報廢管理和呆滯物料管理制度

1、深圳市昇藍(lán)科技有限公司報廢和呆滯物料管理制度文件編號：SL-WI-CK-02 版本： A/01.1 目的：為規(guī)范物料報廢過程、管理、控制，使其全過程運作有依可循，特制定此管理辦法。1.2 適用范圍：適用一切物料報廢運作過程管理控制。3.0 定義：3.1 報廢物料：指產(chǎn)品實現(xiàn)全過程所產(chǎn)生的無法再使用的所有物料，包括原/輔材料、在制品、成品、設(shè)備、儀器、模具、勞保用品、五金配件等需報廢的各種物料。3.2 呆滯物料：凡儲存過久已無使用機(jī)會，或雖有使用機(jī)會但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專案處理的物料。3.3 在制品：指尚滯留在生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品及成型后尚未入庫的成品。

2、3.4 成品：在此文中指已入庫的產(chǎn)品（含庫存呆滯產(chǎn)品、庫存損耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品）。4.1 職責(zé)：4.1 生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)未入庫前且經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的半成品、成品的報廢申報及其報廢處理。4.2 倉庫部門；4.2.1 負(fù)責(zé)呆滯物料的申報和經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的退貨產(chǎn)品的報廢申報及其報廢處理；4.2.2 負(fù)責(zé)“以舊換新”后回收的物料（如：五金配件、勞保用品等）報廢申報及其報廢處理。4.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對有關(guān)部門所提出需呆滯和報廢的原/輔材料、半成品、成品進(jìn)行鑒定；負(fù)責(zé)需報廢的品質(zhì)實驗室檢測儀器申報。4.4 工程部：負(fù)責(zé)呆滯物料代用和設(shè)備類、PCBAfe報廢時的鑒定。4.5 財務(wù)部：負(fù)責(zé)呆滯和報

3、廢物料的相關(guān)財務(wù)管理。4.6 各級領(lǐng)導(dǎo)、部門主管：負(fù)責(zé)各類物料的審、核、批。4.7 采購部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價賣出及其他處理方案。4.8 PMC:負(fù)責(zé)核對是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由PMC將其納入訂單物料，不再申購。4.2 內(nèi)容：5.1 原 /輔材料和勞保材料報廢流程：5.1.1 投入使用的原/輔材料和勞保材料存在不良且經(jīng)品質(zhì)部判定、標(biāo)識后需做報廢處理時，則依退貨管理辦法辦理退庫手續(xù)。5.1.2 庫存呆滯的、超期失效的原/輔材料和勞保材料報廢前同樣需經(jīng)品質(zhì)部鑒定、標(biāo)識。5.1.3 報廢的原/輔材料和勞保材料若屬化學(xué)品類，則報廢申請單經(jīng)審批后需依化學(xué)品 管理辦法執(zhí)行該類物料相應(yīng)的

4、報廢處理措施。5.1.4 原/輔材料和勞保材料作報廢處理時，則由倉庫主管填報報廢申請單依表一要求報 批后方可進(jìn)行報廢處理。5.1.5 經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)送交財務(wù)部、第二和三聯(lián)倉庫存根。表責(zé)人員倉庫 組長倉庫主管品質(zhì) 主管工程 經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理原料價值V 500元報核核核決/價值5002000元報核核核核決/價值2000元以上報核核核核核決輔助 材料價值V 500元報核核核決/價值5002000元報核核核核決/價值2000元以上報核核核核核決勞保 材料價值V 500元報核核核決/價值5002000元報核核核核決/價值2000元以上報核核核核核決5.2 在制品報廢流程：5.2.1 制

5、程中產(chǎn)生的不良品超公司額定的正常損耗時，則由生產(chǎn)部門填報損耗申報表，依質(zhì)量變異、事故處理辦法執(zhí)行。5.2.2 制程中產(chǎn)生的不良品需做報廢處理時，則需經(jīng)品管人員判定、標(biāo)示。5.2.3 制程中產(chǎn)生的不良品經(jīng)品管人員判定需做報廢處理時，則由生產(chǎn)部門拉長填報報廢中請單依表二要求報批后方可進(jìn)行報廢處理。5.2.4 經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)交財務(wù)部、第二聯(lián)交生產(chǎn)部門、第三聯(lián)交倉庫表二人員報 X生產(chǎn)拉長生產(chǎn) 經(jīng)理品質(zhì) 主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng) 理價值V 200元報核核核決/價值200500元報核核核核決/價值 500元以上報核核核核核決5.3成品報廢流程:1.1.1 已入庫成品（指庫存呆滯產(chǎn)品、庫存損

