某數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)商業(yè)計(jì)劃書(shū)公司名稱(chēng)：北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司公司地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村郵 編：100871團(tuán)隊(duì)成員： 王 瑜 王 靖 田 原張惠國(guó) 周英偉 韋洋洋公司負(fù)責(zé)人姓名：韋洋洋職務(wù)：總經(jīng)理電話(huà)-mail：dayang1015公司主頁(yè)：第四屆“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽國(guó)家特等獎(jiǎng) 清華大學(xué)作品北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)目 錄一、概述 3二、項(xiàng)目背景 41、產(chǎn)業(yè)背景 42、現(xiàn)行市場(chǎng)產(chǎn)品與市場(chǎng)空缺分析 43、市場(chǎng)前景 5三、公司概述 51、公司名稱(chēng) 52、注冊(cè)資本 53、公司宗旨 54、公司結(jié)構(gòu) 55、公司經(jīng)營(yíng)

2、理念 66、公司地址 67、主要產(chǎn)品/服務(wù) 6四、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 71、市場(chǎng)特征 72、市場(chǎng)細(xì)分 83、本公司目標(biāo)市場(chǎng) 94、目標(biāo)消費(fèi)群 9五、競(jìng)爭(zhēng)分析 101、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品分析 102、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 103、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 10六、公司戰(zhàn)略 131、總體戰(zhàn)略 132、發(fā)展戰(zhàn)略 13七、產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)管理 141、生產(chǎn)技術(shù)簡(jiǎn)介 142、技術(shù)發(fā)展環(huán)境 143、研究與開(kāi)發(fā) 154、將來(lái)產(chǎn)品 155、服務(wù)與產(chǎn)品支持 15八、營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售 151、市場(chǎng)環(huán)境分析 152、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 163、產(chǎn)品管理系統(tǒng) 184、客戶(hù)關(guān)系管理 18九、財(cái)務(wù)分析 181、預(yù)算管理 182、收入預(yù)測(cè) 19北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)

3、計(jì)劃書(shū)十、投資收益 221、投資凈現(xiàn)值 222、投資回收期 223、內(nèi)含報(bào)酬率 22十一、退出戰(zhàn)略 231、退出方式 232、退出時(shí)間 233、編制結(jié)構(gòu)性計(jì)劃 234、排除出售障礙 235、擴(kuò)展企業(yè) 236、完成企業(yè)處置準(zhǔn)備 237、企業(yè)處置本身 23十二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 241、盈虧平衡分析 242、敏感性分析 243、情景分析 244、主要假設(shè) 24十三、附錄 251、可能涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題的解決方法 252、團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)介 253、輔導(dǎo)教師 26北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)一、概要計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)和通信技術(shù)的飛速發(fā)展正給數(shù)字傳媒產(chǎn)業(yè)帶來(lái)深刻的變革。目前,全球數(shù)字傳媒內(nèi)容產(chǎn)業(yè)年增長(zhǎng)率在 37

4、%以上。廣闊的市場(chǎng)讓我們看到了商機(jī)。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)，微電影，品牌宣傳片將會(huì)是人們?nèi)蘸笊畹谋貍淦?，它們將很大程度上改變?nèi)说淖x書(shū)、學(xué)習(xí)、娛樂(lè)生活。隨著 3G 牌照的發(fā)放，科技的發(fā)展，數(shù)字化的文化產(chǎn)品需求量將爆發(fā)式的增長(zhǎng)。本公司通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)投資，技術(shù)入股兩種融資方式獲得資金，以網(wǎng)站的形式進(jìn)入市場(chǎng)，提供數(shù)字文化產(chǎn)品的下載或銷(xiāo)售。本公司將以精湛的技術(shù)、優(yōu)良的產(chǎn)品、良好的服務(wù)，為人們創(chuàng)造價(jià)值。主要業(yè)務(wù)是：1) 為個(gè)人、企事業(yè)組織拍攝他們的品牌微電影（廣告惡搞宣傳片，企業(yè)品牌宣傳片，明星山寨MV）；2) 為自由撰稿人、自由設(shè)計(jì)師、燈光師、服裝設(shè)計(jì)師、自由投資商、自由平面設(shè)計(jì)師、品牌推廣商、化妝師、影視后期剪輯師搭建

5、一個(gè)影視劇組成立的平臺(tái)；3) 為文化傳媒公司制做影視后期特效。我們通過(guò)市場(chǎng)分析與競(jìng)爭(zhēng)分析，很清楚地得出本公司具有一定的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，這個(gè)市場(chǎng)需要本公司繼續(xù)開(kāi)發(fā)，空間廣闊。確定了本公司的主要競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)方式，以及為了保證競(jìng)爭(zhēng)力而進(jìn)行的生產(chǎn)研究開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)管理計(jì)劃，這些計(jì)劃都切實(shí)可行。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，投資收益分析，風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)價(jià)公司的方案，預(yù)測(cè)需要融資¥：500W 元，依照公司的發(fā)展方案，計(jì)算各項(xiàng)成本、盈利、投資回報(bào)，得出本項(xiàng)目投資回收期為：大約三年零六個(gè)月，是一份十分可行的商業(yè)計(jì)劃書(shū)。二、項(xiàng)目背景1、產(chǎn)業(yè)背景1.1、產(chǎn)業(yè)概述人類(lèi)最早的動(dòng)態(tài)娛樂(lè)方式可以追溯到遠(yuǎn)古時(shí)代的祭祀，在祭祀期間

