3C所有記錄表格

1、CCC認證標志使用臺帳 J/ZJ-1.1-01日期數(shù)量領(lǐng)用人領(lǐng)用數(shù)量產(chǎn)品型號產(chǎn)品編號發(fā)放人剩余數(shù)量其他情況記錄備注 年度培訓(xùn)計劃 J/ZH-1.2-01 編號：日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注 編制： 審核： 批準： 日期： 培訓(xùn)申請單 J/ZH-1.2-02申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對象共 人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負責(zé)人意見： 簽名： 日期：質(zhì)保負責(zé)人意見： 簽名： 日期：注：本表適用于年度培訓(xùn)計劃中未列入的、臨時增加的培訓(xùn)的申請。 培訓(xùn)記錄表 J/ZH-1.2-03 編號：培訓(xùn)時間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師培訓(xùn)地點培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名單應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員

2、簽到應(yīng)到人員簽到應(yīng)到人員簽到培訓(xùn)內(nèi)容摘要：（包括使用的培訓(xùn)教材等）考核成績（或有效性評估）： 培訓(xùn)教師： 日期：備注： 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 J/SC-1.2-01序號生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號制造商主要技術(shù)參數(shù)臺數(shù)工位備注 設(shè)施日常保養(yǎng)項目表 J/SC-4.4-01 設(shè)備名稱存放地點維修內(nèi)容日期修理員備注母排加工機車間清理衛(wèi)生 潤滑加油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機械傳動系統(tǒng) 其它：臺鉆車間清理衛(wèi)生 潤滑加油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機械傳動系統(tǒng) 其它：母排加工機車間清理衛(wèi)生 潤滑加油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機械傳動系統(tǒng) 其它：臺鉆車間清理衛(wèi)生 潤滑加油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機械傳動系統(tǒng) 其它：母排加工機車間清理衛(wèi)生 潤滑加

3、油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機械傳動系統(tǒng) 其它：臺鉆車間清理衛(wèi)生 潤滑加油 檢查電氣系統(tǒng) 檢查機械傳動系統(tǒng) 其它：設(shè)施檢修計劃 J/SC-4.4-02 年度計劃號設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修日期負責(zé)人備注 制表： 設(shè)施檢修單 J/SC-4.4-03 計劃號： 年月日設(shè)備名稱安裝地點維修記錄 維修人員： 日期：使用部門意見 部門負責(zé)人：日期：備注 文件借閱、復(fù)制記錄 J/ZH-2.2-02時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)份數(shù)批準人簽名歸還日期 文件更改申請 J/ZH-2.2-03文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽 名： 日期：審批部門意

4、見： 簽 名： 日期： 文件銷毀申請 J/ZH-2.2-04文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽 名： 日期：文件保管部門意見： 簽 名： 日期：質(zhì)保負責(zé)人意見： 簽 名： 日期：外來文件清單 J/ZH-2.2-05序號文件名稱文件編號保管部門備注受控文件清單 J/ZH-2.2-06 序號文件名稱編號版本備注 記錄清單 J/ZH-2.3-01序號記錄名稱編號保存期（年）備注供方評定記錄表 J/GX-3.1-01 序號：供方名稱地 址電話傳真聯(lián)系人本廠主要采購的產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及其它資料）： 供銷部簽名： 日期首

5、次供貨檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)檢部簽名： 日期：小批量生產(chǎn)適用性結(jié)果及結(jié)論： 生技部簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)檢部簽名： 日期：技術(shù)負責(zé)人意見（適用于增加關(guān)鍵件供應(yīng)商） 簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）： 質(zhì)保負責(zé)人簽名： 日期： 年度復(fù)評記錄 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間 合格供方名錄 J/GX-3.1-02序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果 編制： 批準： 日期： 供方業(yè)績評定表 J/GX-3.1-04 序號：供方名稱地 址電話、傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品及類

6、別（A，B，C）：進貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標注）：進貨檢驗（ ）； 進貨外觀驗證（ ）； 本企業(yè)到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本企業(yè)現(xiàn)場驗證（ ）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次÷到貨總批次）×60 供銷部簽名 質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次÷到貨總批次）×20 供銷部簽名 交貨期得分：其他情況（占20%），如包裝、售后服務(wù)、配合度等。 供銷部簽名 其他評分：總評分及處理建議： 供銷部負責(zé)人： 日期：質(zhì)保負責(zé)人意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）： 簽名： 日期：材 料 表J/S

