超市集團(tuán)管理手冊

1、大連大商超市集團(tuán)管理手冊收貨部工作職責(zé)1. 遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的各項規(guī)章制度。2. 遵守收貨部的各項規(guī)章制度。3. 遵守收貨程序。4. 及時、準(zhǔn)確地將商品安全收進(jìn)賣場 , 確保超市的正常銷售。5. 及時、準(zhǔn)確地將商品退出，確保賣場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6. 嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。7. 合理安排供應(yīng)商的出入，保證收貨區(qū)的整潔與暢通。8. 負(fù)責(zé)需退換貨商品的索賠工作，嚴(yán)格遵守索賠程序。9. 負(fù)責(zé)收貨區(qū)的區(qū)域整理。10. 負(fù)責(zé)核對收貨的相應(yīng)單據(jù)，保證財務(wù)結(jié)款的準(zhǔn)確性。11. 隨時同各部門進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時跟進(jìn)解決。12. 完善本部門工作的同時，盡最大努力協(xié)助賣場工作。13. 遵守收貨部的放行

2、程序，并且做到百分之百核查。14. 合理安排培訓(xùn)，使每位員工在提高技能的同時也提高誠實和防損意識。票據(jù)辦公室工作職責(zé)1. 遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的各項規(guī)章制度。2. 遵守相應(yīng)的辦公室工作流程。3. 降低人為損耗，做到全員防損。4. 預(yù)約供應(yīng)商送貨時間。5. 打印收貨單。6. 負(fù)責(zé)收貨商品的實物與系統(tǒng)的校對、復(fù)核和錄入工作。7. 負(fù)責(zé)對已驗收進(jìn)入庫存系統(tǒng)的收貨單據(jù)進(jìn)行審核、登記、傳遞和交接。8. 負(fù)責(zé)其他收貨類型相關(guān)單據(jù)的管理存檔和整理工作。9. 處理收/ 退貨登錄時出現(xiàn)的異常情況。10. 負(fù)責(zé)對收貨 / 退貨的記錄11. 負(fù)責(zé)商品掃描時錯誤條碼的記錄并及時處理。12. 負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對收貨 /

3、 退貨及相關(guān)事項的查詢。13. 負(fù)責(zé)收貨部備品和耗材的管理。14. 配合、協(xié)調(diào)并支持收貨、退貨和防盜標(biāo)簽小組的相關(guān)工作。索賠辦公室工作職責(zé)1. 遵 守 大商 超市 集團(tuán) 營運(yùn) 部的 規(guī)章 制度 。2. 遵 守 收貨 部的 各項 規(guī)章 制度 。3. 遵 守 相應(yīng) 的收 貨程 序和 退貨 程序 。4. 嚴(yán) 格 控 制 人 為 損 耗 ， 做 到 全 員 防 損 。5. 合 理 的 編 排 供 應(yīng) 商 退 貨 時 間 表 。6. 及 時 通知 賣場 供應(yīng) 商的 退貨 時間 。7. 建 立 退貨 登記 冊， 準(zhǔn)確 無誤 的登 記退 貨過 程 , 有問 題的 單據(jù) 要追 查原 因。8. 與 財 務(wù)部 保

4、持 密切 聯(lián)系 ，交 接單 據(jù)要 及時 準(zhǔn) 確， 并 了解庫 存情 況。9. 與賣場和采購保 持密切的聯(lián)系，及時準(zhǔn)確的向賣場和采購反饋退貨情況10. 做好 索 賠區(qū)域 的清 潔 工作 。防盜標(biāo)簽小組工作職責(zé)1. 防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)對商品熟悉，包括商品的包裝、組成、價位和所屬部門。a. 可分為可拆和不可拆防盜標(biāo)簽。b. 價位是否在新瑪特規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。c. 商品是由可拆的各部分組成，在不影響美觀及正常使用的前提下，需要盡可 能的統(tǒng)一打在其重要部位。d. 隨時與商品所屬部門進(jìn)行溝通。2. 防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)了解季節(jié)性商品、店內(nèi)新商品和促銷品的丟失情況，及時調(diào) 整其貼打防盜標(biāo)簽的比率。3. 檢查交