6、，人們會(huì)舉行聲勢(shì)浩大的戲劇表演，以祈求風(fēng)調(diào)雨順和國(guó)泰平安。隨著生產(chǎn)的技術(shù)的改進(jìn)，人們的審美觀念的改變，戲曲文化開(kāi)始由神化逐漸變得平民化、娛樂(lè)化、大眾化。人類(lèi)在封建社會(huì)時(shí)期，世界不同國(guó)家、不同民族或多或少都有一些經(jīng)典的文化作品問(wèn)世，這些作品的傳承都代表了當(dāng)時(shí)勞動(dòng)人民的智慧結(jié)晶。工業(yè)革命的到來(lái)之后，電子打印機(jī)、照相機(jī)、攝影機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、3D模型打印機(jī)的問(wèn)世，更是讓靜態(tài)的文化飛速發(fā)展，他們改變了只有某個(gè)群體才能專(zhuān)享的人生軌跡記錄。在工業(yè)革命時(shí)代，普通人也可以擁有屬于自己的傳記、自己的寫(xiě)真、自己的人生電影。計(jì)算機(jī)技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)產(chǎn)業(yè)與人類(lèi)文化產(chǎn)業(yè)的聯(lián)姻必然會(huì)產(chǎn)生新的產(chǎn)業(yè)，而且已經(jīng)出現(xiàn)的雛形，那就是數(shù)字文

7、化傳媒產(chǎn)業(yè)。我們可以簡(jiǎn)單的概括為:生產(chǎn)和銷(xiāo)售集文本，圖像，聲音，視頻于一身的數(shù)字多媒體形式的報(bào)紙、雜志期刊、書(shū)籍等文化產(chǎn)品的行業(yè)。其中，以低成本高制作出現(xiàn)的微電影最具引人電子書(shū)的出現(xiàn)是第三次的閱讀革命。2004-2005 中國(guó)出版業(yè)發(fā)展報(bào)告提供的統(tǒng)計(jì)顯示,截至 2005 年 4 月,我國(guó)電子書(shū)銷(xiāo)售總冊(cè)數(shù)達(dá)到 805 萬(wàn)冊(cè),出版總量達(dá)到 14.8 萬(wàn)種。隨著互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)出版業(yè)的滲透,電子書(shū)、互聯(lián)網(wǎng)出版、博客、按需印刷和網(wǎng)上銷(xiāo)售等新型出版形態(tài)不斷出現(xiàn)。近兩年,手機(jī)短信、手機(jī)小說(shuō)、手機(jī)新聞、手機(jī)報(bào)紙、手機(jī)音樂(lè)、手機(jī)游戲,甚至手機(jī)視頻等新的數(shù)字媒體形式也層出不窮。不僅大大豐富了傳統(tǒng)出版物的內(nèi)容和形式,

8、也改變了傳統(tǒng)出版物的生產(chǎn)方式和消費(fèi)理念,更代表了 21 世紀(jì)世界出版業(yè)發(fā)展的方向和潮流。1.2、產(chǎn)業(yè)特征電子書(shū)的推廣和應(yīng)用還將為人類(lèi)節(jié)省大量的資源、空間和時(shí)間。一是紙張的節(jié)省，不僅是節(jié)省人力物力這些寶貴資源，更重要的是增強(qiáng)環(huán)保、減少污染；二是空間和時(shí)間的節(jié)省，傳統(tǒng)書(shū)籍的存放和查閱需占用大量空間和時(shí)間。而電子書(shū)的出現(xiàn)可以滿(mǎn)足現(xiàn)代人的生活節(jié)奏快的需求，節(jié)省大量的時(shí)間和空間，使人類(lèi)“學(xué)富五車(chē)”和“學(xué)貫中西”的愿望和理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。2、現(xiàn)行市場(chǎng)產(chǎn)品與市場(chǎng)空缺分析綜合分析如下：北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)市場(chǎng)主要產(chǎn)品 現(xiàn)行產(chǎn)品特點(diǎn) 空缺電子課件 免費(fèi)，小范圍內(nèi)使用 應(yīng)該加大宣傳，充分發(fā)揮電子課件

9、的教學(xué)作用電子書(shū) 在個(gè)人 PC 上運(yùn)行 缺少在手機(jī)等其他便攜設(shè)備上運(yùn)行的電子書(shū)電子雜志 在個(gè)人 PC 上運(yùn)行 缺少在手機(jī)等其他便攜設(shè)備上運(yùn)行的電子雜志3、市場(chǎng)前景廣泛而深入的市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顯示，目前電子書(shū)已成為高品位的時(shí)尚產(chǎn)品，并正在逐步啟動(dòng)大眾化市場(chǎng)，由此將引發(fā)出一個(gè)極具規(guī)模和市場(chǎng)前景的產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)圖書(shū)交易量每年大約 400 多億元，即使其中僅有十分之一電子化，也能形成 40 億元的市場(chǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目前電子書(shū)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。電子書(shū)自 2003 年面世以來(lái)，在北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶、沈陽(yáng)、天津、福建、廣西等城市、地區(qū)掀起了一股電子書(shū)的消費(fèi)熱潮，目前銷(xiāo)量已突破十萬(wàn)大關(guān)。隨著大眾

10、級(jí)市場(chǎng)的起步，電子書(shū)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也正在逐步凝聚和形成。市場(chǎng)對(duì)實(shí)用型高科技產(chǎn)品、文化產(chǎn)品、時(shí)尚產(chǎn)品、電子閱讀器、電子讀物有著急切的需求，其市場(chǎng)前景和利潤(rùn)空間都比較大，勢(shì)必可以成為一個(gè)高增長(zhǎng)、高利潤(rùn)的產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模每年以指數(shù)式的速度遞進(jìn)，其市場(chǎng)前景和行業(yè)前景是無(wú)可限量的。三、公司概述1、公司的名稱(chēng): 北京龍圖數(shù)字文化傳播有限責(zé)任公司2、注冊(cè)資本：100 萬(wàn)元3、公司的宗旨以數(shù)字傳承文化，以服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值。4、公司的結(jié)構(gòu)4.1、本公司采用扁平的組織結(jié)構(gòu)，以下為組織結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理技術(shù)副經(jīng)理財(cái)務(wù)副經(jīng)理 市場(chǎng)副經(jīng)理 人事副經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)站部產(chǎn)品研發(fā)部產(chǎn)品制作部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部人力資源部各部門(mén)職責(zé)：1)、網(wǎng)絡(luò)

