物料管理控制程序(ISO90012015)

1、* * 機 械（廣州）有 限 公 司文件編號*-QP-TX-04文件版本2016-A-0制定部門文控中心受文部門所有部門制定*審核批準文件修改記錄及目錄文件修改記錄序號日期申請單號修改內(nèi)容修改人備注1234目錄1.0 目的 。2 2.0 范圍 。2 3.0 職責 。2 4.0 定義 。2 5.0 程序 。2 5.1 收料 。2 5.2 物料檢驗 。3 5.3 物料入庫 。3 5.4 調(diào)撥 。5 5.5 物料配送/發(fā)料 。6 5.6 退料 。6 5.7 票據(jù)管理 。6 5.8 賬務及物料庫存的管理 。6 5.0 相關(guān)文件 。6 6.0 相關(guān)記錄 。61.0 目的通過規(guī)范公司物料管理，以確保優(yōu)化庫

2、存、降低成本，減少經(jīng)營風險、提高經(jīng)濟效益等。2.0 范圍 適用于本公司物料控制、管理的活動/過程。3.0 職責3.1 物料申購、審批的權(quán)限、流程等參照外部提供的過程、產(chǎn)品和服務控制程序相關(guān)要求執(zhí)行。3.2 資材課負責3.2.2 資材課負責3.2.2.1 所有物資（原料、輔料、刀具/工具/夾具等五金件、半成品、客供料、成品等）的進出倉管理和在庫管理。3.2.2.2 帳務處理、月度/季度/年度盤點、帳物卡調(diào)整。3.2.3 采購部負責3.2.3.1 通知倉庫對采購物資作入倉準備和安排。3.2.3.2 通知倉庫對需退回供應商的物資作發(fā)貨準備和安排。3.3 品管部負責生產(chǎn)原料/輔料、半成品/成品入庫前檢

3、驗及判定。3.4 各生產(chǎn)車間負責3.4.1 配合倉庫做好生產(chǎn)用料的領(lǐng)料、退料的相關(guān)手續(xù)。3.4.2 配合倉庫做好半成品/成品入庫。3.4.3 五金車間/設(shè)備部還負責設(shè)備零配件進倉前檢驗。4.0 定義 解密處理：把相關(guān)屬于保密的信息資料涂改、覆蓋，保留可以公開的信息，確保保密信息得到保護、不泄露。5.0 程序5.1 收料 按照收料的流程，可分為：外部提供物料的收料和自制成品的收料。其中外部提供物料包括：外購的原材料/五金配件/鍛件/鑄件/銅件、客供的材料/維修工件/代收件等。5.1.1 外部提供物料的收料a) 準備。采購課/業(yè)務部收到將來料的信息(來料日期、品名、數(shù)量、重量/體積等)，應把其反饋

4、給資材課，以便必要時作相應的準備，比如清理空間等。b) 初檢。當物料進入公司，倉管員應初略檢驗其包裝是否破損，防護措施是否完善，物料是否變形，表面是否銹蝕、刮花、損傷，品名和件數(shù)是否符合等。當有疑問或異常，須第一時間反饋給送貨員和負責的采購員/業(yè)務員。c) 卸料。當“初檢”合格，倉管員才能安排卸貨的具體事宜，以避免重復裝卸。d) 清點。當卸貨完畢，倉管員應用送貨單與實務及其標簽仔細核對、清點數(shù)量/過磅、確認簽名。若有異議須第一時間反饋給送貨員和負責的采購員/業(yè)務員。e) 報檢。當卸貨、清點完畢，倉管員復印送貨單，并把“單價”、供應商地址、聯(lián)系方式等相應信息做“解密處理”后交給品管部，作為報檢的

5、“通知單”-通知IQC來檢驗。5.1.2 自制成品（以下簡稱“成品”）的收料 成品的收料，按照以下“5.3 物料入庫”的相關(guān)要求執(zhí)行。5.2 物料檢驗5.2.1 金屬原材料、外購件、客供料等。由IQC 憑經(jīng)過“解密處理”的送貨單、根據(jù)生產(chǎn)的急或緩決定檢驗的順序、按金屬原材料檢驗規(guī)范的相關(guān)要求進行檢驗、判定、處置。5.2.2 監(jiān)視和測量設(shè)備，由品管部計量員按監(jiān)視和測量設(shè)備管理規(guī)范的相關(guān)要求進行檢驗、判定、處置。5.2.3 水電氣元件、設(shè)備零配件，由工程課的相關(guān)人員來檢驗，并按其相關(guān)意見/要求處置。5.2.4 五金配件及其他特殊物料，由其申購/使用的部門來檢驗，并按其意見/要求處置。5.2.5 通

