質(zhì)量標準化整改方案

1、公司質(zhì)量標準化檢查、存在問題整改方案（生產(chǎn)部）2019年7月23日、24日，公司對王家莊煤業(yè)進行了安全生產(chǎn)標準化考核，生產(chǎn)部共排查出問題34條，現(xiàn)將檢查問題的整改方案匯總?cè)缦拢阂?、綜掘一隊（1條問題）1、隱患：100205回風順梢作業(yè)規(guī)程無復(fù)審意見。原因分析：100205回風順梢作業(yè)規(guī)程于2019年6月21日審批,28日執(zhí)行。至今未進行變更，按原規(guī)程執(zhí)行。故未填寫復(fù)審意見。整改措施：1）重新復(fù)審，并及時填寫復(fù)審意見。2）每次組織會審、復(fù)審都要有審批意見，技術(shù)員負責完善規(guī)程會審，復(fù)審，貫徹，考試，不準再出現(xiàn)此類問題。整改時間：2天整改責任人：尉少帥二、綜掘二隊（4條問題）1、隱患：第11條：6#

2、60205運輸順梢材料繞道局部積水多。原因分析：由于60205運輸順梢材料繞道下穿6#二采區(qū)運輸上山后以2°的腰線起坡進入60205運輸順梢，因此在60205運輸順梢材料繞道局部形成最低點，工作面生產(chǎn)用水及下穿6#二采區(qū)運輸上山段巖層滲水局部聚集，而此處風泵葉片損壞未及時更換，造成局部積水多。整改措施：立即更換風泵，并每班安排專人及時排水。整改責任人：李月琴整改時間：2天2、隱患：第12條：60205回風順梢迎頭缺排水泵。原因分析：60205回風順梢掘進工作面排水管上接的風泵損壞，但未及時修復(fù)，造成工作面迎頭缺排水泵。整改措施：將工作面損壞的風泵及時出口，領(lǐng)取并更換新泵。整改責任人：

3、李月琴整改時間：2天。3、隱患：第18條：60205回風順梢采掘隊組未掛安全確認牌。原因分析：因工作面安全確認牌在廣告公司未及時制作，造成工作面未及時掛安全確認牌。整改措施：及時在廣告公司取回牌板并及時按要求懸掛安全確認牌。整改責任人：李月琴整改時間：2天。4、隱患：第72條：班組檢查驗收記錄不全（60205回風順梢）。原因分析：由于60205回風順梢掘進工作面班組檢查驗收記錄每天填寫完后，未及時整理歸檔，造成班組檢查驗收記錄不全。整改措施：及時整理并補全班組檢查驗收記錄表。整改責任人：李月琴整改時間：2天。三、開拓一隊（10條問題）1、隱患：10#三采區(qū)皮帶中段三節(jié)滾運轉(zhuǎn)不靈活（序號22、7

4、4）原因分析：由于1003采區(qū)更換掘進工作面，工作重點調(diào)整在回風下山，運輸下山皮帶檢修不到位，導致三節(jié)滾運轉(zhuǎn)不靈活。整改措施：安排檢修班于7月25日早班，維修、更換三節(jié)滾，并全面檢修運輸下山皮帶。整改時間：1天。整改責任人：檢修班帶班長曹軍營2、隱患：關(guān)于巷道有淤泥、積水、浮煤隱患，共計3條：1）、10#三采區(qū)軌道聯(lián)絡(luò)巷浮煤堆積未清理（序號19、75）。2）、10#三采區(qū)運輸巷迎頭有淤泥積水（序號20、76）。3）、10#三采區(qū)運輸下山巷道淤泥積水多應(yīng)及時清理（序號28）原因分析：由于運輸下山水溝為臨時水溝，且清理不及時，導致淤泥積水嚴重。整改措施：每班安排責任人清理皮帶底部落煤，及水溝淤泥，

5、保證淤泥積水有效排至臨時水倉。整改期限：3天整改責任人：帶班長曹軍營、高利平、劉二軍、高玉海。3、隱患：關(guān)于軌道下山軌道運輸安全方面，共計2條：1、10#三采區(qū)軌道下山一坡三擋不全缺擋車欄（序號25）。2、10#三采區(qū)軌道下山“行車不行人行人不行車”語音報警裝置未安裝（序號26）。原因分析：由于三采區(qū)軌道下山鋪軌不屬于我隊任務(wù)，職責不清，導致存在此類問題。整改措施：已計劃加工“一坡三擋及檔車欄”，出庫語音報警裝置，安排檢修班安設(shè)。整改期限：10天。整改責任人：檢修班帶班長曹軍營4、隱患：關(guān)于頂板安全方面，共計1條：1、10#三采區(qū)運輸大巷5#頂板離層儀深讀數(shù)2淺讀數(shù)1,牌板上顯示總離層3填寫錯

