1文件控制程序7.1記錄清單7.2文件發(fā)放、回收記錄7.3文件借閱、復(fù)制記錄7.4文件銷毀記錄生產(chǎn)過程控制程序1目的對生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交 付后的活動(dòng)、標(biāo)識和可追溯性。3職責(zé)3.1產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書的制定。3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制。3.3設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修。3.4品控部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的監(jiān)督。3.5銷售部負(fù)責(zé)倉儲及運(yùn)輸?shù)目刂啤?程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書的制定

22、，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后 發(fā)放到關(guān)聯(lián)車間和品控部。4.1.2車間根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，向倉庫領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)。4.2.14.2生產(chǎn)過程控制 車間根據(jù)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品4.2.3質(zhì)量。對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視和測量裝置。生產(chǎn)中要認(rèn)4.2.2關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍z（專職檢驗(yàn) 員）,且作好相應(yīng)記錄。424品控部對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督檢查。425使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，且按設(shè)備控制程序的規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行 維護(hù)保養(yǎng)。4.3標(biāo)識和可追溯性控制4.3.1產(chǎn)品標(biāo)識a）原料、成品批號按產(chǎn)品批

23、號編碼說明書執(zhí)行。b）再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待 檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識。C）原材料庫和包材庫的原輔料設(shè)有物料卡，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生 產(chǎn)日期、批次批號、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。d）危險(xiǎn)化學(xué)品庫應(yīng)設(shè)有醒目的“ MSDS ”的標(biāo)識。4.3.2于生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號，能使各環(huán)節(jié) 的產(chǎn)品均可追溯。4.4產(chǎn)品防護(hù)4.4.1對于從原材料的驗(yàn)收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付 直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。應(yīng)針對顧客的 要求及產(chǎn)品符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬

24、運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。4.4.2產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所于現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮：搬 運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。443貯存控制a）倉儲部責(zé)編制成品庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有 貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè) 備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b）對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行冷庫管理制度和原料庫 管理制度。5關(guān)聯(lián)文件5.1產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書5.2設(shè)備控制程序5.3產(chǎn)品批號編碼說明書5.4成品庫房管理制度5.5冷庫管理制度5.6原料庫管理制度6關(guān)

25、聯(lián)記錄5.1領(lǐng)料單5.2各項(xiàng)生產(chǎn)記錄檢驗(yàn)控制程序1目的：為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對原輔 料、半成品、成品等全過程的檢驗(yàn)控制。2范圍：適用于本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包 括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢驗(yàn)程序3.1原輔料的檢驗(yàn)3.1.1職責(zé)：原輔材料入廠，由庫房管理員通知品控部，品控部對原輔料進(jìn) 行驗(yàn)收。3.1.2驗(yàn)收檢驗(yàn)程序3.1.2.1外觀檢驗(yàn):a）確認(rèn)供方是否于批準(zhǔn)的合格供方名錄中;b）包裝是否適宜、完好，是否于保質(zhì)期或有效期內(nèi);C）產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識是否符合 GB7718和GB13432的要求;d）是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)方案。3

26、.1.2.2感官檢驗(yàn)：按該產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。采用方法：目測、鼻聞、 口嘗、手摸。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。3.1.2.3對外購的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。3.1.2.4型式檢驗(yàn)：對初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所 認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)方案，也能夠由品控部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭議時(shí)必須由品 控部送檢。3.1.2.5對檢驗(yàn)合格的原輔料，庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的原輔材料檢驗(yàn)單入庫。檢驗(yàn)不合格的，按不合格品控制程序執(zhí)行。3.2原輔料出庫檢驗(yàn)3.2.1職責(zé)：原輔料出庫由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。3.2.2合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。3.3生產(chǎn)過程檢驗(yàn)3.3.1職責(zé)3.3.1.1操

