某電源有限公司質(zhì)量手冊(cè)范本

1、. .PAGE31 / NUMPAGES33. .市邁格電源質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WHMG-QP01-A編制部門：行政綜合部審 核：朱賢曙批 準(zhǔn)：小琴批準(zhǔn)日期：2012年8月19日分發(fā)部門：部門總經(jīng)理管理者代表市場(chǎng)部品質(zhì)部采購(gòu)部物流部分發(fā)文件編修訂記錄NO發(fā)行日期修訂申請(qǐng)編號(hào)編修訂容修訂頁(yè)次版本12012.8.19首 編A456批準(zhǔn)審核編制01目錄序號(hào)與對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)號(hào)章 節(jié) 概 要版次頁(yè)次備注01目 錄A102頒布令A(yù)203任命書、授權(quán)書A304總 則A305公司簡(jiǎn)介A406質(zhì)量手冊(cè)的控制與刪減說(shuō)明A507-質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)A608公司組織架構(gòu)圖與職務(wù)說(shuō)明A7-909質(zhì)量管理體系A(chǔ)10-1210管理

2、職責(zé)A12-1811資源管理A18-1912產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A19-2413測(cè)量、分析和改進(jìn)A24-2914手冊(cè)與程序文件一覽表A29附件一職能分配表A3002頒布令 依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001-2008版質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況制定本質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)全面闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系，該體系符合公司的實(shí)際工作程序與經(jīng)營(yíng)狀況；具有系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和適用性。經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即成為我邁格電源質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則和行動(dòng)指南。它是本公司實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工開展商品銷售服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)依據(jù)。本質(zhì)量手冊(cè)也是顧客和第三方（

3、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)之一。為加強(qiáng)質(zhì)量管理，使商品銷售與服務(wù)質(zhì)量得以持續(xù)改進(jìn)，以最大限度的滿足顧客需求并提升公司品牌美譽(yù)度。本手冊(cè)現(xiàn)正式頒布，公司全體員工必須切實(shí)遵守執(zhí)行。本手冊(cè)自批準(zhǔn)之日起生效。市邁格電源總經(jīng)理2012.8.1903任命書、授權(quán)書管理者代表任命書為確保公司所建立的GB/T19001-2008/ISO9001-2008質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，特頒布如下任命： 自即日起任命朱賢曙先生為公司管理者代表，行使管理者代表職權(quán)；其原所擔(dān)任的公司采購(gòu)副總一職和其所負(fù)責(zé)工作予以保留。管理者代表職責(zé)：一、 負(fù)責(zé)公司商品銷售與服務(wù)質(zhì)量管理體系制度的建立和改善，并按照GB/T19

4、001-2008/ISO9001-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系對(duì)于公司商品與服務(wù)管理的充分性、適宜性和有效性。 二、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、業(yè)績(jī)與改進(jìn)需要。 三、在整個(gè)公司形成“以顧客為中心、以滿足顧客需求為關(guān)注焦點(diǎn)”的目標(biāo)意識(shí)，并將其貫徹到每一位員工思想中和工作過(guò)程中，使其最終形成工作習(xí)慣。四、管理者代表具有例行質(zhì)量事件之獨(dú)立處理權(quán)與協(xié)議處理權(quán)。市邁格電源總經(jīng)理2012.8.19駐廠檢驗(yàn)員授權(quán)書根據(jù)公司貫徹GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，為確保我司所銷售產(chǎn)品的質(zhì)量滿足合同和法律、法規(guī)要求，現(xiàn)授權(quán)吳小東先生作為駐廠代表并行使產(chǎn)品放

