超市集團(tuán)管理手冊(cè)

1、大連大商超市集團(tuán)管理手冊(cè)收貨部工作職責(zé)1. 遵守大商超市集團(tuán)營(yíng)運(yùn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2. 遵守收貨部的各項(xiàng)規(guī)章制度。3. 遵守收貨程序。4. 及時(shí)、準(zhǔn)確地將商品安全收進(jìn)賣(mài)場(chǎng) , 確保超市的正常銷(xiāo)售。5. 及時(shí)、準(zhǔn)確地將商品退出，確保賣(mài)場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6. 嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。7. 合理安排供應(yīng)商的出入，保證收貨區(qū)的整潔與暢通。8. 負(fù)責(zé)需退換貨商品的索賠工作，嚴(yán)格遵守索賠程序。9. 負(fù)責(zé)收貨區(qū)的區(qū)域整理。10. 負(fù)責(zé)核對(duì)收貨的相應(yīng)單據(jù)，保證財(cái)務(wù)結(jié)款的準(zhǔn)確性。11. 隨時(shí)同各部門(mén)進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)解決。12. 完善本部門(mén)工作的同時(shí)，盡最大努力協(xié)助賣(mài)場(chǎng)工作。13. 遵守收貨部的放行

2、程序，并且做到百分之百核查。14. 合理安排培訓(xùn)，使每位員工在提高技能的同時(shí)也提高誠(chéng)實(shí)和防損意識(shí)。票據(jù)辦公室工作職責(zé)1. 遵守大商超市集團(tuán)營(yíng)運(yùn)部的各項(xiàng)規(guī)章制度。2. 遵守相應(yīng)的辦公室工作流程。3. 降低人為損耗，做到全員防損。4. 預(yù)約供應(yīng)商送貨時(shí)間。5. 打印收貨單。6. 負(fù)責(zé)收貨商品的實(shí)物與系統(tǒng)的校對(duì)、復(fù)核和錄入工作。7. 負(fù)責(zé)對(duì)已驗(yàn)收進(jìn)入庫(kù)存系統(tǒng)的收貨單據(jù)進(jìn)行審核、登記、傳遞和交接。8. 負(fù)責(zé)其他收貨類型相關(guān)單據(jù)的管理存檔和整理工作。9. 處理收/ 退貨登錄時(shí)出現(xiàn)的異常情況。10. 負(fù)責(zé)對(duì)收貨 / 退貨的記錄11. 負(fù)責(zé)商品掃描時(shí)錯(cuò)誤條碼的記錄并及時(shí)處理。12. 負(fù)責(zé)協(xié)助各部門(mén)對(duì)收貨 /

3、 退貨及相關(guān)事項(xiàng)的查詢。13. 負(fù)責(zé)收貨部備品和耗材的管理。14. 配合、協(xié)調(diào)并支持收貨、退貨和防盜標(biāo)簽小組的相關(guān)工作。索賠辦公室工作職責(zé)1. 遵 守 大商 超市 集團(tuán) 營(yíng)運(yùn) 部的 規(guī)章 制度 。2. 遵 守 收貨 部的 各項(xiàng) 規(guī)章 制度 。3. 遵 守 相應(yīng) 的收 貨程 序和 退貨 程序 。4. 嚴(yán) 格 控 制 人 為 損 耗 ， 做 到 全 員 防 損 。5. 合 理 的 編 排 供 應(yīng) 商 退 貨 時(shí) 間 表 。6. 及 時(shí) 通知 賣(mài)場(chǎng) 供應(yīng) 商的 退貨 時(shí)間 。7. 建 立 退貨 登記 冊(cè)， 準(zhǔn)確 無(wú)誤 的登 記退 貨過(guò) 程 , 有問(wèn) 題的 單據(jù) 要追 查原 因。8. 與 財(cái) 務(wù)部 保

4、持 密切 聯(lián)系 ，交 接單 據(jù)要 及時(shí) 準(zhǔn) 確， 并 了解庫(kù) 存情 況。9. 與賣(mài)場(chǎng)和采購(gòu)保 持密切的聯(lián)系，及時(shí)準(zhǔn)確的向賣(mài)場(chǎng)和采購(gòu)反饋退貨情況10. 做好 索 賠區(qū)域 的清 潔 工作 。防盜標(biāo)簽小組工作職責(zé)1. 防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)對(duì)商品熟悉，包括商品的包裝、組成、價(jià)位和所屬部門(mén)。a. 可分為可拆和不可拆防盜標(biāo)簽。b. 價(jià)位是否在新瑪特規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。c. 商品是由可拆的各部分組成，在不影響美觀及正常使用的前提下，需要盡可 能的統(tǒng)一打在其重要部位。d. 隨時(shí)與商品所屬部門(mén)進(jìn)行溝通。2. 防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)了解季節(jié)性商品、店內(nèi)新商品和促銷(xiāo)品的丟失情況，及時(shí)調(diào) 整其貼打防盜標(biāo)簽的比率。3. 檢查交

