施工階段監(jiān)理服務(wù)的提供及控制管理制度

1、施工階段監(jiān)理服務(wù)的提供及控制管理制度1目的為在施工階段提供優(yōu)質(zhì)的監(jiān)理服務(wù)，實現(xiàn)委托監(jiān)理合同中關(guān)于質(zhì)量、進度及工程造價等控制目標，特制定本制度。2依據(jù)2.1工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范及其它與工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)標準。2.2本公司質(zhì)量手冊及程序文件;3范圍本制度適用于本公司所有的工程監(jiān)理項目。4施工階段監(jiān)理服務(wù)提供及控制的流程和控制要點4.1施工階段監(jiān)理服務(wù)提供流程圖參加竣工驗收組織工程初驗工程質(zhì)量控制（工程變更控制、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進場控制、分部/分項及隱蔽工程驗收、工程暫停及復(fù)工控制、工程質(zhì)量事故處理、工程監(jiān)理資料管理等）、工程進度控制、工程造價控制、施工合同管理、工程信息管

2、理實施工程監(jiān)理監(jiān)理班子進駐現(xiàn)場 編寫監(jiān)理規(guī)劃和細則組織設(shè)計交底、圖紙會審 審核施工組織設(shè)計方案審核分承包單位資質(zhì) 簽發(fā)工程開工令組織監(jiān)理交底編寫工程質(zhì)量評估報告編寫監(jiān)理工作總結(jié)保修階段監(jiān)理服務(wù)開工控制流程名稱控 制 要 求 相關(guān)文件相關(guān)記錄責(zé)任部門/崗位主流程分流程開工控制1.進駐現(xiàn)場根據(jù)監(jiān)理合同的規(guī)定組建監(jiān)理班子并在規(guī)定的時間進駐現(xiàn)場。項目監(jiān)理 改機構(gòu)管理制度度、監(jiān)理規(guī)劃和工程質(zhì)量監(jiān)理實施細則編制制度、設(shè)計交底和圖紙會審制度施工組織設(shè)計（方案）審查制度、施工合同、分承包單位資質(zhì)審核制度工程開工報審制度會議紀要（監(jiān)B-04）發(fā)文登記總經(jīng)理2.編寫監(jiān)理規(guī)劃和細則詳見監(jiān)理規(guī)劃編制制度和工程質(zhì)量監(jiān)理

3、實施細則編寫辦法。項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師3.組織設(shè)計交底、圖紙會審內(nèi)容：圖紙自審、設(shè)計交底及圖紙會審項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)4.審核施工組織設(shè)計方案審核內(nèi)容：A.程序是否符合要求；B.內(nèi)容是否符合國家基建方針、政策規(guī)范、法規(guī)；C.是否有確保質(zhì)量、安全、工期的措施；D.工期和質(zhì)量目標是否與施工合同相一致；E.工程平面布置施工工藝是否符合工程實際；F.質(zhì)量管理、技術(shù)措施是否具有先進性、針對性和可操作性；G.安全、環(huán)境、消防和文明施工措施是否切實可行并符合國家規(guī)定等。施工組織設(shè)計（方案）報審表（A2）項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師5.審核施工分承包商資質(zhì)審核施工總承包方提出的分承包單位

4、資格報審表（A3）及其附件并簽署監(jiān)理方的意見。審核內(nèi)容：項目管理班子人員崗位證書、職稱證書、工作履歷、單位資質(zhì)等級、工作業(yè)績等。分承包單位資格報審表（A3）項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師6.簽發(fā)工程開工令經(jīng)檢查施工必備條件符合規(guī)定要求后，由項目總監(jiān)在工程開工/復(fù)工報審表（A1）上簽署同意開工的監(jiān)理意見。工程開工/復(fù)工報審表（A1）項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)施工階段監(jiān)理服務(wù)控制表施工階段監(jiān)理服務(wù)控制表(續(xù))組織監(jiān)理交底7監(jiān)理交底監(jiān)理交底由項目監(jiān)理機構(gòu)總監(jiān)理工程師主持，在工程項目開工前對受監(jiān)理單位（承包單位）進行交底，交底主要內(nèi)容有：1、 項目監(jiān)理機構(gòu)；2、 監(jiān)理單位工作職責(zé)；3、 工程概況；4、

