某企業(yè)管理制度匯編

1、編號(hào)： JL YZ-200管理制度匯編編制：辦公室審核：張?jiān)伡t批準(zhǔn)：龔鳳森實(shí)施日期：2012/10/10發(fā)布日期： 2012/10/10鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司目錄序號(hào)名稱編號(hào)實(shí)施日期備注1質(zhì)量管理制度JL YZ-2012012/10/102采購(gòu)管理制度JL YZ-2022012/10/103倉(cāng)庫(kù)管理制度JL YZ-2032012/10/104人員培訓(xùn)、考核和管理JL YZ-2042012/10/105服務(wù)管理制度JL YZ-2052012/10/106生產(chǎn)管理制度JL YZ-2062012/10/107銷售管理制度JL YZ-2072012/10/108外購(gòu)件管理制度JL YZ-2

2、082012/10/109外協(xié)件管理制度JL YZ-2092012/10/1010材料檢驗(yàn)管理制度JL YZ-2102012/10/1011金屬材料管理制度JL YZ-2112012/10/1012焊接材料管理制度JL YZ-2122012/10/1013材料復(fù)驗(yàn)管理制度JL YZ-2132012/10/1014材料代用管理制度JL YZ-2142012/10/1015采購(gòu)物資分類規(guī)定JL YZ-2152012/10/1016倉(cāng)庫(kù)管理制度JL YZ-2162012/10/1017成品管理制度JL YZ-2172012/10/1018壓力容器檢驗(yàn)管理制度JL YZ-2182012/10/10質(zhì)量

3、管理制度編號(hào)：JL-YZ-2011適用范圍適用于壓力容器制造全過(guò)程檢驗(yàn)、試驗(yàn)的基本要求。2引用文件TSG R0004 2009固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG Z6002 2010特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則GB150壓力容器GB151管殼式換熱器NB/T 47014承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定NB/T 47015壓力容器焊接規(guī)程N(yùn)B/T 47016承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)JB/T 4730承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)GB25198鋼制壓力容器用封頭NB/T 47008壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件NB/T 47009低溫壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件NB/T 47010壓力容器用不銹鋼鍛件GB/T

4、1804一般公差、未注公差的線性和角度尺寸的公差3總則檢驗(yàn)試驗(yàn)的依據(jù)為圖樣、工藝及法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。外購(gòu)材料、外購(gòu)物資的檢驗(yàn)依據(jù)還應(yīng)包括采購(gòu)合同的規(guī)定要求。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)按“不合格品控制程序”辦理必要手續(xù)。檢驗(yàn)、試驗(yàn)應(yīng)按“壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)”及程序文件規(guī)定實(shí)施記錄，記錄應(yīng)存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。4材料及外購(gòu)件檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注原材料材質(zhì)證書(shū)材質(zhì)證書(shū)有效、項(xiàng)目齊全、指標(biāo)符合相應(yīng) 材料標(biāo)準(zhǔn)審閱原材料材料標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)齊全、正確，與材質(zhì)證書(shū)一致目檢原材料數(shù)量規(guī)格符合采購(gòu)合冋規(guī)定及圖樣工藝規(guī)定目檢原材料外觀尺寸外觀、尺寸及公差符合材料標(biāo)準(zhǔn)卷尺、直尺超聲波測(cè)厚儀原材料特殊要

5、求按采購(gòu)合同目檢原材料材料標(biāo)識(shí)、移植按質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行材料 標(biāo)識(shí)、移植目檢等外購(gòu)件供方資格必須在合格供方范圍內(nèi)采購(gòu)審閱外購(gòu)件數(shù)量規(guī)格應(yīng)符合采購(gòu)合同、圖樣及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定目檢外購(gòu)件質(zhì)量證明文件應(yīng)按規(guī)定提供質(zhì)量證明文件審閱5圭寸頭檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注封頭質(zhì)量證明文件質(zhì)量證明文件應(yīng)齊全、正確、符合固 規(guī)規(guī)定審閱封頭材質(zhì)證書(shū)材質(zhì)證書(shū)項(xiàng)目齊全、正確、符合材料標(biāo)準(zhǔn)審閱封頭相鄰焊縫的間距至少應(yīng)為封頭材料厚度的 3倍且不小于 100mm直尺封頭成型后厚度不小于名義厚度減去材料負(fù)偏差測(cè)厚儀封頭內(nèi)表面形狀偏差不大于封頭內(nèi)徑Di的1.25%外凸，0.625%內(nèi)凹用弦長(zhǎng)等于內(nèi) 徑的內(nèi)樣板封頭直

6、邊縱向皺折深度無(wú)皺折游標(biāo)卡尺封頭封頭制造廠應(yīng)持有圭寸頭制造許可證審閱封頭橢圓度橢圓度公差應(yīng)符合 GB25198規(guī)定卷尺封頭圓周長(zhǎng)圓周長(zhǎng)公差應(yīng)符合 GB25198規(guī)定卷尺封頭直邊傾斜度應(yīng)符合GB25198規(guī)定角尺6焊接檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注焊前坡口尺寸符合產(chǎn)品焊接工藝要求焊縫量規(guī)焊前焊前清理焊接區(qū)油、銹及其他雜物目檢焊前焊工資格按TSG Z6002特種設(shè)備焊接操作人員 考核細(xì)則規(guī)定檢查焊工資格有效性審閱焊前工藝評(píng)定適用性應(yīng)符合NB/T 47014規(guī)定審閱焊前組對(duì)質(zhì)量錯(cuò)邊量、定位焊質(zhì)量應(yīng)符合要求焊縫量規(guī)等焊前焊材焊材牌號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)書(shū)應(yīng)符合焊接 工藝規(guī)定審閱焊接過(guò)程焊接環(huán)境應(yīng)符合

7、GB150.4中第條規(guī)定目檢等焊接過(guò)程焊接設(shè)備設(shè)備應(yīng)完好目檢等焊接過(guò)程焊接工藝紀(jì)律嚴(yán)格按焊接工藝施焊、監(jiān)察、記錄主 要焊接規(guī)范參數(shù)目檢等焊后焊縫余高對(duì)接焊縫余高應(yīng)符合GB150.4中第條規(guī)定焊縫量規(guī)焊后角焊縫焊腳高C、D類焊縫焊腳高應(yīng)符合GB150.4中第條規(guī)定焊縫量規(guī)焊后焊工鋼印施焊焊工應(yīng)打上焊工標(biāo)識(shí)鋼印目檢焊后焊后清理應(yīng)去除焊渣、飛濺物目檢焊后焊縫返修冋上述要求，另加檢查焊縫返修工藝、 返修審批手續(xù)等目檢、審閱資料7熱處理檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注熱處理測(cè)溫點(diǎn)足夠數(shù)量測(cè)溫點(diǎn)且布置合理目檢熱處理溫度一時(shí)間記錄儀經(jīng)校驗(yàn)，在檢驗(yàn)有效期內(nèi)目檢熱處理熱處理工序入爐溫度、升溫速度、保溫溫

