自學(xué)考試畢業(yè)論文管理流程（網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)后）

1、項(xiàng)目申報(bào)書(shū)1 單位：元項(xiàng)目名稱文職輔警2019年經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額48,697,940.72項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賴威斯聯(lián)系電話83995142項(xiàng)目申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容根據(jù)北京市公安局、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市監(jiān)察局、北京市人力資源和社會(huì)保障局、北京市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)關(guān)于在北京市公安局系統(tǒng)試行文職人員制度的意見(jiàn)（京公政字【2011】1179號(hào)）和區(qū)編委關(guān)于同意區(qū)公安分局招聘文職人員的批復(fù)（西編字【2011】55號(hào)）的通知精神，對(duì)分局的文職人員所需經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政承擔(dān)。文職輔警的人均經(jīng)費(fèi)包括個(gè)人薪酬、單位繳納五險(xiǎn)一金（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)和住房公積金）、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，派遣管理費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（含

2、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、辦公設(shè)備維修費(fèi)，福利費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)）、服裝費(fèi)、伙食費(fèi)、年度考核獎(jiǎng)金等項(xiàng)目。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益通過(guò)對(duì)文職輔警各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，促進(jìn)分局文職隊(duì)伍持續(xù)健康發(fā)展，保障文職隊(duì)伍的各項(xiàng)權(quán)益。通過(guò)績(jī)效考核和年度考核等手段，直觀有效提升隊(duì)伍戰(zhàn)斗力，提升隊(duì)伍凝聚力，切實(shí)發(fā)揮文職人員發(fā)揮緩解警力不足，降低行政成本的積極作用，推動(dòng)首都機(jī)關(guān)警務(wù)創(chuàng)新，建立與現(xiàn)代警務(wù)機(jī)制相適應(yīng)的人力資源體系，進(jìn)一步提升公安機(jī)關(guān)的行政效能和警務(wù)效能。項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明1文職輔警人員經(jīng)費(fèi)162,261.4428846,731,294.72根據(jù)市公安

3、局、市財(cái)政局、市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)合下發(fā)關(guān)于調(diào)整北京市公安局系統(tǒng)警務(wù)輔助人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的通知（京公政字20171278號(hào)）規(guī)定，文職輔警人均薪酬標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為102046元/年（含個(gè)人繳納的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金）。根據(jù)人均薪酬計(jì)算單位繳納的五險(xiǎn)一金（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育）為43778元。補(bǔ)充醫(yī)療費(fèi)每人每年180元，勞務(wù)派遣費(fèi)每人每年840元?；锸迟M(fèi)文職輔警每天20元，每月21天工作日，每年20*21*12=5040元。 按照市財(cái)關(guān)于調(diào)整市級(jí)政法輔助人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知，文職輔警公用經(jīng)費(fèi)為每人每年10377.44元。由此計(jì)算，文職輔警每人每年所需經(jīng)費(fèi)為102046+43778+18

4、0+840+5040+10377.44=162261.44元。按分局實(shí)有288名文職輔警計(jì)算，文職輔警人員經(jīng)費(fèi)總計(jì)為158591.20*288=46731294.72元2服裝費(fèi)1,892.00288544,896.00根據(jù)北京市公安局文職人員工作服配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的要求文職輔警人均服裝費(fèi)為1892元，以分局實(shí)有288名文職輔警計(jì)算，服裝費(fèi)合計(jì)1892288= 544896元3年度考核優(yōu)秀獎(jiǎng)金7,050.0029204,450.00根據(jù)北京市公安局文職人員考核管理辦法規(guī)定，按照分局文職輔警人數(shù)的10%的比例評(píng)選優(yōu)秀，經(jīng)計(jì)算，288名文職輔警有29名應(yīng)為考核優(yōu)秀，年度考核獎(jiǎng)金為7050元，年度考核優(yōu)秀獎(jiǎng)金

5、合計(jì)7050*29=204450元4年度考核合格獎(jiǎng)金4,700.002591,217,300.00根據(jù)北京市公安局文職人員考核管理辦法規(guī)定，按照分局文職輔警人數(shù)的10%的比例評(píng)選優(yōu)秀，其余人員無(wú)特殊情形考核結(jié)果為合格。經(jīng)計(jì)算，288名文職輔警有29名應(yīng)為考核優(yōu)秀，其余259名為合格，年度考核合格獎(jiǎng)金為4700，合計(jì)4700*259=1217300元合計(jì)48,697,940.72項(xiàng)目申報(bào)書(shū)2 單位：元項(xiàng)目名稱勤務(wù)輔警2019年經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算金額109,893,622.00項(xiàng)目負(fù)責(zé)人賴威斯聯(lián)系電話83995142項(xiàng)目申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容根據(jù)北京市公安局、北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室、北京市監(jiān)察局、北

6、京市人力資源和社會(huì)保障局、北京市財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)北京市公安局系統(tǒng)輔警人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)費(fèi)保障規(guī)定（京公政字【2011】1181號(hào)）和區(qū)編委關(guān)于同意區(qū)公安分局招聘輔警的批復(fù)（西編字【2011】54號(hào)）和北京市西城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于同意北京市公安局西城分局增加輔警人員的批復(fù)（西編發(fā)20174號(hào)）的批復(fù)通知，對(duì)分局900名勤務(wù)輔警編制所需經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政承擔(dān)。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益通過(guò)對(duì)勤務(wù)輔警各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，促進(jìn)分局輔警隊(duì)伍持續(xù)健康發(fā)展，保障勤務(wù)輔警隊(duì)伍的各項(xiàng)權(quán)益。通過(guò)績(jī)效考核和年度考核等手段，直觀有效提升隊(duì)伍戰(zhàn)斗力，提升隊(duì)伍凝聚力，切實(shí)發(fā)揮勤務(wù)輔警緩解警力不足，降低行政成本的積極作用，在視頻監(jiān)控、社

7、區(qū)防范、治安巡邏等方面協(xié)助民警維護(hù)社會(huì)質(zhì)詢，進(jìn)一步提升公安機(jī)關(guān)的行政效能和警務(wù)效能。項(xiàng)目申報(bào)書(shū)3 單位：元項(xiàng)目名稱養(yǎng)犬管理項(xiàng)目預(yù)算金額2,030,000.00項(xiàng)目負(fù)責(zé)人金怡林聯(lián)系電話83164130項(xiàng)目申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容為了更好的開(kāi)展養(yǎng)犬管理的工作，加大2019年養(yǎng)犬管理工作力度，提高工作成效。申請(qǐng)以下項(xiàng)目：1、西城區(qū)進(jìn)行養(yǎng)犬登記年檢的養(yǎng)犬戶每戶辦理一份動(dòng)物飼養(yǎng)責(zé)任險(xiǎn)及人身意外傷害險(xiǎn)，需30.1萬(wàn)元。2、養(yǎng)犬自律會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)102.4萬(wàn)元。3、養(yǎng)犬集中年檢咨詢、宣傳和社區(qū)養(yǎng)犬宣傳活動(dòng)、捕犬工具共計(jì)：28萬(wàn)元。4、購(gòu)置消毒洗滌用品：5千元。5、推進(jìn)養(yǎng)犬工作的社會(huì)化：38萬(wàn)元。6、為保障民警、協(xié)警等