11、網(wǎng)站部，主要負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的建設(shè)與維護(hù)，保障網(wǎng)絡(luò)安全，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全運(yùn)行。2)、產(chǎn)品研發(fā)部，主要負(fù)責(zé)研究與開(kāi)發(fā)數(shù)字文化產(chǎn)品的制作技術(shù)。3)、產(chǎn)品制作部，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)字文化產(chǎn)品。4)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，主要負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)運(yùn)作。北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)5)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部，負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)，銷(xiāo)售產(chǎn)品，市場(chǎng)信息反饋等。6)、人力資源部，負(fù)責(zé)公司的人事管理，薪酬管理，工作分析。4.2、公司的股本結(jié)構(gòu)：公司的資金來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)投資 70%技術(shù)入股 30%5、公司經(jīng)營(yíng)理念以科學(xué)的管理提高效率，以先進(jìn)的技術(shù)制作產(chǎn)品，以良好的服務(wù)贏得市場(chǎng)。6、公司地址我公司位于北京市海淀區(qū)中關(guān)村，這里是中國(guó)高科技園地，有

12、助于提升公司知名度與美譽(yù)度。除了可享受資金獎(jiǎng)勵(lì)；稅收減免；政策支持；土地優(yōu)惠等 20 多項(xiàng)優(yōu)惠政策，減少成本之外，還有助于設(shè)備采購(gòu)、緊跟技術(shù)發(fā)展、及時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)等。7、主要產(chǎn)品/服務(wù)按照多元化發(fā)展、規(guī)模效益的思想，按照市場(chǎng)需求，企業(yè)發(fā)展需要，本公司的主要產(chǎn)品或服務(wù)如下：1) 電子課件，包括大中小學(xué)的正規(guī)教材的課件，各種技術(shù)類(lèi)教材的課件等，這些課件是集文本、圖像、聲音、視頻于一身的多媒體課件。2) 電子書(shū)，包括各種格式的電子教材，電子雜志，電子暢銷(xiāo)書(shū)等文學(xué)作品，這些電子書(shū)同樣是集文本，圖像，聲音，視頻于一身的多媒體電子書(shū)，能在電腦、手機(jī)等各種電子設(shè)備上運(yùn)行。3) 學(xué)習(xí)軟件，包括試驗(yàn)軟件，模擬軟

13、件，練習(xí)復(fù)習(xí)，自學(xué)軟件，如：新概念英語(yǔ)的學(xué)習(xí)軟件。4) 數(shù)字文化產(chǎn)品交易平臺(tái)，開(kāi)辟專(zhuān)門(mén)的平臺(tái)供其他電子書(shū)制作者銷(xiāo)售其產(chǎn)品。主要為了推廣本公司在行業(yè)內(nèi)的知名度與美譽(yù)度。四、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析1、市場(chǎng)特征1.1 現(xiàn)狀概述與前景預(yù)測(cè)2004 年,全球數(shù)字出版業(yè)總營(yíng)業(yè)額已經(jīng)達(dá)到 120.1 億美元。目前,全球數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)年增長(zhǎng)率在 33%以上。2004 年底,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出版總銷(xiāo)售收入達(dá) 35 億元,年均增幅達(dá) 50%,帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值約 250 億元。根據(jù)以上世界 33%和中國(guó) 50%的增長(zhǎng)率，預(yù)測(cè)市場(chǎng)前景變化如下：風(fēng)險(xiǎn)投資技術(shù)入股比例70%30%400350300250200150100500北京龍圖

14、數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)全球中國(guó)2004年 2005年 2006年 2007年 2008年Internet 上的信息資源極為豐富，它的發(fā)展速度以及所創(chuàng)造的價(jià)值已經(jīng)超過(guò)了人們的想象，人們對(duì)知識(shí)文化的追求是無(wú)盡的，數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)才剛剛起步。我們相信，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將是高質(zhì)量的市場(chǎng)導(dǎo)向型。1.2 用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)與使用過(guò)程互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式有著自己獨(dú)特的特點(diǎn)，現(xiàn)在市場(chǎng)上典型的電子書(shū)與電子雜志的用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)與使用過(guò)程如下：用戶(hù)登錄網(wǎng)站下載安裝特殊軟件軟件注冊(cè)付費(fèi)下載與閱讀2、市場(chǎng)細(xì)分本公司對(duì)于數(shù)字文化市場(chǎng)進(jìn)行了深入的分析，分為四個(gè)市場(chǎng)如下：分類(lèi)依據(jù) 市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品的使用途徑 已開(kāi)發(fā)網(wǎng)民市場(chǎng) 未開(kāi)發(fā)手機(jī)數(shù)字書(shū)市

15、場(chǎng)產(chǎn)品類(lèi)別 電子課件市場(chǎng) 電子書(shū)市場(chǎng)首先按照產(chǎn)品的使用途徑主要分為兩類(lèi)：2.1 已開(kāi)發(fā)網(wǎng)民市場(chǎng)這個(gè)市場(chǎng)針對(duì)使用電腦上網(wǎng)的人，目前，中國(guó)網(wǎng)民總?cè)藬?shù)超過(guò) 1.1 億人，龐大的市場(chǎng)吸引了一些高科技、有實(shí)力的企業(yè)和一些創(chuàng)業(yè)者開(kāi)發(fā)這個(gè)市場(chǎng)，如：超星圖書(shū)館，北大方正Apabi 電子書(shū)等。2.2 未開(kāi)發(fā)手機(jī)數(shù)字書(shū)市場(chǎng)這個(gè)市場(chǎng)是指用手機(jī)閱讀電子教程的客戶(hù)，與生產(chǎn)手機(jī)專(zhuān)用數(shù)字書(shū)企業(yè)所在的市場(chǎng)。由于觀念和技術(shù)原因，這個(gè)市場(chǎng)剛處于啟步期，沒(méi)有太多競(jìng)爭(zhēng)者。截止 2005 年底，中國(guó)手機(jī)用戶(hù)達(dá) 3.88 億，比上年末增加 5333 萬(wàn)戶(hù)，在 2006 年，中國(guó)手機(jī)將增 4800 萬(wàn)部，普及率達(dá)會(huì)達(dá)到 34%。手機(jī)用戶(hù)遠(yuǎn)