5、接本，跟進(jìn)解決交班事項。4. 認(rèn)真填寫防盜標(biāo)簽小組記錄本。填寫內(nèi)容如：收到商品日期、名稱、收到數(shù)量、 使用標(biāo)簽數(shù)量、完成時間及備注等。5. 防盜標(biāo)簽小組應(yīng)與收貨區(qū)保持聯(lián)系，將防盜標(biāo)簽小組商品控制在防盜標(biāo)簽小組工作站，盡量避免漏打和補(bǔ)打的現(xiàn)象6. 防盜標(biāo)簽小組應(yīng)嚴(yán)守工作職責(zé)，不向他人泄露防盜標(biāo)簽的使用細(xì)節(jié)。收貨部經(jīng)理工作職責(zé)一. 基本職能 在公司政策下，接受店長、副店長領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮管理功能，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項制度及 流程，合理控制費(fèi)用，及時培訓(xùn)員工，隨時改進(jìn)工作。二. 組織關(guān)系報告 - 店長、副店長督導(dǎo) - 助理、員工聯(lián)系 - 采購部經(jīng)理、其他各部門經(jīng)理和供應(yīng)商三. 崗位責(zé)任1. 協(xié)助店長、副店長工

6、作，完成交辦事宜。2. 負(fù)責(zé)本部門與其他部門的溝通，保持本部門與店內(nèi)外各部門的協(xié)調(diào)。3. 制定本部門員工培訓(xùn)計劃，增強(qiáng)員工素質(zhì)，提高員工工作效率。4. 及時發(fā)現(xiàn)員工中的不良情緒，做到及時溝通解決，保持員工在工作中良好心態(tài)。5. 審核收貨部各環(huán)節(jié)相應(yīng)的工作計劃。6. 督促助理工作，跟進(jìn)工作指導(dǎo)及評估。7. 跟進(jìn)本部門日、周、月例會。8. 跟進(jìn)收貨區(qū)域的衛(wèi)生、消防及防損工作。9. 跟進(jìn)排班、考勤及節(jié)假日高峰時段的人員配備。10. 巡視收貨平臺，隨時跟進(jìn)相應(yīng)問題。11. 跟進(jìn)索賠辦公室相應(yīng)的工作流程及問題的解決。12. 跟進(jìn)票據(jù)辦公室相應(yīng)的工作流程及問題的解決。13. 及時處理收貨區(qū)域的突發(fā)事件。1

7、4. 嚴(yán)格控制本部門的成本。15. 隨時檢查員工的儀容儀表及出勤情況。收貨部助理工作職責(zé)一. 基本職能 在公司政策下，接受店長、副店長領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理工作，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項制度及 流程，達(dá)成衛(wèi)生督導(dǎo)，員工控管之目標(biāo)；發(fā)揮紐帶作用，及時匯總、分析和反饋本部門 信息，提出各項改進(jìn)建議。.組織關(guān)系報告 - 經(jīng)理、副店長和店長督導(dǎo) - 員工聯(lián)系 - 采購助理、其他各部門助理 三. 崗位職責(zé)1. 檢查交接班本，跟進(jìn)解決交班事宜。2. 集合班前會，檢查出勤率及員工著裝標(biāo)準(zhǔn)。與同事分享信息，安排工作崗位。3. 巡視收貨區(qū)域，檢查消防門、消防栓及卷閘門下是否有貨物堆放，檢查收貨區(qū) 和理貨區(qū)的衛(wèi)生，檢查卷閘是否完

8、好，檢查地溝的清理情況。4. 巡視防盜標(biāo)簽小組工作區(qū)域， 了解防盜標(biāo)簽小組工作情況， 協(xié)調(diào)防盜標(biāo)簽小 組工作5. 檢查收貨員工是否遵循正確的收貨程序，發(fā)現(xiàn)問題及時予以現(xiàn)場指導(dǎo)。6. 遵循商品的放行程序，監(jiān)督索賠退貨、大單購物等商品的放行。7. 批準(zhǔn)并確認(rèn)每一筆不合格的商品的拒收，并詳細(xì)記錄。8. 及時跟進(jìn)并處理收貨區(qū)域的異常情況。9. 檢查當(dāng)班收貨定案情況，跟進(jìn)問題單據(jù)并予以解決。10. 檢查設(shè)備的使用情況。11. 加強(qiáng)部門與部門的合作，全力配合各部門的工作。12. 檢查票據(jù)辦公室的工作，及時跟進(jìn)票據(jù)問題。13. 檢查索賠辦公室的工作，及時解決索賠問題。14. 完成不同班次的交接工作。15.