6、訊及辦公用品/用具，由行政部負責檢驗、入倉、管理、發(fā)放。5.2.6 成品，由終檢員按監(jiān)視和測量控制程序的相關(guān)要求進行檢驗、判定、處置。5.2.7 檢驗標識。資材課須設(shè)定標志牌，以示物料的狀態(tài)，包括黃色的“待檢驗”、藍色/綠色“合格物料”、黃色的“待處理物料”、紅色的“不合格物料”等。a) “待檢驗”，由倉管員卸貨后放置，IQC檢驗后收走，規(guī)范、固定放在某個地方。b) “合格物料”、“待處理物料”、“不合格物料”，由IQC檢驗后放置，倉管員清理物料后收走，規(guī)范、固定放在某個地方。5.2.8 不合格物料的處置。當來料檢驗判定a) 采購的來料不合格，IQC通知倉管員和采購員，并按不合格品（項）相關(guān)要

7、求執(zhí)行。b) 客供料不合格，IQC通知倉管員和業(yè)務員，并按不合格品（項）相關(guān)要求執(zhí)行。c) 成品檢驗不合格，終檢員通知倉管員和責任部門主管，并按不合格品（項）相關(guān)要求執(zhí)行。5.3 物料入庫 將檢驗合格的物料，辦理入庫手續(xù)：a) 原材料，倉管員憑原材料綜合檢驗報告，入“7012 原料倉”或“7013原料倉”，并在ERP系統(tǒng)輸入原材料進倉單及點擊“保存”、打印單據(jù)、資材課課長審核。b) 鍛件、鑄件、銅件等外購件或顧客維修件，倉管員憑工件進料檢驗報告，入“7032 外購件倉”，并在ERP系統(tǒng)輸入半成品/外購件進倉單及點擊“保存”、打印單據(jù)、資材課課長審核。c) 氣、油料、五金配件等，倉管員憑送貨單，

8、入“7014 五金倉”或“7015 五金倉”，并在ERP系統(tǒng)輸入五金件進倉單及點擊“保存”、打印單據(jù)、資材課課長審核（倉管員審核）。d) 客供螺母、配件等，倉管員憑工件進料檢驗報告，入“成品待處理倉”，并在ERP系統(tǒng)輸入客供料入庫單及點擊“保存”、資材課課長審核（倉管員審核）。e) 客供維修件等，倉管員憑送貨單，入“7022待處理倉”，并在ERP系統(tǒng)輸入客供料入庫單及點擊“保存”、資材課課長審核。f) 成品（產(chǎn)品），倉管員憑品管員手寫的成品入庫單和工件檢驗單，入“成品二倉”，并在ERP系統(tǒng)輸入成品入庫單及點擊“保存”、資材課課長審核（倉管員審核）。g) 未經(jīng)檢驗、檢驗不合格、標識不明的物料，一

9、律不能入庫。5.4 調(diào)撥：5.4.1 申請。倉管員根據(jù)需求口頭提出物料調(diào)撥申請，課長核實是否確需調(diào)撥。5.4.2 錄入。由文員在ERP系統(tǒng)輸入調(diào)撥單 ：點擊“錄入調(diào)撥單”、“新增”，查找到所需物料的品號、核對所要調(diào)撥的規(guī)格、輸入數(shù)量、保存、打印。5.4.3 審核。調(diào)撥單一式三聯(lián)，資材課長審核紙質(zhì)版的同時也在須系統(tǒng)中點擊“審核”。5.5 物料配送/發(fā)料5.5.1 物料配送。本公司用于生產(chǎn)的主材料，是由資材課根據(jù)生產(chǎn)通知單、機加工工藝過程卡片、工藝圖紙等要求進行配送到各生產(chǎn)部門加工。a) 鋼柱原材料。1) 資材文員根據(jù)生產(chǎn)通知單、機加工工藝過程卡片、工藝圖紙等要求確定所需的材料的品名、材質(zhì)、規(guī)格型