6、耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品）需報廢時，倉庫組長填報報廢申請單依表三要求報批后方可進(jìn)行報廢處理。1.1.2 經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)送交財務(wù)部、第二聯(lián)倉庫存根。表三責(zé)人員報 X倉庫 組長倉庫主管品質(zhì) 主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng) 理價值V 500元以下報核核核決/價值5002000元報核核核核決/價值2000元以上報核核核核核決5.4 生產(chǎn)設(shè)備報廢流程：5.4.1 生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)工程部鑒定后，若需報廢處理時，則由使用部門主管填報報廢申請單依表四要求報批后方可進(jìn)行報廢處理。5.4.2 經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)交財務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第三聯(lián)生產(chǎn)部存根。5.4.3 其它有關(guān)設(shè)備管理作業(yè)要求依據(jù)設(shè)備管理辦法

7、執(zhí)行。5.5 檢驗/檢測儀器報廢流程：5.5.1 檢驗/檢測儀器需報廢時，則由品質(zhì)部主管填報報廢申請單依表四要求報批后方可 進(jìn)行報廢處理。5.5.2 經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)交財務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第二聯(lián)由品質(zhì)部存根。5.5.3 其它有關(guān)檢驗/檢測儀器管理作業(yè)要求依據(jù)實驗檢測設(shè)備管理規(guī)范執(zhí)行。表四報使用部門 主管工程部 經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價值v 500元以下報核決/價值5002000元報核核決/價值 2000元以上報核核核決5.6 模具報廢流程：5.6.1 模具需報廢時，由注塑部/外協(xié)領(lǐng)班（或主管）填報報廢申請單依表五要求報批后方可進(jìn)行報廢處理。5.6.2 經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)財務(wù)

8、部、第二聯(lián)交倉庫、第二聯(lián)注塑/外協(xié)部門存根。表五報使用部門 主管工程部 經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價值v 500元以下報核決/價值5002000元報核核決/價值 2000元以上報核核核決5.7 車輛報廢流程依車輛使用、送貨管理規(guī)定及相應(yīng)的國家法律法規(guī)執(zhí)行。報廢時，由司機(jī) 填報報廢申請單報廠長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報廢處理。經(jīng)審批后的報廢申請 單第一聯(lián)交財務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第三聯(lián)由行政部門存根。5.8 其它要求：5.8.1 財務(wù)部接獲經(jīng)審批后的報廢申請單后，依財務(wù)管理辦法執(zhí)行。5.8.2 各部門的報廢申請單須保存三年。5.8.3 產(chǎn)品（含在制品、成品、退貨產(chǎn)品）、原/輔料經(jīng)辦理報廢手續(xù)后，具報

9、廢品由品質(zhì)部做 報廢品標(biāo)示；設(shè)備、儀器類經(jīng)辦理報廢手續(xù)后，具報廢品由工程部做報廢品標(biāo)示；模具 經(jīng)辦理報廢手續(xù)后，具報廢品由物料使用部門做報廢品標(biāo)示。5.8.4 未經(jīng)辦理報廢手續(xù)而擅自做報廢處理時，則品質(zhì)部、工程部門有權(quán)酌情對物料處理報廢 的部門主管扣款50100元。5.8.5 申報人填報報廢申請單時需填寫完整（特別是報廢原因需填寫清楚完整）。5.9 呆滯物料的范圍：5.9.1 對良好狀態(tài)的原材料、外購件及外協(xié)件，存儲超過6個月，在以后的生產(chǎn)中沒有機(jī)會使用或者很少使用的。5.9.2 對成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超 過半年以上的。5.9.3 有儲存保護(hù)期限的

10、物料，已到保存期限的。5.9.4 因工藝更結(jié)構(gòu)或設(shè)計變更造成的呆滯物料。5.9.5 在倉庫庫存6個月的物料均視為呆滯物料。5.10 呆滯物料的處理流程5.10.1 倉庫在每月的5號前負(fù)責(zé)統(tǒng)計上月產(chǎn)生的呆滯物料，提供呆滯物料明細(xì)表分發(fā)給 各相關(guān)部門。5.10.2 品質(zhì)部接到倉庫的呆滯物料明細(xì)表后兩個工作日內(nèi)對呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗，判 定呆滯物料的品質(zhì)狀況。5.10.3 PMC核對呆滯物料明細(xì)表的物料是否可為現(xiàn)有訂單使用。5.10.3.1 資材PMC寸原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個工作日。5.10.3.2 資材PMCM成品的處理回復(fù)日期為一周。5.10.4 資材采購針對呆滯物料明細(xì)表無訂單使用的呆滯原材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以5 / 5退換料，或低價出售等處理方案并標(biāo)明完成的時間。5.10.5 工程針對呆滯物料明