9、督促員工做好區(qū)域整理。收貨員工作職責(zé)一. 基本職能在公司政策指導(dǎo)下， 在本部門經(jīng)理、 助理帶領(lǐng)下工作， 執(zhí)行公司各項管理規(guī)定及工 作流程，及時反饋本部門各項信息，并提出合理化建議，達(dá)成公司營業(yè)目標(biāo)。二. 組織關(guān)系報告 - 助理和經(jīng)理聯(lián)系 - 本區(qū)域員工三. 崗位職責(zé)1.遵守新瑪特超市的經(jīng)營理念2. 著裝整齊干凈，個人衛(wèi)生良好。3. 安全 - 注意自己、他人和商品的安全。4. 工作時間不許打私人電話。5. 工作時間不許佩帶手機(jī)，BP機(jī)。6. 服從管理人員的工作分配。7. 上班前及工作期間不許喝酒。8. 工作期間不許吸煙，聚眾聊天。9. 工作期間不許擅自離開工作崗位。10. 每個崗位在交接班時要仔

10、細(xì)交接，要認(rèn)真填寫交班本。11. 工作期間不許使用侮辱性、傷害性的語言，禁止散播謠言。12. 對待同事和供應(yīng)商要保持公平、公正的態(tài)度。13. 禁止與供應(yīng)商發(fā)生毆斗、謾罵。14. 不許擅自換班。15. 不許越權(quán)工作。16. 嚴(yán)格按照收貨程序工作。17. 未經(jīng)授權(quán)不許私自品嘗食物。18. 具有團(tuán)隊合作的精神。19. 做到隨手區(qū)域整理。索賠員工作職責(zé)一. 基本職能 在公司政策指導(dǎo)下，在經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，以盡最大可能維護(hù)公司利益為宗旨， 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行退貨程序，及時的反饋本部們的各項信息，并提出合理化建議二. 組織關(guān)系 報告助理和經(jīng)理 聯(lián)系本區(qū)域員工及供應(yīng)商三. 崗位責(zé)任1. 遵守公司的規(guī)章制度。2

11、. 注意個人的儀容儀表。3. 熟練的掌握收貨程序和退貨程序。4. 嚴(yán)格的遵守并執(zhí)行退貨程序。5. 跟進(jìn)退貨情況，及時向助理反饋退貨中所遇到的各種問題，并向助理提供合理化建 議。6. 掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。7. 對供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻對待。8. 在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。9. 完成上級布置的其他工作。10. 做好區(qū)域整理，保持退貨區(qū)域的整潔。票據(jù)員工作職責(zé)一. 基本職能在公司政策的指導(dǎo)下， 在本部門經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下， 嚴(yán)格遵循并執(zhí)行收貨部票據(jù)流程，及時的反饋本部門的各項信息，并提出合理化建議。二. 組織關(guān)系報告助理、經(jīng)理 聯(lián)系各部門助理及員工

12、三. 崗位責(zé)任1. 遵守大商集團(tuán)的有關(guān)規(guī)章制度。2. 遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。3. 遵守收貨部的規(guī)章制度。4. 遵守收貨部員工工作職責(zé)。5. 按照票據(jù)流程的規(guī)定工作。6. 遵守票據(jù)辦的職責(zé)。7. 注意儀容和儀表，搞好團(tuán)隊建設(shè)。8. 跟進(jìn)單據(jù)的處理情況，及時的向助理反饋票據(jù)中所遇到的各種信息，并向助理提供 合理化建議。9. 做好區(qū)域整理，保持票據(jù)辦公室的清潔，維護(hù)好電腦等辦公設(shè)備。10. 掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。11. 完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。12. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。核查員職責(zé)根據(jù)助理的安排，用收貨單對第一次驗 / 收工作進(jìn)行復(fù)核（核查員的

13、工要真正 起到復(fù)核的作用，不能讓第一次驗 / 收的人員進(jìn)行同樣貨品的核查）。核查流程1. 核查員對商品的內(nèi)包裝，銷售單位，數(shù)量進(jìn)行查點，并掃描檢查（普通商品10%開箱抽查，大件貴重和非原包裝商品 100%核查）。2. 定單的每箱數(shù)量是否與實際相符。3. 定單和收貨單要求，核對商品條碼、名稱、類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。4. 數(shù)量不吻合，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫實際數(shù)量并劃圈。5. 檢測商品條形碼是否與系統(tǒng)相符。6. 收貨單上收貨內(nèi)容是否與供應(yīng)商提供的送貨單一致， 如不符在改動處是否有當(dāng)事人的 簽字。7. 供應(yīng)商和收貨員工是否在規(guī)定的單據(jù)上簽字。8. 經(jīng)核查無誤后，核查員在收貨報告上簽字確認(rèn)。