5、 監(jiān)理工作依據(jù)；5、 監(jiān)理工作流程；6、 監(jiān)理工作內(nèi)容。施工監(jiān)理交底制度監(jiān)理工作交底書項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師實 施 工 程 監(jiān) 理8.質(zhì)量控制詳見設(shè)計變更、工程洽商制度、建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備驗收制度、隱蔽工程及分項分部工程檢查驗收制度、工程暫停及復(fù)工制度、工程質(zhì)量事故處理制度、施工監(jiān)理資料管理與歸檔制度等。詳見各相關(guān)作業(yè)文件詳見各相關(guān)文件項目監(jiān)理機構(gòu)9.進度控制詳見4.3條項目監(jiān)理機構(gòu)10.造價控制詳見4.4條項目監(jiān)理機構(gòu)11.施工承包合同管理施工承包合同管理的主要內(nèi)容和方法：1.以第三方的身份，客觀公正地進行合同管理；2.以客觀公正的態(tài)度解釋合同文本中可能發(fā)生歧義的詞語；3.盡

6、力調(diào)解在合同履行過程中合同雙方發(fā)生的爭議。調(diào)解無效的， 由合同當事人提請經(jīng)濟合同仲裁機構(gòu)進行仲裁；4.通過對工程質(zhì)量、進度、投資的控制，督促雙方履行合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)；5.公正、合理地處理工程索賠問題。6.審查分包商合同。監(jiān)理例會記錄監(jiān)理日記監(jiān)理月報項目監(jiān)理機構(gòu)12、工程信息管理詳見程序文件中有關(guān)規(guī)定項目監(jiān)理機構(gòu)施工階段監(jiān)理服務(wù)控制表(續(xù))13.監(jiān)理例會及監(jiān)理報表1.監(jiān)理例會：一般每周一次，由項目總監(jiān)理工程師主持，建設(shè)單位方、承包方和監(jiān)理方參加。其主要內(nèi)容是：A.檢查上次例會確定事項執(zhí)行情況；B.各方陳述工程進度情況和研究解決有關(guān)工程質(zhì)量、進度、費用問題；C.協(xié)調(diào)施工過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。每

7、次例會均應(yīng)填寫會議記要（監(jiān)B-04），由項目總監(jiān)簽署后分送建設(shè)單位和施工承包方。2.監(jiān)理報表： 詳見工程監(jiān)理資料的管理詳見各相關(guān)作業(yè)文件+1.會議記要2.監(jiān)理日記項目監(jiān)理機構(gòu)組織工程初 驗14.審查竣工驗收資料1.竣工資料中必須包括工程竣工報驗單、質(zhì)量保證資料、質(zhì)總表及中間隱蔽記錄；2.竣工報驗單須由承包單位法人代表和技術(shù)負責(zé)人簽字并加蓋公章；3.質(zhì)保資料和中間隱蔽記錄應(yīng)齊全無缺并符合要求；4.不合格的資料應(yīng)予退回。建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）、工程初驗及竣工驗收制度廈門建監(jiān)安2000050、057號文件監(jiān)理日記工程竣工報驗單（A10）質(zhì)保資料中間驗收記錄項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)

8、、各專業(yè)監(jiān)理工程師15.竣工初驗1.確定驗收組成員名單及分工；2.按各專業(yè)施工驗收規(guī)范及驗收標準對初驗項目進行檢查；3.填寫工程初驗報告（監(jiān)C-07）送承包單位進行整改。監(jiān)理日記工程初驗報告（監(jiān)C-07）項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理工程師16.督促承包單位整改1.整改后工程質(zhì)量應(yīng)符合規(guī)范要求；2整改后施工方應(yīng)提交監(jiān)理工程師通知回復(fù)單重新報驗。監(jiān)理工程師通知回復(fù)單（A 6）項目監(jiān)理機構(gòu)/各專業(yè)監(jiān)理工程師17.整改復(fù)驗按相關(guān)專業(yè)施工驗收規(guī)范及驗收標準對整改報驗項目進行復(fù)驗。復(fù)驗后應(yīng)督促承包單位搞好成品保護和現(xiàn)場清理。項目監(jiān)理機構(gòu)/各專業(yè)監(jiān)理工程師施工階段監(jiān)理服務(wù)控制表(續(xù))18.工程質(zhì)量評估