8、工作人員安全。狂犬疫苗費(fèi)用：1萬(wàn)元。7、絕育全獎(jiǎng)勵(lì)：3萬(wàn)。共計(jì)：203萬(wàn)元。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益在區(qū)委、區(qū)政府、分局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，為了更好的做好養(yǎng)犬管理工作，做好并具體負(fù)責(zé)養(yǎng)犬登記和年檢，查處無(wú)證養(yǎng)犬、違法攜犬外出等行為。為了將更多的犬只納入管理，促進(jìn)養(yǎng)犬年檢進(jìn)度，化解因犬傷人造成的矛盾，創(chuàng)建和諧社區(qū)，同時(shí)加強(qiáng)西城區(qū)預(yù)防狂犬病的工作，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，使養(yǎng)犬人做到依法、文明、科學(xué)養(yǎng)犬。 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明1動(dòng)物飼養(yǎng)責(zé)任險(xiǎn)及人身意外傷害險(xiǎn)43.007000301,000.00按照全區(qū)（預(yù)計(jì)）7000只犬，每份保險(xiǎn)金額43元，共需

9、人民幣30萬(wàn)1千元2養(yǎng)犬自律會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4,000.002561,024,000.00養(yǎng)犬自律會(huì)每年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4000元整，西城區(qū)共有256個(gè)社區(qū)，合計(jì)102.4萬(wàn)元3養(yǎng)犬集中年檢咨詢、宣傳和社區(qū)養(yǎng)犬宣傳活動(dòng)、捕犬工具280,000.001280,000.00制作或購(gòu)買宣傳用品（如致全區(qū)養(yǎng)犬居民一封信、宣傳橫幅、展板、文明養(yǎng)犬雜志、犬類用品、捕犬工具等）需28萬(wàn)4購(gòu)置消毒洗滌用品5,000.0015,000.00由于工作性質(zhì)需要經(jīng)常與犬只接觸，為保障工作人員健康，需購(gòu)置消毒洗滌用品5推進(jìn)養(yǎng)犬工作的社會(huì)化380,000.001380,000.00為貫徹市局推進(jìn)養(yǎng)犬管理工作社會(huì)化，分局與捕犬公司簽訂合

10、同，深入社區(qū)開(kāi)展養(yǎng)犬宣傳、引導(dǎo)養(yǎng)犬人文明養(yǎng)犬，協(xié)助派出所開(kāi)展養(yǎng)犬集中年檢工作，對(duì)全區(qū)流浪犬進(jìn)行捕捉6狂犬疫苗10,000.00110,000.00由于養(yǎng)犬管理工作性質(zhì)，為保障民警、協(xié)警等工作人員在執(zhí)法中被犬只咬傷，需要打狂犬疫苗，預(yù)計(jì)需要費(fèi)用1萬(wàn)元7絕育犬獎(jiǎng)勵(lì)200.0015030,000.00按照市局工作方案，在集中年檢工作中，對(duì)絕育犬進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，每只絕育犬獎(jiǎng)勵(lì)200元，預(yù)計(jì)有150只絕育犬，需經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元合計(jì)2,030,000.00項(xiàng)目申報(bào)書(shū)4 單位：元項(xiàng)目名稱拘押收教場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額20,284,180.00項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張繼業(yè)聯(lián)系電目申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容根據(jù)相關(guān)工作

11、要求，看守所2019年預(yù)算支出項(xiàng)目為15項(xiàng)，具體包括：1、看守所電梯檢驗(yàn)支出2400元；2、在押人員衣被費(fèi)用支出496.8萬(wàn)；3、在押人員伙食費(fèi)259.2萬(wàn)；4、在押人員食堂雜支10.8萬(wàn)；5、在押人員食堂用天然氣12萬(wàn)；6、在押人員洗像支出73140元；7、在押人員食堂廚具維修3萬(wàn)；8、看守所其他拘押費(fèi)用支出85萬(wàn)；9、刑事、行政辦案中心醫(yī)療中心費(fèi)用210萬(wàn)；10、為在押人員提供日常衛(wèi)生用品40萬(wàn)；11、冷庫(kù)及保險(xiǎn)庫(kù)更新50萬(wàn)；12、看守所內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用支出580萬(wàn)；13拘押場(chǎng)所水電費(fèi)194.064萬(wàn)；14、拘押場(chǎng)所取暖費(fèi)80萬(wàn)，共計(jì)20284180元。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)相關(guān)工作要求

12、，看守所2019年預(yù)算支出項(xiàng)目為15項(xiàng)，具體包括：1、看守所電梯檢驗(yàn)支出2400元；2、在押人員衣被費(fèi)用支出496.8萬(wàn)；3、在押人員伙食費(fèi)259.2萬(wàn)；4、在押人員食堂雜支10.8萬(wàn)；5、在押人員食堂用天然氣12萬(wàn)；6、在押人員洗像支出73140元；7、在押人員食堂廚具維修3萬(wàn)；8、看守所其他拘押費(fèi)用支出85萬(wàn)；9、刑事、行政辦案中心醫(yī)療中心費(fèi)用210萬(wàn)；10、為在押人員提供日常衛(wèi)生用品40萬(wàn)；11、冷庫(kù)及保險(xiǎn)庫(kù)更新50萬(wàn)；12、看守所內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用支出580萬(wàn)；13拘押場(chǎng)所水電費(fèi)194.064萬(wàn)；14、拘押場(chǎng)所取暖費(fèi)80萬(wàn)，共計(jì)20284180元。項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目名稱單價(jià)

13、數(shù)量金額測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明1拘押場(chǎng)所取暖費(fèi)800,000.001800,000.00為充分保障在押人員的合法權(quán)益，確保在押人員安全過(guò)冬，溫暖過(guò)冬，看守所在冬季為監(jiān)區(qū)內(nèi)提供供暖服務(wù)，根據(jù)近兩年取暖費(fèi)用實(shí)際支出情況測(cè)算，西城區(qū)看守所近兩年取暖費(fèi)用年平均支出為800000元，預(yù)計(jì)2019年看守所取暖費(fèi)用支出為800000元整。2拘押場(chǎng)所水電費(fèi)1,940,640.0011,940,640.00西城區(qū)看守所在押人員每人每月水費(fèi)支出為40.8元，看守所2019年預(yù)計(jì)每月平均收押量為900人，全年共計(jì)收押10800人次，水費(fèi)總計(jì)440640元；電費(fèi)預(yù)計(jì)2019年全年支出為150萬(wàn)元，西城區(qū)看守所水電費(fèi)總計(jì)支出約