5、行權(quán)利。其職責(zé)為：一、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的監(jiān)督與檢驗(yàn)。二、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中工藝檢查、糾正與糾正措施過(guò)程監(jiān)督與控制。三、負(fù)責(zé)監(jiān)督成品的出廠檢驗(yàn)，并簽發(fā)產(chǎn)品合格證。四、負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)不合格產(chǎn)品的處置。市邁格電源總經(jīng)理2012.8.1904 總 則本質(zhì)量手冊(cè)為市邁格電源有效實(shí)施 GB/T19001-2008/ISO 9001-2008質(zhì)量管理體系的基本管理文件，是闡明公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并描述公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。公司以質(zhì)量方針為總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，以確保全公司的質(zhì)量管理體系能充分、適宜、有效的運(yùn)作。本公司將通過(guò)不斷提升商品與銷售服務(wù)品質(zhì)，以達(dá)到并維持良好的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，所銷售經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品將盡

6、最大可能的滿足顧客需求，從而使我們?cè)诩ち业男袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地并脫穎而出。為此我公司根據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中，品質(zhì)管理體系要求，建立本公司的質(zhì)量管理體系.市邁格電源是免維護(hù)閥控式鉛酸蓄電池的專業(yè)銷售服務(wù)公司；本手冊(cè)描述并界定了我公司組織架構(gòu)職責(zé)權(quán)利、相互關(guān)系以與為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程控制程序。公司已授權(quán)由管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)各過(guò)程環(huán)節(jié)滿足GB/T19001-2008/ISO9001=2008質(zhì)量管理體系要求；并保證其能得到充分、有效的運(yùn)行。05公司簡(jiǎn)介市邁格電源成立于2012年7月，是一家專業(yè)銷售免維護(hù)閥控式密封鉛酸蓄電池與其相關(guān)電源設(shè)備，

7、并具有獨(dú)立法人資格的商貿(mào)經(jīng)濟(jì)實(shí)體。我們本著“以人為本，和諧共贏”的企業(yè)文化為公司的經(jīng)營(yíng)理念，以專業(yè)的視角、專業(yè)的服務(wù)、專業(yè)的商品和不斷充實(shí)、完善的銷售服務(wù)質(zhì)量管理體系，謀求與廣大客戶建立長(zhǎng)期發(fā)展的合作伙伴關(guān)系。在我們的不斷努力下，目前我公司所銷售的2V、4V、6V、12V四各系列產(chǎn)品已得到來(lái)自UPS不間斷電源、電力直流電源、電信電源、應(yīng)急照明電源、銀行證卷系統(tǒng)、儀器儀表控制電源、消防安全系統(tǒng)等相關(guān)使用客戶的青睞和喜愛。公司地址：江岸區(qū)百步亭花園怡和苑北區(qū)507棟2單元501室公司：（027）-82358303 傳 真：（027）-8235830306質(zhì)量手冊(cè)的控制與刪減說(shuō)明文件控制1、本手冊(cè)是

8、依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況制定的。2、本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并系統(tǒng)描述本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的需要所建立的質(zhì)量管理體系與其實(shí)施活動(dòng)。3、本手冊(cè)適用于對(duì)公司所有商品銷售與服務(wù)全過(guò)程質(zhì)量控制的控制活動(dòng)。4、本手冊(cè)對(duì)外部具有以下四種用途：a證實(shí)作用：評(píng)審本公司質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2008/ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求。b保證協(xié)議作用：合同情況下作為顧客與本公司之間的質(zhì)量保證協(xié)議。c準(zhǔn)則作用：合同簽訂時(shí)作為顧客評(píng)審本公司質(zhì)量管理體系的準(zhǔn)則。d依據(jù)作用：作為第三方（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）認(rèn)證的依據(jù)之一。5

9、、本手冊(cè)在部使用時(shí)，作為質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件和質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn)則。6、本手冊(cè)由行政綜合部控制，各職能部門與全體員工在質(zhì)量活動(dòng)中必須貫徹執(zhí)行。7、質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表起草，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)修改后仍須按規(guī)定進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。8、質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，丟失者按文件控制程序辦理，調(diào)離者須將手冊(cè)交回行政綜合部。9、本手冊(cè)中本公司一詞指市邁格電源；單位一詞是指市邁格電源部相對(duì)獨(dú)立開展工作的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)或功能單位，可以是部門、也可以是委員會(huì)或臨時(shí)組織的特別小組。10、質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或其指定人員。刪減說(shuō)明：1、本公司是一家專業(yè)的商貿(mào)經(jīng)營(yíng)公司，不存在產(chǎn)品的生產(chǎn)與設(shè)計(jì),故刪減7.3、7.5.2、7.