9、1.整改復(fù)驗完成之后，項目總監(jiān)編制工程質(zhì)量評估報告；2.公司法人代表、項目總監(jiān)在竣工報告上簽字并加蓋公章；3.將竣工報告退回施工承包方。工程質(zhì)量評估報告制度、施工監(jiān)理資料管理與歸檔制度工程質(zhì)量評估報告項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)19提交工程竣工資料向建設(shè)單位提交的工程竣工資料包括：1.工程質(zhì)量評估報告2. 監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料。3. 承包單位提供的工程交工技術(shù)資料；文件簽收記錄項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)參加竣工驗收20建設(shè)工程竣工驗收工程初驗結(jié)束之后，項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)協(xié)助建設(shè)單位組織有關(guān)各方進行竣工驗收。對驗收中提出的整改問題，項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)責(zé)成承包單位進行整改?？⒐を炇蘸细窈螅瑓⒓涌⒐を炇盏母鞣焦餐趶B門市建設(shè)

10、工程竣工驗收報告、工程竣工報驗單上簽署意見，并提出工程質(zhì)量等級評定意見。建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）廈門市建設(shè)工程竣工驗收報告、工程竣工報驗單（A10）項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)21.工程監(jiān)理工作總結(jié)單位工程具備交工條件后，項目總監(jiān)組織相關(guān)人員按相關(guān)要求編制工程項目監(jiān)理工作報告。項目監(jiān)理工作總結(jié)制度工程監(jiān)理工作總結(jié)報告項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理工程師工程保修階段監(jiān)理服務(wù)詳見交付控制和施工保修期監(jiān)理服務(wù)管理制度（文件號QF/ZY23-2002）項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理工程師4.2.工程質(zhì)量控制流程圖填寫(施工組織設(shè)計、開工報告和設(shè)備報驗單) 承包單位審核（開工報告）

11、 總監(jiān)理工程師不同意審核結(jié)果同意并批示開 工申報（分部工程施工方案、材料等） 承包單位審核（施工方案、材料等） 專業(yè)監(jiān)理工程師不同意審核結(jié)果檢查驗收 監(jiān)理與質(zhì)監(jiān)人員分部分項工程施工隱蔽工程及分項分部工程自檢合格 承包單位填報（隱蔽工程及分項分部工程驗收單） 承包單位資料核查 監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)人員現(xiàn)場檢查 監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)人員不合格返工檢查結(jié)果合格簽證（質(zhì)量驗收單） 監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)人員單位工程竣工驗收 建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、設(shè)計等部門工程監(jiān)理質(zhì)量控制要點序號工程項目控制要點控制手段相關(guān)文件相關(guān)記錄部門/崗位1地基土石方工程l 開挖范圍和邊線（從中線向兩側(cè)量測）l 高程l 基礎(chǔ)持力層測量測量現(xiàn)場檢查相關(guān)規(guī)范分部分項工

12、程質(zhì)量檢驗評定表、地基驗槽記錄項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師2基礎(chǔ)工程l 位置準確（軸線和高度）l 外型尺寸l 與柱連接鋼筋型號、直徑、數(shù)量準確l 地下管線預(yù)留孔道和預(yù)埋l 混凝土強度測量測量現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查、量測取樣制作試件量測、審核試驗報告項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師3現(xiàn)澆鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu)工程l 軸線、高程、垂直度l 斷面尺寸、板厚l 鋼筋的數(shù)量、直徑、位置、錨固、接頭l 施工縫處理l 預(yù)埋件的型號、位置、數(shù)量、錨固l 混凝土配合比、坍落度、強度、澆搗質(zhì)量l 模板支撐及拆?？刂茰y量量測現(xiàn)場檢查、量測現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查、量測現(xiàn)場檢查、取樣、制作試塊、旁站現(xiàn)場檢查、砼拆模強度報告分部、分項工程質(zhì)量檢驗評