14、為1940640元。3看守所電梯檢驗(yàn)支出2,400.0012,400.00目前，西城區(qū)看守所在用的為監(jiān)區(qū)提供服務(wù)保障用電梯共計(jì)4部。因電梯的使用頻率高，為確保每部電梯的安全正常運(yùn)轉(zhuǎn)，4部電梯均需每年進(jìn)行一次安全性能檢驗(yàn)，每部電梯的檢驗(yàn)費(fèi)用為600元，4部電梯的檢驗(yàn)費(fèi)用共計(jì)為2400元。4看守所其他拘押費(fèi)用支出850,000.001850,000.00為進(jìn)一步保障看守所在押人員的合法權(quán)益，落實(shí)人性化的管理理念，看守所按照對(duì)文明監(jiān)室給予食物獎(jiǎng)勵(lì)、在押人員書(shū)報(bào)費(fèi)支出、日常衛(wèi)生防疫要求等其他相關(guān)拘押工作要求，為在押人員提供相應(yīng)的權(quán)益保障所產(chǎn)生的費(fèi)用支出。5看守所內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用支出5,800,000.001

15、5,800,000.00依據(jù)近兩年看守所內(nèi)在押人員日常醫(yī)療費(fèi)用支出，即巡診發(fā)藥、長(zhǎng)期口服藥、藥費(fèi)，檢查醫(yī)療及五項(xiàng)體檢費(fèi)用，醫(yī)務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)用，住院費(fèi)用，出所就醫(yī)費(fèi)用，救護(hù)車費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，預(yù)計(jì)2019年看守所內(nèi)在押人員日常醫(yī)療費(fèi)用支出為580萬(wàn)元。6冷庫(kù)及保險(xiǎn)庫(kù)更新500,000.001500,000.00冷庫(kù)的使用時(shí)間根據(jù)機(jī)件的磨損程度大概在15-20年左右?？词厮F(xiàn)有在押人員食堂冷庫(kù)2003年使用，至今已經(jīng)使用15年。因使用頻繁，經(jīng)過(guò)多次維修，機(jī)件磨損嚴(yán)重，保鮮庫(kù)和冷凍庫(kù)需進(jìn)行更換，以免影響看守所正常使用。7為在押人員提供日常衛(wèi)生用品400,000.001400,000.00根據(jù)公安部、財(cái)政部

16、關(guān)于印發(fā)看守所經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和管理辦法的規(guī)定的通知，公通字（1996）11號(hào)，第二章，第六條之規(guī)定，為在押人員提供（漱口杯、喝水杯、牙膏、牙刷、毛巾、肥皂、藥皂、洗滌靈、衛(wèi)生紙、衛(wèi)生巾、理發(fā)工具）等日常生活用品。8刑事、行政辦案中心醫(yī)療中心費(fèi)用2,100,000.0012,100,000.00依據(jù)近兩年刑事辦案中心和行政辦案中心醫(yī)療中心的實(shí)際費(fèi)用支出情況，經(jīng)過(guò)對(duì)2019年相關(guān)費(fèi)用支出進(jìn)行測(cè)算，刑事辦案中心醫(yī)務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)用、檢查治療費(fèi)、藥費(fèi)和行政辦案中心醫(yī)務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)用、檢查治療費(fèi)、藥費(fèi)預(yù)計(jì)支出總額約為210萬(wàn)元。9在押人員伙食費(fèi)2,592,000.0012,592,000.00依據(jù)2017、20

17、18兩年以來(lái)西城區(qū)看守所在押人員的月均關(guān)押量情況，預(yù)計(jì)在2019年西城區(qū)看守所月均羈押犯罪嫌疑人約為900人，每名在押人員每人每月伙食費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為240元，預(yù)計(jì)支出在押人員伙食費(fèi)用總計(jì)貳佰伍拾玖萬(wàn)貳仟元整（2592000）。10在押人員食堂廚具維修30,000.00130,000.00在押人員食堂切菜機(jī)、饅頭機(jī)、和面機(jī)、大鍋等均為食堂每日必用的機(jī)器，至今已經(jīng)使用5、6年不等，均出現(xiàn)了不同程度的磨損，在使用過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)故障。為確保在押人員食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)，看守所與附近維修點(diǎn)達(dá)成協(xié)議，確保能夠及時(shí)上門維修，維修費(fèi)用預(yù)計(jì)30000元。11在押人員食堂用天然氣120,000.001120,000.00依據(jù)

18、西城區(qū)看守所近兩年實(shí)際天然氣使用量，看守所每月需購(gòu)買天然氣3000立方米，每立方米天然氣購(gòu)買價(jià)格隨季節(jié)等因素上下浮動(dòng)，平均每立方米天然氣價(jià)格為3元，每月花費(fèi)約9000元?？紤]天然氣價(jià)格的不確定因素，看守所預(yù)計(jì)支出全年天然氣費(fèi)用為120000元。12在押人員食堂雜支108,000.001108,000.00依據(jù)市公安局、財(cái)政局有關(guān)文件，在押人員每人、每日伙食標(biāo)準(zhǔn)為250元，其中含有10元的雜支費(fèi)，看守所預(yù)計(jì)平均關(guān)押量為900人次每月，全年關(guān)押量為10800人次。按照每人支出10元雜支費(fèi)用計(jì)算，共計(jì)支出雜支費(fèi)108000元。13在押人員洗像73,140.00173,140.00看守所平均每月收押2

19、65人，每人需洗像費(fèi)用22元，全年共計(jì)洗像費(fèi)用約70000元。14在押人員衣被費(fèi)用4,968,000.0014,968,000.00根據(jù)公安部、財(cái)政部關(guān)于印發(fā)看守所經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和管理辦法的規(guī)定的通知，公通字（1996）11號(hào)，第二章，第六條之規(guī)定，為在押人員提供（棉被褥、衣褲、鞋）等日常生活用品?？词厮A(yù)計(jì)全年關(guān)押量為10800人次。被褥170元/套，衣褲290元/套。合計(jì)20,284,180.00項(xiàng)目申報(bào)書(shū)5 單位：元項(xiàng)目名稱修繕工程結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額2,511,786.09項(xiàng)目負(fù)責(zé)人彭輝聯(lián)系電目申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容二龍路辦公區(qū)修繕工程列入2017年預(yù)算經(jīng)費(fèi)40