8、度及時(shí) 間、冷卻速度與方式目檢8產(chǎn)品焊接試件檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注產(chǎn)品試件制作應(yīng)與所代表筒節(jié)材料牌號(hào)、冋焊接工 藝與筒節(jié)焊縫相連焊成目檢產(chǎn)品試件試驗(yàn)按NB/T 47016標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行力學(xué) 及彎曲性能試驗(yàn)萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)沖擊試驗(yàn)機(jī)說(shuō)明：1、如容器有焊接熱處理要求，則試件應(yīng)與容器同爐熱處理2、如容器有晶間試驗(yàn)要求時(shí)，試件應(yīng)增加試驗(yàn)9無(wú)損檢測(cè)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注工件或焊縫RT UT MT PT按圖樣規(guī)定檢測(cè)比例、方法、合格級(jí)射線探傷機(jī)外包比例、合格級(jí)別別及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)超聲波探傷儀等工件或焊縫RT UT MT PT比例、合格級(jí)別局部檢測(cè)容器有超標(biāo)缺陷應(yīng)按 固規(guī) 要求

9、進(jìn)行擴(kuò)探射線探傷機(jī) 超聲波探傷儀等外包10筒節(jié)及組裝檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注筒節(jié)及組裝對(duì)接錯(cuò)邊量A、B類焊接接頭的對(duì)接錯(cuò)邊量應(yīng)符合GB150.4 第 6.5.1 規(guī)定焊縫量規(guī)筒節(jié)及組裝焊接接頭的縱向、 環(huán)向棱角度焊接接頭縱向、環(huán)向棱角度應(yīng)符合GB150.4第 6.5.2 規(guī)定見(jiàn) GB150.4 第條規(guī)定樣板及測(cè)量方法組裝殼體直線度殼體直線度允差應(yīng)不大于殼體長(zhǎng)度的1% （任意3000mr不大于3mm筒體總長(zhǎng) 度不大于15000mn時(shí)，總偏差1/ %o,筒 體總長(zhǎng)大于15000mrB寸，總偏差0.5/ %+8mm直尺、卷尺、咼墊 鐵等組裝A 類焊縫間距相鄰兩筒節(jié)（或筒節(jié)與接頭）A類

10、接頭 焊縫中心線間距應(yīng)大于 3倍板厚且不小于100mm直尺、卷尺組裝法蘭面位置應(yīng)符合GB150.4第條規(guī)定直尺、角尺組裝法蘭螺栓孔位置應(yīng)與殼體主軸線或鉛垂線跨中布置直尺、角尺筒節(jié)及組裝橢圓度應(yīng)符合GB150.4第6.5.10 條規(guī)定直尺、卷尺11耐壓試驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注耐壓試驗(yàn)安全設(shè)施應(yīng)符合本公司壓力試驗(yàn)程序規(guī)定目檢耐壓試驗(yàn)審核檢驗(yàn)資料審核檢驗(yàn)資料，確信所有檢驗(yàn)、試驗(yàn) 已完成且均合格審閱耐壓試驗(yàn)試壓介質(zhì)試壓用水（氣）應(yīng)符合固規(guī)規(guī)定目檢耐壓試驗(yàn)壓力表壓力表兩只，精度、量程、校驗(yàn)期檢 查應(yīng)符合壓力試驗(yàn)和致密性試驗(yàn)工 藝規(guī)程目檢耐壓試驗(yàn)試壓程序升壓速度、試驗(yàn)壓力、保壓時(shí)間、檢 驗(yàn)

11、要求應(yīng)符合圖樣及壓力試驗(yàn)和致 密性試驗(yàn)工藝規(guī)程目檢、壓力表 及其他檢漏手段12銘牌檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注銘牌格式、項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)符合固規(guī)的相關(guān)規(guī)定目檢13產(chǎn)品出廠技術(shù)文件檢驗(yàn)檢驗(yàn)對(duì)象檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)手段備注出廠文件內(nèi)容、項(xiàng)目、時(shí)間應(yīng)符合固規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)文件歸 檔制度的相關(guān)規(guī)定目檢存檔文件內(nèi)容、項(xiàng)目、時(shí)間應(yīng)符合固規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)文件歸 檔制度的相關(guān)規(guī)定審閱采購(gòu)管理制度編號(hào)： JL-YZ-2021 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管理，以確定采購(gòu)的物品與分包的外協(xié)件符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于本公司壓力容器產(chǎn)品所需材料、外購(gòu)件的采購(gòu)和外協(xié)件的分包。3 職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)提供材料、外購(gòu)件、外協(xié)件定

12、額表和外協(xié)件加工工藝。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方和分包方的評(píng)價(jià)，編制物品采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行采購(gòu)。 質(zhì)控部負(fù)責(zé)對(duì)材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的檢驗(yàn)。庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的接收、存放、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收等管理。4 管理規(guī)定供方和分包方的評(píng)價(jià)受壓元件的材料、零部件在購(gòu)買和外協(xié)前應(yīng)對(duì)供方和外協(xié)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)合格的廠商列 入合格供方和分包方名錄，過(guò)程控制如下：尋找供方和分包方，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)公司相關(guān)部門業(yè)務(wù)的需求尋找供方和分包方，并收集其相關(guān) 資料交質(zhì)量保證工程師；對(duì)供方和分包方的篩選，質(zhì)量保證工程師根據(jù)供方和分包方的類別召集相關(guān)的材料、理化、熱處 理、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)責(zé)任工程師和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部人員對(duì)供方和分

13、包方進(jìn)行篩選，將實(shí)力較強(qiáng)、信譽(yù)較好、質(zhì) 量和服務(wù)好、價(jià)格合理的供方和分包方列入評(píng)價(jià)對(duì)象。理化、對(duì)供方和分包方進(jìn)行實(shí)地評(píng)價(jià)， 質(zhì)量保證工程師根據(jù)供方和分包方的類別召集相關(guān)的材料、 熱處理、檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)責(zé)任工程師和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部人員到列入評(píng)價(jià)對(duì)象的供方和分包方進(jìn)行實(shí)地評(píng)價(jià)，根 據(jù)供方和分包方的類別對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)：a) 人員情況與相關(guān)資質(zhì) ;b) 供貨能力或分包能力 ;c) 企業(yè)質(zhì)量管理能力 ;d) 主要設(shè)施、設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α０凑找陨享?xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)后填供方評(píng)價(jià)表，經(jīng)參加評(píng)定人員會(huì)簽后，材料方面的由材料責(zé)任工程師 審核，零部件方面由檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核，最后經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后生效。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制合

14、格供方名錄和合格分包方名錄，將評(píng)價(jià)合格的廠商納入其中，經(jīng)質(zhì)量保證工程 師批準(zhǔn)后提供選用。對(duì)供方和分包方的重新評(píng)價(jià)，對(duì)于在協(xié)議執(zhí)行中不能滿足本公司質(zhì)量要求或配合、服務(wù)不良的供 方和分包方，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部會(huì)同相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人核實(shí)，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部將其 從合格供方名錄和合格分包方名錄中除名后不再與之合作，同時(shí)根據(jù)需求另行尋找供方和分包方經(jīng)評(píng) 價(jià)合格后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部加入合格供方名錄和合格分包方名錄提供選用，每年由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織原評(píng) 價(jià)部門和人員對(duì)合格供方名錄和合格分包方名錄中的廠商進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)后編制新的合格供方名錄 和合格分包方名錄提供選用。技術(shù)部應(yīng)依照產(chǎn)品圖樣和文件編制單臺(tái)產(chǎn)品的