16、比電腦用戶(hù)多，中國(guó)目前擁有 4 億手機(jī)用戶(hù)，其中大約有 610 萬(wàn)手機(jī)用戶(hù)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)。據(jù)預(yù)測(cè),隨著 3G 技術(shù)的應(yīng)用,用手機(jī)讀小說(shuō)、聽(tīng)音樂(lè)、玩游戲、看電影、看電視等多媒體應(yīng)用將出現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)對(duì)以上兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行比較如下：網(wǎng)民市場(chǎng) 手機(jī)用戶(hù)市場(chǎng)成熟度 低 極低生命周期 成長(zhǎng)期 投入期目前市場(chǎng)規(guī)模 約 55 億元 約為 0市場(chǎng)需求規(guī)模 約 400 億元 約 1000 億元目前用戶(hù)規(guī)模 1.1 億用戶(hù) 4 億用戶(hù)用戶(hù)增長(zhǎng)率 18% 基本功能手機(jī) 7%，智能手機(jī) 53.9其次，根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)別可分為兩個(gè)市場(chǎng)：2.3 電子課件市場(chǎng)市場(chǎng)上絕大部分的電子課件都是免費(fèi)下載及使用的

17、，不是直接贏利項(xiàng)目，只有很少一部分電子課件網(wǎng)站，但是提供課件下載的網(wǎng)站卻有很多。電子課件的用戶(hù)主要是學(xué)生、老師，主要集中在大中學(xué)網(wǎng)站、教材出版社網(wǎng)站等。主要用于輔助教學(xué)和科研，都沒(méi)形成規(guī)模，沒(méi)有規(guī)模化效益。只是小范圍內(nèi)共享及使用，目前沒(méi)有商業(yè)化。2.4、電子書(shū)市場(chǎng)該市場(chǎng)是目前比較成熟的數(shù)字文化產(chǎn)品市場(chǎng)，已進(jìn)行了 2-4 年，這里的電子書(shū)包括了電子 雜 志 。2004 年底,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出版總銷(xiāo)售收入達(dá) 35 億元,年均增幅達(dá) 50%,所以這個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，增長(zhǎng)空間也很大。數(shù)字文化產(chǎn)品市場(chǎng)是新興的市場(chǎng)，所以電子書(shū)市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)大的市場(chǎng)份額占有者，這是一個(gè)容易進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)壓力下，發(fā)展空間大的市場(chǎng)3、本公

18、司的目標(biāo)市場(chǎng)以上四個(gè)市場(chǎng)相互聯(lián)系、相互交叉、不可分割。所以本公司的將同時(shí)進(jìn)入以上四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，在不同的階段重點(diǎn)不同。4、目標(biāo)消費(fèi)群針對(duì)本公司將要進(jìn)入的三個(gè)市場(chǎng)，本公司的目標(biāo)消費(fèi)群為：1) 網(wǎng)民，用電腦上網(wǎng)、下載、閱讀電子教程的網(wǎng)民；2) 手機(jī)擁有者，用手機(jī)閱讀電子教程的消費(fèi)者；3) 大中學(xué)生，自學(xué)者，他們是電子課件的目標(biāo)消費(fèi)者；五、競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品分析現(xiàn)在市場(chǎng)上的產(chǎn)品大多只能在個(gè)人 PC 上運(yùn)行，只能滿(mǎn)足一部分消費(fèi)者使用?，F(xiàn)在市場(chǎng)上大多數(shù)產(chǎn)品都是零散的進(jìn)行銷(xiāo)售或免費(fèi)下載，沒(méi)有宣傳，沒(méi)有商業(yè)化運(yùn)作，沒(méi)有形成一種產(chǎn)業(yè)，即沒(méi)有進(jìn)行科學(xué)的生產(chǎn)，管理，營(yíng)銷(xiāo)，財(cái)會(huì)等現(xiàn)代企業(yè)管理方法。有一些有實(shí)力、規(guī)范

19、的電子書(shū)公司，但是這個(gè)市場(chǎng)剛發(fā)展 2-4 年，沒(méi)有形成品牌化。同時(shí)生產(chǎn)技術(shù)很容易，沒(méi)有技術(shù)壁壘。2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析根據(jù)產(chǎn)品、價(jià)格、市場(chǎng)份額、營(yíng)銷(xiāo)方式、管理手段、特征和財(cái)務(wù)力量劃分的兩類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)者 ：次要競(jìng)爭(zhēng)者 重要競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)品 雜亂、不規(guī)范，小范圍內(nèi)使用 獨(dú)立、具體、有一定技術(shù)含量?jī)r(jià)格 混亂、不規(guī)范 科學(xué)市場(chǎng) 份額小，市場(chǎng)化程度弱 雖然小，但有一定市場(chǎng)分額營(yíng)銷(xiāo)方式 無(wú) 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)上傳播管理手段 無(wú) 科學(xué)財(cái)務(wù)力量 弱 雄厚其他特點(diǎn) 產(chǎn)品零散的進(jìn)行銷(xiāo)售或免費(fèi)下載 已經(jīng)營(yíng) 2-4 年，有市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)3、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略3.1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析針對(duì)重要競(jìng)爭(zhēng)者，調(diào)查研究分析如超星電子圖書(shū)館，男人志電子雜志等有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