20、0萬(wàn)元，2017年12月完成招標(biāo)正式開(kāi)工建設(shè)，因今年分局各項(xiàng)安保任務(wù)較多，現(xiàn)已完成消防管線更新和警務(wù)支援大隊(duì)辦公區(qū)建設(shè)，分局大院地面更新工程始終不能開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)明年兩會(huì)后才能開(kāi)始地面更新工程，現(xiàn)已將剩余預(yù)算經(jīng)費(fèi)814206.87元交回區(qū)財(cái)政，另根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)辦公用房相關(guān)要求，需對(duì)二龍路辦公區(qū)局領(lǐng)導(dǎo)用房進(jìn)行改造，使該工程新增洽商約350000元，故申請(qǐng)2019年預(yù)算1164206.87元；另2018年德外派出所修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)626730.76元；新壁街辦公區(qū)修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)520848.46元；看守所及武警樓修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)200000元。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益二龍路辦公區(qū)修繕工程列入2017年預(yù)算經(jīng)費(fèi)4

21、00萬(wàn)元，2017年12月完成招標(biāo)正式開(kāi)工建設(shè)，因今年分局各項(xiàng)安保任務(wù)較多，現(xiàn)已完成消防管線更新和警務(wù)支援大隊(duì)辦公區(qū)建設(shè)，分局大院地面更新工程始終不能開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)明年兩會(huì)后才能開(kāi)始地面更新工程，現(xiàn)已將剩余預(yù)算經(jīng)費(fèi)814206.87元交回區(qū)財(cái)政，另根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)辦公用房相關(guān)要求，需對(duì)二龍路辦公區(qū)局領(lǐng)導(dǎo)用房進(jìn)行改造，使該工程新增洽商約350000元，故申請(qǐng)2019年預(yù)算1164206.87元；另2018年德外派出所修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)626730.76元；新壁街辦公區(qū)修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)520848.46元；看守所及武警樓修繕結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)200000元。項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明

22、1修繕工程結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,511,786.0912,511,786.09分局2018年度各項(xiàng)安保工作繁重，造成該項(xiàng)目不能盡快竣工。合計(jì)2,511,786.09項(xiàng)目申報(bào)書(shū)6 單位：元項(xiàng)目名稱2019年西城分局各單位辦公用房房租項(xiàng)目預(yù)算金額27,536,521.73項(xiàng)目負(fù)責(zé)人梁亞石聯(lián)系電話83995591項(xiàng)目申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容為保證北京市公安局西城分局所屬單位正常履行職責(zé)，維護(hù)社會(huì)治安，打擊犯罪，保障人民群眾正常工作、生活等需求，滿足西城公安分局所有民警、職工、文職、輔警等辦公需求，為民警、職工、文職、輔警等提供舒適的辦公環(huán)境及業(yè)務(wù)功能性工作，需為分局32處辦公地點(diǎn)租賃辦公用房。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)

23、經(jīng)濟(jì)效益為維護(hù)國(guó)家安全，維護(hù)社會(huì)治安秩序，保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)。使人民群眾感到生活安寧、幸福。維護(hù)中心區(qū)的治安環(huán)境、重點(diǎn)目標(biāo)及常備警衛(wèi)路線區(qū)域的安全。項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明1梁家園辦公區(qū)（梁家園胡同1號(hào)）117,405.361117,405.36依據(jù)與北京宣房投資管理集團(tuán)有限公司簽訂的房屋租賃合同。2北新華街辦公區(qū)（北新華街43號(hào)）9,300,000.0019,300,000.00依據(jù)與恒通正泰（北京）投資擔(dān)保有限公司簽訂的房屋租賃合同。3治安支隊(duì)（南禮士路頭條7號(hào)）341,640.00

24、1341,640.00依據(jù)與北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)簽訂的房屋租賃合同。4治安支隊(duì)（窯臺(tái)胡同）152,000.001152,000.00依據(jù)與北京北標(biāo)德誠(chéng)物業(yè)管理有限責(zé)任公司簽訂的房屋租賃合同。5刑偵支隊(duì)（復(fù)興醫(yī)院）223,471.251223,471.25依據(jù)與首都醫(yī)科大學(xué)附屬?gòu)?fù)興醫(yī)院簽訂的房屋租賃合同。6巡警支隊(duì)（新街口北大街55號(hào)）2,000,000.0012,000,000.00依據(jù)與北京西都地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的房屋租賃合同。7政治中心區(qū)（西絨線胡同乙9號(hào)）2,400,000.0012,400,000.00依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。8政治中心區(qū)（西絨線胡同11號(hào)）3,344

25、,568.0013,344,568.00依據(jù)與北京長(zhǎng)久飯店有限公司簽訂的房屋租賃合同。9白紙坊派出所（白紙坊西街甲1號(hào)）24,096.96124,096.96依據(jù)與北京宣房投資管理集團(tuán)有限公司簽訂的房屋租賃合同。10廠橋派出所（大紅羅廠街乙2號(hào)）22,813.68122,813.68依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。11廠橋派出所（大紅羅廠街乙2號(hào)2號(hào)樓）3,900,000.0013,900,000.00依據(jù)與北京晟華琳酒店管理有限公司簽訂的房屋租賃合同。12椿樹(shù)派出所（椿樹(shù)園小區(qū)11號(hào)樓）13,848.60113,848.60依據(jù)與北京宣房投資管理集團(tuán)有限公司簽訂的房屋租賃合同。13大

26、柵欄派出所（炭?jī)汉?6號(hào)）14,966.88114,966.88依據(jù)與北京宣房投資管理集團(tuán)有限公司簽訂的房屋租賃合同。14動(dòng)物園派出所（動(dòng)物園內(nèi)水禽湖南岸）3,353.8813,353.88依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。15府右街派出所（北長(zhǎng)街92號(hào)）180,000.001180,000.00依據(jù)與北京市寶苑賓館有限責(zé)任公司簽訂的房屋租賃合同。16府右街派出所（光明胡同49號(hào)）141,249.601141,249.60依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。17福綏鏡派出所（寶產(chǎn)胡同27號(hào)）9,331.3219,331.32依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。18陶然亭公園派出