15、材料、外購(gòu)件、外協(xié)件定額表和外協(xié)件加工工藝提 供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行采購(gòu)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及技術(shù)部提供材料、 外購(gòu)件、 外協(xié)件定額表， 并結(jié)合庫(kù)存量來(lái)編制采購(gòu)、 外購(gòu)計(jì)劃經(jīng)審批后進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)人員根據(jù)已批準(zhǔn)的材料、外購(gòu)件、外協(xié)件采購(gòu)（外協(xié)）計(jì)劃的內(nèi)容在合格供方名錄和合格分 包方名錄中尋找多家廠商進(jìn)行比質(zhì)量、比服務(wù)、比價(jià)格及使用經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行綜合判斷。與選定的廠商協(xié)商后簽訂供貨或外協(xié)合同進(jìn)行采購(gòu)或外協(xié)，合同應(yīng)注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。金屬材料按材料管理制度（YZ/02RZ-材管19-2012 ）。庫(kù)管員應(yīng)對(duì)材料、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)行分區(qū)存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料、外購(gòu)件、外協(xié)件才能辦理入庫(kù)

16、和投入使用，不合格的材料、外購(gòu)件、外協(xié)件 由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行退貨。只有在材料、外購(gòu)件、外協(xié)件經(jīng)檢驗(yàn)合格辦理入庫(kù)后，采購(gòu)過(guò)程才能認(rèn)為完成，才能進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷。 采購(gòu)管理還應(yīng)按照壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)中“材料、零部件控制”相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5 相關(guān)支持文件YZ/01RZ-2012壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)YZ/02RZ- 材管 01-2012金屬材料管理制度YZ/02RZ- 材管 02-2012焊接材料管理制度YZ/02RZ- 材管 03-2012外購(gòu)件管理制度YZ/02RZ- 材管 04-2012外協(xié)件管理制度YZ/02RZ- 材管 05-2012材料復(fù)驗(yàn)管理制度YZ/02RZ- 材管 06-2012材料代用管

17、理制度YZ/02RZ- 材管 07-2012標(biāo)記移植管理制度YZ/02RZ- 材管 08-2012倉(cāng)庫(kù)管理制度YZ/02RZ- 材管 09-2012采購(gòu)物資分類規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理制度編號(hào)： JL-YZ-2031 物資的驗(yàn)收1.1 物資到貨后，由采購(gòu)員根據(jù)“物資采購(gòu)計(jì)劃” （ YZ/04-7.4- 表 01）檢點(diǎn)清楚，填寫(xiě)“進(jìn)貨通 知單”（ YZ/04-7.4- 表 02）。1.2 保管員根據(jù)“進(jìn)貨通知單” （ YZ/04-7.4- 表 02），進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收。計(jì)重物資要過(guò)磅， 按理論換算計(jì)重的要換算，計(jì)件的要點(diǎn)數(shù)。1.3 驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、 質(zhì)量問(wèn)題、 破損等及時(shí)通知采購(gòu)員負(fù)責(zé)追查， 辦理退

18、換貨手續(xù)或索賠。1.4 物資驗(yàn)收合格后由采購(gòu)員填寫(xiě)入庫(kù)單，保管員簽字入庫(kù)。2 物資的保管2.1 物資入庫(kù)實(shí)行分庫(kù)、分區(qū)、分類保管，按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)。2.2 實(shí)行四號(hào)定位（即：庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)）的管理方法。同時(shí)在料卡和帳頁(yè)上明確表示 四號(hào)標(biāo)識(shí)。2.3 保管員必須做到日清月結(jié)，帳、物、卡、資金四項(xiàng)內(nèi)容相符。2.4 保管和保養(yǎng)好物資，必須做到十不（即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不 漏、不混、不短）的要求。2.5 保管員應(yīng)隨時(shí)檢查物資碼垛是否穩(wěn)固， 墊蓋是否嚴(yán)密， 庫(kù)房是否漏雨， 場(chǎng)地是否積水， 清潔 衛(wèi)生是否合格，以免造成損失。3 物資出庫(kù)3.1 物資出庫(kù)以領(lǐng)料單、調(diào)撥單為出庫(kù)憑

19、證。沒(méi)有憑證不發(fā)料。庫(kù)存物資嚴(yán)禁外借和無(wú)證發(fā)料。3.2 保管員按領(lǐng)料單分斤破兩發(fā)放。嚴(yán)禁私自涂改單據(jù)、超量整捆整包發(fā)放。3.3 堅(jiān)持先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則。3.4 按規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的材料在出庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)復(fù)驗(yàn)， 接到材料責(zé)任工程師合格通知后方可發(fā)料出 庫(kù)。3.5 對(duì)外單位求援、調(diào)撥的物資，計(jì)劃員將計(jì)劃單報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任審批后方可開(kāi)票辦理。3.6 物資出庫(kù)， 保管員按憑證將物資向領(lǐng)料人、 提貨人交接清楚后出庫(kù)。 出庫(kù)后保管員及時(shí)動(dòng)卡 登帳。4 物資退庫(kù)4.1 物資出庫(kù)后，由于以下原因發(fā)生的退庫(kù)，可給予辦理：a ）設(shè)計(jì)或工藝變更；b ）生產(chǎn)節(jié)約的余料；c ）錯(cuò)給與錯(cuò)發(fā)的材料。4.2 保管員辦理退庫(kù)手

20、續(xù)前須檢查：a）退庫(kù)物資是否由本庫(kù)發(fā)出；b）物資名稱、規(guī)格、型號(hào)是否與發(fā)出料相符；c）物資是否損壞；d）物資表面是否存有原始標(biāo)記。4.3 經(jīng)檢查合格后， 保管員在退庫(kù)明細(xì)表上簽證。 退料單位材料員持退庫(kù)明細(xì)表并填寫(xiě)紅字領(lǐng)料單，由主管計(jì)劃員、材料檢驗(yàn)員簽字后辦理退庫(kù)手續(xù)。4.4 經(jīng)檢查不合格的材料，不得辦理退庫(kù)。人員培訓(xùn)、考核和管理制度編號(hào)： JL-YZ-2041 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本章對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使所培訓(xùn)的人員符合崗位任職條件。1.2 本章適用于對(duì)所有與壓力容器質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)。2 職責(zé)2.1 對(duì)與壓力容器質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員培訓(xùn)，由綜合辦公室制訂培訓(xùn)計(jì)劃，

21、具體組織實(shí)施。2.2 總經(jīng)理為人員的培訓(xùn)提供必要的資源。3 實(shí)施要求3.1 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容一般包括：質(zhì)量體系要求、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理、安全知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、崗位技能 等。3.2 確定培訓(xùn)內(nèi)容的原則3.2.1 從公司質(zhì)量體系運(yùn)行的實(shí)際需要及公司管理與發(fā)展要求出發(fā)，以滿足崗位需要和保證產(chǎn)品 與過(guò)程質(zhì)量為目標(biāo)，確定培訓(xùn)內(nèi)容。3.2.2 培訓(xùn)根據(jù)人員和崗位的不同，有所側(cè)重，分類施教。1) 全員的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量體系的教育；2) 領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量體系培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)要懂得質(zhì)量體系，掌握體系的管理方法和要求，評(píng)價(jià)體系有效 性的準(zhǔn)則；3) 中層各職能部門負(fù)責(zé)人。作為質(zhì)量體系的中間層，要了解并熟悉質(zhì)量體系，懂得質(zhì)量體系控