6、誤（序號23）。原因分析：由于技術(shù)員對頂板離層讀數(shù)理解有誤，導致排版填寫錯誤。整改措施：已組織技術(shù)員重新學習礦壓觀測分析、預(yù)報制度，并重新先寫頂板離層儀牌板。整改期限：1天。整改責任人：技術(shù)主管段學峰5、隱患：關(guān)于巷道成型質(zhì)量方面，共計1條：1、10#三采區(qū)運輸下山幫錨不貼幫較多，巷道成型差（序號27）原因分析：由于綜掘機司機操作失誤，導致巷道超挖，造成幫錨不貼幫，空幫等質(zhì)量問題。整改措施：補打耕錨，網(wǎng)片、錨桿緊貼煤壁，重新掛網(wǎng)，緊固松動的幫錨，保證支護有效，巷道成型符合要求。生產(chǎn)班將頂錨及豁錨落實到具體人員，加強現(xiàn)場管理。整改期限：2天。整改責任人：帶班長高利平、劉二軍、高玉海6、隱患：10

7、#三采區(qū)回風巷貫通口原煤堆積（序號21）。原因分析：由于巷道為回風下山底板與行人聯(lián)絡(luò)巷頂板貫通，造成原煤落至聯(lián)絡(luò)巷，預(yù)計煤量為26n$o整改措施：安排檢修班人工手推車出煤。整改期限：10天。整改責任人：檢修班帶班長曹軍營7、隱患：10#三采區(qū)工作面防火器材檢查牌板沒有檢查日期（序號47）。原因分析：只注重對滅火器材觀測，忽略排版填寫。整改措施：落實到技術(shù)員，按要求觀測并記錄在排版上。整改期限:1天。整改責任人：技術(shù)主管段學峰四、開拓二隊（2條）：1、隱患：6#三采區(qū)回風下山掘進工作面25.5米范圍內(nèi)未設(shè)置壓風供水施救裝置。原因分析：工作面范圍內(nèi)壓風管，壓水管沒有及時安裝短接，沒有連接10#高壓

8、膠管的風水接口，導致不能安裝風水自救箱。整改措施：隊組及時加工帶KJ10直通接頭的短接，按要求接通10#風水高壓膠管，并嚴格按標準安裝壓風供水施救裝置。責任人：樊成柱整改期限：2天2、隱患：6#三采區(qū)回風下山除塵風機安裝不完善未連接電源、負壓風筒原因分析：從綜掘機電源給除塵風機電源的引線未實施。整改措施：三天內(nèi)從綜掘機把線引出接好使用。責任人：樊成柱整改時間：7月24日至7月27日五、綜采二隊（6畸采隊、9條問題）1、隱患：60204回采工作面?zhèn)€別支架初撐力不足24Mpa原因分析：（1）60204工作面?zhèn)€別支架密封圈有損壞現(xiàn)象。整改措施：（1）60204工作面安排人員及時更換密封圈。（2）檢修

9、班長必須每班巡查檢查。整改時間：2天整改負責人：王三全（現(xiàn)場）2、隱患：60204工作面“三直一平”不達要求。原因分析：（1）60204工作面機尾有十幾架出現(xiàn)小變化帶，支架為維護頂板提前拉架整改措施:(1)60204工作面作業(yè)過程中各班班長必須保證動態(tài)達標。(2)跟班副隊長必須嚴格巡回檢查。整改時間：2天整改負責人：渠保平3、隱患：60204回采工作面運輸順梢端頭懸頂面積超過10n2。原因分析：(1)加強各班現(xiàn)場退錨。(2)下隅角巖石堅硬造成當班垮落不及時整改措施：(1) 60204工作面兩端頭必須及時退錨，端頭密集柱、對柱必須達到規(guī)定的壓力，發(fā)現(xiàn)不達標時按照隊部制度進行處理。(2) 6020

10、4工作面兩端頭懸頂面積超過規(guī)定時，采取強制放頂措施。整改時間：2天整改負責人：趙還榮4、隱患：60204超前支柱防倒鏈吊掛不規(guī)范。原因分析：60204工作面運輸順梢防倒鏈沒有吊掛在鐵絲網(wǎng)上，按要求應(yīng)該吊掛在Ht岡帶上。整改措施：(1) 60204超前支護吊掛時必須掛在年岡帶上。(2) 60204超前支護安排跟班副隊長每班進行巡查，發(fā)現(xiàn)一次按照“三違”處罰。整改時間：2天整改負責人：趙還榮5、隱患：60204運輸順梢皮帶缺過橋；原因分析：60204運輸順梢新安裝一處閥門，沒有及時加設(shè)過橋。整改措施：60204運輸順梢安排檢修班及時加設(shè)一處過橋。整改時間：2天整改負責人：王三全6、隱患：66020