10、6條款。這些刪減不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的銷售、服務(wù)能力或責(zé)任。07質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上；信譽(yù)第一，持續(xù)改進(jìn)；2、質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)公司的實(shí)際情況，公司的質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度95分公司總目標(biāo)下的部門分解目標(biāo)：1、行政綜合部：培訓(xùn)合格率95%2、物 控 部：檢驗(yàn)合格率（貿(mào)易品）98%、商品采購(gòu)與時(shí)率98%、交貨與時(shí)率98%3、銷 售 部：客戶滿意度95%我們的商品銷售和服務(wù)必須滿足客戶要求與相關(guān)法律、法規(guī)的要求。為確保商品銷售和服務(wù)質(zhì)量我們將提供充分的資源并確保其適宜性、充分性和有效性。各部門與職能單位分解落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。通過(guò)持續(xù)的測(cè)量

11、和監(jiān)控以與定期的管理評(píng)審以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善；并對(duì)全體員工進(jìn)行必要的訓(xùn)練使其了解和遵守這些要求。08公司組織架構(gòu)圖與職務(wù)說(shuō)明總 經(jīng) 理管理者代表物控部行政綜合部財(cái)務(wù)部 銷售部崗位說(shuō)明：一、總經(jīng)理 小琴 資歷：大專以上，從事管理工作5年以上，具有一定獨(dú)立處理重大問(wèn)題的能力和組織協(xié)調(diào)能力。熟悉并掌握GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)與此標(biāo)準(zhǔn)衍生之控制程序與形成文件。 職責(zé)：1. 對(duì)公司的質(zhì)量負(fù)總的責(zé)任。2. 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)。3. 明確各部門的質(zhì)量職責(zé)，提供必要的資源以保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4. 任命管理者代表，建立公司質(zhì)量管理體系。5.

12、主持管理評(píng)審。6負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)二、管理者代表朱賢曙資歷：大專以上，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉并掌握GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)與此標(biāo)準(zhǔn)衍生之控制程序與形成文件。職責(zé)：1. 建立公司質(zhì)量體系并保持其有效性。2. 組織貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)。3. 批準(zhǔn)程序文件和工作文件。4. 組織部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理提供管理評(píng)審的依據(jù)。5.就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。6負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件歸口管理和質(zhì)量記錄的控制。三、物控部部長(zhǎng) 肖強(qiáng)資歷：大專以上，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。職責(zé)：熟悉GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)與此標(biāo)

13、準(zhǔn)衍生之控制程序與形成文件。1協(xié)助并參與對(duì)公司質(zhì)量體系的管理評(píng)審和部質(zhì)量審核。2參與評(píng)審新的供應(yīng)商。3負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制與供應(yīng)商的評(píng)審。4. 出現(xiàn)嚴(yán)重的采購(gòu)品質(zhì)問(wèn)題責(zé)成供應(yīng)商進(jìn)行改善和改善的監(jiān)控。5. 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的維護(hù)與更新。四、銷售部部長(zhǎng) 朱賢曙資歷：大專以上，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。職責(zé)：熟悉GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)與此標(biāo)準(zhǔn)衍生之控制程序與形成文件。1. 協(xié)助并參與公司質(zhì)量體系的管理評(píng)審和部質(zhì)量審核。2. 主持銷售合同評(píng)審和客戶維護(hù)服務(wù)工作。3. 商品銷售與市場(chǎng)開發(fā)工作。4. 做好售前服務(wù)，了解顧客的需求。