10、號、數(shù)量等輸入、打印鋸床下料通知單。2) 若所需的原材料須用指定以外的材料替代，須附有工藝員編制、且經(jīng)審批的鋸床下料尺寸及工時更改表。3) 資材課長（文員）審核紙質(zhì)版的鋸床下料通知單同時，也在ERP系統(tǒng)中“審核”、打印領(lǐng)料單 ，即該生產(chǎn)訂單的材料已經(jīng)領(lǐng)出。【注：在ERP系統(tǒng)，生產(chǎn)通知單被審核后，自動生產(chǎn)領(lǐng)料單，紙質(zhì)版領(lǐng)料單一式三聯(lián)，審核后，一聯(lián)留資材課、一聯(lián)交財務部、廠務一聯(lián) 】4) 鋸床作業(yè)員根據(jù)鋸床下料通知單、機加工工藝過程卡片、工藝圖紙等要求選擇原材料、鋸料。5) 資材課轉(zhuǎn)料工把按規(guī)定尺寸鋸好的原材料、生產(chǎn)進度跟蹤卡、機加工工藝過程卡片、工藝圖紙、產(chǎn)品制程檢查記錄表、產(chǎn)品跟蹤卡等一起交給

11、下工序，并做好移交手續(xù)（“報工”、“派工”等）。b) 鑄件、鍛件、銅件等外購件和顧客維修件。1) 資材文員根據(jù)生產(chǎn)通知單、機加工工藝過程卡片、工藝圖紙等在ERP系統(tǒng)中打印半成品領(lǐng)料單，并交給轉(zhuǎn)料工。2) 轉(zhuǎn)料工根據(jù)半成品領(lǐng)料單、機加工工藝過程卡片、工藝圖紙等找到相應的外購件或顧客維修件，并與生產(chǎn)進度跟蹤卡、機加工工藝過程卡片、工藝圖紙、產(chǎn)品制程檢查記錄表、產(chǎn)品跟蹤卡等一起交給下工序，并做好移交手續(xù)（“報工”、“派工”等）。5.5.2 發(fā)料。“發(fā)料”一般針對五金配件、生產(chǎn)輔料等（生產(chǎn)主原材料是配送的）。a) 申請。需用人員根據(jù)根據(jù)具體的需要填寫領(lǐng)用申請單或借用申請單，經(jīng)其部門主管/課長審核。b)

12、 倉管員憑經(jīng)審核后的領(lǐng)用申請單或借用申請單發(fā)放物料。借用的，應作相應的登記，以便追溯歸還；領(lǐng)用的，通常是消耗品，不用歸還。二者都涉及生產(chǎn)成本，應給予嚴格控制、杜絕浪費，否則應作相應的處罰。c) 借用的物料，應按期歸還，并確保其完好。若遺失或損壞，應作相應的說明，并承擔相應的責任。5.6 退料5.6.1 進料檢不合格，按不合格品（項）控制程序的相關(guān)要求執(zhí)行。5.6.2 制程退料。生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的工廢料廢，及時在ERP系統(tǒng)中錄入退料單報廢單把單據(jù)及工廢料廢的工件轉(zhuǎn)到資材報廢區(qū)域，待做進一步處理。如可以再利用可改制使用，不能使用則報廢處理，如是料廢需把工件供料方。5.6.3 借用的物料歸還 倉管

13、員找出借出時登記的記錄本，消除記錄、注明歸還的日期及物料的狀況，并在ERP系統(tǒng)中做輔料歸還單5.7 票據(jù)管理資材課所有的票據(jù)管理（包括分發(fā)、保存要求/期限等），都須按財務部的相關(guān)要求執(zhí)行。5.8 賬務及物料庫存的管理5.8.1 貫徹“安全第一”的原則。a) 起重設(shè)備及鋸床，按規(guī)程操作，嚴禁違章作業(yè)。b) 不遮擋/搬移消防設(shè)施、不堵塞消防通道，會正確使用所配備的消防器材。5.8.2 遵循“賬、物、卡一致”的原則，即賬（電腦系統(tǒng)）上的數(shù)量、實物的數(shù)量、流水/標識卡的數(shù)量三者一致的原則。5.8.3 遵循“進、出平衡”的原則，即月末報出的動態(tài)報表必須進、出與結(jié)存保持平衡。5.8.4 規(guī)范堆放的原則。即倉管員根據(jù)物料類別、材質(zhì)、形狀特點分倉、分區(qū)、分類限高、擺放物料，并堆放整齊。5.8.5 遵循“先進先出”的原則。為了確保物料的質(zhì)量，須遵循“先進先出”的原則。5.8.6遵循“上輕下重”的原則，即貨架/樓層擺放：上放輕、下放重、中間放的經(jīng)常用，以便于物料的收、發(fā)和清查盤點。5.8.7 貴重物料的加強監(jiān)管，體積小、單位價值高的物料可放在上鎖的貨柜中重點管理。5.8.8 定期盤點加強監(jiān)管，對“盤盈”、“盤虧”必須進行原因分析，追根問底。5.8.9 安全庫存。合理制定常用物料、采購周期特殊物料的安全庫存