20、3.1.1、首先他們的經(jīng)營(yíng)模式為：建立網(wǎng)站用戶(hù)下載專(zhuān)門(mén)的電子書(shū)瀏覽器軟件軟件注冊(cè)收費(fèi)供用戶(hù)下載與閱讀經(jīng)營(yíng)方式的缺點(diǎn)是，只能在裝有客戶(hù)端軟件的電腦上才能下載及使用產(chǎn)品，嚴(yán)重限制了產(chǎn)品的銷(xiāo)售。3.1.2、其次他們的產(chǎn)品特點(diǎn)：1) 單一類(lèi)別的產(chǎn)品，電子書(shū)籍或電子雜志，只生產(chǎn)或發(fā)行單一種類(lèi)；2) 單一格式的產(chǎn)品，即多數(shù)只能在電腦上運(yùn)行，只有少數(shù)公司發(fā)行在手機(jī)上運(yùn)行的數(shù)字文化產(chǎn)品；3) 單一形式的產(chǎn)品，即多數(shù)只是文本形式，并不集文本，圖像，聲音，視頻于一身。3.2、根據(jù)分析結(jié)果制定競(jìng)爭(zhēng)計(jì)劃：3.2.1、本公司經(jīng)營(yíng)模式新穎：用戶(hù)登錄網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，購(gòu)買(mǎi)積分建立積分賬戶(hù)（用戶(hù)名加密碼）使用積分下載和使用產(chǎn)品獲

21、得獎(jiǎng)勵(lì)積分北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：1) 不用安裝任何客戶(hù)端軟件，方便消費(fèi)者；2) 任何一臺(tái)能上網(wǎng)的終端設(shè)備都能下載和使用本公司產(chǎn)品，最大限度的推廣產(chǎn)品、擴(kuò)大銷(xiāo)售；3) 建立用戶(hù)賬戶(hù)，采用用戶(hù)名加密碼形式，不只是用戶(hù)本人才能使用，消費(fèi)者的親人等都可以在消費(fèi)者允許的情況下成為本公司的客戶(hù)，享受本公司提供的方便服務(wù)3.2.2、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力1) 采取多元化戰(zhàn)略，發(fā)行相關(guān)的幾種產(chǎn)品，體現(xiàn)規(guī)模效益；2) 重點(diǎn)研發(fā)、發(fā)行手機(jī)可以運(yùn)行的電子書(shū)等數(shù)字文化產(chǎn)品；3) 制作精美的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值，集文本，圖像，聲音，視頻于一身。4) 提供大量齊全的電子課件，提高在廣大學(xué)生中的知名度。學(xué)

22、生不僅是現(xiàn)在的市場(chǎng) ，更是未來(lái)的市場(chǎng)。競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略主要是差別化戰(zhàn)略，即包括產(chǎn)品的差別，有包括經(jīng)營(yíng)模式的差別。3.2.3、營(yíng)銷(xiāo)先行只有快速的擴(kuò)大知名度，才能很快的提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，營(yíng)銷(xiāo)從企業(yè)誕生就要一直進(jìn)行下去，持續(xù)提高企業(yè)知名度。3.2.4、給潛在競(jìng)爭(zhēng)者設(shè)置障礙當(dāng)我們對(duì)公司壯大成熟時(shí)，能免會(huì)有其他想進(jìn)入市場(chǎng)的潛在競(jìng)爭(zhēng)者，或已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)的“現(xiàn)有”競(jìng)爭(zhēng)者，從企業(yè)戰(zhàn)略的角度分析，我們要給競(jìng)爭(zhēng)者設(shè)置障礙。首先，制作產(chǎn)品的獨(dú)有技術(shù)應(yīng)該保密；再次，獨(dú)家代理與出版商之間的合作業(yè)務(wù)；另外，給競(jìng)爭(zhēng)者設(shè)置法律障礙，在現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)方面法制不健全的情況下形成獨(dú)特的商業(yè)模式，使競(jìng)爭(zhēng)者無(wú)法模仿。六、公司戰(zhàn)略1、總體戰(zhàn)略分析企業(yè)的

23、內(nèi)外部環(huán)境，及企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)，應(yīng)用 SWOT 分析法，分析如下：外部環(huán)境機(jī)會(huì)市場(chǎng)巨大；產(chǎn)品供不應(yīng)求；、扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略 市場(chǎng)發(fā)展空間大； 增長(zhǎng)型戰(zhàn)略技術(shù)優(yōu)勢(shì)；內(nèi)部劣勢(shì) 經(jīng)營(yíng)模式優(yōu)勢(shì) ； 內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、防御型戰(zhàn)略 、多樣化戰(zhàn)略威脅所以，公司的發(fā)展戰(zhàn)略為增長(zhǎng)型戰(zhàn)略。公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)為 13 年內(nèi)成為數(shù)字文化產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)先者，35 年內(nèi)穩(wěn)定地占有大部分市場(chǎng)份額，成為市場(chǎng)主導(dǎo)者。2、發(fā)展戰(zhàn)略由于計(jì)算機(jī)科技發(fā)展迅速，因此制定一個(gè) 5 年的發(fā)展戰(zhàn)略是合適的2.1、初期（第 1 年）北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)主要產(chǎn)品是多媒體電子課件、多媒體電子書(shū)。市場(chǎng)策略擠占普通的電子書(shū)的市場(chǎng)；建立自己的品牌，積累無(wú)形

24、資產(chǎn)；收回初期投資，準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加強(qiáng)研發(fā)力度，IT 業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)更新快要加快研發(fā)。第一年，大量宣傳，電子課件免費(fèi)下載，教材對(duì)應(yīng)的電子課件應(yīng)有盡有。擴(kuò)大知名度和美譽(yù)度。培養(yǎng)一大批忠實(shí)的學(xué)生群體客戶(hù)，進(jìn)而影響其他人。同時(shí)電子書(shū)的銷(xiāo)售會(huì)慢慢增多 ，收入會(huì)增加。打開(kāi)并初步占領(lǐng)電子書(shū)市場(chǎng)。逐步建立健全的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。銷(xiāo)售收入約為¥ 73.8 萬(wàn)元，市場(chǎng)占有率提升到 10%2.2、中期（第 13 年）進(jìn)一步健全和完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；進(jìn)一步研制相關(guān)產(chǎn)品，包括：學(xué)習(xí)軟件，跨平臺(tái)的電子書(shū)等，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)；市場(chǎng)占有率達(dá)到 17%20%，居于主導(dǎo)地位；鞏固擴(kuò)展龍圖電子教程市場(chǎng)。2.3、長(zhǎng)期（第 35