11、4運輸順梢無極繩有一處鋼絲繩無地滾輪與別繩輪的底座出現(xiàn)很深的溝。原因分析：60204運輸順梢此處正處于坡度與平巷之間，坡度在大約7度左右，無極繩在運轉(zhuǎn)過程中地滾輪與別繩輪吃力較大導致出現(xiàn)磨損嚴重。整改措施：(1) 60204運輸順梢及時更換別繩輪。(2) 60204運輸順梢無極繩加強各項檢查、維修。(3)對無極繩鋼絲與壓繩輪、別繩輪涂抹潤滑油。整改時間：3天整改負責人：王三全7、隱患：班組安全評估制度不完善；原因分析：每月審核時沒有認真檢查，導致班組安全評估制度不全整改措施：(1)在以后每月審核時，必須有認真檢查每一項資料。(2)查閱質(zhì)料，及時更新班組安全評估制度。整改時間：2天整改負責人：張

12、小強8、隱患：操作規(guī)程貫徹有代簽現(xiàn)象；原因分析：有個別不會寫自己名字的人員，所以造成代簽現(xiàn)象。整改措施：(1)簽字必須要本人簽，(或者委托貫徹人(代)簽字)(2)加強技術(shù)員檢查工作。整改時間：2天整改負責人：張小強9、隱患：交接班填寫不正常；原因分析：(1)填寫交接班記錄表時出現(xiàn)涂改、亂畫現(xiàn)象。整改措施：(1)各班班長在交接班時必須填寫認真，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)涂改、亂畫現(xiàn)象按照“三違”處理。(2)加強技術(shù)員對井下記錄檢查。整改時間：2天整改負責人：張小強六、運料隊(3條)1、隱患：、10#井底車場衛(wèi)生差原因分析：由于煤泥從6#煤倉上口流到6#、10#車場，導致淤泥積水多，衛(wèi)生差。整改措施：加強責任區(qū)衛(wèi)生

13、的管理，每班安排專人清理衛(wèi)生，保證衛(wèi)生區(qū)域整潔干凈。責任人：喬貴生整改期限：3天2、隱患：10#二采區(qū)軌道上山浮煤大，尤其無極繩處原因分析：10#二采區(qū)每天割煤，導致浮煤大整改措施：加強責任區(qū)衛(wèi)生的管理，每班安排專人清理浮煤，保證衛(wèi)生區(qū)域整潔干凈。責任人：喬貴生整改期限：2天3、隱患：副井地面車場小絞車鋼絲繩壓扁變形。原因分析：近期下放支架等重型設(shè)備導致小絞車鋼絲繩變形嚴重。整改措施：及時更換鋼絲繩責任人：喬貴生整改期限：2天。七、調(diào)度科（5條問題）1、隱患：調(diào)度室各種圖紙（表）有的不是最新版本，更新不及時原因分析：檢查時缺的圖紙為井上下對照圖，因地測科未按規(guī)定及時提供圖紙整改措施：及時和地測

14、科聯(lián)系，要求提供井上下對照圖。并在下一步工作中我調(diào)度科要求提供圖紙部門固定時間向調(diào)度科提供煤礦安全規(guī)程規(guī)定的11種圖紙。未按規(guī)定及時提供的報安監(jiān)科，按三違“三違”條例處罰。整改時間：3天整改責任人：王兆亮2、隱患：領(lǐng)導指示記錄與調(diào)度通知在一塊，統(tǒng)計記錄未分開，較混亂。原因分析：調(diào)度科技術(shù)人員對標準化部分要求的理解和公司領(lǐng)導的理解不同。（調(diào)度科理解為接收到上級領(lǐng)導部門的指示指令后，調(diào)度第一時間通知到相關(guān)部門或人員，這個過程可以體現(xiàn)在一本記錄中）整改措施：按領(lǐng)導要求分開記錄，分開統(tǒng)計，重新制定領(lǐng)導指示記錄表，調(diào)度通知記錄表。并在下一步工作中積極和公司領(lǐng)導溝通，使我調(diào)度科工作更上一層樓。整改責任人：王兆亮整改時間：3天3、隱患：二季度調(diào)度培訓資料還未匯總歸檔原因分析：第二季度調(diào)度業(yè)務(wù)學習培訓講義、方案已經(jīng)完成，也已進行考試，考試成績還未匯總歸檔。整改措施：7月25日完成第二季度培訓考試成績的匯總和歸檔。下一步將舉一反三，及時完成各項工作整改責任人：王兆亮整改時間：1天4、隱患：本月安全事故上報公司調(diào)度滯后，不及時。原因分析：因部分安全事故調(diào)度科先上報相關(guān)礦領(lǐng)導，待礦領(lǐng)導權(quán)衡后，才上報公司調(diào)度，故此部分事故上報