5、接本，跟進(jìn)解決交班事項(xiàng)。4. 認(rèn)真填寫(xiě)防盜標(biāo)簽小組記錄本。填寫(xiě)內(nèi)容如：收到商品日期、名稱、收到數(shù)量、 使用標(biāo)簽數(shù)量、完成時(shí)間及備注等。5. 防盜標(biāo)簽小組應(yīng)與收貨區(qū)保持聯(lián)系，將防盜標(biāo)簽小組商品控制在防盜標(biāo)簽小組工作站，盡量避免漏打和補(bǔ)打的現(xiàn)象6. 防盜標(biāo)簽小組應(yīng)嚴(yán)守工作職責(zé)，不向他人泄露防盜標(biāo)簽的使用細(xì)節(jié)。收貨部經(jīng)理工作職責(zé)一. 基本職能 在公司政策下，接受店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮管理功能，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項(xiàng)制度及 流程，合理控制費(fèi)用，及時(shí)培訓(xùn)員工，隨時(shí)改進(jìn)工作。二. 組織關(guān)系報(bào)告 - 店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)督導(dǎo) - 助理、員工聯(lián)系 - 采購(gòu)部經(jīng)理、其他各部門(mén)經(jīng)理和供應(yīng)商三. 崗位責(zé)任1. 協(xié)助店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)工

6、作，完成交辦事宜。2. 負(fù)責(zé)本部門(mén)與其他部門(mén)的溝通，保持本部門(mén)與店內(nèi)外各部門(mén)的協(xié)調(diào)。3. 制定本部門(mén)員工培訓(xùn)計(jì)劃，增強(qiáng)員工素質(zhì)，提高員工工作效率。4. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)員工中的不良情緒，做到及時(shí)溝通解決，保持員工在工作中良好心態(tài)。5. 審核收貨部各環(huán)節(jié)相應(yīng)的工作計(jì)劃。6. 督促助理工作，跟進(jìn)工作指導(dǎo)及評(píng)估。7. 跟進(jìn)本部門(mén)日、周、月例會(huì)。8. 跟進(jìn)收貨區(qū)域的衛(wèi)生、消防及防損工作。9. 跟進(jìn)排班、考勤及節(jié)假日高峰時(shí)段的人員配備。10. 巡視收貨平臺(tái)，隨時(shí)跟進(jìn)相應(yīng)問(wèn)題。11. 跟進(jìn)索賠辦公室相應(yīng)的工作流程及問(wèn)題的解決。12. 跟進(jìn)票據(jù)辦公室相應(yīng)的工作流程及問(wèn)題的解決。13. 及時(shí)處理收貨區(qū)域的突發(fā)事件。1

7、4. 嚴(yán)格控制本部門(mén)的成本。15. 隨時(shí)檢查員工的儀容儀表及出勤情況。收貨部助理工作職責(zé)一. 基本職能 在公司政策下，接受店長(zhǎng)、副店長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理工作，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項(xiàng)制度及 流程，達(dá)成衛(wèi)生督導(dǎo)，員工控管之目標(biāo)；發(fā)揮紐帶作用，及時(shí)匯總、分析和反饋本部門(mén) 信息，提出各項(xiàng)改進(jìn)建議。.組織關(guān)系報(bào)告 - 經(jīng)理、副店長(zhǎng)和店長(zhǎng)督導(dǎo) - 員工聯(lián)系 - 采購(gòu)助理、其他各部門(mén)助理 三. 崗位職責(zé)1. 檢查交接班本，跟進(jìn)解決交班事宜。2. 集合班前會(huì)，檢查出勤率及員工著裝標(biāo)準(zhǔn)。與同事分享信息，安排工作崗位。3. 巡視收貨區(qū)域，檢查消防門(mén)、消防栓及卷閘門(mén)下是否有貨物堆放，檢查收貨區(qū) 和理貨區(qū)的衛(wèi)生，檢查卷閘是否完

8、好，檢查地溝的清理情況。4. 巡視防盜標(biāo)簽小組工作區(qū)域， 了解防盜標(biāo)簽小組工作情況， 協(xié)調(diào)防盜標(biāo)簽小 組工作5. 檢查收貨員工是否遵循正確的收貨程序，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)予以現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。6. 遵循商品的放行程序，監(jiān)督索賠退貨、大單購(gòu)物等商品的放行。7. 批準(zhǔn)并確認(rèn)每一筆不合格的商品的拒收，并詳細(xì)記錄。8. 及時(shí)跟進(jìn)并處理收貨區(qū)域的異常情況。9. 檢查當(dāng)班收貨定案情況，跟進(jìn)問(wèn)題單據(jù)并予以解決。10. 檢查設(shè)備的使用情況。11. 加強(qiáng)部門(mén)與部門(mén)的合作，全力配合各部門(mén)的工作。12. 檢查票據(jù)辦公室的工作，及時(shí)跟進(jìn)票據(jù)問(wèn)題。13. 檢查索賠辦公室的工作，及時(shí)解決索賠問(wèn)題。14. 完成不同班次的交接工作。15.