14、5. 做好售后服務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴或技術(shù)咨詢的處理。6在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的維護(hù)與更新。五、行政綜合部部長(zhǎng) 王芳資歷：大專以上，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。職責(zé)：熟悉GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)與此標(biāo)準(zhǔn)衍生之控制程序與形成文件。1. 協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2.參與并主辦管理者代表進(jìn)行質(zhì)量策劃和質(zhì)量體系的部質(zhì)量審核。3.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量信息組織進(jìn)行分析和制定預(yù)防與糾正措施，并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的維護(hù)與更新。5.負(fù)責(zé)對(duì)公司新進(jìn)人員的崗位與技能培訓(xùn)；在公司總經(jīng)理和管理者代表的幫助支持下，負(fù)責(zé)

15、公司全體人員質(zhì)量管理體系知識(shí)與相關(guān)行業(yè)專業(yè)知識(shí)的再培訓(xùn)。6.負(fù)責(zé)公司駐廠檢驗(yàn)人員的監(jiān)督評(píng)審與發(fā)貨商品的檢驗(yàn)評(píng)審。六、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)資歷：大專以上，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。職責(zé)：熟悉GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)與此標(biāo)準(zhǔn)衍生之控制程序與形成文件。1.協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)。2.協(xié)助并參與公司質(zhì)量體系的管理評(píng)審和部質(zhì)量審核。3.負(fù)責(zé)公司對(duì)、對(duì)外賬務(wù)的結(jié)算、核對(duì)、結(jié)轉(zhuǎn)工作。4.負(fù)責(zé)公司所有進(jìn)、出物品的登記與追蹤。09質(zhì)量管理體系4.1 總要求：4.1.1本公司依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001-2008質(zhì)量管理體系要求與公司具體情況，結(jié)合商品銷售

16、與服務(wù)特點(diǎn)建立質(zhì)量管理體系，形成相應(yīng)質(zhì)量體系文件，加以實(shí)施和保持，確保每一項(xiàng)作業(yè)都依體系文件規(guī)定執(zhí)行，并予以持續(xù)改進(jìn)。4.1.2公司運(yùn)用“過(guò)程方法”模式，系統(tǒng)的識(shí)別、確定并管理質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，并明確其順序和相互作用。4.1.3公司通過(guò)建立質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量管理體系文件系統(tǒng)，確定過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法。4.1.4公司設(shè)立管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系過(guò)程的有效運(yùn)作和控制，確保以下活動(dòng)的進(jìn)行：a運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法收集分析過(guò)程的數(shù)據(jù)，與時(shí)獲得必要的信息，確保過(guò)程有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行必要的測(cè)量和監(jiān)控。b通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以與管理評(píng)審，

17、促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.5公司所銷售商品屬自行采購(gòu)，不存在外發(fā)加工過(guò)程。4.2 文件的總要求：4.2.1 總則：a本公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（在本手冊(cè)第8頁(yè)予以規(guī)定）。質(zhì)量手冊(cè)。GB/T19001-2008/ISO9001-2008質(zhì)量管理體系要求的形成文件的程序。見手冊(cè)與程序文件一覽。公司確保過(guò)程獲得有效策劃、運(yùn)行得到控制的管理細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)文件與必要的外來(lái)文件記錄質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果的質(zhì)量記錄。b本公司質(zhì)量管理體系文件的詳略程度取決于：公司的規(guī)模和活動(dòng)的種類；過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用；人員的能力；d所有的質(zhì)量管理體系文件都將在實(shí)施過(guò)修改管理得到改

