供應商年度審核計劃及現(xiàn)場審核表

1、第 1 頁，共 5 頁xxxx公公司司重重要要供供應應商商年年度度審審核核計計劃劃表表制制訂訂審審核核批批準準日日期期日日期期日日期期序序號號類類別別供供應應商商名名稱稱計計劃劃日日期期執(zhí)執(zhí)行行日日期期審審核核小小組組人人員員名名單單備備 注注品品質(zhì)質(zhì)工工程程采采購購PMCPMC12345678910111213141516171819202122232425 Supplier Audit Report供供應應商商年年度度審審核核報報告告Supplier Information供供應應商商信信息息Supplier name:供應商名稱:Supplier Address :供應商聯(lián)系地址:供應商

2、聯(lián)系人:Supplier Contact Window:*Quality Certificate 通過體系認證 ISO9001 QS9000 ISO14001 Others:其他:Audit content審審核核內(nèi)內(nèi)容容Refer to the Annual Supplier Audit Report參見供應商年度審核表Grade Standard評評分分標標準準Audit Result審審核核結(jié)結(jié)果果NO.序序號號Audit Item審審核核項項目目Supplier ScoreFlex Score1A 物料管理2B 品質(zhì)管理和控制3C 生產(chǎn)管理和控制4D 設計接收,檢討及發(fā)出5E 測量儀器

3、/設備之校正6F 培 訓7G 環(huán)境保護總分Final ScoreFinal Score= Sum of Audit Score總分=審核記分審審核核標標準準AuditAudit StandardStandard1. Excellent supplier-Quality systems are perfect,and can be runned and maintained effectively 優(yōu)秀供應商質(zhì)量體系完善，能有效運行和維護Score: 90 1002. Good supplier-Quality systems are integrated,and can be implemen

4、ted and maintained well 良好供應商質(zhì)量體系較完善，體系執(zhí)行和維護能教好完成Score: 80 893、Eligible supplier-Quality systems are not integrated,and partly implmented and maintained 合格供應商質(zhì)量體系欠完善，體系執(zhí)行和維護部分完成Score: 60 794、Disqualification-Quality systems are faultiness,and systems are not implemented and maintained effectively 不合

5、格供應商質(zhì)量體系不完善，體系和維護未得到有效執(zhí)行Score: 0 59Audit Result審審核核結(jié)結(jié)果果Audit Members審審核核成成員員Qualtiy Dept.:質(zhì)量部：Date:日期:Engineering Dept:工程部Date:日期:Purchasing:采購部：Date:日期:XXImportant Supplier Audit Report 重重要要供供應應商商年年度度審審核核查查檢檢表表 HLT-FM-221-1.0廠廠商商名名稱稱：備注：請供應商在我司去現(xiàn)場審核前進行自評，分數(shù)填在“自評得分”欄里，發(fā)給我司，供我司現(xiàn)場審核時參考。A A部部分分：物物料料管管理

6、理A1A1 原原料料/ /成成品品倉倉庫庫審審 核核 記記 錄錄差差一一般般良良優(yōu)優(yōu)自自評評得得分分 客客戶戶評評分分通過體系認證ISO9001認證書0123A1.2 物料識別現(xiàn)場查看、文件查閱0123A1.3 物料的保護現(xiàn)場查看、文件查閱0123A1.4 儲存環(huán)境的監(jiān)測及控制現(xiàn)場查看、文件查閱0123A1.5 物料批數(shù)記錄現(xiàn)場查看、文件查閱0123A1.6 物料處理和儲存控制現(xiàn)場查看、文件查閱0123A1.7 物料的可追溯性現(xiàn)場查看、文件查閱0123A2A2 生生產(chǎn)產(chǎn)線線/ /檢檢查查區(qū)區(qū)域域差一般良優(yōu)自評得分 客戶評分A2.1 半成品(WIP)狀態(tài)的識別現(xiàn)場查看、半成品管控程序文件0123

7、A2.2 部件的標識現(xiàn)場查看0123A2.3 半成品(WIP)缺陷的標示現(xiàn)場查看、半成品管控程序文件0123A2.4 工位內(nèi)之物料處理現(xiàn)場查看0123A部分權重為15%。實得分：B B部部分分: : 品品質(zhì)質(zhì)管管理理和和控控制制B1 來料檢驗(IQC)審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評得分 客戶評分B1.1 檢驗范圍現(xiàn)場查看、檢驗控制程序0123B1.2 檢查指引現(xiàn)場查看、進料檢驗指導書0123B1.3 檢驗記錄進料檢驗記錄表0123B1.4 檢驗/測試設備進料/成品檢驗記錄表0123B1.5 檢驗環(huán)境現(xiàn)場查看0123B1.6 部件狀態(tài)識別現(xiàn)場查看0123B1.7 有效期檢驗要求現(xiàn)場查看、檢

8、驗控制程序0123B1.8 對供應商的控制供方評審管理程序文件及評審記錄0123B1.9 拒收的處理糾正措施報告0123B2 制程的檢驗和監(jiān)督現(xiàn)場查看、制程管控文件差一般良優(yōu)自評得分 客戶評分B2.1 檢驗指引現(xiàn)場查看、制程檢驗指導書0123B2.2 檢驗記錄巡查檢驗記錄表0123B2.3 改善行動要求(CAR)糾正措施報告、改善對策記錄0123B2.4 大量生產(chǎn)前之樣品批核產(chǎn)前會議記錄及產(chǎn)前報告0123B2.5 對測試設備,治具功能確認及檢查設備日常檢查表、保養(yǎng)計劃表0123B2.6 檢驗環(huán)境現(xiàn)場查看0123B3 最終檢驗(FQC)成品檢查標準、楊品檢驗報告差一般良優(yōu)自評得分 客戶評分B3.