9、督促員工做好區(qū)域整理。收貨員工作職責(zé)一. 基本職能在公司政策指導(dǎo)下， 在本部門(mén)經(jīng)理、 助理帶領(lǐng)下工作， 執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定及工 作流程，及時(shí)反饋本部門(mén)各項(xiàng)信息，并提出合理化建議，達(dá)成公司營(yíng)業(yè)目標(biāo)。二. 組織關(guān)系報(bào)告 - 助理和經(jīng)理聯(lián)系 - 本區(qū)域員工三. 崗位職責(zé)1.遵守新瑪特超市的經(jīng)營(yíng)理念2. 著裝整齊干凈，個(gè)人衛(wèi)生良好。3. 安全 - 注意自己、他人和商品的安全。4. 工作時(shí)間不許打私人電話。5. 工作時(shí)間不許佩帶手機(jī)，BP機(jī)。6. 服從管理人員的工作分配。7. 上班前及工作期間不許喝酒。8. 工作期間不許吸煙，聚眾聊天。9. 工作期間不許擅自離開(kāi)工作崗位。10. 每個(gè)崗位在交接班時(shí)要仔

10、細(xì)交接，要認(rèn)真填寫(xiě)交班本。11. 工作期間不許使用侮辱性、傷害性的語(yǔ)言，禁止散播謠言。12. 對(duì)待同事和供應(yīng)商要保持公平、公正的態(tài)度。13. 禁止與供應(yīng)商發(fā)生毆斗、謾罵。14. 不許擅自換班。15. 不許越權(quán)工作。16. 嚴(yán)格按照收貨程序工作。17. 未經(jīng)授權(quán)不許私自品嘗食物。18. 具有團(tuán)隊(duì)合作的精神。19. 做到隨手區(qū)域整理。索賠員工作職責(zé)一. 基本職能 在公司政策指導(dǎo)下，在經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，以盡最大可能維護(hù)公司利益為宗旨， 嚴(yán)格遵守并執(zhí)行退貨程序，及時(shí)的反饋本部們的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議二. 組織關(guān)系 報(bào)告助理和經(jīng)理 聯(lián)系本區(qū)域員工及供應(yīng)商三. 崗位責(zé)任1. 遵守公司的規(guī)章制度。2

11、. 注意個(gè)人的儀容儀表。3. 熟練的掌握收貨程序和退貨程序。4. 嚴(yán)格的遵守并執(zhí)行退貨程序。5. 跟進(jìn)退貨情況，及時(shí)向助理反饋退貨中所遇到的各種問(wèn)題，并向助理提供合理化建 議。6. 掌握安全及防損知識(shí)，積極的參與防損工作。7. 對(duì)供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻對(duì)待。8. 在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。9. 完成上級(jí)布置的其他工作。10. 做好區(qū)域整理，保持退貨區(qū)域的整潔。票據(jù)員工作職責(zé)一. 基本職能在公司政策的指導(dǎo)下， 在本部門(mén)經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下， 嚴(yán)格遵循并執(zhí)行收貨部票據(jù)流程，及時(shí)的反饋本部門(mén)的各項(xiàng)信息，并提出合理化建議。二. 組織關(guān)系報(bào)告助理、經(jīng)理 聯(lián)系各部門(mén)助理及員工

12、三. 崗位責(zé)任1. 遵守大商集團(tuán)的有關(guān)規(guī)章制度。2. 遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。3. 遵守收貨部的規(guī)章制度。4. 遵守收貨部員工工作職責(zé)。5. 按照票據(jù)流程的規(guī)定工作。6. 遵守票據(jù)辦的職責(zé)。7. 注意儀容和儀表，搞好團(tuán)隊(duì)建設(shè)。8. 跟進(jìn)單據(jù)的處理情況，及時(shí)的向助理反饋票據(jù)中所遇到的各種信息，并向助理提供 合理化建議。9. 做好區(qū)域整理，保持票據(jù)辦公室的清潔，維護(hù)好電腦等辦公設(shè)備。10. 掌握安全及防損知識(shí)，積極的參與防損工作。11. 完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。12. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。核查員職責(zé)根據(jù)助理的安排，用收貨單對(duì)第一次驗(yàn) / 收工作進(jìn)行復(fù)核（核查員的

13、工要真正 起到復(fù)核的作用，不能讓第一次驗(yàn) / 收的人員進(jìn)行同樣貨品的核查）。核查流程1. 核查員對(duì)商品的內(nèi)包裝，銷(xiāo)售單位，數(shù)量進(jìn)行查點(diǎn)，并掃描檢查（普通商品10%開(kāi)箱抽查，大件貴重和非原包裝商品 100%核查）。2. 定單的每箱數(shù)量是否與實(shí)際相符。3. 定單和收貨單要求，核對(duì)商品條碼、名稱、類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。4. 數(shù)量不吻合，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫(xiě)實(shí)際數(shù)量并劃圈。5. 檢測(cè)商品條形碼是否與系統(tǒng)相符。6. 收貨單上收貨內(nèi)容是否與供應(yīng)商提供的送貨單一致， 如不符在改動(dòng)處是否有當(dāng)事人的 簽字。7. 供應(yīng)商和收貨員工是否在規(guī)定的單據(jù)上簽字。8. 經(jīng)核查無(wú)誤后，核查員在收貨報(bào)告上簽字確認(rèn)。

14、自用品收貨程序1. 收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫(kù)房，同時(shí)通知自用品的購(gòu)進(jìn)部門(mén)派專人到 收貨區(qū)驗(yàn)貨2. 貨物進(jìn)入收貨庫(kù)房后，收貨員與部門(mén)人員根據(jù)定單的定貨數(shù)量核查貨物。核查后， 在自用品清單（一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財(cái)務(wù)部聯(lián)）上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量。3. 自用品清單填寫(xiě)無(wú)誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準(zhǔn)確后，由收貨員、部門(mén)人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。4. 自用品清單簽字后，供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，貨物由部門(mén)人員拉走。5. 收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品收貨登記冊(cè)上按部門(mén)登記，并把整理好的自用品收貨單據(jù)交給財(cái)務(wù)。生鮮收貨流程準(zhǔn)備：1.