25、 年）在技術(shù)和資金的保證下，開(kāi)發(fā)研制數(shù)字書(shū)相關(guān)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化，拓展市場(chǎng)空間，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，成為電子書(shū)、學(xué)習(xí)軟件和數(shù)字出版軟件等數(shù)字出版領(lǐng)域的領(lǐng)先者?？v向延伸：立足電子書(shū)市場(chǎng)，進(jìn)一步完善電子書(shū)的制作水平與質(zhì)量；開(kāi)發(fā)新型電子書(shū)，高性能電子書(shū)，更方便的電子書(shū)；開(kāi)發(fā)研究電子書(shū)制作軟件，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展；開(kāi)發(fā)數(shù)字出版軟件，促進(jìn)出版業(yè)的變革。橫向延伸：經(jīng)營(yíng)各種文化產(chǎn)品的出版業(yè)務(wù)；開(kāi)辦數(shù)字圖書(shū)館；建立國(guó)家數(shù)字圖書(shū)庫(kù)；以及數(shù)字信息庫(kù)。公司將以新型的文化產(chǎn)品參與競(jìng)爭(zhēng)，以方便的信息服務(wù)進(jìn)入信息領(lǐng)域。七、產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)管理1、生產(chǎn)技術(shù)簡(jiǎn)介針對(duì)現(xiàn)階段每一種電子設(shè)備的操作系統(tǒng)，生產(chǎn)出相應(yīng)的電子教程，學(xué)習(xí)軟件。

26、比如：1) 針對(duì)臺(tái)式或手持 PC 的 Windows 操作系統(tǒng)，制作 CHM,TXT 和 HLP 格式的電子書(shū)；2) 針對(duì)三星手機(jī)，用 MAKEEBOOK2 軟件制作 Jar 格式的電子書(shū)；3) 用 JBookMaker 軟件制作與 Nokia 手機(jī)匹配的電子書(shū)；4) 運(yùn)用 flash 軟件或 iebook 軟件制作的電子雜志等。2、技術(shù)發(fā)展環(huán)境電子計(jì)算機(jī)技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展使手持電子設(shè)備成為人們的必備物件，手持設(shè)備的功能日益完善。隨著 3G 標(biāo)準(zhǔn)的到來(lái)，手機(jī)上網(wǎng)將會(huì)是輕而易舉的事情。人們對(duì)數(shù)字化的文化產(chǎn)品需求量將爆發(fā)式的遞增。計(jì)算機(jī)科技的發(fā)展使我們有能力生產(chǎn)這些形式多樣的數(shù)字文化產(chǎn)品。3

27、、研究與開(kāi)發(fā)手機(jī)使用者大約以每年 21%的速度快速的增長(zhǎng)，為了滿(mǎn)足手機(jī)市場(chǎng)的需要，本公司針對(duì)現(xiàn)今手機(jī)上的各種 Java 平臺(tái)，把我們的產(chǎn)品包裝成在各種加載器上可運(yùn)行的軟件。針對(duì)文曲星等其他手持設(shè)備，我們提供相應(yīng)的 QBasic 文件，滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。在收費(fèi)技術(shù)的支持上,我們會(huì)采用會(huì)員制度，只有用戶(hù)注冊(cè)了會(huì)員并付費(fèi)獲得積分的情況下，才有下載與閱讀的權(quán)限。北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)4、將來(lái)產(chǎn)品現(xiàn)階段我們生產(chǎn)的是針對(duì)具體單個(gè)格式的數(shù)字教程，在資金和科研的支持下，下階段我們將生產(chǎn)統(tǒng)一格式的產(chǎn)品，即一種格式卻可以在各種不同平臺(tái)與環(huán)境應(yīng)用。假設(shè)為 Eb 格式，既可以在 Windows 中應(yīng)用，

28、又可以在手機(jī)與 PDA，電子詞典，數(shù)碼相機(jī)等其他電子終端設(shè)備上使用。5、服務(wù)與產(chǎn)品支持現(xiàn)代電子產(chǎn)品功能多樣，很多功能還不為用戶(hù)所使用。所以為了推廣新的生活方式，我公司將為消費(fèi)者提供如何使用手中的電子設(shè)備來(lái)閱讀學(xué)習(xí)。比如，如何使用手機(jī)下載閱讀電子書(shū)；如何使用數(shù)碼相機(jī)閱讀電子書(shū)等。八、營(yíng)銷(xiāo)策略及銷(xiāo)售1、市場(chǎng)環(huán)境分析WHO用戶(hù)和潛在用戶(hù)：網(wǎng)民、手機(jī)擁有者、學(xué)生、企業(yè)。WHAT用戶(hù)想要的：電子書(shū)，電子課件，學(xué)習(xí)軟件，廣告平臺(tái)。WHERE他們?cè)诤翁庂?gòu)買(mǎi)：登錄公司網(wǎng)站。WHEN何時(shí)購(gòu)買(mǎi)：隨時(shí)，24 小時(shí)。WHY為什么購(gòu)買(mǎi)：方便快捷，圖書(shū)精美。HOW他們?cè)鯓又贫ㄙ?gòu)買(mǎi)策略：讀書(shū)、學(xué)習(xí)、工作、娛樂(lè)的需要 經(jīng)濟(jì)

29、購(gòu)買(mǎi)2、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃21、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略目標(biāo)首先，本公司的主要業(yè)務(wù)如下：1. 電子課件免費(fèi)下載；2. 網(wǎng)絡(luò)小說(shuō)，電子雜志，暢銷(xiāo)書(shū)，本公司自主發(fā)行的書(shū)籍等電子書(shū)的免費(fèi)下載；3. 涉及版權(quán)，有其他形式的發(fā)行物，作者要求付費(fèi)的，或免費(fèi)下載違法的電子書(shū)的付費(fèi)下載；4. 學(xué)習(xí)軟件的付費(fèi)下載與使用；5. 有償提供數(shù)字文化產(chǎn)品交易平臺(tái)；6. 廣告業(yè)務(wù)，在本公司網(wǎng)站，產(chǎn)品上刊登廣告；7. 電子雜志的發(fā)行，精美原創(chuàng)電子雜志的付費(fèi)下載與閱讀；8. PR（公共關(guān)系），當(dāng)電子書(shū)，雜志作為一種品牌脫穎而出時(shí)，可承載許多廠商的營(yíng)銷(xiāo)推廣渠道。進(jìn)行如下市場(chǎng)細(xì)分及定位：在校學(xué)生大學(xué)生社會(huì)群體公司網(wǎng)民手機(jī)持有者電 子 課件、 學(xué)習(xí)書(shū)籍學(xué)習(xí)