18、進(jìn)和保持，文件可以是紙或電子媒體等形式。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)：a質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表按GB/T19001-2008/ISO9001-2008質(zhì)量管理體系要求和公司的實(shí)際情況組織編制，容包括：a)質(zhì)量管理體系圍包括涵蓋GB/T19001-2008/ISO9001-2008除第7章7.3、子條款的所有要求條款；b)形成文件的程序；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的描述。c)質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表按本手冊(cè)第5頁(yè)“質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明與管理”與第4.2.3“文件控制”相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。4.2.3 文件控制：a公司制訂并實(shí)施文件控制程序，確保文件和資料控制符合規(guī)定要求。b文件和資料須經(jīng)授權(quán)人員審批后發(fā)布，

19、質(zhì)量手冊(cè)須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)、質(zhì)量程序文件須經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后發(fā)行。c公司確保在所有與質(zhì)量體系運(yùn)作有關(guān)的場(chǎng)所，均應(yīng)有適宜的文件使用。d文件的變更修改：當(dāng)文件不再適用或其未能達(dá)到質(zhì)量體系的要求時(shí)必須進(jìn)行修改；e文件的變更與修改時(shí)，除非上級(jí)另有指派，否則需由原審核與核準(zhǔn)之同一功能單位部門執(zhí)行審核，該受指定的功能單位/部門應(yīng)有權(quán)調(diào)閱有關(guān)的背景資料，據(jù)以作為文件修改的審核參考。f公司確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制：4.2.4.1公司制訂并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，確保質(zhì)量記錄的控制和管理符合規(guī)定要求。質(zhì)量記錄的控制和管理: 對(duì)有關(guān)質(zhì)量記錄的編號(hào)、填寫、使用、保管進(jìn)行控制。4.2.

20、4.2質(zhì)量記錄可單獨(dú)歸檔或并入其他質(zhì)量記錄歸檔，唯其相關(guān)性與系統(tǒng)必須予以建立以利追查。4.2.4.3所有的質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)依規(guī)定年限保存。4.2.4.5質(zhì)量記錄達(dá)保存年限后，依規(guī)定處理，也可視保管空間大小決定是否銷毀。4.2.4.6合同要求時(shí)，在保存期質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。10 管理職責(zé)5 管理職責(zé)：5.1 管理承諾：公司總經(jīng)理依照GB/T19001-2008/ISO9001-2008質(zhì)量管理體系要求，建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，通過(guò)以下活動(dòng)提供：向公司各

21、級(jí)管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求，并認(rèn)識(shí)其重要性。制定公司的質(zhì)量方針；組織制訂并策劃實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。制訂管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審。確保需要時(shí)，可獲得必要的資源。5.2 以顧客為中心5.2.1 公司總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),通過(guò)其領(lǐng)導(dǎo)和行為,創(chuàng)造一個(gè)使員工充分參與的環(huán)境并使質(zhì)量體系有效運(yùn)行。5.2.2 本公司的顧客包括：外部直接顧客和間接顧客；外部潛在顧客；部顧客;5.2.3 本公司確定顧客的需求和期望，包括：a)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。b)公開的承諾和應(yīng)盡的義務(wù)。c)法律、法規(guī)的要求。5.2.4 公司總經(jīng)理確保公司各職能部門與相關(guān)人員，能夠充分理解顧客

22、的需求和期望，并轉(zhuǎn)換成旨在獲得顧客信任的要求，并予以滿足。5.3 質(zhì)量方針：公司質(zhì)量方針（見本手冊(cè)第8頁(yè)）。質(zhì)量方針闡述了本公司的質(zhì)量宗旨、經(jīng)營(yíng)方針以與對(duì)滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.1 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布，如需修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新發(fā)布。5.3.2 質(zhì)量方針的教育工作，納入培訓(xùn)計(jì)劃，確保在公司圍的各個(gè)層面予以傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施。5.3.3 質(zhì)量方針將通過(guò)與之相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量目標(biāo)去實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供框架。5.3.4 質(zhì)量目標(biāo)考核、定期的管理評(píng)審都將對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，偏離時(shí)應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施。5.4 策劃：質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1公司質(zhì)量目