27、所（太平街19號(hào)）3,941.4013,941.40依據(jù)與北京宣房投資管理集團(tuán)有限公司及陶然亭公園管理處簽訂的房屋租賃合同。19天寧寺派出所（手帕口北街11號(hào)）300,000.001300,000.00依據(jù)與北京宣房投資管理集團(tuán)有限公司簽訂的房屋租賃合同。20天寧寺派出所新址（廣外大街189號(hào)）25,262.40125,262.40依據(jù)與北京宣房投資管理集團(tuán)有限公司簽訂的房屋租賃合同。21廣外派出所（馬連道中里1區(qū)1號(hào)樓東側(cè)獨(dú)立商鋪）400,000.001400,000.00依據(jù)與北京天天陽(yáng)天寶茶文化有限責(zé)任公司法人耿寶利簽訂的房屋租賃合同。22展覽路派出所（百萬(wàn)莊大街25號(hào)房地中心產(chǎn)權(quán)部分）

28、17,374.92117,374.92依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。23展覽路派出所（百萬(wàn)莊大街25號(hào)建工鼎力產(chǎn)權(quán)部分）160,000.001160,000.00依據(jù)與北京建工鼎力物業(yè)管理有限責(zé)任公司簽訂的房屋租賃合同。24新街口派出所新址（冠英園西區(qū)6號(hào)）1,258,656.0011,258,656.00依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。25月壇派出所（月壇南街10號(hào)鐵道部產(chǎn)權(quán)部分）1,128,900.0011,128,900.00依據(jù)與鐵道部房屋管理局簽訂的房屋租賃合同。26月壇派出所（月壇南街10號(hào)房地中心產(chǎn)權(quán)部分）15,487.56115,487.56依據(jù)與西城區(qū)房地中

29、心簽訂的房屋租賃合同。27阜外派出所（北四巷13號(hào)門東平房）400.681400.68依據(jù)與西城區(qū)房地中心簽訂的房屋租賃合同。28禁毒中隊(duì)（裕中西里35號(hào)）14,017.20114,017.20依據(jù)與西城區(qū)城市建設(shè)開(kāi)發(fā)公司簽訂的房屋租賃合同。29北海公園派出所（文津街1號(hào)）220,000.001220,000.00依據(jù)與北海公園管理處簽訂的房屋租賃合同。30西直門外大街派出所（文興街甲4號(hào)）800,000.001800,000.00依據(jù)與西城區(qū)教育委員會(huì)簽訂的房屋租賃合同。31廣內(nèi)派出所（獅子店胡同11號(hào)8號(hào)樓）571,736.041571,736.04依據(jù)與北京麥穗酒店管理有限公司簽訂的房屋

30、租賃合同。32大柵欄派出所（富潤(rùn)酒店20間房）432,000.001432,000.00依據(jù)與北京富潤(rùn)酒店管理有限公司簽訂的房屋租賃合同。合計(jì)27,536,521.73項(xiàng)目申報(bào)書(shū)7 單位：元項(xiàng)目名稱辦公家具購(gòu)置項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算金額3,000,000.00項(xiàng)目負(fù)責(zé)人楊建軍聯(lián)系電話83995611項(xiàng)目申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容北京市公安局西城分局是區(qū)財(cái)政全額保障單位，我局目前有民警3700余名，文職輔警848名。為滿足所屬各單位正常開(kāi)展維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、打擊破案、服務(wù)人民的工作需要，需要對(duì)原有的已達(dá)使用年限且不具備使用價(jià)值的家具進(jìn)行更新，對(duì)因工作需要，確需進(jìn)行添置的家具進(jìn)行添置。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目目標(biāo)

31、為對(duì)需要更新的辦公家具能夠及時(shí)、精準(zhǔn)進(jìn)行更新，及時(shí)完成原有舊家具的報(bào)廢處置工作；對(duì)于新增或裝修的辦公地址，做到按照標(biāo)準(zhǔn)和需求，及時(shí)進(jìn)行保障。通過(guò)辦公家具的保障工作，使民警擁有較好的辦公環(huán)境，人民群眾來(lái)我局辦事能夠有良好地環(huán)境，提升人民群眾對(duì)公安工作的滿意度。 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明1辦公桌300.001500450,000.00用作庫(kù)存，按需配發(fā)，做好報(bào)廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當(dāng)前人數(shù)、預(yù)報(bào)廢數(shù)量大致進(jìn)行的測(cè)算。2上下床200.001200240,000.00用作庫(kù)存，按需配發(fā)，做好報(bào)廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當(dāng)前人數(shù)、預(yù)報(bào)廢數(shù)量大致進(jìn)行的測(cè)算。3椅子600

32、.00595357,000.00用作庫(kù)存，按需配發(fā)，做好報(bào)廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當(dāng)前人數(shù)、預(yù)報(bào)廢數(shù)量大致進(jìn)行的測(cè)算。4禁毒辦新址家具800,000.001800,000.00根據(jù)禁毒辦現(xiàn)辦公面積由1200平米增至4000平米，需購(gòu)置大量辦公家具。如有誤差，誤差率不超過(guò)5%。5文件柜750.00250187,500.00用作庫(kù)存，按需配發(fā)，做好報(bào)廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當(dāng)前人數(shù)、預(yù)報(bào)廢數(shù)量大致進(jìn)行的測(cè)算。6衣柜750.00250187,500.00用作庫(kù)存，按需配發(fā)，做好報(bào)廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當(dāng)前人數(shù)、預(yù)報(bào)廢數(shù)量大致進(jìn)行的測(cè)算。7主席臺(tái)長(zhǎng)桌、講臺(tái)50,000.00150,000.00根據(jù)裝修改造情況，

33、按需購(gòu)置。主要依據(jù)相關(guān)單位預(yù)報(bào)廢數(shù)量測(cè)算。8密集柜4,000.00120480,000.00用作庫(kù)存，按需配發(fā)，做好報(bào)廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當(dāng)前人數(shù)、預(yù)報(bào)廢數(shù)量大致進(jìn)行的測(cè)算。9折疊沙發(fā)1,900.002038,000.00三人折疊沙發(fā)，打開(kāi)后可當(dāng)床用。用作庫(kù)存，按需配發(fā)，做好報(bào)廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當(dāng)前人數(shù)、預(yù)報(bào)廢數(shù)量大致進(jìn)行的測(cè)算。10茶幾500.002010,000.00用作庫(kù)存，按需配發(fā)，做好報(bào)廢處置工作。數(shù)量依據(jù)當(dāng)前人數(shù)、預(yù)報(bào)廢數(shù)量大致進(jìn)行的測(cè)算。11辦案家具200,000.001200,000.00主要依據(jù)預(yù)報(bào)廢辦案家具數(shù)量大致進(jìn)行的測(cè)算。合計(jì)3,000,000.00項(xiàng)目申報(bào)書(shū)8 單位