13、定表（監(jiān)-02）項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師4砌磚工程l 砌承重墻的磚及砂漿強度l 灰縫飽滿、錯縫正確、組砌方法正確l 與框架主體的拉結(jié)l 門窗孔位置準確l 預(yù)埋塊、預(yù)埋件和預(yù)埋管線取樣送檢現(xiàn)場檢查、量測拉結(jié)筋檢查量測現(xiàn)場檢查、量測項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師5室內(nèi)初裝修l 材料配合比l 砼柱墻梁板表面處理l 室內(nèi)抹灰厚度、平整度、垂直度l 室內(nèi)地坪厚度、平整度l 廚衛(wèi)、陽臺泄水坡度試驗現(xiàn)場檢查要做樣板間要做樣板間現(xiàn)場檢查、量測項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師6門窗工程l 木門窗：預(yù)埋木磚的防腐處理，門窗位置、尺寸準確，平整方正，不翹曲，密封良好l 鋁合金門窗：預(yù)埋塊，與墻體拉結(jié)、防腐，嵌填飽滿，定位準確，安

14、裝牢固，密封良好，開關(guān)靈活檢查、量測檢查、量測分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定表（監(jiān)-02）項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師工程監(jiān)理質(zhì)量控制要點(續(xù))序號工程項目控制要點控制手段相關(guān)文件相關(guān)記錄部門/崗位7防水工程l 材料質(zhì)量l 基層處理：清潔、平整、無空鼓、管道及預(yù)埋洞口嵌填嚴密，閉（淋）水檢查無滲漏l 防水層：厚度，粘結(jié)牢固，搭接滿足要求，無開裂，不起皺，平整無空鼓，閉（淋）水檢查無滲漏見證取樣檢查檢查相關(guān)規(guī)范分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定表（監(jiān)-02）項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師8室內(nèi)給排水管道安裝工程l 安裝位置和坡度準確、接頭嚴密，管內(nèi)無雜物l 管閥連接位置正確，接頭嚴密l 閥門類的強度、嚴密性試驗和噴頭

15、密封性能試驗l 水壓試驗符合要求l 水表、消防栓、衛(wèi)生潔具等器件完好無損，安裝位置準確、牢固，接頭嚴密l 自動噴灑、水幕的位置、方向和間距符合要求l 水泵安裝位置和標高準確，試運轉(zhuǎn)軸承溫升正常l 排水系統(tǒng)灌水、通水試驗觀察、量測觀察、量測水壓試驗水壓試驗觀察、量測觀察、量測觀察、量測灌、通水試驗項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師9通風(fēng)空調(diào)l 冷凍機組安裝的位置、標高l 風(fēng)管、風(fēng)機盤管的位置、標高、坡向、坡度、接頭等l 風(fēng)管、制冷管道保溫措施符合設(shè)計要求l 水閥門強度和嚴密性試驗l 冷凍、冷卻水管道水壓試驗 l 空調(diào)器和風(fēng)機的安裝位置和標高l 管道穿過墻或樓板應(yīng)設(shè)套管并固定牢靠，縫隙嵌填嚴密l 閥門的安裝

16、位置和方向正確，連接牢固緊密l 風(fēng)管、制冷管道及其支吊架的制作安裝l 設(shè)備單機和系統(tǒng)調(diào)試觀察、量測觀察、量測觀察、量測水壓試驗水壓試驗觀察、量測觀察觀察觀察、量測觀察、測量項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師工程監(jiān)理質(zhì)量控制要點(續(xù))序號工程項目控制要點控制手段相關(guān)文件相關(guān)記錄部門/崗位10室內(nèi)電器線路安裝工程l 變配電設(shè)備安裝：位置、標高、線路連接正確l 屏柜、附件和線路安裝正確l 絕緣：接地符合要求l 開關(guān)、插座、燈具、分戶箱的安裝位置及其接線觀察、量測觀察、量測觀察、量測觀察、量測相關(guān)規(guī)范分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定表（監(jiān)-02）監(jiān)理日記項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師11電信工程l 設(shè)備安裝：位置、標高正確

17、，線路連接正確l 線路和附件安裝牢固正確觀察、量測觀察、量測項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師12電梯安裝l 導(dǎo)軌：位置、垂直度、內(nèi)表面間距準確l 轎廂、層門：垂直度、平面精度符合要求，梯門開關(guān)靈活l 電氣系統(tǒng)安裝牢固，線路連接正確l 控制系統(tǒng)調(diào)試后工況良好量測觀察、量測觀察、量測測試項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師13高級裝飾工程l 飾面板材表面平整，接縫嚴密，幾何尺寸平直l 骨架位置準確，安裝牢固；璧紙、墻布粘結(jié)牢固，無空鼓、翹邊、皺折l 美術(shù)噴漿：花點分布均勻，質(zhì)感清晰，均勻平直，色澤協(xié)調(diào)，無接頭痕跡l 清漆工程：木紋清晰，光亮光滑，無流墜、皺皮l 噴沙、噴涂：粘結(jié)牢固、平整，無脫層和裂縫觀察、量測觀察、

