IATF16949客戶轉版差距分析工具.

1、Is this requireme nt new to your orga nizatio n 孩要求是否為新要求Yes/No/Partially是/否/部分符合 Instructions For Use 使用說明This gap an alysis docume nt provides a simple framework for evaluat ing your qualityman ageme nt syste 16949:2016.該差距分析文件為質量管理體系中針對IATF16949:2016 要求的評估提供了一個簡單的框架Please complete the table by re

2、cording the evidenee acquired from one full internalaudit against t 請從針對 IATF16949:2016 要求的一次完整的內審記錄中獲得證據(jù)來 完成此表If you are un able to provide evide nee of complia nee, you may not be ready tocomplete the transitio 如果不能提供符合要求的證據(jù)，您也許還沒有準備好完成轉版 過程Please en sure that this completed docume nt and internal

3、 audit records are availableto your auditor audit.請確保在轉版審核的首次會議之時，審核員可以利用該完成的文件與內審記錄AUTOMOTIVE IATF 16949:2016 CIATF 16949:2016 汽車客戶差距分析Clause條款號 Process(es that this is applicable to適用的過程 Is any action required 有無任何行動要求4.3.1MP01 策劃過程MP03 管理評審否無4.3.2COP01 銷售過程MP03 管理評審是對顧客特殊要求評價，并包含在質量管理體系范圍4.4.1.1C

4、OP01 銷售過程SP01 采購過程SP03 產品監(jiān)測過程是所有產品和服務服務顧客和法規(guī)要求4.4.1.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃是形成過程，用于與安全有關的產品與制造過程管理4.0 Con text of the Orga ni zation 組織環(huán)境5.0 Leadership 領導關系5.1.1.1MP01 策劃過程是明確反賄賂方針、員工守則、員工道德升級政策5.1.1.2MP03 管理評審否5.1.1.3MP01 策劃過程是確定過程擁有者，并對各過程和相關輸出管理，具備角色能力 MP03 管理評審7.1.5.3.1SP03 產品監(jiān)測否5.3.1MP01 策劃過程否5.3

5、.2MP01 策劃過程否SP03 產品監(jiān)測6.0 Pla nning 策劃6.1.2.1MP01 策劃過程是保留風險分析結果的證據(jù) COP02 產品策劃6.1.2.2MP05 持續(xù)改進否6.1.2.3SP04 生產保障否6.2.2.1MP01 策劃過程是建立年度質量目標和性能指標時考慮相關方的有關要 求及評審結果7.1.3.1COP02 產品策劃SP0 4 生產保障MP03 管理評審否7.1.4.1COP03 生產過程否 7.1.5.1.1SP03 產品監(jiān)測否 7.0 Support 支持7.1.5.2.1SP03 產品監(jiān)測是保留校驗記錄 7.1.5.3SP03 產品監(jiān)測否8.2.1.1COP

6、01 銷售過程7.1.5.3.2SP03 產品監(jiān)測否7.2.1SP05 人力資源否7.2.2SP05 人力資源否7.2.3SP05 人力資源是具備：過程方法、CSR、標準、工具、審核技巧7.2.4SP05 人力資源是具備：過程方法、CSR 及組織要求、標準、PFMEA&CP、工具、審核技巧7.3.1SP05 人力資源否 7.3.2SP05 人力資源否 7.5.1.1MP01 策劃過程否7.5.3.2.1COP02 產品策劃否7.5.3.2.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.1.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.1.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃否

7、8.3.2.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.0 Operation 運行8.2.2.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.2.3.1.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.2.3.1.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.2.3.1.3COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.3.1.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否COP02 產品策劃否8.3.2.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否8.3.2.3COP01 銷售過程COP02 產品策劃是8.3.3.1COP01 銷售過程COP02 產品

8、策劃是8.3.3.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否SP05 人力資源8.3.3.3COP01 銷售過程COP02 產品策劃COP02 產品策劃8.3.4.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否8.3.4.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否8.3.4.3COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否8.3.4.4COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否8.3.5.1COP01 銷售過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否8.3.5.2COP01 銷售過程CO

9、P02 產品策劃SP05 人力資源否8.3.6.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否841.1SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否841.2SP01 采購過程COP01 銷售過程841.3SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否842.1SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.4.2.2SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.4.2.3SP01 采購過程8.4.2.5COP02 產品策劃否842.3.1SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否842.4SP0

10、1 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.4.2.4.1SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃是第二方審核8.4.2.5SP01 采購過程COP02 產品策劃COP03 生產過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃是供應商開發(fā)843.1SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.5.1.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程否8.5.1.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程否COP02 產品策劃COP03 生產過程8.5.1.3COP01 銷售過程8.5.1.4COP01 銷售過程CO

11、P02 產品策劃COP03 生產過程是確保產品對要求的符合性8.5.1.5SP04 生產保障COP02 產品策劃COP03 生產過程是 TPM8.5.1.6SP04 生產保障COP02 產品策劃COP03 生產過程否8.5.1.7COP02 產品策劃COP03 生產過程SP04 生產保障8.521SP03 產品檢測COP02 產品策劃COP03 生產過程否8.5.4.1SP02 倉儲管理否 8.5.5.1COP05 顧客反饋否 8.5.5.2COP05 顧客反饋否8.5.6.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程是風險分析形成文件8.5.6.1.1COP01 銷售過程C

12、OP02 產品策劃COP03 生產過程是風險分析形成文件8.6.1COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測否8.6.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測否8.6.3COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測否864SP01 采購過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測否8.6.5SP01 采購過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測是證明符合法規(guī)及其他要求8.6.6SP01 采購過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測是證明符合法規(guī)及其他要求8.7.1.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測否8.7.1.2COP01 銷售過程C