15、根據(jù)采購(gòu)部提供的資料建立供應(yīng)商檔案。2. 所有生鮮單品提供彩色單品照片（兩張）。3. 編定生鮮食品送貨時(shí)間表（要求八點(diǎn)以前第一次生鮮收貨完畢）。4. 根據(jù)供應(yīng)商提供送貨時(shí)盛放單品的容器樣品，編制扣稱標(biāo)準(zhǔn)表。5. 生鮮部提供所有單品的條碼編制表。收貨：1. 收貨員拿到生鮮供應(yīng)商的定單后，開(kāi)啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫(kù)房?jī)?nèi)。2. 通知生鮮部門(mén)的同事到收貨區(qū)參與驗(yàn)貨。3. 生鮮部門(mén)的同事和收貨員進(jìn)入收貨庫(kù)房?jī)?nèi)關(guān)閉內(nèi)部卷簾。4. 供應(yīng)商將貨品放到地秤上，此時(shí)收貨員根據(jù)地秤所標(biāo)出的重量打印出重量?jī)r(jià)簽，并協(xié)助生鮮部門(mén)的同事對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。5. 驗(yàn)完貨后，收貨員根據(jù)制定的扣秤標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商送貨好壞

16、的比例，在地秤上扣除斤兩，再次打印出重量標(biāo)簽。6. 打印出收貨報(bào)告，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門(mén)的同事共同簽字。 商品由生鮮部門(mén)的 同事拉回賣(mài)場(chǎng)。收貨報(bào)告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標(biāo)簽寫(xiě)上品 名粘貼在收貨報(bào)告的收貨部聯(lián)上交回收貨部。生鮮收貨流程供應(yīng)商送貨掃描商品收貨流程1. 預(yù)約：供應(yīng)商提前24小時(shí)，打電話到收貨部預(yù)約送貨。每天下班前，從系統(tǒng)中打印出預(yù)約送貨明細(xì)表。2.收貨部審單：審單員上崗前將打印好的預(yù)約送貨表拿到審單處，供應(yīng)商按預(yù)約時(shí)間持有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內(nèi)容：A定單清單應(yīng)為復(fù)印件；C每份定單從首晰合格，包括：A定單號(hào)、品頁(yè)至未頁(yè)一定要

17、完整；D、條形碼和頁(yè)號(hào)；果是進(jìn)口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的3.衛(wèi)檢原件的復(fù)印件共同定單的打印卩日，取消日。 由助理安排收貨庫(kù)房。審單員將定單交于助理，賣(mài)場(chǎng)人員4.助理將撕后的定單（將定蘭單的訂貨數(shù)量撕掉）交給收貨員實(shí)行盲收5.6.收貨員拿到定單后，開(kāi)啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進(jìn)入收貨庫(kù)房卸貨供應(yīng)商卸完貨后，收貨報(bào)告閉外部卷簾，開(kāi)啟內(nèi)部卷簾入庫(kù)場(chǎng)銷(xiāo)行驗(yàn)貨（此時(shí)收貨庫(kù)房?jī)?nèi)只有收貨員和供應(yīng)商）7. 驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn):一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標(biāo)識(shí)必須真實(shí)并符 合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。如果是進(jìn)口商品必須帶有衛(wèi)檢證書(shū)。開(kāi)箱率：標(biāo)準(zhǔn)箱10箱以下全開(kāi)，1020箱開(kāi)10箱

18、再開(kāi)2030% 20箱以上先開(kāi)10箱其余隨機(jī)抽查，非標(biāo)準(zhǔn)箱全開(kāi)。商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送 貨單數(shù)量相一致。核查無(wú)誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報(bào)告一式三份（如手提掃 描器無(wú)法使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨報(bào)告），但不在系統(tǒng) 中做最后的確認(rèn)。并讓收貨部的核查人員進(jìn)行核查（抽查），無(wú)誤后交給收貨員。 收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查，準(zhǔn)確無(wú)誤后在收貨報(bào)告上簽字。收貨部留存一份存 檔備查，一份交于財(cái)務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)，供應(yīng)商留 存一份作為對(duì)賬憑證并在該份報(bào)告上蓋收貨專用章確認(rèn)。如有異議需立即通知當(dāng)班 助理由

19、助理在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，重新打印收貨報(bào)告，原有收貨報(bào)告作廢。8. 驗(yàn)完貨后，開(kāi)啟內(nèi)部卷簾將庫(kù)房?jī)?nèi)的貨物拉至理貨區(qū)。關(guān)閉內(nèi)部卷簾，開(kāi)啟外部卷 簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進(jìn)來(lái)。9. 收貨員驗(yàn)完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查，核查無(wú)誤后 在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)更新庫(kù)存。將收貨單據(jù)進(jìn)行分類、整理和裝訂，并在收貨登 記冊(cè)上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的單據(jù)應(yīng)立即通知當(dāng)班助理或經(jīng)理，查明原因后在收 貨登記冊(cè)上記錄。10. 每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當(dāng)天的收貨日?qǐng)?bào)表，將收貨登記冊(cè)和收貨日?qǐng)?bào) 表進(jìn)行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊(cè)上詳細(xì)記錄。11. 每天16點(diǎn)之前，票據(jù)員將收