14、自用品收貨程序1. 收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫房，同時通知自用品的購進(jìn)部門派專人到 收貨區(qū)驗貨2. 貨物進(jìn)入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據(jù)定單的定貨數(shù)量核查貨物。核查后， 在自用品清單（一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財務(wù)部聯(lián)）上填寫實收數(shù)量。3. 自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準(zhǔn)確后，由收貨員、部門人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。4. 自用品清單簽字后，供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，貨物由部門人員拉走。5. 收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品收貨登記冊上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據(jù)交給財務(wù)。生鮮收貨流程準(zhǔn)備：1.

15、根據(jù)采購部提供的資料建立供應(yīng)商檔案。2. 所有生鮮單品提供彩色單品照片（兩張）。3. 編定生鮮食品送貨時間表（要求八點以前第一次生鮮收貨完畢）。4. 根據(jù)供應(yīng)商提供送貨時盛放單品的容器樣品，編制扣稱標(biāo)準(zhǔn)表。5. 生鮮部提供所有單品的條碼編制表。收貨：1. 收貨員拿到生鮮供應(yīng)商的定單后，開啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫房內(nèi)。2. 通知生鮮部門的同事到收貨區(qū)參與驗貨。3. 生鮮部門的同事和收貨員進(jìn)入收貨庫房內(nèi)關(guān)閉內(nèi)部卷簾。4. 供應(yīng)商將貨品放到地秤上，此時收貨員根據(jù)地秤所標(biāo)出的重量打印出重量價簽，并協(xié)助生鮮部門的同事對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。5. 驗完貨后，收貨員根據(jù)制定的扣秤標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商送貨好壞

16、的比例，在地秤上扣除斤兩，再次打印出重量標(biāo)簽。6. 打印出收貨報告，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。 商品由生鮮部門的 同事拉回賣場。收貨報告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標(biāo)簽寫上品 名粘貼在收貨報告的收貨部聯(lián)上交回收貨部。生鮮收貨流程供應(yīng)商送貨掃描商品收貨流程1. 預(yù)約：供應(yīng)商提前24小時，打電話到收貨部預(yù)約送貨。每天下班前，從系統(tǒng)中打印出預(yù)約送貨明細(xì)表。2.收貨部審單：審單員上崗前將打印好的預(yù)約送貨表拿到審單處，供應(yīng)商按預(yù)約時間持有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內(nèi)容：A定單清單應(yīng)為復(fù)印件；C每份定單從首晰合格，包括：A定單號、品頁至未頁一定要

17、完整；D、條形碼和頁號；果是進(jìn)口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的3.衛(wèi)檢原件的復(fù)印件共同定單的打印卩日，取消日。 由助理安排收貨庫房。審單員將定單交于助理，賣場人員4.助理將撕后的定單（將定蘭單的訂貨數(shù)量撕掉）交給收貨員實行盲收5.6.收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進(jìn)入收貨庫房卸貨供應(yīng)商卸完貨后，收貨報告閉外部卷簾，開啟內(nèi)部卷簾入庫場銷行驗貨（此時收貨庫房內(nèi)只有收貨員和供應(yīng)商）7. 驗貨時，應(yīng)注意以下幾點:一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標(biāo)識必須真實并符 合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。如果是進(jìn)口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。開箱率：標(biāo)準(zhǔn)箱10箱以下全開，1020箱開10箱

18、再開2030% 20箱以上先開10箱其余隨機(jī)抽查，非標(biāo)準(zhǔn)箱全開。商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送 貨單數(shù)量相一致。核查無誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份（如手提掃 描器無法使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨報告），但不在系統(tǒng) 中做最后的確認(rèn)。并讓收貨部的核查人員進(jìn)行核查（抽查），無誤后交給收貨員。 收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查，準(zhǔn)確無誤后在收貨報告上簽字。收貨部留存一份存 檔備查，一份交于財務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認(rèn)，供應(yīng)商留 存一份作為對賬憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認(rèn)。如有異議需立即通知當(dāng)班 助理由