22、 制要素，尤其是本部門的質(zhì)量要素以及運(yùn)作展開(kāi)的控制手段和相應(yīng)的措施；4) 專業(yè)管理與技術(shù)人員，應(yīng)不斷地提高自己的專業(yè)技術(shù)水平，并把本職工作與質(zhì)量體系，特別 是質(zhì)量控制要求緊密結(jié)合起來(lái)，展開(kāi)運(yùn)作與控制；5) 對(duì)壓力容器質(zhì)量控制系統(tǒng)各責(zé)任人員、焊接人員、無(wú)損檢測(cè)人員、質(zhì)量?jī)?nèi)審員、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 人員、理化與計(jì)量人員等，要具有通過(guò)有關(guān)規(guī)定的內(nèi)部或外部機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)、考核與考評(píng)。有持證上崗 要求的，均應(yīng)當(dāng)持證上崗，確保在專業(yè)知識(shí)、技能水平、工作經(jīng)歷、任職條件等各方面都能滿足崗位 要求；6) 對(duì)于新上崗、換崗的實(shí)際操作人員，要著重全面進(jìn)行崗位所需的專業(yè)知識(shí)，工藝技能，操作 方法的培訓(xùn)，使其能夠掌握有關(guān)技術(shù)要求以

23、及工藝裝備和計(jì)量器具的使用方法。3.3 培訓(xùn)形式與方法3.3.1 內(nèi)部培訓(xùn)3.3.1.1 每年末由各部門、 車間根據(jù)崗位需要及職工業(yè)務(wù)技能情況， 提供本部門的年度培訓(xùn)要求， 報(bào)送綜合辦公室。其內(nèi)容一般包括培訓(xùn)人員和培訓(xùn)內(nèi)容。3.3.1.2 綜合辦公室根據(jù)公司實(shí)際情況并結(jié)合各部門的需求， 匯總平衡形成公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3.1.3 年度培訓(xùn)計(jì)劃一般包括： 按需求安排不同的培訓(xùn)內(nèi)容 ，參加人員及人數(shù)、 負(fù)責(zé)授課的部 門及人員、時(shí)間及地點(diǎn)安排等。3.3.1.4 綜合辦公室組織相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作，并按計(jì)劃實(shí)施。如果計(jì)劃有變動(dòng)，由綜合辦公 室進(jìn)行協(xié)調(diào)確定，并通知相關(guān)部門和人員。

24、3.3.1.5 對(duì)于計(jì)劃外臨時(shí)需要的內(nèi)部培訓(xùn)，由該部門或車間提出申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3.1.6 培訓(xùn)要建立考勤、考核、培訓(xùn)記錄，在年度培訓(xùn)計(jì)劃結(jié)束后，由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理歸 檔。3.3.2 外部培訓(xùn)3.3.2.1 外部培訓(xùn)是指由內(nèi)部各部門根據(jù)需要（包括送正規(guī)院校代培和國(guó)家及行業(yè)強(qiáng)制要求的培 訓(xùn)）提出申請(qǐng)，由外部機(jī)構(gòu)組織、實(shí)施的培訓(xùn)。3.3.2.2 部門提出外部培訓(xùn)申請(qǐng)后，由部門負(fù)責(zé)人審定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3.2.3 培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員應(yīng)將培訓(xùn)及考核情況以文字的形式報(bào)綜合辦公室歸檔。3.3.3 新工人和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)3.3.3.1 新工人必須由綜合辦公室負(fù)

25、責(zé)培訓(xùn)后才能轉(zhuǎn)入相應(yīng)部門或車間。培訓(xùn)內(nèi)容：公司規(guī)章制 度、安全常識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量體系知識(shí)的初步教育。3.3.3.2 對(duì)于已具有一定專業(yè)技能的新工人或轉(zhuǎn)崗工人，由綜合辦公室指定責(zé)任部門進(jìn)行考核或 評(píng)定，合格者直接上崗。不合格者安排學(xué)徒（實(shí)習(xí)）或業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。培訓(xùn)期滿后，進(jìn)行考核或評(píng)定。 合格后正式上崗。3.3.3.3 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的具體部門和人員，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的新工人和轉(zhuǎn)崗工人建立培訓(xùn)，考核記錄，并 及時(shí)送交綜合辦公室歸檔。3.3.4 資格考核與評(píng)定 對(duì)從事特殊工作的人員除按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)外，還要通過(guò)資格考核和認(rèn)證后，方能上崗。特 殊人員包括：有關(guān)法令、法規(guī)規(guī)定涉及人身設(shè)備安全、必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考

26、核、持證后才能上崗的工作人員，如 壓力容器設(shè)計(jì)審核人員、壓力容器制造主要質(zhì)量責(zé)任人員、機(jī)動(dòng)車輛駕駛員、電工、起重工等；有關(guān)法令、法規(guī)規(guī)定必須具有一定的專業(yè)知識(shí)和操作技能才能確保工作符合要求的人員，如計(jì)量 檢定人員、壓力容器焊工、理化試驗(yàn)員、無(wú)損檢測(cè)人員等；3.4 綜合辦公室負(fù)責(zé)保存相關(guān)的培訓(xùn)記錄。4 壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員管理規(guī)定4.1 壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)及調(diào)出，綜合辦公室須按鍋爐壓力容器 制造許可條件 、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系其基本要求以及相關(guān)的安全技術(shù) 規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行管理。4.2 壓力容器質(zhì)量保證體系各質(zhì)控責(zé)任人員的聘用由質(zhì)保師從符合

27、任職條件的人員中提名，由總 經(jīng)理進(jìn)行任命。4.3 壓力容器質(zhì)量保證體系各質(zhì)控責(zé)任人員的借調(diào)及調(diào)出，亦應(yīng)征得質(zhì)保師同意后，方可辦理借 調(diào)及調(diào)出。5 支持性文件1） 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序2） 文件和記錄控制程序服務(wù)管理制度編號(hào)： JL-YZ-2051 總則1.1 為了滿足顧客的要求，提高對(duì)顧客的服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。1.2 本制度適用于本公司壓力容器的售前、售中和售后服務(wù)。2 售前服務(wù)2.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)與綜合辦公室等部門密切配合，利用各種媒體向顧客和潛在的顧客宣傳本公司 的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、施工業(yè)績(jī)等。2.2 所采用的媒體包括但不限于下述方法：廣告宣傳、產(chǎn)品樣本

28、、展覽會(huì)、講座、專業(yè)雜志、各 種會(huì)議以及互聯(lián)網(wǎng)等。2.3 經(jīng)營(yíng)人員通過(guò)和顧客接觸，可會(huì)同有關(guān)部門協(xié)助顧客制定技術(shù)方案、推薦材料供應(yīng)廠家、幫 助設(shè)備選型等。2.4 經(jīng)營(yíng)人員在售前服務(wù)中，要處處為顧客著想，以滿足顧客需求為前提，當(dāng)好顧客參謀。3 售中服務(wù)3.1 滿足顧客的工期要求。3.2 在制造過(guò)程中要嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，滿足合同或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.3 對(duì)顧客在制造過(guò)程中提出的變更、增項(xiàng)等要求要及時(shí)處理，同時(shí)確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要 求。3.4 當(dāng)顧客有要求時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)向顧客提交組織方案（包括：施工（生產(chǎn)）計(jì)劃、質(zhì)量 保證體系、 安全措施、 質(zhì)量計(jì)劃、 檢驗(yàn)計(jì)劃等） ，以便顧客或其聘請(qǐng)的第