18、量測觀察觀察觀察項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師14室外安裝管線和道路工程l 管線位置、標高、坡向、坡度準確l 管道安裝牢固，接頭嚴密l 閥閘、量表安裝位置正確，接頭嚴密l 道路路基平整，密實牢固，路面平直觀察、量測觀察觀察、量測觀察、量測項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師15鉆孔樁l 樁位復(fù)核l 防坍孔措施l 混凝土坍落度l 鋼筋焊接應(yīng)可靠，焊縫要錯開l 導(dǎo)管密封性、插入混凝土深度l 靜載試驗、樁基檢測、取芯檢驗量測檢查檢測檢查檢測試驗、檢測項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師工程監(jiān)理質(zhì)量控制要點(續(xù))序號工程項目控制要點控制手段相關(guān)文件相關(guān)記錄部門/崗位16人工挖孔樁l 放樣（軸線）l 孔徑、垂直度l 砼護壁l 持力層

19、判斷l(xiāng) 孔底清渣、抽水l 孔深（孔底標高）l 鋼筋籠l 砼澆搗測量現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查、量測現(xiàn)場檢查、驗收旁站現(xiàn)場取樣相關(guān)規(guī)范分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定表（監(jiān)-02）項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師注：表中列出的“質(zhì)量控制要點”為主要控制點，根據(jù)施工的進展再作相應(yīng)調(diào)整。表中列出的“控制手段”解釋如下：觀察指以“目視”、“目測”進行的檢查監(jiān)督?，F(xiàn)場檢查、旁站指現(xiàn)場巡視、觀察及量測等方式進行的檢查監(jiān)督。量測指用簡單的手持式量尺、量具、量器（表）進行的檢查監(jiān)督。測量指借助于測量儀器、設(shè)備、量器進行的檢查。試驗指通過試件、取樣進行試驗檢查或通水、通電、通氣進行的檢驗等。4.3.進度控制流程

20、圖協(xié)助制定工期總目標不可行退回重定審核施工總進度計劃可行監(jiān)督實施施工總計劃不可行審核分階段施工進度計劃退回重定可行監(jiān)督實施分階段進度計劃滯后督促相關(guān)方面采取措施檢查施工進度正常按 計 劃 執(zhí) 行流程名稱控制要點相關(guān)文件相關(guān)記錄責(zé)任部門/崗位協(xié)助制定工期總目標按監(jiān)理合同要求進行。監(jiān)理合同、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）工程建設(shè)監(jiān)理實用手冊項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)審核施工總進度計劃審核施工組織設(shè)計（方案）中相關(guān)內(nèi)容：1、工期；2、施工段劃分、進度網(wǎng)絡(luò)計劃及橫道圖的合理性、可行性；3、人員、機械、材料的需用及進場計劃；4、確保工期的措施 。施工組織設(shè)計（方案）報審表（A2）項目監(jiān)理機構(gòu)/

21、項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師監(jiān)督實施施工總計劃1.協(xié)助建設(shè)單位如期履行施工承包合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)：A.按期完成現(xiàn)場障礙物拆除，及時給承包方提供能滿足施工要求的現(xiàn)場；B.組織施工臨時供水、供電、接通電話線路，及時為施工承包方創(chuàng)造必要的施工條件；C.協(xié)助建設(shè)單位按時向承包方提交設(shè)計圖紙等設(shè)計文件D.協(xié)助建設(shè)單位及時向承包方支付工程進度款。2.協(xié)助建設(shè)單位制定由建設(shè)單位供應(yīng)的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的采購計劃。3.監(jiān)督施工方投入足夠的人力、物力、財力，按施工計劃如期施工。監(jiān)理日記項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師審核施工階段進度計劃1. 審核進度計劃：A是否符合總工期目標的要求，即：施工進度計劃與施工組織設(shè)計