7、J-3.1-01客戶名稱： 產(chǎn)品型號規(guī)格： 數(shù)量：序號名稱型號規(guī)格數(shù)量驗收標準要求到貨日期生產(chǎn)廠備注編制： 批準： 日期： 糾正和預(yù)防措施處理單 J/GX-3.1-05責(zé)任部門發(fā)出部門發(fā)出時間（潛在）不合格事實描述 填表人： 日期：原因分析 責(zé)任部門負責(zé)人： 日期采取的糾正和預(yù)防措施責(zé)任部門負責(zé)人： 日期： 質(zhì)保負責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果驗證人： 日期：備注 進貨驗證記錄 J/ZJ-3.2-01（01）產(chǎn)品名稱型號規(guī)格測量值：生產(chǎn)單位進貨數(shù)量驗證數(shù)量 編號驗證項目 12345678910外觀合格供方合格證CCC標志手動操作通電導(dǎo)通驗證結(jié)果備注質(zhì)檢員： 日期：注：合格 不合格×，不合格要

8、在備注一欄中說明原因 型號規(guī)格中，銅排尺寸、電線導(dǎo)體直徑要填具體數(shù)據(jù) 進貨驗證記錄 J/ZJ-3.2-01（01）產(chǎn)品名稱型號規(guī)格測量值：生產(chǎn)單位進貨數(shù)量驗證數(shù)量 編號驗證項目 12345678910外觀合格供方合格證CCC標志手動操作通電導(dǎo)通驗證結(jié)果備注質(zhì)檢員： 日期：注：合格 不合格×，不合格要在備注一欄中說明原因 型號規(guī)格中，銅排尺寸、電線導(dǎo)體直徑要填具體數(shù)據(jù)進貨檢驗記錄 （ 殼體） J/ZJ-3.2-01（02）產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號產(chǎn)品顏色合同編號生產(chǎn)單位進貨數(shù)量檢驗項目檢 驗 要 求檢驗結(jié)果一般檢查門開啟度大于90度，轉(zhuǎn)動靈活漆膜表面要豐滿、光亮（無光、啞光除外）、平整、色澤一

9、致美觀漆膜表面在1.0m2內(nèi)不允許出現(xiàn)大于0.5m2以上的“氣泡”、“針孔”或出現(xiàn)2處以上有“流淌”現(xiàn)象以及表面“泛黃”和色澤不一致漆膜表面無明顯機械雜質(zhì)（人眼觀察），無修整痕跡及其它缺陷，如變形、碰壞、掉漆、劃傷等防護等級：使用2.5mm的探針，施加3N力，不能深入殼體內(nèi)柜體對地100m儀表門對地100m斷路器支架對地100m熔斷器支架對地100m刀開關(guān)支架對地100m鋼板厚度與型式試驗報告一致鋼板材料與型式試驗報告一致寬度誤差見W/HDDL-CX-3.2a長度誤差見W/HDDL-CX-3.2a深度誤差見W/HDDL-CX-3.2a檢驗結(jié)論備 注檢查人員： 日期：注：同型號、同規(guī)格的同一批產(chǎn)

10、品抽檢一臺成品例行檢驗記錄（GGD） J/ZJ-5-01產(chǎn)品型號規(guī)格: 產(chǎn)品編號:序號檢驗項目檢驗標準結(jié)果1一般檢查1.電氣元件安裝型號、規(guī)格與圖紙一致合格 不合格 2. 電氣元件安裝端正、牢固、美觀3.斷路器、刀開關(guān)調(diào)試良好4.螺絲長短合適、牢固5.母線端部整齊、鉆孔合適，毛刺打磨干凈6.盤面無碰傷、劃漆7.二次接線無接頭，無損傷，線號正確、清晰8. 竣工后，盤內(nèi)清潔，電器元件內(nèi)無雜物9. 銘牌安裝牢固，內(nèi)容齊全10. 門鎖安裝牢固，開閉靈活11. 通電操作，各電器連接可靠，儀表指示正常2絕緣電阻相對相，相對地，輔助回路對地1000/VAB M BC MCA M 對地 M輔助回路對地 M3介

11、電強度1.主回路相對相、對地,：2500V/1s輔助電路相對地：2500V/1s無擊穿閃絡(luò) 擊穿 2.不由主電路直接供電的輔助電路相對地： 2320V/1s 3.絕緣手柄對主電路：3750V/1s4防護等級使用2.5mm的探針，施加3N力，不能深入殼體內(nèi)合格 不合格 5保護電路連續(xù)性1.用直觀檢查保護電路的連續(xù)性應(yīng)可靠，設(shè)備有明顯的接地保護點及標志合格 不合格 2.用抽查的辦法，使用接地電阻測試儀，對設(shè)備進行保護導(dǎo)體的端子和設(shè)備相應(yīng)的裸導(dǎo)體部件之間的電阻測量（a各門鎖對地 ；b覆板離接地點最遠的螺絲對地；c元器件安裝橫梁對地；d隔離開關(guān)操作手柄對地，e.斷路器框架對地），其值應(yīng)100毫歐姆,每