9、1 檢驗指引成品檢查指導書0123B3.2 檢驗記錄成品檢驗報告0123B3.3 檢驗/測試設備成品檢驗報告0123B3.4 檢驗環(huán)境現(xiàn)場查看0123B3.5 成品狀況標識現(xiàn)場查看、產(chǎn)品標識性管理文件0123B3.6 改善行動要求(CAR)系統(tǒng)沒有建立CAP系統(tǒng)0123B3.7 拒收批之處理糾正措施報告、改善對策記錄0123B3.8 產(chǎn)品的可靠性測試查看第三方產(chǎn)品安全檢測報告0123B部分權重為25%。實得分：Important Supplier Audit Report 重重要要供供應應商商年年度度審審核核查查檢檢表表 HLT-FM-221-1.0C C部部分分: : 生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理和和控

10、控制制審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評得分 客戶評分C1 工作崗位作業(yè)指引文件(指導書)崗位作業(yè)指導書0123C2 作業(yè)指導書之修改文件管理規(guī)定0123C3 機器/治具的預防保養(yǎng)維修設備管理規(guī)定文件0123C4 工作崗位要保留批核樣品生產(chǎn)控制程序，生產(chǎn)質(zhì)量控制計劃0123C5 作業(yè)員，QC/IPQC設備操作員工設備操作培訓記錄0123C6 生產(chǎn)流程效率生產(chǎn)流程圖、生產(chǎn)計劃0123C7 制程/生產(chǎn)線上的缺陷部品處理制程管控程序0123C8 物料標識產(chǎn)品標示可追溯性管理程序0123C9 車間整潔狀況員工培訓記錄0123C10 作業(yè)員對物料處理的態(tài)度(意識)員工專業(yè)技能培訓0123C11 維修工

11、序的有效性設備裝置維護管理規(guī)定0123C12 生產(chǎn)人員和品管人員的區(qū)別現(xiàn)場查看，反談0123C部分權重為30%.實得分：D D部部分分: 設設計計接接收收,檢檢討討及及發(fā)發(fā)出出審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評得分 客戶評分D1 設計版本的更新,監(jiān)察及追蹤客戶圖紙，樣辦0123D2 客戶設計文件的保存客戶圖紙，樣辦0123D部分權重為5%.實得分：E E部部分分: : 測測量量儀儀器器/ /設設備備之之校校正正審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評得分 客戶評分E1 責任和人員資格質(zhì)量手冊0123E2 校正計劃校準計劃書0123E3 校正指引設備校準管理規(guī)定0123E4 校正記錄及文件維擊校準

12、證書0123E5 實驗室環(huán)境的監(jiān)測及控制不妥善0123E6 設備狀態(tài)的標識現(xiàn)場查看0123E部分權重為10%.實得分：F F部部分分: : 培培 訓訓審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評得分 客戶評分F1 培訓職責與成效質(zhì)量手冊/管理職責0123F2 培訓計劃培訓計劃表0123F3 培訓記錄培訓記錄，簽到表0123F4 培訓文件的保存培訓課件0123F5 受培訓者資格考核培訓考核記錄0123F部分權重為10%.實得分：G G部部分分: : 環(huán)環(huán)境境保保護護審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評得分 客戶評分G1 員工有無環(huán)境保護的意識現(xiàn)場反談0123G2 垃圾的有效分類現(xiàn)場查看0123G3 廢水

13、的有效處理現(xiàn)場查看0123G4 廢氣的有效處理現(xiàn)場查看，0123G5 廢渣的有效處理現(xiàn)場查看0123G6 ROHS要求的實現(xiàn)檢測報告0123G部分權重為5%實得分：總得分數(shù)Important Supplier Audit Report 重重要要供供應應商商年年度度審審核核查查檢檢表表 HLT-FM-221-1.0評估項目權重滿分客戶評分單項最后得分A 物料管理現(xiàn)場查看15%33B 品質(zhì)管理和控制品質(zhì)的運作管理規(guī)范、現(xiàn)場實際運作 25%69C 生產(chǎn)管理和控制生產(chǎn)運作流程30%36D 設計接收,檢討及發(fā)出策劃記錄資料5%6E 測量儀器/設備之校正測量設備管理規(guī)定10%18F 培 訓年度培訓計劃和培訓計劃10%15G 環(huán)境保護