19、助理在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，重新打印收貨報告，原有收貨報告作廢。8. 驗完貨后，開啟內(nèi)部卷簾將庫房內(nèi)的貨物拉至理貨區(qū)。關(guān)閉內(nèi)部卷簾，開啟外部卷 簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進(jìn)來。9. 收貨員驗完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查，核查無誤后 在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)更新庫存。將收貨單據(jù)進(jìn)行分類、整理和裝訂，并在收貨登 記冊上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)應(yīng)立即通知當(dāng)班助理或經(jīng)理，查明原因后在收 貨登記冊上記錄。10. 每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當(dāng)天的收貨日報表，將收貨登記冊和收貨日報 表進(jìn)行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細(xì)記錄。11. 每天16點之前，票據(jù)員將收

20、貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務(wù)部，并讓財務(wù) 人員在收貨登記冊上簽字取回。掃描商品收貨流程圖一次核查供應(yīng)商送貨盲收收貨報審單艮告1二次核查豈屈加呈票據(jù)員再欲核查登錄1. 收貨或退貨后，收貨員將收貨報告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報告一一 起交予票據(jù)員。2. 票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報告上實收數(shù)量或退貨報告的退貨數(shù)量是否字跡清晰， 易于辯認(rèn)；收貨報告和退貨報告是否有有效人的簽字；定單的內(nèi)容是否與收貨報告 內(nèi)容一致；退貨清單和退貨報告內(nèi)容是否一致；供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收 貨報告的實收數(shù)量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。3. 收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸

21、入系統(tǒng)并做確認(rèn)更新庫存。單據(jù) 按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據(jù)單獨處理，并 在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。4. 每天下午打印出當(dāng)天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進(jìn)行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊和退貨日報交予財務(wù)部并讓 財務(wù)人員在收貨登記冊上和退貨登記冊上簽字取回。5. 每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。6. 每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統(tǒng)中收貨報告及退貨報告的流水號核對， 如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號要

22、及時的查明原因，跟進(jìn)并在收貨登記冊上或退貨登記冊上 詳細(xì)記下解決過程及結(jié)果。票據(jù)流程圖收、退貨單據(jù)處理結(jié)果系統(tǒng)記錄問題單據(jù)F、商退貨，迖成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報告飛價備采購部核定），2財務(wù)結(jié)款憑應(yīng)商協(xié)并通知財務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財務(wù)部凍1 由樓面根據(jù)殳審核簽字后以備忘錄結(jié)該供應(yīng)商貨款；若不足扣款，財務(wù)部通知采購部，由采購部提出解決方案。3采購部將退貨報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購部，采 購部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。4供應(yīng)商預(yù)約退貨時間，

23、持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時間內(nèi)前來辦理退貨，收 貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應(yīng) 商辦理退貨，核查無誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財 務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報告上簽字， 退貨報告財務(wù)聯(lián)返財務(wù)部作為扣款依據(jù)及更新庫存。5從退貨報告日期起 14 內(nèi)供應(yīng)商沒有辦理退貨手續(xù)， 退貨報告財務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財 務(wù)做定案扣款及更新庫存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。二、散貨退換貨1 樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)），提交 經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送

24、收貨 部）。1. 收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商品（貴重商品單獨存放），達(dá)至規(guī)定索賠金 額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián)），索賠 員將退貨清單傳真至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時間，進(jìn)價由系統(tǒng)認(rèn)定（默認(rèn)上 一次最新進(jìn)貨價格，但財務(wù)部有最終調(diào)整權(quán)）。索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于 35元，非食品每次不得低于80元。2. 供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式）， 如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則 在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清 單上簽字并加蓋“換貨”小

25、??；如為退貨，索賠員按實際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退 貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），核查無誤后索賠員、防損 員、供應(yīng)商在退貨報告上簽字，財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部扣款及更新庫存。3. 索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。4. 供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（本地供應(yīng)商從索賠日起7日內(nèi)辦理退換貨， 7 天后扣款不保留商品。外地供應(yīng)商從索賠日起 14日內(nèi)辦理退換貨， 14 日后扣款不保留商 品），則退貨報告報店長簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉(zhuǎn)防損 部處理。注意事項：1退貨報告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。2索賠員妥善保存相關(guān)單據(jù)，以待備查。3整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員

26、操作。4換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報告。 5每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。三、單據(jù)處理1. 每天下班前， 票據(jù)員從系統(tǒng)中打出當(dāng)天的退貨表， 并與退貨登記冊核對。 如果發(fā)現(xiàn)差 異，要及時的查明原因并在退貨登記冊上詳細(xì)記錄。2. 每天 16點之前將退貨報告的財務(wù)聯(lián)及退貨登記冊和退貨明細(xì)表交于財務(wù)核查并讓財務(wù)在退貨登記冊上簽字取回。3. 退貨報告的收貨部聯(lián)由收貨部按時間及部門編訂成冊，存檔備查。審單員工作職責(zé)及流程工作職責(zé)：負(fù)責(zé)對送貨供應(yīng)商定單的審核及對送貨車輛進(jìn)行控制和管理。工作流程：1. 審單員上崗前將打印好的預(yù)約送貨報表拿到審單處。2. 供應(yīng)商按預(yù)約時間送貨到收貨