29、三方監(jiān)檢人員能及時(shí)到我公司 進(jìn)行監(jiān)檢。3.5 如顧客有要求， 可向顧客提供非受控版本的質(zhì)保體系文件和類似相關(guān)設(shè)計(jì)、 工藝文件等資料， 以證明我公司的施工過(guò)程、制造質(zhì)量、生產(chǎn)工期在質(zhì)量控制范圍之內(nèi)，以贏得得顧客信任。3.6 技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)做好包裝和運(yùn)輸方案，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中完好無(wú)損。3.7 應(yīng)及時(shí)向顧客提供完整的竣工資料。4 售后服務(wù)4.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部為公司對(duì)外窗口單位，主要負(fù)責(zé)與顧客的溝通聯(lián)系，接收受理顧客的不滿意信息 和投訴。 對(duì)于已簽訂的合同協(xié)議履約情況進(jìn)行調(diào)查。 對(duì)問(wèn)題單位提出整改意見(jiàn)和建議， 跟蹤整改情況， 對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行跟蹤考核，實(shí)行封閉管理；4.2 質(zhì)控部為公司顧客滿

30、意度調(diào)查和不滿意信息的最終收集整理部門，每月對(duì)公司的質(zhì)量狀況進(jìn) 行分類統(tǒng)計(jì)，按照質(zhì)量體系要求建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，有針對(duì)性地制訂糾正預(yù)防措施，跟蹤整改和糾正 預(yù)防措施落實(shí)情況，并進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行跟蹤考核，不斷持續(xù)改進(jìn)；4.3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)信息內(nèi)容，及時(shí)與顧客溝通，確定問(wèn)題的性質(zhì)和原因，并及時(shí)組織生產(chǎn)車間 實(shí)施。必要時(shí)，技術(shù)部、質(zhì)控部、生產(chǎn)車間共同研究，確定返工或返修的方案，報(bào)顧客審批、組織實(shí) 施，以滿足顧客的要求。售后服務(wù)完成后，將顧客簽字后的回執(zhí)返生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部存檔，及時(shí)將信息反饋 至質(zhì)控部。4.4 凡售后服務(wù)涉及多個(gè)部門或不能界定責(zé)任時(shí)，質(zhì)控部組織評(píng)審，必要時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施 并予以跟

31、蹤。4.5 凡在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備，出現(xiàn)制造方面的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)修復(fù)。4.6 售后服務(wù)的實(shí)施過(guò)程，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格。還應(yīng)得到顧客代表的簽字認(rèn)可。5 質(zhì)量回訪5.1 質(zhì)量回訪在產(chǎn)品出廠投入使用后進(jìn)行。5.2 質(zhì)量回訪由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織進(jìn)行，應(yīng)充分征詢顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià)、意見(jiàn)和建議。5.3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部建立“質(zhì)量回訪記錄”臺(tái)帳，并將顧客意見(jiàn)每季度反饋給質(zhì)控部。質(zhì)控部進(jìn)行匯 總、分析顧客回訪信息和處理結(jié)果，報(bào)質(zhì)保工程師，做為管理評(píng)審的輸入。5.4 質(zhì)量回訪可采取走訪、 信訪或其他的方式進(jìn)行。 回訪人員填寫(xiě) “質(zhì)量回訪記錄” ，走訪或信訪 時(shí)的記錄，應(yīng)有顧客代表簽字(蓋章) 。5.5 及時(shí)處理解決顧客來(lái)

32、電、 來(lái)函、 來(lái)訪中提出的問(wèn)題或建議， 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)控部。 質(zhì)控部根據(jù)顧客意見(jiàn)，提出整改措施。6 顧客檔案6.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)建立顧客檔案。6.2 顧客檔案應(yīng)包括：a) 顧客名稱、地址、電話；b) 為顧客提供的相關(guān)資料及技術(shù)文件；c) 開(kāi)工和完工日期；d) 交付日期；e) 顧客的質(zhì)量投訴，及投訴的處理結(jié)果；f) 質(zhì)量回訪記錄；g) 組織對(duì)顧客實(shí)施服務(wù)過(guò)程中形成的記錄。9 記錄營(yíng)表 01質(zhì)量回訪記錄營(yíng)表 02顧客檔案生產(chǎn)管理制度編號(hào)： JL-YZ-2061 概述 生產(chǎn)管理友生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，生產(chǎn)車間為執(zhí)行單位，生產(chǎn)工人為具體執(zhí)行人。為保 質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，其他部門必須全力

33、配合，做好生產(chǎn)服務(wù)工作。2 生產(chǎn)計(jì)劃 由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任根據(jù)近期的訂單及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，提出月或季的成本需求計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)成本需求來(lái)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并將工作令號(hào)單送至相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)。 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度來(lái)制定材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。在制定采 購(gòu)材料計(jì)劃時(shí)， 即要考慮滿足生產(chǎn)的需求， 又要考慮資金周轉(zhuǎn)速度， 所以要堅(jiān)持分期分批進(jìn)料的原則。技術(shù)部、質(zhì)控部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部要圍繞生產(chǎn)計(jì)劃的要求來(lái)作好技術(shù)準(zhǔn)備和物資準(zhǔn)備，并主動(dòng)進(jìn)行溝通 以切實(shí)作好生產(chǎn)服務(wù)工作。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任將生產(chǎn)計(jì)劃細(xì)化后下達(dá)到車間并落實(shí)個(gè)人，并隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、修正。3 生產(chǎn)過(guò)程的管理

34、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)全過(guò)程的調(diào)度、協(xié)調(diào)工作。為保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利進(jìn)行 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任要有前瞻性和計(jì)劃性，對(duì)于涉及生產(chǎn)準(zhǔn)備周期較長(zhǎng)的項(xiàng)目要提前做好規(guī)劃，及時(shí)而頻 繁地與相關(guān)部門及人員保持聯(lián)系，掌握其進(jìn)度。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)隨時(shí)掌握材料、零部件及在制品的生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整來(lái)達(dá)到生 產(chǎn)計(jì)劃要求的進(jìn)度，生產(chǎn)車間無(wú)條件地服從總體安排和調(diào)度。各級(jí)生產(chǎn)人員在生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下實(shí)行厲行、輔料的消耗，以降低生產(chǎn)成本 來(lái)增加公司經(jīng)濟(jì)效益。4 半成品的管理 從下料以后到制造工作全部完成之前需轉(zhuǎn)工序的毛坯件、零部件均稱為半成品，而本工序未完工 的則稱為在制品。生產(chǎn)車間設(shè)半成