22、方案的協(xié)調(diào)性和合理性等；B.人員、機械、材料等資源的投入是否能滿足要求；C技術(shù)組織措施在保證工期、充分利用時、空間的可行性和合理性；工程臨時延期申請表（A7）項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師施工進度控制表施工進度控制表（續(xù)）流程名稱控制要求相關(guān)文件相關(guān)記錄責(zé)任部門/崗位審核施工階段進度計劃D.施工方案和施工進度計劃與施工總平面圖的協(xié)調(diào)性和合理性。2.審核施工方工程臨時延期申請表需要延期的原因、理由、計算的依據(jù)是否充分，并于5日內(nèi)工程臨時延期審批表予以答復(fù)，否則將視為同意延期。建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）工程投資控制流程圖及控制表工程臨時延期申請表（A7）工程臨時延期審批表（B

23、4）項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師檢查施工進度1.檢查施工方月、季、年工程完成量。檢查要點是：A.實際進度與計劃進度的差異；B.形象進度、實物工程量與工程量指標完成情況的一致性。2.按工程投資控制流程圖及控制表要求及時進行工程量計量驗收。 3.實際工程進度比計劃進度滯后時，應(yīng)查找原因，督促建設(shè)單位或施工方采取適當?shù)拇胧┘右愿倪M，督促承包方按工期要求調(diào)整進度計劃。 會議紀錄（監(jiān)B-04）項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師竣工支付暫定金額的支付工程進度款的支付工程量測量與計算工程預(yù)付款的支付4.4.費用控制流程圖計日工的支付、 指定分包人的支付月進度款的支付、 保留金的扣留與退還、工程變更量的

24、支付、 工程索賠款的支付審核工程預(yù)付款申請、 預(yù)付款的支付與扣返、履約保證金和保險金的支付與扣返熟悉相關(guān)文件、明確計量內(nèi)容和依據(jù)、工程計量原則、工程量清單的變更流程名稱控 制 要 求 相關(guān)文件相關(guān)記錄責(zé)任部門/崗位主流程分流程工程量測量與計算熟悉相關(guān)文件1.熟悉合同及招投標文件、答疑紀要、會審紀要；2.熟悉工程量清單及其說明，并與合同條款、圖紙、技術(shù)規(guī)范等聯(lián)系起來，明確工程范圍、工作方式及計量方法，熟悉其編號和相應(yīng)的費率。施工合同、招投標文件、施工圖紙、工程量清單及其說明、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）工程建設(shè)監(jiān)理實用手冊監(jiān)理日記項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師明確計量內(nèi)容和依

25、據(jù)1.計量內(nèi)容：A.工程量清單所列項目；B.工程變更導(dǎo)致的工程量的增減；C.合同規(guī)定的涉及費用支付的內(nèi)容。2.計量依據(jù)：A.工程量清單及其說明；B.工程變更指令；C.索賠審批文件；D.各方認定的施工圖。監(jiān)理日記項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師工程計量原則1.除另有規(guī)定外，合同履行過程中所完成的實際工程量均應(yīng)通過監(jiān)理工程師的計量來完成；2.工程計量的前提和要求是：A.只有經(jīng)驗收合格的工程項目方予計量；B.工程量必須按施工圖計算。3.工程計量所用方法應(yīng)與合同的規(guī)定及“工程量清單”編制方法一致（一般均用定額計算規(guī)則）。4.實際完成的工程量按月測算，日期應(yīng)符合合同規(guī)定。工程變更單（C2）費用索賠審批表（B6）

26、工程量清單監(jiān)理日記項目監(jiān)理機構(gòu)/監(jiān)理工程師工程量清單的變更當工程項目發(fā)生變更、增添或刪除時，監(jiān)理工程師應(yīng)及時與建設(shè)單位和承包單位協(xié)商，對工程量清單進行補充，對工程造價進行調(diào)整。項目監(jiān)理機構(gòu)/項目總監(jiān)、監(jiān)理工程師工程造價控制表工程造價資控制表（續(xù)）流程名稱控 制 要 求 相關(guān)文件相關(guān)記錄責(zé)任部門/崗位主流程分流程開工前支付審核工程預(yù)付款申請1.監(jiān)理工程師應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)審核并簽署承包單位提交的工程預(yù)付款申請及相關(guān)資料；2.資料不全應(yīng)退回承包單位。施工合同、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）工程建設(shè)監(jiān)理實用手冊1.監(jiān)理日記2.工程款支付證書（B-3）項目監(jiān)理機構(gòu)/總監(jiān)、監(jiān)理工程師預(yù)付