20、貨日?qǐng)?bào)、收貨報(bào)告和收貨登記冊(cè)交于財(cái)務(wù)部，并讓財(cái)務(wù) 人員在收貨登記冊(cè)上簽字取回。掃描商品收貨流程圖一次核查供應(yīng)商送貨盲收收貨報(bào)審單艮告1二次核查豈屈加呈票據(jù)員再欲核查登錄1. 收貨或退貨后，收貨員將收貨報(bào)告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報(bào)告一一 起交予票據(jù)員。2. 票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報(bào)告上實(shí)收數(shù)量或退貨報(bào)告的退貨數(shù)量是否字跡清晰， 易于辯認(rèn)；收貨報(bào)告和退貨報(bào)告是否有有效人的簽字；定單的內(nèi)容是否與收貨報(bào)告 內(nèi)容一致；退貨清單和退貨報(bào)告內(nèi)容是否一致；供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收 貨報(bào)告的實(shí)收數(shù)量一致，如有差錯(cuò)在改動(dòng)處是否有有效人簽字。3. 收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸

21、入系統(tǒng)并做確認(rèn)更新庫(kù)存。單據(jù) 按部門(mén)整理好在收貨登記冊(cè)上或退貨登記冊(cè)上記錄過(guò)程。有問(wèn)題單據(jù)單獨(dú)處理，并 在收貨登記冊(cè)或退貨登記冊(cè)上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。4. 每天下午打印出當(dāng)天的收貨日?qǐng)?bào)和退貨日?qǐng)?bào)并與收貨登記冊(cè)和退貨登記冊(cè)進(jìn)行比較，兩者之間的差異寫(xiě)在收貨登記冊(cè)或退貨登記冊(cè)上。16點(diǎn)之前將收貨報(bào)告與收貨登記冊(cè)及收貨日?qǐng)?bào)和退貨報(bào)告的財(cái)務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊(cè)和退貨日?qǐng)?bào)交予財(cái)務(wù)部并讓 財(cái)務(wù)人員在收貨登記冊(cè)上和退貨登記冊(cè)上簽字取回。5. 每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫(xiě)預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。6. 每天將收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號(hào)與系統(tǒng)中收貨報(bào)告及退貨報(bào)告的流水號(hào)核對(duì)， 如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號(hào)要

22、及時(shí)的查明原因，跟進(jìn)并在收貨登記冊(cè)上或退貨登記冊(cè)上 詳細(xì)記下解決過(guò)程及結(jié)果。票據(jù)流程圖收、退貨單據(jù)處理結(jié)果系統(tǒng)記錄問(wèn)題單據(jù)F、商退貨，迖成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報(bào)告飛價(jià)備采購(gòu)部核定），2財(cái)務(wù)結(jié)款憑應(yīng)商協(xié)并通知財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠扣款，財(cái)務(wù)部?jī)? 由樓面根據(jù)殳審核簽字后以備忘錄結(jié)該供應(yīng)商貨款；若不足扣款，財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部提出解決方案。3采購(gòu)部將退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購(gòu)部，采 購(gòu)部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。4供應(yīng)商預(yù)約退貨時(shí)間，

23、持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時(shí)間內(nèi)前來(lái)辦理退貨，收 貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應(yīng) 商辦理退貨，核查無(wú)誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái) 務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字， 退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)返財(cái)務(wù)部作為扣款依據(jù)及更新庫(kù)存。5從退貨報(bào)告日期起 14 內(nèi)供應(yīng)商沒(méi)有辦理退貨手續(xù)， 退貨報(bào)告財(cái)務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財(cái) 務(wù)做定案扣款及更新庫(kù)存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。二、散貨退換貨1 樓面員工收集殘損商品，填寫(xiě)索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)），提交 經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送

24、收貨 部）。1. 收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商品（貴重商品單獨(dú)存放），達(dá)至規(guī)定索賠金 額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián)），索賠 員將退貨清單傳真至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時(shí)間，進(jìn)價(jià)由系統(tǒng)認(rèn)定（默認(rèn)上 一次最新進(jìn)貨價(jià)格，但財(cái)務(wù)部有最終調(diào)整權(quán)）。索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于 35元，非食品每次不得低于80元。2. 供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式）， 如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理?yè)Q貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則 在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無(wú)誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清 單上簽字并加蓋“換貨”小

25、印；如為退貨，索賠員按實(shí)際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退 貨報(bào)告（一式三聯(lián)，收貨部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），核查無(wú)誤后索賠員、防損 員、供應(yīng)商在退貨報(bào)告上簽字，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部扣款及更新庫(kù)存。3. 索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。4. 供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（本地供應(yīng)商從索賠日起7日內(nèi)辦理退換貨， 7 天后扣款不保留商品。外地供應(yīng)商從索賠日起 14日內(nèi)辦理退換貨， 14 日后扣款不保留商 品），則退貨報(bào)告報(bào)店長(zhǎng)簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做定案扣款及更新庫(kù)存，退貨商品轉(zhuǎn)防損 部處理。注意事項(xiàng)：1退貨報(bào)告未簽字前，退換貨商品不得離開(kāi)收貨區(qū)。2索賠員妥善保存相關(guān)單據(jù)，以待備查。3整批商品退貨必須由收貨部助理以上級(jí)人員