34、：元項(xiàng)目名稱辦公設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算金額9,000,000.00項(xiàng)目負(fù)責(zé)人楊建軍聯(lián)系電話83995611項(xiàng)目申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容為保證北京市公安局西城分局所屬各單位正常履行法定職責(zé)，需要對(duì)日常辦公設(shè)備如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、照相機(jī)、掃描儀、內(nèi)部視音頻、大屏等和信息化設(shè)備如服務(wù)器、相關(guān)軟件等進(jìn)行更新或添置。對(duì)現(xiàn)有達(dá)到使用年限且不具備使用的辦公設(shè)備進(jìn)行更新，對(duì)有文件支撐，卻為工作需要的辦公設(shè)備進(jìn)行添置。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益各類辦公設(shè)備的及時(shí)配發(fā)和更新，信息化設(shè)備的投入使用，有力地保障了局屬各單位在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、打擊違法犯罪、服務(wù)人民群眾等業(yè)務(wù)工作，確保了西城區(qū)的政治穩(wěn)定、治安形勢(shì)良好、人民群眾滿意的

35、社會(huì)效果。同時(shí)也為民警提供了了良好地辦公設(shè)備，使之辦公效率有所提升。 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明1計(jì)算機(jī)5,600.003602,016,000.00根據(jù)分局前三年計(jì)算機(jī)更新和添置數(shù)量，并結(jié)合2019年達(dá)到報(bào)廢年限的相同設(shè)備的數(shù)量，綜合測(cè)算得出。2服務(wù)器100,000.00252,500,000.00隨著信息化建設(shè)工作的加強(qiáng)，服務(wù)器需求大幅增加。本預(yù)算不包含大數(shù)量的專項(xiàng)信息化工作所需服務(wù)器。3一般辦公設(shè)備500.001538769,000.00一般辦公設(shè)備包括打印機(jī)、電話機(jī)、交換機(jī)、U盤、移動(dòng)硬盤、光纖收發(fā)器等。少量庫(kù)存，按需申領(lǐng)。4顯示設(shè)備75,00

36、0.00352,625,000.00根據(jù)信通處的需求，按需采購(gòu)。數(shù)量按照2018年實(shí)際發(fā)生數(shù)量并稍有增加，也可按需采購(gòu)少量電視機(jī)作為顯示設(shè)備。5為民服務(wù)設(shè)備500,000.001500,000.00根據(jù)人口出入境和養(yǎng)犬等對(duì)外窗口辦理業(yè)務(wù)需要，采購(gòu)評(píng)價(jià)器、制證機(jī)、自助機(jī)和相關(guān)服務(wù)設(shè)備，按需采購(gòu)。6弱電設(shè)備200,000.001200,000.00根據(jù)基建施工情況，以信通處和基建提出的標(biāo)準(zhǔn)為參考，按需采購(gòu)。7其他辦公設(shè)備390,000.001390,000.00其他辦公設(shè)備包括目前不可預(yù)測(cè)，市局相關(guān)部門根據(jù)工作需要下達(dá)的任務(wù)。合計(jì)9,000,000.00項(xiàng)目申報(bào)書(shū)9 單位：元項(xiàng)目名稱西城公安分局食

37、堂運(yùn)維項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算金額20,304,000.00項(xiàng)目負(fù)責(zé)人郗燕秋聯(lián)系電話83995595項(xiàng)目申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定，為了給民警提供滿意的餐飲后勤保障，需要聘請(qǐng)專業(yè)的餐飲公司為分局各單位提供服務(wù)。共需要配備385名餐飲服務(wù)人員，需要申請(qǐng)20304000元作為我局食堂運(yùn)行專項(xiàng)資金，每名餐飲服務(wù)人員每月4500元。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益公安工作為24小時(shí)工作制，承擔(dān)著維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、處置突發(fā)事件、防恐反恐及打擊違法犯罪保護(hù)人民、為民服務(wù)的職能，為解決民警后顧之憂，使其全身心投入到公安工作中，更好地為民服務(wù)，我們聘請(qǐng)專業(yè)的餐飲公司，為全局民警提供良好的后勤服務(wù)，把各項(xiàng)公安工作做好，讓黨中

38、央放心、人民群眾滿意。 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明1西城公安分局食堂運(yùn)維項(xiàng)目4,500.00451220,304,000.00根據(jù)區(qū)財(cái)政相關(guān)規(guī)定及分局實(shí)際需求，按照各獨(dú)立食堂就餐人數(shù)，每15至20名就餐人確定1名餐飲服務(wù)人員，每名餐飲服務(wù)人員4500元/月的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。合計(jì)20,304,000.00項(xiàng)目申報(bào)書(shū)10 單位：元項(xiàng)目名稱2019年度分局綜合修繕經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額17,860,000.00項(xiàng)目負(fù)責(zé)人彭輝聯(lián)系電目申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容根據(jù)分局所屬辦公用房需求，需對(duì)部分單位用房進(jìn)行綜合修繕改造，具體包括：廠橋、牛街、展覽路及福綏境

39、派出所接待大廳改造，官園派出所門崗修繕，刑偵支隊(duì)食堂及辦案區(qū)修繕，西單和府右街派出所電梯更新，西單派出所接待大廳及生活區(qū)修繕，警犬中隊(duì)舊房修繕，二龍路派出所食堂及庫(kù)房修繕，機(jī)動(dòng)處置隊(duì)用房修繕，陶然亭公園派出所整體修繕，府右街派出所公共區(qū)域修繕，梁家園辦公區(qū)南樓整體修繕，新壁街辦公區(qū)改造二期工程，警務(wù)支援大隊(duì)三級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和看守所掛點(diǎn)改造工程等。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)分局所屬辦公用房需求，需對(duì)部分單位用房進(jìn)行綜合修繕改造，具體包括：廠橋、牛街、展覽路及福綏境派出所接待大廳改造，官園派出所門崗修繕，刑偵支隊(duì)食堂及辦案區(qū)修繕，西單和府右街派出所電梯更新，西單派出所接待大廳及生活區(qū)修繕，警犬中

40、隊(duì)舊房修繕，二龍路派出所食堂及庫(kù)房修繕，機(jī)動(dòng)處置隊(duì)用房修繕，陶然亭公園派出所整體修繕，府右街派出所公共區(qū)域修繕，梁家園辦公區(qū)南樓整體修繕，新壁街辦公區(qū)改造二期工程，警務(wù)支援大隊(duì)三級(jí)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和看守所掛點(diǎn)改造工程等。項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明12019年度分局綜合修繕經(jīng)費(fèi)17,860,000.00117,860,000.00根據(jù)分局辦公用房實(shí)際情況，滿足相關(guān)建設(shè)要求，改善民警辦公及生活環(huán)境等。合計(jì)17,860,000.00項(xiàng)目申報(bào)書(shū)11 單位：元項(xiàng)目名稱分局弱電系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目預(yù)算金額25,897,421.00項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳效民聯(lián)系電話83995120項(xiàng)目