12、臺抽查不少于5點，A前上 m前下 m后上 m后下 mB mC mD mE m其它點 m6電氣間隙爬電距離GGD:電氣間隙10mm ; 爬電距離12.5mm電氣間隙 mm 爬電距離 mm7機械操作1.裝置中手動操作元件5次通過 不通過 2.電動按照設(shè)計原理要求操作5次8一致性元器件是否從合格供方采購,關(guān)鍵件是否符合CCC認證細則要求,產(chǎn)品與圖紙、描述報告是否一致符合 不符合 結(jié)論：質(zhì)檢員： 年 月 日成品確認檢驗記錄（GGD、XRM） J/ZH-5-02產(chǎn)品型號規(guī)格: 產(chǎn)品編號:序號檢驗項目檢驗標準結(jié)果1一般檢查1.電氣元件安裝型號、規(guī)格與圖紙一致合格 不合格 2. 電氣元件安裝端正、牢固、美觀

13、3.斷路器、刀開關(guān)調(diào)試良好4.螺絲長短合適、牢固5.母線端部整齊、鉆孔合適，毛刺打磨干凈6.盤面無碰傷、劃漆7.二次接線無接頭，無損傷，線號正確、清晰8. 竣工后，盤內(nèi)清潔，電器元件內(nèi)無雜物9. 銘牌安裝牢固，內(nèi)容齊全10. 門鎖安裝牢固，開閉靈活11. 通電操作，各電器連接可靠，儀表指示正常2絕緣電阻相對相，相對地，輔助回路對地1000/VAB M BC MCA M 對地 M輔助回路對地 M3介電強度1.主回路相對相、對地,：2500V/5s輔助電路相對地：2500V/5s無擊穿閃絡(luò) 擊穿 2.不由主電路直接供電的輔助電路相對地：GGD：2320V/5s XRM：2000V/5s3.絕緣手柄

14、對主電路：3750V/5s4防護等級使用2.5mm的探針，施加3N力，不能深入殼體內(nèi)合格 不合格 5保護電路連續(xù)性1.用直觀檢查保護電路的連續(xù)性應(yīng)可靠，設(shè)備有明顯的接地保護點及標志合格 不合格 2.用抽查的辦法，使用接地電阻測試儀，對設(shè)備進行保護導(dǎo)體的端子和設(shè)備相應(yīng)的裸導(dǎo)體部件之間的電阻測量（a各門鎖對地 ；b覆板離接地點最遠的螺絲對地；c元器件安裝橫梁對地；d隔離開關(guān)操作手柄對地，e.斷路器框架對地），其值應(yīng)100毫歐姆,每臺抽查GGD不少于5點，XRM不少于2點，A前上 m前下 m后上 m后下 mB mC mD mE m其它點 m6電氣間隙爬電距離XRM：電氣間隙6mm ; 爬電距離8mm

15、GGD:電氣間隙10mm ; 爬電距離12.5mm電氣間隙 mm 爬電距離 mm7機械操作1.裝置中手動操作元件50次通過 不通過 2.電動按照設(shè)計原理要求操作50次8一致性元器件是否從合格供方采購,關(guān)鍵件是否符合CCC認證細則要求,產(chǎn)品與圖紙、描述報告是否一致符合 不符合 結(jié)論：質(zhì)檢員： 年 月 日 測量監(jiān)控設(shè)備一覽表 J/ZJ-6-01序號檢測儀器、設(shè)備名稱制造商測量范圍精度臺數(shù)工位測量和監(jiān)控設(shè)備履歷卡 J/ZJ-6-02設(shè)備名稱設(shè)備型號生產(chǎn)廠家購置日期存放地點設(shè)備編號精度校準周期設(shè)備原值隨機附件 檢 定 記 錄（上部為計劃檢定日期，下部為實際檢定日期） 年 年 年 年 年 年 年 年 年

16、年大修記錄備注:不合格品通知處理單 J/SC-7-01產(chǎn)品型號規(guī)格填報部門不合格描述 填報人: 日期:原因分析 部門負責(zé)人: 日期:糾正措施 部門負責(zé)人: 日期:驗證情況 部門負責(zé)人: 日期:備注 年度內(nèi)審計劃 J/ZH-8-01審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制： 審核： 批準： 審核實施計劃 J/ZH-8-02審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門部門負責(zé)人審核組組長審核員日程安排：審核日期審核時間審核部門（審核員）相關(guān)的活動（過程） 編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期：內(nèi)審首（末）次會議簽到表 J/ZH-8-03 時間：首次會議末次會議姓名部門職務(wù)姓