30、軟件電 子 雜志、 網(wǎng)絡(luò)書(shū)廣告業(yè)務(wù)其次，針對(duì)主要業(yè)務(wù)期望達(dá)到的市場(chǎng)份額：70%60%50%40%30%20%10%0%北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)電子課件免費(fèi)下載電子書(shū)的免費(fèi)下載付費(fèi)下載學(xué)習(xí)軟件的付費(fèi)下載交易平臺(tái)廣告業(yè)務(wù)第1年 第1-3年 第3-5年22、定價(jià)戰(zhàn)略：成本加成定價(jià)法：P=U（1+r）p單價(jià)；U 單位產(chǎn)品成本；r 目標(biāo)收益率23、營(yíng)銷(xiāo)策略主要采取以下策略：1) 會(huì)員制營(yíng)銷(xiāo) 發(fā)展會(huì)員制，鞏固老客戶(hù)，以會(huì)員卡的形式在價(jià)格上給老客戶(hù)以最優(yōu)，保障回顧率。2) E-MAIL 營(yíng)銷(xiāo) 發(fā)送溫情郵件，向老客戶(hù)定期發(fā)送產(chǎn)品信息，注意保護(hù)客戶(hù)資料的安全以及隱私權(quán)。對(duì)于手機(jī)用戶(hù)，可相應(yīng)的發(fā)送溫

31、情短信。3) 伙伴營(yíng)銷(xiāo) 根據(jù)具體客戶(hù)特點(diǎn)，用個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)方法開(kāi)列“您感興趣的書(shū)單”，積極回饋客戶(hù)要求及意見(jiàn) 以讀者論壇，學(xué)習(xí)心得等 BBS 及 BLOG 形式進(jìn)行客戶(hù)互動(dòng)及溝通；4) 互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo) 開(kāi)辦每月名師講壇，結(jié)合事實(shí)熱點(diǎn)，如：高考、考研專(zhuān)題，職業(yè)規(guī)劃等，請(qǐng)最知名的教授名師，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，時(shí)尚人物及作家，做最通俗易懂而又趣味盎然的在線(xiàn)討論和視頻授課。5) 關(guān)系營(yíng)銷(xiāo) 與客戶(hù)建立密切關(guān)系，比如在母親生日時(shí)提醒為這重要的日子送一束鮮花24、市場(chǎng)溝通本公司通過(guò)市場(chǎng)溝通提高企業(yè)知名度與美譽(yù)度，提高銷(xiāo)售量，緊跟市場(chǎng)變化，為用戶(hù)提供全面到位的服務(wù)，為社會(huì)提供良好的產(chǎn)品。具體策略為：1）以網(wǎng)絡(luò)促銷(xiāo)為主，滾動(dòng)式發(fā)布

32、新書(shū)上架，軟件更新，課件上傳，雜志出版的消息。附以摘要及作者，寫(xiě)作背景簡(jiǎn)介。主要媒介為本企業(yè)銷(xiāo)售界面，及知名網(wǎng)站，圖書(shū)館、書(shū)店網(wǎng)頁(yè)的鏈接。2）定期在主流媒體上刊登廣告；重視戶(hù)外大型廣告牌及郵件廣告的運(yùn)用。該種廣告?zhèn)戎匦麄?，主要目?biāo)是提高潛在客戶(hù)知名度。針對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)樹(shù)立不同形象。對(duì)學(xué)生：負(fù)責(zé) ，名家，權(quán)威；對(duì)在職者：娛樂(lè)時(shí)尚，最新最全，最實(shí)用；對(duì)企業(yè)：全國(guó)影響，誠(chéng)信新穎。3）重大事件，如周慶，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)突破，年獎(jiǎng)等活動(dòng)將以發(fā)布會(huì)，慶功會(huì)等形式運(yùn)用各種媒介：網(wǎng)絡(luò)、電視、出版物，予以大范圍傳播，使曝光率最大化。北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)4）適時(shí)推出打折，優(yōu)惠，捆綁銷(xiāo)售活動(dòng)，開(kāi)展書(shū)評(píng)大賽

33、，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，等形式多樣的讀者參與活動(dòng)。5）推出“心隨我動(dòng)”搜書(shū)計(jì)劃。技術(shù)上，提供搜書(shū)引擎（黃頁(yè)），幫助客戶(hù)尋找他們需要的類(lèi)型和信息，并對(duì)搜書(shū)失敗案例進(jìn)行個(gè)案分析，不斷擴(kuò)大書(shū)庫(kù)，軟件平臺(tái)。3、產(chǎn)品管理系統(tǒng)在技術(shù)上根據(jù)產(chǎn)品特性對(duì)其分門(mén)別類(lèi)，用相應(yīng)的信息管理系統(tǒng)與其他各部門(mén)聯(lián)系，特別是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部和客戶(hù)服務(wù)，宣傳策劃和財(cái)務(wù)部，做到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)管理，實(shí)時(shí)調(diào)整。4、客戶(hù)關(guān)系管理1） 對(duì)銷(xiāo)售：利用銷(xiāo)售力量自動(dòng)化 SFA，幫助管理銷(xiāo)售定額，預(yù)測(cè)利潤(rùn)，聯(lián)系和客戶(hù)管理。2） 對(duì)營(yíng)銷(xiāo)：通過(guò)對(duì)客戶(hù)概況分析、客戶(hù)忠誠(chéng)分析、客戶(hù)利潤(rùn)分析、客戶(hù)性能分析、客戶(hù)未來(lái)分析、客戶(hù)產(chǎn)品分析、促銷(xiāo)分析來(lái)使得企業(yè)降低成本、并在客