35、品庫(kù)并派專人對(duì)半成品進(jìn)行管理。 下工序暫不用的半成品應(yīng)盡量轉(zhuǎn)半成品庫(kù)內(nèi)進(jìn)行管理，大件可放置車間進(jìn)行管理，但需采取防護(hù) 措施并經(jīng)常檢查和清點(diǎn)數(shù)量。半成品庫(kù)應(yīng)分類，有序地?cái)[放，并作出明顯標(biāo)志，作好防銹和防盜工作。 半成品庫(kù)應(yīng)建立分類臺(tái)賬記載進(jìn)出數(shù)量、日期及現(xiàn)庫(kù)存情況，為生產(chǎn)調(diào)度提供可靠地資料。 半成品的入庫(kù)、出庫(kù)及工序間的轉(zhuǎn)序又半成品管理員來(lái)組織完成。5 生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制 為了保證生產(chǎn)技術(shù)依據(jù)的正確性，生產(chǎn)中必須使用蓋有“生產(chǎn)用”章的圖樣、資料和工藝文件來(lái) 進(jìn)行生產(chǎn)。在生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三按” （即按產(chǎn)品圖樣、按生產(chǎn)工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）生產(chǎn)。 在產(chǎn)品制造過(guò)程中應(yīng)樹(shù)立產(chǎn)品質(zhì)量是做出來(lái)而不是檢出來(lái)的觀

36、念，只有通過(guò)全員的優(yōu)良工作質(zhì)量 才能取得優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量。所以各工序要堅(jiān)持作好自檢、互檢工作并配合檢驗(yàn)員的專檢工作，共同搞 好產(chǎn)品質(zhì)量。堅(jiān)持以預(yù)防為主的思想，控制生產(chǎn)中影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良因素來(lái)預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。嚴(yán)格工藝 紀(jì)律，堅(jiān)持首件檢驗(yàn)均是必須采取的措施。 半成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才能轉(zhuǎn)序和進(jìn)入半成品庫(kù)房。 各級(jí)生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過(guò)程中必須嚴(yán)格按照質(zhì)量體系程序文件的要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，且需配 合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員的工作，服從他們的判定，有不同的看法只能通過(guò)溝通，上報(bào)以尋求認(rèn)定，絕不能 按照自己的看法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置。6 安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn) 總經(jīng)理對(duì)公司的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部主

37、任負(fù)有組織管理責(zé)任。安 全防火管理員負(fù)有監(jiān)督、檢查之責(zé)任，基層管理人員負(fù)有管理責(zé)任，生產(chǎn)工人負(fù)有直接責(zé)任。安全生 產(chǎn)工作歸口生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行管理。7 安全生產(chǎn)教育 總經(jīng)理和各部門的主管要首先學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法規(guī)，并制定和完善公司的有關(guān)規(guī) 章，帶頭執(zhí)行安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，為全公司職工作出榜樣。對(duì)進(jìn)公司的生產(chǎn)工人及與生產(chǎn)有關(guān)的檢驗(yàn)人員和管理人員均應(yīng)進(jìn)行入廠安全教育，由公司綜合辦 公室組織學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的上級(jí)法規(guī)和公司規(guī)章，并現(xiàn)場(chǎng)講解工作中注意的事項(xiàng)。總經(jīng)理和各部門主管要經(jīng)常對(duì)全體職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、防火、防毒、防炸、 防盜等方面的宣傳教育，進(jìn)一步提高全體職工

38、的思想認(rèn)識(shí)，做到人人能重視安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，處 處能及時(shí)消除安全隱患，以確保生產(chǎn)必須安全的要求。新進(jìn)廠人員必須在熟練人員的帶領(lǐng)下才能操作設(shè)備。 未經(jīng)同意，不能擅自操作非自己管理的設(shè)備。 操作機(jī)械設(shè)備，一律不得戴手套，女工和長(zhǎng)發(fā)男工應(yīng)戴帽子才能操作設(shè)備。所有操作人員均應(yīng)合 理使用防護(hù)用品，絕不能打赤腳、穿拖鞋、高跟鞋進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)地，以防止產(chǎn)生生產(chǎn)性傷害。禁止酒后上班作業(yè)和操作設(shè)備。 定期檢查設(shè)備的安全性和可靠性。 由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和檢查和督促工作，各級(jí)人員必須服從。管理中應(yīng)加強(qiáng)巡查，及 時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任或總經(jīng)理，總經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主 任應(yīng)及時(shí)

39、采取措施以盡快消除隱患。銷售管理制度編號(hào)： JL-YZ-2071 適用范圍 本程序規(guī)定了合同確定、合同內(nèi)容及要求、合同評(píng)審、合同的修訂和執(zhí)行及顧客溝通(包括顧客 反饋意見(jiàn)的處理)的管理要求。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部是壓力容器有關(guān)合同的歸口管理部門。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)壓力容器銷售合同的簽訂 實(shí)施及與顧客的溝通，負(fù)責(zé)相關(guān)合同評(píng)審的組織、實(shí)施和協(xié)調(diào)。2.2 質(zhì)控部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審壓力容器產(chǎn)品合同的相關(guān)內(nèi)容。2.3 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé) A 類合同評(píng)審的審批。2.4 生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé) B 類合同評(píng)審的審批。2.5 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任負(fù)責(zé) C 類合同評(píng)審的審批。3 工作程序3

40、.1 顧客需求和期望的識(shí)別3.1.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部在得到顧客的合同意向后，負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)需求包括顧客明 示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫(xiě)在合同評(píng)審記錄中；3.1.2 顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)條件及涉及可用性、交付、價(jià)格方面的要求；3.1.3 潛在的要求包括：1) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；2) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；3) 本公司的附加要求。3.1.4 對(duì)顧客指定的重要管制特性應(yīng)予以明確，傳達(dá)到本公司相關(guān)管制部門進(jìn)行重點(diǎn)管制并文件 化和識(shí)別，并需證明與顧客的要求相一致。3.2 與壓力容器

41、制造有關(guān)要求的評(píng)審3.2.1 壓力容器銷售合同，所承攬的壓力容器不得超越公司制造許可證規(guī)定的范圍。3.2.2 合同評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，對(duì)標(biāo)書(shū)、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。3.2.3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部按合同的分類要求，組織壓力容器制造合同的評(píng)審。3.3 合同分類合同按其合同價(jià)的不同分為 A B C三類。3.3.1 A類合同：合同價(jià)在100 萬(wàn)元以上的制造合同。3.3.2 B類合同：合同價(jià)在50 萬(wàn)元 -100 萬(wàn)元的制造合同。3.3.3 C類合同：合同價(jià)在50 萬(wàn)元以下的制造合同。3.4 合同評(píng)審內(nèi)容a) 各項(xiàng)要求是否有明確規(guī)定并形成文件，如產(chǎn)品、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價(jià)格 等；b)

42、 根據(jù)本公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的范圍、資質(zhì)能力、資源配備、技術(shù)水平，評(píng)審公司是否有能力滿足 合同或訂單的要求；c) 任何與投標(biāo)不一致的要求是否已經(jīng)得到解決；d) 是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。3.5 合同評(píng)審方式3.5.1 合同評(píng)審的方式分為三種：a) 會(huì)議評(píng)審；b) 傳遞評(píng)審；c) 內(nèi)部評(píng)審。3.5.2 合同類別和合同評(píng)審方式的對(duì)應(yīng)關(guān)系：a) A類合同和重要的 B類合同采用會(huì)議評(píng)審；b) 一般B類合同和重要的 C類合同采用傳遞評(píng)審；c) 一般C類合同采用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)部評(píng)審。3.5.3 對(duì)于來(lái)電、來(lái)函、口頭訂單，經(jīng)營(yíng)人員作好記錄，按上述分類方法進(jìn)行評(píng)審。3.6 合同評(píng)審3.6.1 會(huì)議評(píng)審 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根