17、名部門職務(wù) 不符合報告 J/ZH-8-05受審核部門部門負責(zé)人審 核 員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型： 審核員： 日期： 部門負責(zé)人： 日期：不合格原因： 部門負責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計劃： 部門負責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 J/ZH-8-06審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門部門負責(zé)人審核組組長審 核 員審核計劃實施情況：存在的主要問題：體系運行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論： （審核組長）簽名： （質(zhì)保負責(zé)人）批準： 日期：安全件變更申請書變

18、更提出部門： J/ZH-9-01 變更前變更后生產(chǎn)廠產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠產(chǎn)品名稱型號規(guī)格變更原因： 變更提出部門： 日期：變更的企業(yè)狀況、資質(zhì)證明材料 變更提出部門： 日期：技術(shù)負責(zé)人意見技術(shù)負責(zé)人： 日期：CQC受理結(jié)論（適用于需報CQC批準的安全件變更）技術(shù)負責(zé)人： 日期： 質(zhì)量負責(zé)人意見（是否列入合格供方）質(zhì)量負責(zé)人： 日期：備注： 文件發(fā)放、回收記錄 J/ZH-2.2-01序號文件名稱文件編號分發(fā)號發(fā)放記錄回收記錄備注發(fā)放部門份數(shù)簽字日期回收日期簽字供方日常管理記錄 J/GX-3.1-03供方名稱：供貨序號供貨名稱型號規(guī)格數(shù)量質(zhì)量情況不合格處理情況價格及交貨期服務(wù)質(zhì)量其它情況記錄員日

19、期合格數(shù)量不合格數(shù) 量定期確認檢驗統(tǒng)計表 J/ZJ-3.2-02序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品定期確認檢驗記錄備注CCC證書編號CCC證書有效證明檢驗報告編號運行檢查記錄 J/ZJ-6-03儀器名稱檢查內(nèi)容檢查結(jié)果結(jié)論檢查員日期異常情況記錄耐壓測試儀a.將輸出端短接，升壓,應(yīng)能自動斷電并報警。b. 與標準電壓表對比，誤差不超過±5%。c. 與秒表對比，計時時間誤差不超過2秒/每90秒a. 正常 異常b. 標準電壓表示值 V，測試儀示值 V，誤差 ± %c.秒表示值 S， 測試儀示值 S， 誤差 S合格 不合格接地電阻測試儀a.初始檢查值為 m20,本次檢查值誤差不超過2 m20；b.

20、指示靈敏；各調(diào)節(jié)旋鈕轉(zhuǎn)動靈活。實測值 m合格 不合格兆歐表將兆歐表輸出端短接，升壓，電阻指示應(yīng)為0；將兆歐表輸出端斷開，升壓，電阻指示應(yīng)為無窮大正常 異常合格 不合格耐壓測試儀a.將輸出端短接，升壓,應(yīng)能自動斷電并報警。b. 與標準電壓表對比，誤差不超過±5%。c. 與秒表對比，計時時間誤差不超過2秒/每90秒a. 正常 異常b. 標準電壓表示值 V，測試儀示值 V，誤差 ± %c.秒表示值 S， 測試儀示值 S， 誤差 S合格 不合格接地電阻測試儀a.初始檢查值為 m20,本次檢查值誤差不超過2 m20；b.指示靈敏；各調(diào)節(jié)旋鈕轉(zhuǎn)動靈活。實測值 m合格 不合格兆歐表將兆歐

21、表輸出端短接，升壓，電阻指示應(yīng)為0；將兆歐表輸出端斷開，升壓，電阻指示應(yīng)為無窮大正常 異常合格 不合格 CCC內(nèi)審檢查表 J/ZH-8-04 內(nèi)審員： 日期：條款審核內(nèi)容審核記錄評價1 職責(zé)和資源 1.1職責(zé)a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？ b)是否已指定質(zhì)量負責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？ c)是否已制定了確保認證標志妥善保管和使用的文件 ？ d) 是否已建立文件化的程序， 1. 2資源a)是否已配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標準的產(chǎn)品要求 b) 是否已配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力 c) 是否已建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境 CCC內(nèi)審檢查表 J/ZH-8-04 內(nèi)審員： 日期：條款審核內(nèi)容審核記錄評價2.文件和記錄 2.1質(zhì)量計劃a)是否已建立、保持文件化的認證產(chǎn)品的質(zhì)量計劃或類似文件，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運作和控制需要的文件 b) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品設(shè)計目標、實現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標準、工藝、關(guān)鍵件等）、標志的使用管理等的規(guī)定。2.2文件和資料 是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保： a) 文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？ b) 文件的更改和修訂狀態(tài)是否