26、操作。4換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報(bào)告。 5每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。三、單據(jù)處理1. 每天下班前， 票據(jù)員從系統(tǒng)中打出當(dāng)天的退貨表， 并與退貨登記冊(cè)核對(duì)。 如果發(fā)現(xiàn)差 異，要及時(shí)的查明原因并在退貨登記冊(cè)上詳細(xì)記錄。2. 每天 16點(diǎn)之前將退貨報(bào)告的財(cái)務(wù)聯(lián)及退貨登記冊(cè)和退貨明細(xì)表交于財(cái)務(wù)核查并讓財(cái)務(wù)在退貨登記冊(cè)上簽字取回。3. 退貨報(bào)告的收貨部聯(lián)由收貨部按時(shí)間及部門(mén)編訂成冊(cè)，存檔備查。審單員工作職責(zé)及流程工作職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)送貨供應(yīng)商定單的審核及對(duì)送貨車(chē)輛進(jìn)行控制和管理。工作流程：1. 審單員上崗前將打印好的預(yù)約送貨報(bào)表拿到審單處。2. 供應(yīng)商按預(yù)約時(shí)間送貨到收貨

27、部時(shí)， 審單員按預(yù)約表上的時(shí)間進(jìn)行登記。 （供應(yīng)商未 預(yù)約送貨， 如為賣(mài)場(chǎng)急需的商品經(jīng)賣(mài)場(chǎng)相關(guān)人員確定后可收下， 并填寫(xiě)供應(yīng)商未預(yù) 約送貨登記表，如果不是賣(mài)場(chǎng)急需的商品則拒收）3. 審單員要對(duì)定單進(jìn)行嚴(yán)格審核。4. 審核的內(nèi)容定單是否清晰合格，包括定單號(hào)、品名、條形碼、頁(yè)號(hào)和是否為過(guò)期 定單。定單應(yīng)為復(fù)印件，不能為原件或傳真件。每份定單從首頁(yè)至末頁(yè)要求完整。進(jìn)口商品要有衛(wèi)檢應(yīng)商未預(yù)約送貨5. 定單審核無(wú)誤后，審單員要簽字確認(rèn)并注明日期。6. 審單員要為供應(yīng)商合理安排收貨倉(cāng)臺(tái)， 待供應(yīng)商送貨車(chē)輛卸貨完畢后， 立即疏導(dǎo)車(chē)輛， 保持送貨通道的暢通。7. 下班前將當(dāng)天預(yù)約未送貨的供應(yīng)商名單做以整理，

28、填寫(xiě)供應(yīng)商預(yù)約未送貨登記表 并做好交班記錄。8. 做好審單處和送貨通道的區(qū)域整理。平板車(chē)與叉車(chē)使用規(guī)定1. 叉車(chē)與平板車(chē)要編號(hào)。2. 建立叉車(chē)與平板車(chē)使用登記表。3. 叉車(chē)平板車(chē)使用前和歸還后要登記，要填寫(xiě)叉車(chē)與平板車(chē)使用登記表，要查看叉車(chē) 和平板車(chē)有無(wú)損壞。4. 上班前和下班后收貨部人員要盤(pán)點(diǎn)叉車(chē)和平板車(chē)的數(shù)量填寫(xiě)叉車(chē)和平板車(chē)的使用登 記表。5. 對(duì)于叉車(chē)與平板車(chē)應(yīng)正確使用，嚴(yán)禁故意損壞。6. 在客流高峰期間，賣(mài)場(chǎng)內(nèi)禁止使用叉車(chē)和平板車(chē)上貨。7. 叉車(chē)和平板車(chē)要定期的進(jìn)行清洗和檢修。8. 在收貨區(qū)設(shè)立車(chē)輛停放處，每天下班前車(chē)輛歸還收貨區(qū)。卡板的管理規(guī)定卡板：又稱拍子，主要用于墊放貨物。1、卡

29、板是易耗品，堆砌貨物時(shí)要輕拿、輕放。2、空卡板應(yīng)砌高、疊放存放在指定地方。3、卡板砌高時(shí)，應(yīng)結(jié)實(shí)、穩(wěn)固，高度不得超過(guò)米。4、不得在卡板存放處打鬧，以免被卡板砸傷。5、損壞的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中管理并維修。6、報(bào)廢的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中銷(xiāo)毀。7、卡板要定期的進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、消毒。8、生鮮卡板每次用過(guò)后，應(yīng)及時(shí)清潔、消毒。促銷(xiāo)品的收貨及放行程序促銷(xiāo)品收貨程序： 供應(yīng)商將促銷(xiāo)品送到收貨部， 由供應(yīng)商粘貼促銷(xiāo)標(biāo)簽， 收貨員驗(yàn)收合 格后，填寫(xiě)促銷(xiāo)品收貨登記表，由收貨人和供應(yīng)商共同簽字。須 前臺(tái)發(fā)放的促銷(xiāo)品， 由前臺(tái)人員在收貨部領(lǐng)取并在 贈(zèng)品領(lǐng)用登記表 上簽字（由前臺(tái)發(fā)放的促銷(xiāo)品不需粘貼促銷(xiāo)標(biāo)簽）