27、部時， 審單員按預(yù)約表上的時間進(jìn)行登記。 （供應(yīng)商未 預(yù)約送貨， 如為賣場急需的商品經(jīng)賣場相關(guān)人員確定后可收下， 并填寫供應(yīng)商未預(yù) 約送貨登記表，如果不是賣場急需的商品則拒收）3. 審單員要對定單進(jìn)行嚴(yán)格審核。4. 審核的內(nèi)容定單是否清晰合格，包括定單號、品名、條形碼、頁號和是否為過期 定單。定單應(yīng)為復(fù)印件，不能為原件或傳真件。每份定單從首頁至末頁要求完整。進(jìn)口商品要有衛(wèi)檢應(yīng)商未預(yù)約送貨5. 定單審核無誤后，審單員要簽字確認(rèn)并注明日期。6. 審單員要為供應(yīng)商合理安排收貨倉臺， 待供應(yīng)商送貨車輛卸貨完畢后， 立即疏導(dǎo)車輛， 保持送貨通道的暢通。7. 下班前將當(dāng)天預(yù)約未送貨的供應(yīng)商名單做以整理，

28、填寫供應(yīng)商預(yù)約未送貨登記表 并做好交班記錄。8. 做好審單處和送貨通道的區(qū)域整理。平板車與叉車使用規(guī)定1. 叉車與平板車要編號。2. 建立叉車與平板車使用登記表。3. 叉車平板車使用前和歸還后要登記，要填寫叉車與平板車使用登記表，要查看叉車 和平板車有無損壞。4. 上班前和下班后收貨部人員要盤點叉車和平板車的數(shù)量填寫叉車和平板車的使用登 記表。5. 對于叉車與平板車應(yīng)正確使用，嚴(yán)禁故意損壞。6. 在客流高峰期間，賣場內(nèi)禁止使用叉車和平板車上貨。7. 叉車和平板車要定期的進(jìn)行清洗和檢修。8. 在收貨區(qū)設(shè)立車輛停放處，每天下班前車輛歸還收貨區(qū)?？ò宓墓芾硪?guī)定卡板：又稱拍子，主要用于墊放貨物。1、卡

29、板是易耗品，堆砌貨物時要輕拿、輕放。2、空卡板應(yīng)砌高、疊放存放在指定地方。3、卡板砌高時，應(yīng)結(jié)實、穩(wěn)固，高度不得超過米。4、不得在卡板存放處打鬧，以免被卡板砸傷。5、損壞的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中管理并維修。6、報廢的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中銷毀。7、卡板要定期的進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、消毒。8、生鮮卡板每次用過后，應(yīng)及時清潔、消毒。促銷品的收貨及放行程序促銷品收貨程序： 供應(yīng)商將促銷品送到收貨部， 由供應(yīng)商粘貼促銷標(biāo)簽， 收貨員驗收合 格后，填寫促銷品收貨登記表，由收貨人和供應(yīng)商共同簽字。須 前臺發(fā)放的促銷品， 由前臺人員在收貨部領(lǐng)取并在 贈品領(lǐng)用登記表 上簽字（由前臺發(fā)放的促銷品不需粘貼促銷標(biāo)簽）

30、 。不需前臺發(fā)放的 促銷品由賣場人員處理，在收貨部簽字領(lǐng)取。促銷品的放行： 由供應(yīng)商聯(lián)系部門的相關(guān)人員， 該部門員工組織退回的促銷品， 并和供 應(yīng)商一起到收貨部，進(jìn)行交接。對于商場有銷售的一般促銷品，不可放行。對于貴重促銷品要由所有促銷部門助理簽字證明，由當(dāng)班店長在放行 條上簽字后方可放行。對于作巡回展示的促銷品，由促銷部門開具證明，由當(dāng)班店長簽名后 方可放行，所有促銷品在出門時要將促銷標(biāo)簽撕去或涂掉。促銷品的類型： A1. 捆綁式促銷品：指商品與贈品捆綁銷售，對于已捆綁的促銷品只允許有一個商品條 碼存在。2. 試吃的促銷品： 供應(yīng)商免費(fèi)為顧客提供品嘗的東西。 要檢查保質(zhì)期， 未用完的促銷品