41、申請(qǐng)理由及主要內(nèi)容針對(duì)2000年以來(lái)建設(shè)的分局科技信息化系統(tǒng)，為更好的發(fā)揮其功能和作用，分局規(guī)劃按照維護(hù)要求每年開(kāi)展相關(guān)系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)工作，保證相關(guān)系統(tǒng)的可運(yùn)行性和可使用性，主要包括分局公安專網(wǎng)光纜基礎(chǔ)設(shè)施、圖像信息系統(tǒng)（社會(huì)面及單位內(nèi)部圖像）、看守所弱電系統(tǒng)、無(wú)線通信系統(tǒng)、有線通信系統(tǒng)、應(yīng)急通信系統(tǒng)、機(jī)房防雷及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等，對(duì)于日常出現(xiàn)的設(shè)備故障，相關(guān)維保單位應(yīng)做到2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，4小時(shí)解決問(wèn)題，恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。遇有緊急事件突發(fā)故障時(shí)，在2小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)緊急維修，采取必要的措施以保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，包括更換軟、硬件設(shè)備。項(xiàng)目目標(biāo)及預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益 根據(jù)公安部黨委提出的在“基層基礎(chǔ)年”，“抓基

42、層、打基礎(chǔ)、苦練基本功”的工作要求,通過(guò)將信息化手段融入基礎(chǔ)工作的方式，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)工作信息化和信息工作基礎(chǔ)化，在著眼當(dāng)前公安基礎(chǔ)工作現(xiàn)狀，面向長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，緊密結(jié)合西城區(qū)情區(qū)位特點(diǎn)和基層警務(wù)信息化建設(shè)的迫切需求，積極開(kāi)展各項(xiàng)科技信息化系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)工作，保證科技手段對(duì)基層單位工作的技術(shù)支撐，形成公安基礎(chǔ)工作與公安信息化在共進(jìn)過(guò)程中互利雙贏的局面，切實(shí)提升公安基層單位在新時(shí)期駕馭復(fù)雜多變的社會(huì)治安局面的能力，最終實(shí)現(xiàn)市局黨委提出的“整體防控、精確指導(dǎo)、精確打擊”的工作目標(biāo)，為維護(hù)西城區(qū)政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、秩序良好發(fā)揮積極作用。項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：元序號(hào)明細(xì)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額測(cè)算依據(jù)及說(shuō)

43、明1分局公安光纜線路維護(hù)費(fèi)1,870,000.0011,870,000.00截至目前，分局光纜基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、遷移、新增工程共費(fèi)用已達(dá)3750萬(wàn)元，且均已出維保期。2分局標(biāo)清圖像信息系統(tǒng)二、三級(jí)管理平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目200,000.001200,000.00目前分局公共安全標(biāo)清圖像信息系統(tǒng)二級(jí)、三級(jí)平臺(tái)總建設(shè)費(fèi)用已達(dá)到1300余萬(wàn)元，且均已出維保期。隨著高清圖像信息系統(tǒng)不斷地更新，原有標(biāo)清設(shè)備被替換下來(lái)，統(tǒng)計(jì)減少設(shè)備預(yù)算約為800萬(wàn)元，截止目前需進(jìn)行維護(hù)的標(biāo)清圖像系統(tǒng)建設(shè)總費(fèi)用為400萬(wàn)元。3分局高清圖像信息系統(tǒng)平臺(tái)維護(hù)項(xiàng)目300,000.001300,000.00截至目前已建設(shè)完成分局二級(jí)平臺(tái)和29

44、個(gè)派出所的高清圖像信息系統(tǒng)平臺(tái)，其中17個(gè)派出所的高清圖像信息系統(tǒng)平臺(tái)是在2012年至2016年期間進(jìn)行的采購(gòu)，相關(guān)系統(tǒng)將于2018年出維保期，涉及最初建設(shè)經(jīng)費(fèi)600萬(wàn)元。4分局內(nèi)部單位圖像監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目600,000.001600,000.00截至目前總投資已達(dá)到了1232萬(wàn)元，且均已出維保期。5分局監(jiān)管系統(tǒng)弱電系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)420,000.001420,000.00隨著近幾年的不斷升級(jí)改造，原有部分設(shè)備已更新為新的設(shè)備，仍在維保期內(nèi)，更新的設(shè)備費(fèi)用約為560萬(wàn)元，截止目前需進(jìn)行維護(hù)的設(shè)備總費(fèi)用在840萬(wàn)元。6無(wú)線電臺(tái)維修、維護(hù)800,000.001800,000.00全區(qū)共有800兆數(shù)字

45、車載公安電臺(tái)530部、手臺(tái)1679部、350兆數(shù)字電臺(tái)282部、總值1700余萬(wàn)元。按年5%的維護(hù)經(jīng)費(fèi)計(jì)算應(yīng)為：80萬(wàn)元7分局服務(wù)器及機(jī)房環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目226,060.001226,060.00服務(wù)器及相關(guān)胚胎設(shè)備金額3530000元。同時(shí)分局2016年驗(yàn)收的機(jī)房環(huán)境監(jiān)控項(xiàng)目已出維保期，建設(shè)總費(fèi)用為98.67萬(wàn)元，按照5%取維護(hù)費(fèi)用，即49335元；上述兩項(xiàng)226060元。8分局內(nèi)部圖像傳輸系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目975,000.001975,000.00分局現(xiàn)有各單位電視電話會(huì)議設(shè)備及內(nèi)部圖像傳輸設(shè)備共計(jì)1510萬(wàn)元；全局共有衛(wèi)星電視、有線電視收視點(diǎn)3600余點(diǎn)。系統(tǒng)設(shè)備200余萬(wàn)元。設(shè)備維護(hù)

46、費(fèi)按年5%計(jì)算：2105%=11萬(wàn)元。收視點(diǎn)維護(hù)費(fèi)按年30元/點(diǎn)計(jì)算（歌華維護(hù)常規(guī)）為303600=11萬(wàn)元。9分局勤務(wù)指揮中心及應(yīng)急通信車弱電系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)1,087,500.0011,087,500.00分局指揮中心及通信應(yīng)急車輛自2008年建設(shè)以來(lái)，共投入建設(shè)資金2175萬(wàn)元，將于2019年出維保期，均需納入2019年維護(hù)項(xiàng)目。10分局各單位UPS不間斷電源運(yùn)行維護(hù)費(fèi)273,133.001273,133.00全局大小UPS系統(tǒng)設(shè)備總值約為546余萬(wàn)元，其中2009年建設(shè)的南區(qū)辦公地及各派出所UPS均已出維保期，按5%計(jì)為維護(hù)費(fèi)做日常維護(hù)。11分局各單位機(jī)房防雷系統(tǒng)維護(hù)及檢測(cè)費(fèi)284,000.

