7.7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、山西太重北特機(jī)械設(shè)備制造有限公司程序文件文件編號(hào)：TZBT/QMP7.7-2012產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版 號(hào)：A頁(yè) 碼：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)1 目的在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品及其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止誤用和混淆；在有追溯要求時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)追溯。2 適用范圍本程序適用于采購(gòu)物資接收、生產(chǎn)制造、貯存、包裝、交付等過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品及其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)以及有要求場(chǎng)合下的產(chǎn)品追溯控制。3 術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19001-20008idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。4 職責(zé)4.1 技術(shù)科4.1.1 負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性要求，

2、并在相關(guān)文件中明確。4.1.2 負(fù)責(zé)包裝嘜頭標(biāo)記的設(shè)計(jì)、制作。4.1.3負(fù)責(zé)在產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中，按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和移植的正確性進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行記錄。4.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件、鑄、鍛件毛坯、外協(xié)件的標(biāo)識(shí)、移植和管理。4.3 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)的移植；負(fù)責(zé)工序流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的保護(hù)。5 工作程序5.1 原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件的標(biāo)識(shí)5.1.1 原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格后，生產(chǎn)科庫(kù)管員應(yīng)保護(hù)其所帶合格證、質(zhì)量證明文件、標(biāo)牌（標(biāo)識(shí)）等原供貨標(biāo)識(shí)，合格證、質(zhì)量證明文件等軟件資料

3、轉(zhuǎn)交質(zhì)檢科保管，隨出廠資料提供給顧客。庫(kù)管員應(yīng)對(duì)所有入庫(kù)的標(biāo)準(zhǔn)件、配套件（包括無(wú)原供貨標(biāo)識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)件及無(wú)標(biāo)牌件）使用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。5.1.2對(duì)于無(wú)標(biāo)識(shí)的原材料（如型材、管材等），庫(kù)管員需用油漆或記號(hào)筆在材料一端寫上材料的材質(zhì)和規(guī)格。5.2 毛坯及外協(xié)件的標(biāo)識(shí)5.2.1 技術(shù)科在做技術(shù)準(zhǔn)備時(shí)，編制的“產(chǎn)品制品明細(xì)表”應(yīng)明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（工作令-部件順序號(hào)-零件順序號(hào)），并將該表提供給生產(chǎn)科。5.2.2 生產(chǎn)科根據(jù)“產(chǎn)品制品明細(xì)表”編制“產(chǎn)品鑄（鍛、外協(xié)）件明細(xì)表”，記錄產(chǎn)品標(biāo)識(shí)號(hào)。外協(xié)鑄、鍛件及機(jī)加工件經(jīng)進(jìn)廠檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按“產(chǎn)品鑄（鍛、外協(xié)）件明細(xì)表”上的標(biāo)記內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)或移植，并將鑄、鍛件毛坯

4、的質(zhì)量證明文件轉(zhuǎn)交質(zhì)檢科保管。檢驗(yàn)人員應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)的正確性。5.3 生產(chǎn)制造過(guò)程的標(biāo)識(shí)5.3.1 原材料在進(jìn)行拋丸、刷漆后，由操作人員使用油漆或記號(hào)筆將標(biāo)識(shí)進(jìn)行移植。5.3.2 下料前，下料人員負(fù)責(zé)核對(duì)材料的材質(zhì)及規(guī)格，無(wú)誤后方可下料，并負(fù)責(zé)按“下料明細(xì)表”將標(biāo)記內(nèi)容用油漆或記號(hào)筆移植到下好的零件上。5.3.3 可利用的余料，庫(kù)管員需移植標(biāo)識(shí)后妥善保存。5.3.4 毛坯加工前，操作者應(yīng)先根據(jù)“隨件加工票”的標(biāo)識(shí)內(nèi)容核實(shí)來(lái)料標(biāo)識(shí)，無(wú)誤后方可加工。5.3.5 工序間流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品零件，應(yīng)注意標(biāo)識(shí)的保護(hù)。當(dāng)標(biāo)識(shí)在加工中被去掉時(shí)，操作者在該工序結(jié)束后進(jìn)行標(biāo)記移植。5.3.6 標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的零件不得加工、

5、轉(zhuǎn)序和裝配，檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)先驗(yàn)證產(chǎn)品的標(biāo)記是否正確，必要時(shí)，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)科溝通、確認(rèn)。5.4 產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)5.4.1產(chǎn)品裝箱時(shí)，裝配人員負(fù)責(zé)對(duì)箱裝件、架裝件、散運(yùn)件分別做好出廠標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)要求字跡清晰、內(nèi)容完整。5.4.2 箱面嘜頭標(biāo)記由技術(shù)科按合同規(guī)定設(shè)計(jì)和制作，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、工作令、箱號(hào)、裝箱重心、起吊點(diǎn)、防護(hù)標(biāo)記等；操作人員負(fù)責(zé)將箱面嘜頭標(biāo)記貼（掛）到包裝箱上。5.5 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.5.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為三種：a) 等待檢驗(yàn)和試驗(yàn)的；b) 經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的；c) 經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的。5.5.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法5.5.2.1 等待檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原

6、材料、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件、鑄、鍛件毛坯、外協(xié)件、零件和產(chǎn)品，應(yīng)放在指定地點(diǎn)，不作其它標(biāo)識(shí)。5.5.2.2 通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的按下述方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)a) 原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、配套件，由檢驗(yàn)人員在“材料入?yún)噯巍鄙w章；外協(xié)件，由檢驗(yàn)人員在“隨件加工票”上蓋章；b) 鑄、鍛毛坯,由檢驗(yàn)員在“材料入?yún)噯巍鄙仙w章,并在毛坯上用記號(hào)筆標(biāo)記“”；c) 工序間的零件，由檢驗(yàn)人員按工序在“隨件加工票”上蓋章，并在零件該工序加工部位用記號(hào)筆標(biāo)記“”。最后一道工序合格后，在零件最明顯的部位用記號(hào)筆標(biāo)記“”；d) 產(chǎn)品所有工序經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后，質(zhì)檢科簽發(fā)“產(chǎn)品合格證”。5.5.3 不合格品按照TZBT/QMP8.4不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.6 可追溯性標(biāo)識(shí)5.6.1 當(dāng)合同、法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品具有可追溯性要求或因自身質(zhì)量控制的需要時(shí)，技術(shù)科應(yīng)在做技術(shù)準(zhǔn)備時(shí)，在有關(guān)的工藝文件中對(duì)產(chǎn)品零件作出具體標(biāo)識(shí)的規(guī)定。5.6.2 生產(chǎn)科、各車間必須按標(biāo)識(shí)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，檢驗(yàn)人員對(duì)標(biāo)識(shí)移植進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并按要求填寫有關(guān)記錄。5.6.3 凡屬規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，每個(gè)或每批產(chǎn)品均應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)應(yīng)與過(guò)程控制記錄、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量記錄保持一致。過(guò)程控制記錄內(nèi)容應(yīng)根據(jù)工序的特殊性，在工藝文件中作出規(guī)定，操作和檢驗(yàn)人員按規(guī)定填寫記錄并簽名。5.6.4 有關(guān)可追溯性的記錄，由技術(shù)科收集歸