43、據(jù)合同的內(nèi)容，召集相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人對(duì)合同、標(biāo)書(shū)或訂單進(jìn)行討論，提出評(píng)審意見(jiàn)，形成會(huì)議評(píng)審記錄，報(bào)總經(jīng)理審批。3.6.2 傳遞評(píng)審 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)合同的內(nèi)容，分別將合同、標(biāo)書(shū)或訂單的要求，介紹給相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，請(qǐng)他們提出評(píng)審意見(jiàn)，形成傳遞評(píng)審記錄，報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理審批。3.6.3 內(nèi)部評(píng)審 經(jīng)營(yíng)人員在收到合同、標(biāo)書(shū)或訂單后，與相關(guān)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)共同討論并形成評(píng)審記錄，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主任審批。3.6.4 外出訂貨時(shí)，經(jīng)營(yíng)人員在合同簽訂前，填寫(xiě)評(píng)審記錄，采用電話、電傳方式請(qǐng)示有關(guān)主任 或經(jīng)理，并將請(qǐng)示的結(jié)果記入評(píng)審記錄。3.6.5 合同評(píng)審中產(chǎn)生的分歧，按合同批準(zhǔn)權(quán)限分別由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部主

44、任裁定。3.7 合同實(shí)施3.7.1 合同簽訂后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部以“工作令號(hào)通知單”的形式，將合同要求及附件的有關(guān)條款， 下達(dá)到技術(shù)部。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部制定生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)各部門實(shí)施。3.7.2 顧客提供的外來(lái)圖紙由技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后以書(shū)面的形式通知顧客，在與顧 客達(dá)成一致意見(jiàn)后進(jìn)行設(shè)計(jì)修改。3.8 合同的修改變更3.8.1 合同執(zhí)行中需要修改或變更時(shí)，需對(duì)修改的條款或變更的合同重新進(jìn)行評(píng)審，并做好“合 同評(píng)審記錄” 。3.8.2 合同修改或變更后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部及時(shí)向有關(guān)部門發(fā)放“合同更改通知單” ，確保相關(guān)文件得 到修改 , 并確保相關(guān)人員知道變更的要求。3.9 合同管理3.9.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)

45、對(duì)簽訂的合同進(jìn)行造冊(cè)、登記、保管，建立合同臺(tái)帳。3.9.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部建立“合同評(píng)審臺(tái)賬” ，保管合同評(píng)審記錄 。4 記錄YZ/04-7.2-表 01來(lái)電、來(lái)函、口頭訂單登記表YZ/04-7.2-表 02合同評(píng)審記錄YZ/04-7.2- 表 03YZ/04-7.2- 表 04YZ/04-7.2- 表 05YZ/04-7.5.1-01- 表 01 合同評(píng)審臺(tái)賬 合同更改通知單 合同更改通知單發(fā)放記錄 工作令號(hào)通知單外購(gòu)件管理制度JL YZ-2081訂貨1.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部提供的物資采購(gòu)清單編制“物資采購(gòu)計(jì)劃” （YZ/04-7.4-表01）,經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，主任批準(zhǔn)后交采購(gòu)員訂

46、貨。1.2采購(gòu)員按“物資采購(gòu)計(jì)劃”與合格供方簽定訂貨合同。2提貨采購(gòu)員按合同提貨。查清實(shí)物規(guī)格、數(shù)量和包裝，同時(shí)索取質(zhì)量合格證明書(shū)。3驗(yàn)收入庫(kù)3.1 外購(gòu)件進(jìn)廠后入待驗(yàn)區(qū)，采購(gòu)員填寫(xiě)“進(jìn)貨通知單”（YZ/04-7.4-表02）交倉(cāng)庫(kù)保管員。3.2 采購(gòu)員將合格證書(shū)交材料責(zé)任工程師預(yù)審，正確無(wú)誤后在合格證書(shū)上簽字，采購(gòu)員方可填寫(xiě)“外購(gòu)（協(xié)）件入庫(kù)驗(yàn)收記錄表”（材表07）。3.3 采購(gòu)員將“質(zhì)量合格證書(shū)”、“外購(gòu)（協(xié)）件入庫(kù)驗(yàn)收記錄表” 一起交庫(kù)管員核實(shí)實(shí)物并在 記錄表上簽字。3.4 庫(kù)管員將“質(zhì)量合格證書(shū)”、“外購(gòu)（協(xié)）件入庫(kù)驗(yàn)收記錄表”交材料檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員進(jìn)行 驗(yàn)收，并在記錄表上簽字。3.5

47、 材料責(zé)任工程師根據(jù)“外購(gòu)（協(xié)）件入庫(kù)驗(yàn)收記錄表”作出能否入庫(kù)的決定，并在記錄表上 簽字。3.6凡物資采購(gòu)清單上注有“O”“”，“”標(biāo)記的都給庫(kù)號(hào)。驗(yàn)收合格后，檢驗(yàn)員在合格證書(shū)上蓋庫(kù)號(hào)章，給定庫(kù)號(hào)，且簽字確認(rèn)。并將庫(kù)號(hào)移入“外購(gòu)（協(xié)）件入庫(kù)驗(yàn)收記錄表”上。3.7 驗(yàn)收合格的外購(gòu)件，采購(gòu)員方可填寫(xiě)“入庫(kù)單”，由庫(kù)管員、檢驗(yàn)員簽字后入庫(kù)。合格證書(shū)交質(zhì)控部檢驗(yàn)責(zé)任工程師保存，復(fù)印件由材料責(zé)任工程師保存，“外購(gòu)（協(xié)）件入庫(kù)驗(yàn)收記錄表”交檢驗(yàn)員保管。安全附件的合格證由檢驗(yàn)員保存。3.8 庫(kù)號(hào)編碼規(guī)定3.8.1 庫(kù)號(hào)編碼由漢語(yǔ)拼音字頭、年號(hào)、進(jìn)廠批號(hào)三部分組成。XX XX- X丨進(jìn)廠批號(hào)號(hào)卜購(gòu)件類別3.8

48、.2 外購(gòu)件材料螺栓用“ L”表示，螺母用“ M表示，彎頭用“ W表示，安全附件用“ A表 示，標(biāo)準(zhǔn)圭寸頭用“ FB”表示，標(biāo)準(zhǔn)膨脹節(jié)用“ PB表示。舉例：L02-1 表示螺栓2002年第一批進(jìn)廠。A02-2表示安全附件2002年第二批進(jìn)廠。3.8.3 同批進(jìn)廠的牌號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地有一項(xiàng)不同的都要分別給定庫(kù)號(hào)。3.9 驗(yàn)收不合格的外購(gòu)件按不合格品的控制程序處理。4保管4.1 驗(yàn)收合格的外購(gòu)件，庫(kù)管員負(fù)責(zé)做好庫(kù)號(hào)標(biāo)記。對(duì)不同類別的外購(gòu)件分類保管，碼放整齊。 庫(kù)管員要建立“材料入庫(kù)驗(yàn)收臺(tái)帳”（YZ/04-7.4-表06）,帳、物、卡相符，防止混淆和損壞。5 發(fā)放5.1 車間材料員根據(jù)技術(shù)部下發(fā)的“外