47、001284,000.00全局弱電系統(tǒng)和機(jī)房需要做防雷檢測(cè)，涉及機(jī)房36個(gè)，單個(gè)機(jī)房監(jiān)測(cè)費(fèi)用為1500元，檢測(cè)費(fèi)為150036=54000元；同時(shí)對(duì)現(xiàn)有的防雷設(shè)施進(jìn)行基礎(chǔ)維護(hù)，涉及設(shè)備資金460萬(wàn)元5%=23萬(wàn)元12公安信息網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)327,000.001327,000.00網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要用于分局公安網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)通信和數(shù)據(jù)傳輸，設(shè)備采購(gòu)總價(jià)為695萬(wàn)元；目前相關(guān)設(shè)備已出維保期,因此2019年分局?jǐn)M對(duì)公安網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作提供通信保障基礎(chǔ)。13分局各單位綜合布線及警務(wù)工作站弱電設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目1,189,000.0011,189,000.00分局機(jī)關(guān)大樓及轄內(nèi)所屬

48、各業(yè)務(wù)處、派出所綜合布線等弱電系統(tǒng)包含（公安網(wǎng)、政務(wù)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)）語(yǔ)音布線系統(tǒng)（含公安專電、市話）系統(tǒng)。需維護(hù)網(wǎng)絡(luò)信息點(diǎn)共計(jì)13304個(gè)點(diǎn)位，包含各個(gè)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房的樓層交換機(jī)、語(yǔ)音設(shè)備等以保證分局的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定正常的運(yùn)行。2015年按照市局要求在全區(qū)18個(gè)巡邏警務(wù)工作站建設(shè)了綜合布線系統(tǒng)及內(nèi)部監(jiān)控等設(shè)施，項(xiàng)目將于2019年出維保期。同時(shí)，結(jié)合分局樓頂通信鐵塔維護(hù)工作，需對(duì)其進(jìn)行日常的維護(hù)，維護(hù)資金為2萬(wàn)元。14全區(qū)圖像信息系統(tǒng)前端設(shè)備電費(fèi)項(xiàng)目3,364,336.0013,364,336.00根據(jù)北京市供電局及北京市路燈管理處日常用電取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，電費(fèi)共分三個(gè)時(shí)段取費(fèi)，即高峰時(shí)段10個(gè)小時(shí)每度電：1.41

49、82元；平常時(shí)段6個(gè)小時(shí)每度電：0.8925元；峰谷時(shí)段8個(gè)小時(shí)每度電：0.3928元；每天平均每度電費(fèi)：0.9449元；每個(gè)監(jiān)控前端設(shè)備運(yùn)行時(shí)功耗為80W/小時(shí)，電源傳輸線路損耗系數(shù)為1.2，全區(qū)圖像監(jiān)控探頭的數(shù)量已達(dá)到4234路，涉及總費(fèi)用為336.4336萬(wàn)元。15全區(qū)圖像信息系統(tǒng)光電纜維護(hù)項(xiàng)目3,500,000.0013,500,000.00全區(qū)圖象信息系統(tǒng)一期二期三期四期圖像信息系統(tǒng)建設(shè)的光纜電纜、分局高清圖像改擴(kuò)建一期、二期三期項(xiàng)目和分局大柵欄派出所圖象改擴(kuò)建、先農(nóng)壇派出所圖象改擴(kuò)建、各派出所至街道辦事處光纜建設(shè)費(fèi)用為7000萬(wàn)元，按照后期維護(hù)費(fèi)用為建設(shè)費(fèi)用的5%進(jìn)行計(jì)算，每年需經(jīng)

50、費(fèi)350萬(wàn)元。16全區(qū)圖像信息系統(tǒng)前端探頭維護(hù)及防雷檢測(cè)項(xiàng)目5,902,000.0015,902,000.00針對(duì)全區(qū)高清圖像信息系統(tǒng)一、二、三期進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)，對(duì)前端攝像機(jī)和設(shè)備箱內(nèi)的所有設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，每個(gè)月清潔、巡檢一次，發(fā)現(xiàn)故障或者事故征候及時(shí)處理解決，500元以下配件由公司擔(dān)負(fù)，超過(guò)500元按照實(shí)際發(fā)生數(shù)額進(jìn)行申報(bào)，從而確保前端圖象清晰穩(wěn)定。按照每個(gè)探頭1800元/年計(jì)算，涉及監(jiān)控探頭2951部，全部為高清監(jiān)控探頭，共需維護(hù)資金531.18萬(wàn)元。同時(shí)，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，需針對(duì)前端設(shè)備進(jìn)行防雷檢測(cè)，單個(gè)點(diǎn)位檢測(cè)費(fèi)用為200元，共需要資金590200元。17分局互聯(lián)網(wǎng)防護(hù)系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目1

51、22,000.001122,000.00按照分局互聯(lián)網(wǎng)防護(hù)系統(tǒng)的建設(shè)總金額的5%進(jìn)行計(jì)算，總投資為244萬(wàn)元。18分局視頻專網(wǎng)GIS地圖數(shù)據(jù)更新項(xiàng)目250,000.001250,000.00按照區(qū)規(guī)劃局關(guān)于全區(qū)地理信息數(shù)據(jù)更新的情況，每年對(duì)地圖的數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的更新和維護(hù)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行，共申報(bào)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。19分局巡邏車北斗定位設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)34,500.00134,500.00分局2015年采購(gòu)的巡邏車北斗定位設(shè)備，共計(jì)170臺(tái)，為確保終端工作正常，一年四次，一次三天，共計(jì)12天。1、BD/GPS工作一定時(shí)間，車載定位終端軟件初始參數(shù)設(shè)置需重新設(shè)置；2、后臺(tái)升級(jí)或增加（減少）某些功能，車載終端軟件相應(yīng)升級(jí)或改動(dòng)。20分局弱電系統(tǒng)維護(hù)監(jiān)理項(xiàng)目550,000.001550,000.00監(jiān)理單位在此階段的主要工作就是針對(duì)承建單位提供的運(yùn)行維護(hù)保障服務(wù)實(shí)施“全過(guò)程”監(jiān)理，對(duì)此階段承建單位提供運(yùn)行維護(hù)服務(wù)的質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行控制，做好合同、信息/文檔的管理，以及組織協(xié)調(diào)等進(jìn)行控