13、OP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測否8.7.1.3COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測否8.7.1.4COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測8.7.1.5COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測否8.7.1.6COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測否8.7.1.7COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監(jiān)測否9.1.1.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程否9.0 Performa nee Evaluation 績效評估9.1.1.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃

14、COP03 生產過程否9.1.1.3COP01 銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程否9.1.2.1COP05 顧客反饋否 9.1.3.1MP05 持續(xù)改進否9.2.2.1MP02 內部審核否9.2.2.2MP02 內部審核是每三個日歷年用過程方法審核一次全部質量管理體系 過程9.2.2.3MP02 內部審核是每三個日歷年用過程方法審核一次全部制造過程9.2.2.4MP02 內部審核否9.3.1.1MP03 管理評審是每年至少進行一次 9.3.2.1MP03 管理評審否9.3.3.1MP03 管理評審否10.0 Improveme nt 改進10.2.3MP05 持續(xù)改進否10.2

15、.4MP05 持續(xù)改進否 10.2.5COP05 顧客反饋否 10.2.6COP05 顧客反饋否10.3.1MP05 持續(xù)改進否Assessor onlyComme nts 評論g your quality man ageme nt system aga inst the requireme nts of IAT 個簡單的框架e full internal audit aga inst the requireme nts of IATF 16949:2016.ready to complete the tran sition process.s are available to your au

16、ditor at the ope ning meeti ng of your tran siti on016 CLIENT GAP ANALYSIS TOOL016 汽車客戶差距分析工具Evide nee of complia nee符合性證據(jù)質量手冊管理評審報告質量手冊附件八顧客特殊要求與過程對照表管理評審報告質量手冊-附件一過程識別清單COP-14 產品要求的評審程序COP-17PPAP 控制程序COP-18 供方管理程序COP-25 產品的監(jiān)視和測量控制程序IQC 檢測記錄，測試報告質量手冊-附件一過程識別清單COP-15 APQP 控制程序C0P-17PPAP 控制程序PSW員工守則員

17、工培訓記錄COP-34 管理評審程序管理評審報告質量手冊-過程識別清單管理評審報告質量手冊-顧客代表任命書COP-26 不合格品控制程序品質異常處理單COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序PFMEACOP-35 糾正和預防措施控制程序來料品質異常處理單品質異常處理單8DCOP-03 生產計劃和物料控制程序應急計劃應急計劃演練報告COP-04 經(jīng)營計劃控制程序經(jīng)營計劃COP-05 設備管理程序 COP-15 APQP 控制程序管理評審報告COP-20 生產過程控制程序溫濕度檢查記錄COP-07MSA 控制程序GR&R 研究報告產品檢測報告COP-06 監(jiān)視和測

18、量控制程序校驗報告COP-08 實驗室管理程序COP-08 實驗室管理程序檢測/試驗報告COP-08 實驗室管理程序資質證明檢測/試驗報告COP-10 人力資源管理程序培訓記錄上崗資格證COP-10 人力資源管理程序培訓記錄COP-10 人力資源管理程序培訓記錄內審員證書合格審核員清單 COP-10 人力資源管理程序培訓記錄內審員證書合格審核員清單COP-10 人力資源管理程序培訓記錄COP-10 人力資源管理程序員工滿意度調查結果分析報告 質量手冊COP-13 記錄控制程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序記錄清單記錄到期處理記錄PSWC0P-12 工程資料管

19、理及變更程序 COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序ECNPSWC0P-14 產品要求的評審程序COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄PSWC0P-14 產品要求的評審程序COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄PSWCOP-14 產品要求的評審程序COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄COP-15 APQP 控制程序COP-15 APQP 控制程序COP-15 APQP 控制程序PSWCOP-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄PSWCOP-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP

20、 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄PSWCOP-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄特殊特性清單PSWCOP-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄特殊特性清單PSWCOP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程COP-14 產品要求的評審程序評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWC0P-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程 序評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源

21、管理程序 C0P-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序任職能力要求及評審評審記錄特殊特性清單PSW不適用不適用COP-10人力資源管理程序 COP-14產品要求的評審程序 COP-15 APQP控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序任職能力要求及評審特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源管理程序 C0P-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序任職能力要求及評審評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源管理程序 C0P-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP

22、控制程 序COP-16 PFMEA 控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10人力資源管理程序 COP-14產品要求的評審程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單評審記錄PSWCOP-10人力資源管理程序 COP-14產品要求的評審程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10人力資源管理程序 COP-14產品要求的評審程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10人力資源管理

23、程序 COP-14產品要求的評審程序 COP-15 APQP控制程 序COP-17PPAP 控制程序階段評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源管理程序 C0P-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序C0P-17PPAP 控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源管理程序 C0P-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序COP-17PPAP 控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序ECNPSWCOP-18 供方管理程序COP

24、-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄PSWC0P-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄PSW質量手冊-過程識別清單 SP01 COP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄PSWCOP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄PSWC0P-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PF

25、MEA 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄PSW不適用COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序供應 商選擇評價記錄合格供應商名錄供應商供貨記錄 COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序供應商選擇評 價記錄合格供應商名錄第二方審核記錄 COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序供應商選擇評 價記錄合格供應商名錄第二方審核記錄供應商資質證明文件COP-15 APQP 控制程序COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄第二方審核記錄供應商資質證明文件 COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生產過程控制程序PFMEACP首檢記錄COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生產過程控制程序PFMEACP首檢記錄培訓記錄COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生產過程控制程序PFMEACP首檢記錄培訓記錄COP-20 生產過程控制程序PFMEACP首檢記錄培訓記錄C