49、購(gòu)件明細(xì)表”開(kāi)領(lǐng)料單，受壓元件領(lǐng)料單必須蓋有“O” 或“”或“ 印記。領(lǐng)料單經(jīng)庫(kù)管員核實(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃員、檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字后方可發(fā)料。5.2 安全附件在安裝前必須校驗(yàn)，校驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員將合格證書(shū)和校驗(yàn)證書(shū)交質(zhì)控部歸檔。外協(xié)件管理制度JLYZ-2091 計(jì)劃1.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部提供的外協(xié)件明細(xì)表編制外協(xié)件加工計(jì)劃。1.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)外協(xié)件加工計(jì)劃下達(dá)材料準(zhǔn)備計(jì)劃。2 準(zhǔn)備2.1 技術(shù)部提供外協(xié)件圖紙，特殊工藝提出工藝要求。經(jīng)檢驗(yàn)2.2 生產(chǎn)車間按材料準(zhǔn)備計(jì)劃辦理領(lǐng)料手續(xù)并下料加工。 外協(xié)用材料必須進(jìn)行標(biāo)記移植， 員確認(rèn)，合格后方可外協(xié)加工。2.3 外協(xié)單位供料， 應(yīng)提供原材料材

50、質(zhì)證明書(shū)原件或加蓋供材單位質(zhì)檢公章的有效復(fù)印件及相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)要求的工藝文件及檢驗(yàn)報(bào)告3 外協(xié) 外協(xié)員必須到合格供方處加工外協(xié)件。4 驗(yàn)收4.1 外協(xié)件進(jìn)廠后，外協(xié)員將“合格證書(shū)”及全部技術(shù)資料交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2 檢驗(yàn)員對(duì)外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，檢驗(yàn)員填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。4.3 驗(yàn)收不合格的外協(xié)件由外協(xié)員負(fù)責(zé)退、換或返工。4.4 外協(xié)產(chǎn)品驗(yàn)收合格后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運(yùn)行，產(chǎn)品合格證等質(zhì)量文件由檢驗(yàn)員送質(zhì)控部歸檔。材料檢驗(yàn)管理制度JLYZ-2101 壓力容器用金屬材料入庫(kù)檢驗(yàn)1.1 驗(yàn)收程序：按YZ/02RZ-材管01-2012 “金屬材料管理制度”及YZ/03RZ-檢規(guī)01-2012 “材料檢驗(yàn)規(guī)程”

51、進(jìn)行。1.2 驗(yàn)收內(nèi)容1.2.1 材質(zhì)證明書(shū)項(xiàng)目是否符合材料相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。1.2.2 材料原始標(biāo)記是否與材質(zhì)證明書(shū)相符（主要指爐批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等） 。1.2.3 鋼板、鍛件、型材、管材等表面質(zhì)量檢驗(yàn)及尺寸檢驗(yàn)。1.3 檢驗(yàn)確認(rèn)1.3.1 材料檢驗(yàn)員根據(jù)材料責(zé)任工程師審核后的材質(zhì)證明書(shū)，核對(duì)實(shí)物，無(wú)誤后在 材料入庫(kù)驗(yàn)收記錄表 上簽字。1.3.2 檢驗(yàn)員在入庫(kù)單上簽字給定庫(kù)號(hào)， 庫(kù)管員在原材料上打上相應(yīng)庫(kù)號(hào)， 由檢驗(yàn)員打確認(rèn)鋼印， 方可入庫(kù)，并記錄在“材料入庫(kù)臺(tái)帳” （檢表 01 ）上。1.3.3 經(jīng)檢驗(yàn)，若實(shí)物與材質(zhì)證明書(shū)不符或有缺項(xiàng)，檢驗(yàn)員不予確認(rèn)，不得入庫(kù)。2 焊材入庫(kù)檢驗(yàn)2.1 驗(yàn)收程序

52、：按YZ/02RZ-材管02-2012 “焊接材料管理制度”及YZ/03RZ-檢規(guī)01-2012 “材料檢驗(yàn)規(guī)程”進(jìn)行。2.2。2.3驗(yàn)收內(nèi)容 焊條、焊絲、焊劑應(yīng)符合最新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并均應(yīng)具有質(zhì)量合格證書(shū)。核實(shí)焊材的型號(hào)、 批號(hào)、 規(guī)格、 制造日期是否符合質(zhì)量合格證書(shū)的要求。 檢查焊材的外觀 檢驗(yàn)確認(rèn)檢驗(yàn)員根據(jù)材料責(zé)任工程師審核后的質(zhì)量合格證， 核對(duì)實(shí)物，無(wú)誤后在材料報(bào)驗(yàn)單上簽字。 檢驗(yàn)員在入庫(kù)單上簽字并給定庫(kù)號(hào)，并記錄在“材料入庫(kù)臺(tái)帳” （檢表 01）上。 在焊材包裝上做檢驗(yàn)確認(rèn)標(biāo)記。3 外購(gòu)件入庫(kù)驗(yàn)收3.1 驗(yàn)收程序：按 YZ/02RZ-材管03-2012 “外購(gòu)件管理制度”進(jìn)行。3.2

53、 驗(yàn)收內(nèi)容3.2.1 是否有合格證（安全附件的制造單位必須是經(jīng)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局統(tǒng)一發(fā)給許 可證的單位） 。3.2.2 實(shí)物標(biāo)記應(yīng)與合格證上的標(biāo)記相符。3.2.3 安全附件必須復(fù)驗(yàn)并出復(fù)驗(yàn)報(bào)告。3.3 檢驗(yàn)確認(rèn)： 外購(gòu)件檢驗(yàn)合格后， 檢驗(yàn)員在外購(gòu)件入庫(kù)單上簽字， 并負(fù)責(zé)保存合格證及復(fù)驗(yàn)報(bào) 告，待領(lǐng)用后合格證和復(fù)驗(yàn)報(bào)告隨產(chǎn)品資料入檔。4 外協(xié)件入庫(kù)驗(yàn)收4.1 驗(yàn)收程序：按 YZ/02RZ-材管04-2012 “外協(xié)件管理制度”進(jìn)行。4.2 驗(yàn)收內(nèi)容4.2.1 是否有外協(xié)件合格證。4.2.2 外協(xié)件質(zhì)量是否符合圖紙、工藝及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。4.2.3 是否有材質(zhì)標(biāo)記、檢驗(yàn)標(biāo)記、材質(zhì)證明書(shū)（外協(xié)廠供料） 。4.3 檢驗(yàn)確認(rèn)：檢驗(yàn)員對(duì)外協(xié)件檢驗(yàn)合格后在入庫(kù)單上簽字。5 金屬材料發(fā)放檢驗(yàn)5.1 檢驗(yàn)內(nèi)容：核實(shí)材料與領(lǐng)料單、圖紙、工藝卡是否相符，材料標(biāo)記是否清楚、齊全，是否有 材質(zhì)證明書(shū)。5.2 檢驗(yàn)確認(rèn)：在領(lǐng)料單和工藝卡上簽字（并將材質(zhì)標(biāo)記移植到工藝卡上） ，并在材料上打確認(rèn) 鋼?。ɑ蛴糜推?、記號(hào)筆在材料上做材料標(biāo)記） 。6 焊材發(fā)放檢驗(yàn)6.1 檢驗(yàn)內(nèi)容：檢查焊材庫(kù)發(fā)放的焊材與工藝卡、領(lǐng)料單是否一致，標(biāo)記是否清楚