23、標(biāo)見本手冊(cè)第8頁(yè)。5.4.1.2總經(jīng)理確保在各個(gè)部門建立可測(cè)量的，并與公司質(zhì)量方針目標(biāo)相一致的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足客戶要求所需的容。5.4.1.3公司總體質(zhì)量目標(biāo)和各部門的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量策劃5.4.2.1總經(jīng)理確保各職能部門對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的過(guò)程和資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，質(zhì)量策劃包括；a本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程策劃，包括公司商品出廠檢驗(yàn)過(guò)程的策劃、物流和實(shí)現(xiàn)銷售過(guò)程的策劃、測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的策劃；b所需的資源的策劃（見本手冊(cè)第11章）；c持續(xù)改進(jìn)的策劃（見本手冊(cè)第13章）。5.4.2.2質(zhì)量管理體系過(guò)程策劃：質(zhì)量管理體系過(guò)程策劃的任務(wù)是建立適合本企業(yè)文件化

24、的質(zhì)量管理體系，包括：確定公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；配置適當(dāng)?shù)馁Y源；明確各質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序、要求和實(shí)現(xiàn)方式；確立質(zhì)量體系的文件構(gòu)架；組織相應(yīng)的培訓(xùn)；安排審、管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià)；組織糾正或預(yù)防措施，進(jìn)行不斷的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.3質(zhì)量手冊(cè)、程序文件與作業(yè)指導(dǎo)文件與各類質(zhì)量記錄構(gòu)成本公司的質(zhì)量管理體系文件系統(tǒng)。5.4.2.4質(zhì)量管理體系文件形成一個(gè)相互協(xié)調(diào)、具有良好可操作性的系統(tǒng)。本公司通過(guò)認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，達(dá)到保證顧客滿意并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。5.4.2.5質(zhì)量計(jì)劃的 質(zhì)量計(jì)劃分為體系標(biāo)準(zhǔn)要求的容與項(xiàng)目需要的特殊容，一般包括：a應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量

25、目標(biāo)，各階段的任務(wù)和職責(zé)分配；b應(yīng)采用的程序、方法、作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)完成的各類技術(shù)文件；c為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的具體措施；d有關(guān)階段的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評(píng)審和鑒定活動(dòng)；活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度；5.4.2.4質(zhì)量活動(dòng)的任何變化都應(yīng)導(dǎo)致新的策劃，通常策劃活動(dòng)將提前考慮到變化的影響，提前完成需要的策劃，在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通：5.5.1 職責(zé)和權(quán)限：5.5.1.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確立組織架構(gòu)，制定組織結(jié)構(gòu)圖并在質(zhì)量手冊(cè)里明確職責(zé)權(quán)限與相應(yīng)的資格和資歷要求，確保各職能部門與其相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，確保質(zhì)量體系的有效實(shí)施

26、和持續(xù)改進(jìn)。5.5.1.2 公司的職責(zé)和權(quán)限通過(guò)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施貫徹，并根據(jù)過(guò)程的需要進(jìn)行修訂和改進(jìn)。5.5.2 管理者代表：5.5.2.1本公司的管理者代表由總經(jīng)理任命，管理者代表行使以下職責(zé)和權(quán)限：a負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量管理體系制度之建立與改善整個(gè)公司的質(zhì)量活動(dòng)與體系，依據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持。組織質(zhì)量管理體系文件的編制；組織審；組織改進(jìn)等；組織管理評(píng)審。b向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括：部質(zhì)量體系審核的情況。第三方審核的情況；現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題與改進(jìn)情況。c在公司促進(jìn)顧客需求意識(shí)的形成：參與確定與評(píng)審顧客的需