27、款的支付與扣返1.監(jiān)理工程師應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)簽署工程款支付申請表；2.預(yù)付款扣還時間應(yīng)符合合同規(guī)定；3.每次臨時支付扣還額：按不包括保留金扣款的支付額的一定比例扣還，直到預(yù)付款全部償清；4.在出現(xiàn)合同規(guī)定的須終止合同的事件情況下，預(yù)付款未償清的余額應(yīng)立即一次性償還給建設(shè)單位。監(jiān)理日記、工程款支付申請表 （A5）項目監(jiān)理機構(gòu)/總監(jiān)、監(jiān)理工程師工程進度款的支付月進度支付1. 監(jiān)理工程師應(yīng)在合同規(guī)定的計量日期（一般為每月25日）之后的三個工作日內(nèi)將本月已完成統(tǒng)計的工程量填寫在計量說明書中并轉(zhuǎn)交給費用控制工程師。2. 監(jiān)理工程師應(yīng)在合同規(guī)定的日期內(nèi)審核完各專業(yè)本月完成的金額，再根據(jù)合同規(guī)定扣除本月

28、應(yīng)扣款項后，在合同規(guī)定的日期內(nèi)簽署本月的工程款支付證書，并連同本月的月報表一起轉(zhuǎn)交建設(shè)單位。3 .監(jiān)理工程師應(yīng)適時提醒、催促建設(shè)單位按時支付工程款。工程款支付申請表（A5）工程款支付證書（B3）項目監(jiān)理機構(gòu)/總監(jiān)、監(jiān)理工程師工程造價控制表（續(xù)）流程名稱控 制 要 求相關(guān)文件相關(guān)記錄責(zé)任部門/崗位主流程分流程工程進度款的支付保留金的扣留與返還1.月進度支付時按合同規(guī)定的比例扣留，直到扣留總額達到合同規(guī)定的為止。2.工程竣工驗收后，監(jiān)理工程師應(yīng)及時頒發(fā)工程移交證書，同時按合同規(guī)定開具工程款支付證書，返還所扣留的保證金。合同無規(guī)定時按保證金總額的50%返還。3.缺陷責(zé)任終止期到期后，監(jiān)理工程師應(yīng)及時

29、頒發(fā)排除缺陷責(zé)任證書及所剩余額工程款支付證書，送建設(shè)單位復(fù)核。施工合同建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）工程建設(shè)監(jiān)理實用手冊建設(shè)工程計量規(guī)范工程款支付證書（B3）、監(jiān)理日記項目監(jiān)理機構(gòu)/總監(jiān)、監(jiān)理工程師工程變更量的支付1.工程發(fā)生變更，工程造價出現(xiàn)增、減時，工程款按以下程序支付：A.工程量須由建設(shè)單位、承包單位、監(jiān)理單位三方共同評定；B.工程量的計量須符合計量與支付的條件；2.工程款須按合同規(guī)定的費率和價格支付。如合同未予規(guī)定，則以合同規(guī)定的費率和價格作為估價的基礎(chǔ)。特殊情況下，由監(jiān)理工程師與建設(shè)單位、承包單位進行協(xié)商確定合適的費率和價格。3.變更工程款的支付方式與月進度支付款相同（應(yīng)符合合同規(guī)定）。監(jiān)理日記工程款支付申請表（A5）項目監(jiān)理機構(gòu)/總監(jiān)、監(jiān)理工程師工程索賠款的支付詳見工程索賠流程圖及控制表項目監(jiān)理機構(gòu)/總監(jiān)、監(jiān)理工程師工程造價控制表（續(xù)）流程名稱控 制 要 求相關(guān)文件相關(guān)記錄責(zé)任部門/崗位主流程分流程暫定金額的支付計日工支付方式1.除合同另有規(guī)定外，監(jiān)理工程師可于必要時指令承包單位按計日工支付方式完成變更工程或附加工程；2. 計日工支付程序按