27、作人員要進(jìn)行自檢;3.3.1.2下道工序人員對上道工序進(jìn)行互檢;3.3.1.3車間責(zé)任人和巡檢員，進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查。3.3.2車間環(huán)境、工器具及個(gè)人衛(wèi)生3.3.2.1車間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月壹次;3.3.2.2工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進(jìn)行涂抹檢驗(yàn)，每月倆次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，且進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.3車間用水：品控部每月進(jìn)行微生物檢驗(yàn)壹至倆次，按車間水龍頭編號 輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn)倆次。3.3.4車間消毒液濃度品控部每周抽檢壹次，壹旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配 制人員立即糾偏，品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.5生產(chǎn)過程半成品檢驗(yàn):操作工人及車間負(fù)責(zé)

28、人按工藝標(biāo)準(zhǔn)，隨時(shí)對半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、 互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，品控部進(jìn)行抽檢；對半成品的理化指標(biāo)，品控部根據(jù)工藝標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，且按不合 格品控制程序執(zhí)行。3.4成品檢驗(yàn)341關(guān)聯(lián)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HRYSH001果脯Q/HRYSH002茯苓夾餅Q/HRYSH006果糕Q/HRYSH007冰糖葫蘆3.4.2職責(zé)3.4.2.1各車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢驗(yàn);342.2品控部負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn);3.4.2.3品控部負(fù)責(zé)對車間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。3.4.3出廠檢驗(yàn)3.4.3.1車間檢驗(yàn)員對每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn), 檢驗(yàn)合格的

29、加蓋“檢驗(yàn)合格”章;3.4.3.2品控部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 合格方能出廠。3.4.4型式檢驗(yàn)品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無能力自檢項(xiàng)目品控部委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少壹年檢驗(yàn)倆次。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目, 可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。3.5出庫檢驗(yàn)由庫房管理員對產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，且做到先進(jìn)先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行不合格品控制程序5關(guān)聯(lián)文件5.1不合格品控制程序5.2工藝標(biāo)準(zhǔn)6關(guān)聯(lián)記錄6.1合格供方名錄6.2原輔材料檢驗(yàn)單檢測設(shè)備控制程序1目的確保檢測設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2范圍適用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的檢測設(shè)備。3職

30、責(zé)3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備的備案，且建立檢測設(shè)備臺帳3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對不同檢測設(shè)備按不同檢定周期及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3使用部門應(yīng)正確使用檢測設(shè)備，且負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。4程序4.1檢測設(shè)備的配置應(yīng)滿足蜜餞生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定的要求。4.2檢測設(shè)備的采購檢測設(shè)備的采購由使用部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員進(jìn)行購 買。4.3對初次使用的檢測設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后 方能使用，且記入檢測設(shè)備臺帳。4.4檢測設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，且于檢測設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識。檢定合格方可使用，不合格的及時(shí)進(jìn)行修理。4.5操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說明書操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)

31、行維護(hù)保養(yǎng)。4.6于檢測設(shè)備的搬運(yùn)過程中要輕移輕放，防止撞擊。4.7壹旦檢測設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。4.8檢測設(shè)備因損壞、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做顯著標(biāo)識，避免誤用。5關(guān)聯(lián)記錄5.1檢測設(shè)備臺帳采購控制程序1目的:規(guī)定供應(yīng)商評價(jià)，原輔材料、包裝材料采購的職責(zé)、程序，確保采購產(chǎn)品符 合要求。2適用范圍:適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。3職責(zé):3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價(jià)、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購。3.2品控部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。4工作程序:4.1供應(yīng)商的評價(jià):4.1.1供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同

32、比服務(wù)。4.1.2供應(yīng)商評價(jià)、重新評價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價(jià)的供應(yīng)商, 應(yīng)作首次評價(jià)；合格供應(yīng)商，隔壹年重新評價(jià)壹次。4.1.3供應(yīng)商評價(jià)、重新評價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括:a、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、型式檢驗(yàn)方案。b、供應(yīng)商能力的要求。C、其他關(guān)聯(lián)資質(zhì)。如：IS09001證書、HACCP證書、QS證書。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評價(jià)準(zhǔn)則填寫供應(yīng)商評價(jià)表，且將經(jīng)評價(jià)合格的供應(yīng)商填 入合格供應(yīng)商名單。4.2采購流程:4.2.1由技術(shù)、供應(yīng)和產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計(jì)劃表”。供應(yīng)部根據(jù)庫存量訂貨，和合格供應(yīng)商簽訂“供銷 協(xié)議”或用口頭方式落實(shí)供貨。422采購過程依照供應(yīng)部原輔