30、 。不需前臺(tái)發(fā)放的 促銷(xiāo)品由賣(mài)場(chǎng)人員處理，在收貨部簽字領(lǐng)取。促銷(xiāo)品的放行： 由供應(yīng)商聯(lián)系部門(mén)的相關(guān)人員， 該部門(mén)員工組織退回的促銷(xiāo)品， 并和供 應(yīng)商一起到收貨部，進(jìn)行交接。對(duì)于商場(chǎng)有銷(xiāo)售的一般促銷(xiāo)品，不可放行。對(duì)于貴重促銷(xiāo)品要由所有促銷(xiāo)部門(mén)助理簽字證明，由當(dāng)班店長(zhǎng)在放行 條上簽字后方可放行。對(duì)于作巡回展示的促銷(xiāo)品，由促銷(xiāo)部門(mén)開(kāi)具證明，由當(dāng)班店長(zhǎng)簽名后 方可放行，所有促銷(xiāo)品在出門(mén)時(shí)要將促銷(xiāo)標(biāo)簽撕去或涂掉。促銷(xiāo)品的類型： A1. 捆綁式促銷(xiāo)品：指商品與贈(zèng)品捆綁銷(xiāo)售，對(duì)于已捆綁的促銷(xiāo)品只允許有一個(gè)商品條 碼存在。2. 試吃的促銷(xiāo)品： 供應(yīng)商免費(fèi)為顧客提供品嘗的東西。 要檢查保質(zhì)期， 未用完的促銷(xiāo)品

31、不得帶走。3. 試用的促銷(xiāo)品：如化妝品，未用完的不許帶走（化妝品上沒(méi)有條碼的也要貼促銷(xiāo)標(biāo)簽）4. 促銷(xiāo)用的工具：用來(lái)展示商品的工具（如化妝品展示柜，加工機(jī)器），是由供應(yīng)商免 費(fèi)提供。B.供應(yīng)商贈(zèng)給商場(chǎng)銷(xiāo)售的商品即免費(fèi)商品，其收貨方式DSD攵貨一致，只是無(wú)須打印給供應(yīng)商用來(lái)結(jié)款的收貨報(bào)告。所有免費(fèi)商品均需登錄，以保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性。促銷(xiāo)標(biāo)簽的領(lǐng)用： 當(dāng)有促銷(xiāo)品出現(xiàn)， 供應(yīng)商可按實(shí)際數(shù)量向當(dāng)班助理或經(jīng)理申請(qǐng)促銷(xiāo)標(biāo) 簽，并在促銷(xiāo)標(biāo)簽領(lǐng)用登記表上簽字。收貨員在驗(yàn)收促銷(xiāo)品時(shí)要核對(duì)促銷(xiāo)品數(shù)量與 供應(yīng)商領(lǐng)用促銷(xiāo)標(biāo)簽數(shù)量是否相符， 如不相符讓供應(yīng)商退回剩余的促銷(xiāo)標(biāo)簽， 交回收貨 部。1. 促銷(xiāo)標(biāo)簽必須蓋住促銷(xiāo)商

32、品的條碼。2. 促銷(xiāo)裝商品只能有一個(gè)條碼。3. 促銷(xiāo)品包裝上有促銷(xiāo)標(biāo)識(shí)的促銷(xiāo)品可以不粘促銷(xiāo)標(biāo)簽。貴重商品與收貨部交接程序1. 賣(mài)場(chǎng)的營(yíng)業(yè)部門(mén)給收貨部提供貴重商品明細(xì)表。2. 貴重商品明細(xì)表的商品到貨后，收貨部應(yīng)及時(shí)通知賣(mài)場(chǎng)相關(guān)人員共同驗(yàn)貨。3. 如果賣(mài)場(chǎng)人員未及時(shí)前來(lái)驗(yàn)貨，收貨部在驗(yàn)完貨后將貨送到收貨辦通知賣(mài)場(chǎng)相關(guān)人員（班長(zhǎng)以上）到收貨辦按收貨報(bào)告進(jìn)行二次驗(yàn)貨。4. 貴重商品驗(yàn)完后，由賣(mài)場(chǎng)相關(guān)人員將貨拿走。防盜標(biāo)簽的使用和管理. 軟標(biāo)簽的使用軟標(biāo)簽適用于商場(chǎng)價(jià)值較高，體積較小以及失竊率較高的商品。有黑色、白 色和條形碼三種類型。軟標(biāo)簽的放置原則：1）軟標(biāo)簽貼在商品的包裝上時(shí)一定要保持標(biāo)簽的平直

33、，切勿彎曲折疊。弧形商品， 如瓶裝化妝品、酒類和洗滌用品等可在弧面上垂直粘貼。2）不能將標(biāo)簽貼在商品或外包裝上印有重要說(shuō)明文字和信息的地方， 如商品成分、 使用方法、條型碼、警示說(shuō)明和生產(chǎn)日期等。3）不損壞商品，在不影響銷(xiāo)售前提下，包裝盡可能不損壞。4）標(biāo)簽不要貼在有金屬包裝及有磁性的商品上，如罐裝奶粉的金屬包裝、漁夫之 寶、磁帶、CD碟等。5）對(duì)于一些高檔工藝品或禮品等在不影響防盜效果及消磁前提下，盡量將標(biāo)簽放 置在商品內(nèi)部，以不影響美觀。6）標(biāo)簽不能影響商品的品質(zhì)，不能將標(biāo)簽放在食品及洗滌用品的液體里。7）為了便于消磁，標(biāo)簽放置在商品的內(nèi)部時(shí)，應(yīng)有一個(gè)共同的參照的標(biāo)志，確保 能在消磁板的5