34、戶(hù)體驗(yàn)的基礎(chǔ)上建立“一對(duì)一”的營(yíng)銷(xiāo)模式。3） 對(duì)客戶(hù)服務(wù)：通過(guò)呼叫中心與互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)，利用電話(huà)與計(jì)算機(jī)集成的 CTI 為客戶(hù)提供 800 電話(huà)服務(wù)，讓用戶(hù)很快的與專(zhuān)業(yè)電話(huà)服務(wù)人員通話(huà)，記錄交談數(shù)據(jù)。九、財(cái)務(wù)分析我們聘請(qǐng)工商管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士生導(dǎo)師李冬妍為本公司的特聘財(cái)務(wù)顧問(wèn)。1、預(yù)算管理第一年預(yù)算，即公司所需投資為¥：970，215 元，其中包括固定資產(chǎn)（¥：63，140），期間費(fèi)用（¥：787，075），備用資金（¥：120，000），等全部費(fèi)用。注：以后幾年的投入可以用以后幾年的利潤(rùn)表提供。1 1、固定資產(chǎn)預(yù)算表12 期間費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目數(shù)量單位/元金額

35、/元備注公司周轉(zhuǎn)資金100000周轉(zhuǎn)資金管理人員工資33000/月108000經(jīng)理（1）+市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人（1）+制作部負(fù)責(zé)人（1）外聘律師110000年薪房屋租賃費(fèi)50 2.9/天/52925一年，世紀(jì)科貿(mào)大廈房屋裝修費(fèi)50 10000簡(jiǎn)單整修水電及辦公費(fèi)3000/月36000生 產(chǎn)122500/月360000財(cái)會(huì)部（2）+市場(chǎng)部（5）+網(wǎng)絡(luò)部北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)2、收入預(yù)測(cè)廣告收入投資收入來(lái)源 下載收費(fèi)（費(fèi)率：教材、教輔定價(jià)地 20%）各種網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品代售交易費(fèi)2.1、第一年廣告收入廣告收入（第一年度）：0。各種網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品代售交易費(fèi)（第一年度）：0。 注；第一年度交易免費(fèi)。下載收費(fèi)

36、預(yù)計(jì)數(shù)量及金額 單位：萬(wàn)人次、萬(wàn)元注；按每人每次下載一本圖書(shū)（平均定價(jià)：30 元）計(jì)算預(yù)計(jì)銷(xiāo)售分析（單位：萬(wàn)人次、萬(wàn)元）銷(xiāo)售人員工資（3）+接線(xiàn)員（1）+制作部（2）計(jì)件工資及獎(jiǎng)金45000用于獎(jiǎng)勵(lì)低值易耗品5，150紙張、墨以及各類(lèi)傳統(tǒng)圖書(shū)等廣告及促銷(xiāo)費(fèi)5000/月60000抓住重點(diǎn)，針對(duì)潛在客戶(hù)合計(jì)/¥：787，075/預(yù)計(jì)銷(xiāo)售分析（單位：萬(wàn)人次、萬(wàn)元）16141210864201月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月第一年度收入總額：¥ 73.8 萬(wàn)元其中廣告收入 0 ；下載收入 73.8 萬(wàn)元 ；網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品代售交易費(fèi) 0 。2.2、

37、第一年度第五年度收入廣告收入 ：¥ 5 萬(wàn)元 ； （預(yù)計(jì)以 20%/年增長(zhǎng)）數(shù)量金額時(shí)間項(xiàng)目1月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12 月數(shù)量0.10.20.40.50.60.70.80.91.522.22.4金額0.61.22.433.64.24.85.491213.214.4北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品代售交易費(fèi) ：¥ 5 萬(wàn)元 ； （預(yù)計(jì)以 50%/年增長(zhǎng)）預(yù)計(jì)損益表 （單位 ： 萬(wàn)元）現(xiàn)金流量100500-50-100現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)利潤(rùn)分析180160140120100806040200銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）稅后凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）第一

38、年 第二年 第三年 第四年 第五年年度項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年銷(xiāo)售收入73.896.18125.298142.0278162.1706減：管理費(fèi)用32.192531.192531.192531.192531.1925生產(chǎn)成本36.537.538.539.540.5固定資產(chǎn)折舊1.26581.26581.26581.26581.2658營(yíng)業(yè)稅及附加2.2142.88543.7594.26084.8651經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1.627724.336452.880769.310588.3472減：所得稅（15%）0.24423.65047.932110.396613.2521稅后凈利潤(rùn)1.383520

39、.685944.948658.913975.0951第0年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年北京龍圖數(shù)字文化傳播有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)十、投資收益企業(yè)第五年的價(jià)值折合成現(xiàn)值約為：1000 萬(wàn)元?？紤]到風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)及資金時(shí)間成本，我們按照穩(wěn)健的理念，假定公司五年后如果轉(zhuǎn)手，可得收益為 500 萬(wàn)元。 企業(yè)第五年價(jià)值=第五年利潤(rùn)*預(yù)計(jì)市盈率，注：保守估計(jì)市盈率為 6.6）1、投資凈現(xiàn)值 （NPV）nt =1 (1 + k )t CK： 貼現(xiàn)率（資本成本或一般企業(yè)要求的報(bào)酬率）；n： 項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用年限；C： 初始投資額；NCFt第 t 年的現(xiàn)金凈流量；銀行短期借款（1 年期）利率為 5.58%，長(zhǎng)期借款（5 年期）利率為 5.85%?？紤]到資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性，貼現(xiàn)率 K 取 15%（ 下同 ）。據(jù)此算出：NPV=519 萬(wàn)元NPV 值遠(yuǎn)大于零，計(jì)算期內(nèi)贏利能力很好，投資方案