33、材料、包裝材料采購流程執(zhí)行。423外包加工產(chǎn)品應(yīng)和合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議 應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及關(guān)聯(lián)責(zé)任。4.2.4對培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過程的外包，應(yīng)選擇有關(guān)聯(lián)資質(zhì) 的機(jī)構(gòu)。4.3米購產(chǎn)品的驗(yàn)證:4.3.1采購產(chǎn)品由品控部按關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫。不合格品按不 合格品控制程序執(zhí)行。4.3.2目前，我公司按文件外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.3.3供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除 其后我公司品控部檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。5關(guān)聯(lián)文件:5.1供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程5.2不合格品控制

34、程序5.3外進(jìn)原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6記錄:6.1供應(yīng)商評價(jià)表6.3米購計(jì)劃表6.2合格供應(yīng)商名單設(shè)備控制程序1目的對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。2適用范圍適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1設(shè)備部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書的 編寫。3.2使用部門負(fù)責(zé)對設(shè)備的日常保養(yǎng)。3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)對設(shè)備的修理和易損件的購買。4程序4.1設(shè)備的購置和驗(yàn)收4.1.1購置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、確定所購設(shè)備，且提出購置申 請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。4.1.2設(shè)備購進(jìn)后，必要時(shí)由供應(yīng)商進(jìn)行安裝和調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、 設(shè)備部、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求

35、進(jìn)行驗(yàn)收，達(dá)到設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。4.2設(shè)備的管理4.2.1設(shè)備部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，且于主要設(shè)備設(shè)施清單上登記, 每年制定設(shè)備檢修計(jì)劃。4.2.2設(shè)備部編寫設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)放給使用部門。對復(fù)雜的設(shè)備，操作 工必須經(jīng)過操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。4.2.3設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤滑油，且保持設(shè)備干凈清潔。424設(shè)備部對使用部門的報(bào)修，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，且填寫設(shè)備維修記錄。5關(guān)聯(lián)記錄5.1主要設(shè)備清單5.2設(shè)備檢查記錄5.3設(shè)備維修記錄不合格品控制程序1目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于對原材料、半成品、成

36、品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.13.2品控部負(fù)責(zé)不合格品的識別，且跟蹤不合格品的處理結(jié)果。特產(chǎn)公司經(jīng)理、關(guān)聯(lián)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)于各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品進(jìn)行處置。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3.4其他關(guān)聯(lián)部門配合控制。4程序4.1不合格品的分類a嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格;b壹般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進(jìn)貨不合格的識別和處理4.2.1對品控部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識，且放置于 不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。4.2.2壹般不合格品需作讓步接收時(shí)

37、，由主管副總批準(zhǔn)后，于原不合格標(biāo)簽 上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格半成品、成品的識別和處理4.3.1檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量壹般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，且填寫相應(yīng)的處置記錄。于保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品壹定要拆掉包裝。4.3.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合 格品區(qū)，由品控部經(jīng)理于相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，且填寫不合格品方案 交主管副總經(jīng)理處置決定。4.4交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問

38、題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品 召回。且由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序 有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時(shí)和顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。5關(guān)聯(lián)文件5.1糾正和預(yù)防措施控制程序。6質(zhì)量記錄6.1進(jìn)貨驗(yàn)證。6.2半成品檢驗(yàn)記錄。6.3成品檢驗(yàn)記錄。6.4不合格品方案。糾正和預(yù)防控制程序1目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.4銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)

39、改進(jìn)的策劃品控部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策 劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。4.2糾正措施4.2.1對于存于的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格 再發(fā)生，糾正措施應(yīng)和所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別:a過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí);b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);c顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí);d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);e其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。423原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。4.2.3.1對情況a，b品控部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)” 欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施且實(shí)施，品 控部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。423.2對情況c，由銷售部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)” 欄，轉(zhuǎn)品控部確認(rèn)且確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施且實(shí)施, 品控部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果且將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客且取得顧客 扌兩意。4.2.3.3對情況d，由審核組發(fā)出不合格方案，相應(yīng)部門進(jìn)行糾正。4.2.3.4