34、cm范圍內(nèi)。8）商品表面對(duì)標(biāo)簽粘性不起作用時(shí)，不應(yīng)該粘貼標(biāo)簽。9）標(biāo)簽采用了粘性很強(qiáng)的不開(kāi)膠，因此不能粘在皮革制品的表面。10）防損部密切合作，隨時(shí)變換貼、打標(biāo)簽的比率。二. 硬標(biāo)簽的使用 在不損壞商品的前提下，盡量穿過(guò)商品的接縫處等不重要的位置，如果不行， 在不影響美觀和試穿的前提下可以使用繩和附件， 同一類商品打在同一位置， 防盜 標(biāo)簽不應(yīng)該打在容易脫落的地方。標(biāo)簽的使用1）軟、硬標(biāo)簽和開(kāi)鎖器應(yīng)由防盜標(biāo)簽小組成員保管，標(biāo)簽存放隱蔽不能浪費(fèi)。仔 細(xì)保管開(kāi)鎖器， 開(kāi)鎖器不能借給非防盜標(biāo)簽小組工作成員 , 部門(mén)及防損部領(lǐng)用時(shí) 要填寫(xiě)領(lǐng)用登記表 , 及時(shí)注意標(biāo)簽的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)不足及時(shí)補(bǔ)訂。三. 防

35、盜標(biāo)簽小組工作具體內(nèi)容 1）收到待打防盜標(biāo)簽商品。2）找到合適的地方將商品堆放好。如在防盜標(biāo)簽小組工作站或其附近位置。食品和煙不能長(zhǎng)期堆放并且做好防潮工作。3）進(jìn)行大體上分類。如所用不同的標(biāo)簽，不同部門(mén)商品等。4）在商品上標(biāo)記“待打防盜標(biāo)簽”。5）防盜標(biāo)簽商品參照標(biāo)準(zhǔn)（略防損部提供）6）通知部門(mén)取走。如不能及時(shí)取走應(yīng)在商品上注明“防盜標(biāo)簽已貼待取”并與待 打商品分開(kāi)放置，以防混淆。7）以上防盜標(biāo)簽（硬標(biāo)簽）商品，有退換貨情況時(shí)，防盜標(biāo)簽小組監(jiān)督下，由部 門(mén)同事拆除。四. 工作的保密性防盜標(biāo)簽小組工作是通過(guò)粘貼標(biāo)簽，對(duì)商品進(jìn)行保護(hù)。如果每人都知道標(biāo) 簽的作用及如何拆除，它就失去了應(yīng)有的效用。所以

36、應(yīng)讓少數(shù)人員了解，盡可 能回避或用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言回答詢問(wèn)的同事及顧客。防盜標(biāo)簽小組工作站不能有閑 雜人員進(jìn)出。需要補(bǔ)打的商品應(yīng)拿到工作站或在顧客較少的情況下進(jìn)行，將商 品因偷盜而造成的損耗降到最低。注：防盜標(biāo)簽小組是除防損部以外，控制商品損耗的另一關(guān)鍵部門(mén)。防盜標(biāo)簽小組 人員雖少，卻起著舉足輕重的作用，在工作中更需要集思廣益將商品的損耗降 到最低。收貨區(qū)應(yīng)遵守的規(guī)定1. 非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)，應(yīng)遵守收貨部的規(guī)章制度。2. 非收貨部人員未經(jīng)許可，不得隨意進(jìn)入收貨倉(cāng)臺(tái)。3. 非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)，應(yīng)愛(ài)護(hù)收貨區(qū)內(nèi)的各項(xiàng)設(shè)施。4. 非收貨部人員協(xié)助收貨時(shí)，應(yīng)保持收貨區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生。5. 非收貨部人員協(xié)助收

37、貨時(shí)，應(yīng)聽(tīng)從收貨區(qū)人員的安排。6. 收貨部各辦公室未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi)。7. 各部門(mén)人員應(yīng)及時(shí)清理本部門(mén)理貨區(qū)的貨物。卷簾門(mén)使用規(guī)定1. 收貨區(qū)的卷簾門(mén)必須由收貨區(qū)授權(quán)人員才能使用。2. 收貨區(qū)的卷簾門(mén)不能同時(shí)開(kāi)啟，必須一邊完全落下后，才能開(kāi)啟另一邊卷簾。3. 收貨庫(kù)房?jī)?nèi)的貨物擺放必須距離卷簾門(mén)十五公分以上。4. 卷簾門(mén)上不得懸掛任何物品。5. 不得對(duì)卷簾門(mén)進(jìn)行蹬、踏、踢、撞6. 卷簾門(mén)每天必須進(jìn)行清洗和消毒。7. 收貨區(qū)卷簾門(mén)必須定期通知工程部進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。區(qū)域整理作為收貨部的一項(xiàng)工作，區(qū)域整理是極為重要的，它不僅為員工營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，還能降低商品的損耗，更重要的是能保障員工的人身安全。1. 收貨庫(kù)房的區(qū)域整理生鮮收貨庫(kù)房： 由于生鮮收貨庫(kù)房的特殊性， 所以每次收完貨都要沖洗， 尤其是收 完海鮮，生肉這類鮮食更要認(rèn)真沖洗庫(kù)房的地面和地磅。要隨時(shí)保持一個(gè)干凈， 衛(wèi)生的收貨環(huán)境。當(dāng)天收貨全部結(jié)束后，整個(gè)生鮮庫(kù)房和地磅都要用清洗液和消 毒液徹底刷洗以保證第二天收貨工作。收貨庫(kù)房：要保持地面的干凈，整潔，庫(kù)房?jī)?nèi)的卡板擺放要整齊，安全。每次收貨 后都要進(jìn)行清掃，并要求供應(yīng)商隨手清潔。2. 辦公室：每天早班員工