31、不得帶走。3. 試用的促銷品：如化妝品，未用完的不許帶走（化妝品上沒有條碼的也要貼促銷標(biāo)簽）4. 促銷用的工具：用來展示商品的工具（如化妝品展示柜，加工機(jī)器），是由供應(yīng)商免 費(fèi)提供。B.供應(yīng)商贈給商場銷售的商品即免費(fèi)商品，其收貨方式DSD攵貨一致，只是無須打印給供應(yīng)商用來結(jié)款的收貨報告。所有免費(fèi)商品均需登錄，以保證庫存的準(zhǔn)確性。促銷標(biāo)簽的領(lǐng)用： 當(dāng)有促銷品出現(xiàn)， 供應(yīng)商可按實際數(shù)量向當(dāng)班助理或經(jīng)理申請促銷標(biāo) 簽，并在促銷標(biāo)簽領(lǐng)用登記表上簽字。收貨員在驗收促銷品時要核對促銷品數(shù)量與 供應(yīng)商領(lǐng)用促銷標(biāo)簽數(shù)量是否相符， 如不相符讓供應(yīng)商退回剩余的促銷標(biāo)簽， 交回收貨 部。1. 促銷標(biāo)簽必須蓋住促銷商

32、品的條碼。2. 促銷裝商品只能有一個條碼。3. 促銷品包裝上有促銷標(biāo)識的促銷品可以不粘促銷標(biāo)簽。貴重商品與收貨部交接程序1. 賣場的營業(yè)部門給收貨部提供貴重商品明細(xì)表。2. 貴重商品明細(xì)表的商品到貨后，收貨部應(yīng)及時通知賣場相關(guān)人員共同驗貨。3. 如果賣場人員未及時前來驗貨，收貨部在驗完貨后將貨送到收貨辦通知賣場相關(guān)人員（班長以上）到收貨辦按收貨報告進(jìn)行二次驗貨。4. 貴重商品驗完后，由賣場相關(guān)人員將貨拿走。防盜標(biāo)簽的使用和管理. 軟標(biāo)簽的使用軟標(biāo)簽適用于商場價值較高，體積較小以及失竊率較高的商品。有黑色、白 色和條形碼三種類型。軟標(biāo)簽的放置原則：1）軟標(biāo)簽貼在商品的包裝上時一定要保持標(biāo)簽的平直

33、，切勿彎曲折疊?；⌒紊唐?， 如瓶裝化妝品、酒類和洗滌用品等可在弧面上垂直粘貼。2）不能將標(biāo)簽貼在商品或外包裝上印有重要說明文字和信息的地方， 如商品成分、 使用方法、條型碼、警示說明和生產(chǎn)日期等。3）不損壞商品，在不影響銷售前提下，包裝盡可能不損壞。4）標(biāo)簽不要貼在有金屬包裝及有磁性的商品上，如罐裝奶粉的金屬包裝、漁夫之 寶、磁帶、CD碟等。5）對于一些高檔工藝品或禮品等在不影響防盜效果及消磁前提下，盡量將標(biāo)簽放 置在商品內(nèi)部，以不影響美觀。6）標(biāo)簽不能影響商品的品質(zhì)，不能將標(biāo)簽放在食品及洗滌用品的液體里。7）為了便于消磁，標(biāo)簽放置在商品的內(nèi)部時，應(yīng)有一個共同的參照的標(biāo)志，確保 能在消磁板的5

34、cm范圍內(nèi)。8）商品表面對標(biāo)簽粘性不起作用時，不應(yīng)該粘貼標(biāo)簽。9）標(biāo)簽采用了粘性很強(qiáng)的不開膠，因此不能粘在皮革制品的表面。10）防損部密切合作，隨時變換貼、打標(biāo)簽的比率。二. 硬標(biāo)簽的使用 在不損壞商品的前提下，盡量穿過商品的接縫處等不重要的位置，如果不行， 在不影響美觀和試穿的前提下可以使用繩和附件， 同一類商品打在同一位置， 防盜 標(biāo)簽不應(yīng)該打在容易脫落的地方。標(biāo)簽的使用1）軟、硬標(biāo)簽和開鎖器應(yīng)由防盜標(biāo)簽小組成員保管，標(biāo)簽存放隱蔽不能浪費(fèi)。仔 細(xì)保管開鎖器， 開鎖器不能借給非防盜標(biāo)簽小組工作成員 , 部門及防損部領(lǐng)用時 要填寫領(lǐng)用登記表 , 及時注意標(biāo)簽的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)不足及時補(bǔ)訂。三. 防

35、盜標(biāo)簽小組工作具體內(nèi)容 1）收到待打防盜標(biāo)簽商品。2）找到合適的地方將商品堆放好。如在防盜標(biāo)簽小組工作站或其附近位置。食品和煙不能長期堆放并且做好防潮工作。3）進(jìn)行大體上分類。如所用不同的標(biāo)簽，不同部門商品等。4）在商品上標(biāo)記“待打防盜標(biāo)簽”。5）防盜標(biāo)簽商品參照標(biāo)準(zhǔn)（略防損部提供）6）通知部門取走。如不能及時取走應(yīng)在商品上注明“防盜標(biāo)簽已貼待取”并與待 打商品分開放置，以防混淆。7）以上防盜標(biāo)簽（硬標(biāo)簽）商品，有退換貨情況時，防盜標(biāo)簽小組監(jiān)督下，由部 門同事拆除。四. 工作的保密性防盜標(biāo)簽小組工作是通過粘貼標(biāo)簽，對商品進(jìn)行保護(hù)。如果每人都知道標(biāo) 簽的作用及如何拆除，它就失去了應(yīng)有的效用。所以

36、應(yīng)讓少數(shù)人員了解，盡可 能回避或用簡潔的語言回答詢問的同事及顧客。防盜標(biāo)簽小組工作站不能有閑 雜人員進(jìn)出。需要補(bǔ)打的商品應(yīng)拿到工作站或在顧客較少的情況下進(jìn)行，將商 品因偷盜而造成的損耗降到最低。注：防盜標(biāo)簽小組是除防損部以外，控制商品損耗的另一關(guān)鍵部門。防盜標(biāo)簽小組 人員雖少，卻起著舉足輕重的作用，在工作中更需要集思廣益將商品的損耗降 到最低。收貨區(qū)應(yīng)遵守的規(guī)定1. 非收貨部人員協(xié)助收貨時，應(yīng)遵守收貨部的規(guī)章制度。2. 非收貨部人員未經(jīng)許可，不得隨意進(jìn)入收貨倉臺。3. 非收貨部人員協(xié)助收貨時，應(yīng)愛護(hù)收貨區(qū)內(nèi)的各項設(shè)施。4. 非收貨部人員協(xié)助收貨時，應(yīng)保持收貨區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生。5. 非收貨部人員協(xié)助收

37、貨時，應(yīng)聽從收貨區(qū)人員的安排。6. 收貨部各辦公室未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi)。7. 各部門人員應(yīng)及時清理本部門理貨區(qū)的貨物。卷簾門使用規(guī)定1. 收貨區(qū)的卷簾門必須由收貨區(qū)授權(quán)人員才能使用。2. 收貨區(qū)的卷簾門不能同時開啟，必須一邊完全落下后，才能開啟另一邊卷簾。3. 收貨庫房內(nèi)的貨物擺放必須距離卷簾門十五公分以上。4. 卷簾門上不得懸掛任何物品。5. 不得對卷簾門進(jìn)行蹬、踏、踢、撞6. 卷簾門每天必須進(jìn)行清洗和消毒。7. 收貨區(qū)卷簾門必須定期通知工程部進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。區(qū)域整理作為收貨部的一項工作，區(qū)域整理是極為重要的，它不僅為員工營造一個良好的工作環(huán)境，還能降低商品的損耗，更重要的是能保障員工的人身安全。1. 收貨庫房的區(qū)域整理生鮮收貨庫房： 由于生鮮收貨庫房的特殊性， 所以每次收完貨都要沖洗， 尤其是收 完海鮮，生肉這類鮮食更要認(rèn)真沖洗庫房的地面和地磅。要隨時保持一個干凈， 衛(wèi)生的收貨環(huán)境。當(dāng)天收貨全部結(jié)束后，整個生鮮庫房和地磅都要用清洗液和消 毒液徹底刷洗以保證第二天收貨工作。收貨庫房：要保持地面的干凈，整潔，庫房內(nèi)的卡板擺放要整齊，安全。每次收貨 后都要進(jìn)行清掃，并要求供應(yīng)商隨手清潔。2. 辦公室：每天早班員工