27、求；組織部溝通；組織培訓(xùn)，把“以顧客為中心，以顧客需求為工作目標(biāo)”之意識(shí)，貫徹到每一位員工工作中，形成工作習(xí)慣。d負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)的質(zhì)量問(wèn)題與外部聯(lián)絡(luò)和溝通工作；e管理者代表承擔(dān)的其它方面的職責(zé)和權(quán)限不影響上述職責(zé)和權(quán)限的實(shí)施。5.5.3 部溝通公司確保在組織建立適宜的溝通過(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.3.1 公司定期召開例行會(huì)議、專題會(huì)議與管理評(píng)審會(huì)議、板報(bào)等，并通過(guò)質(zhì)量體系文件的有效運(yùn)用，質(zhì)量記錄的傳遞，使質(zhì)量管理體系要求的過(guò)程與有效性得到快捷溝通。5.5.3.2部溝通應(yīng)確保下列信息的有效利用：a審核（審、外審）結(jié)果的信息；b過(guò)程符合性的信息與過(guò)程效果信息；c質(zhì)

28、量目標(biāo)的要求與貫徹結(jié)果的信息；d顧客滿意和不滿意的信息（包括顧客的投訴）等。5.5.3.3部溝通應(yīng)確保在本公司各個(gè)層次和職能之間有效進(jìn)行，部溝通主體包括：a縱向溝通：包括總經(jīng)理管理者代表之間，總經(jīng)理或管理者代表與各職能部門b橫向溝通：包括各職能部門之間、不同專業(yè)人員之間等。c綜合溝通：負(fù)責(zé)人之間，部門負(fù)責(zé)人與其下屬之間等。5.5.3.4溝通的方式a公司部員工任何有關(guān)質(zhì)量管理之建議，可與生產(chǎn)部進(jìn)行溝通，由生產(chǎn)部匯總，召集相關(guān)人員處理或針對(duì)意見進(jìn)行處理，必要時(shí)可報(bào)管理者代表協(xié)調(diào)處理。b如提議有助于改善質(zhì)量管理系統(tǒng)，應(yīng)納入管理評(píng)審會(huì)議中進(jìn)行評(píng)審。5.5.3.5公司的所有人員，都有反映質(zhì)量問(wèn)題與提出解

29、決質(zhì)量問(wèn)題建議的權(quán)力和義務(wù)。5.6 管理評(píng)審：5.6.1 總則：本公司制訂并實(shí)施管理評(píng)審程序，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，一般在部質(zhì)量審核結(jié)束后進(jìn)行。5.6.2 評(píng)審輸入：5.6.2.1每次管理評(píng)審可有針對(duì)性的將獲得的信息確定出重點(diǎn)容。各部門根據(jù)以下情況準(zhǔn)備需上報(bào)的資料。a部與外部質(zhì)量體系審核結(jié)果；b顧客的反饋意見，顧客滿意度評(píng)價(jià)結(jié)果與質(zhì)量投訴的處理情況；c質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況；d質(zhì)量體系過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；e糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況與其有效性；f以往管理評(píng)審的跟蹤措施；g可能會(huì)影響質(zhì)量管理體系的各種變更；h市場(chǎng)需求、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與改

30、進(jìn)的需要與機(jī)會(huì)等。5.6.2.2 以上資料由管理者代表組織相關(guān)部門以報(bào)告的形式作為管理評(píng)審的輸入，提交管理評(píng)審。5.6.2.3每次管理評(píng)審前由管理者代表收集有關(guān)管理評(píng)審的信息，制訂管理評(píng)審計(jì)劃，明確管理評(píng)審所需的各種資料的準(zhǔn)備和提交時(shí)間，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在評(píng)審前三天下達(dá)到公司各職能部門。管理者代表向總經(jīng)理提出管理評(píng)審容，并組織評(píng)審員進(jìn)行調(diào)查研究，準(zhǔn)備專題文件和資料。5.6.3 評(píng)審輸出5.6.3.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門經(jīng)理參加，由管理者代表作管理評(píng)審會(huì)議記錄。管理評(píng)審的輸出結(jié)果記錄于管理評(píng)審報(bào)告中，應(yīng)包括以下方面容：a綜合結(jié)論性評(píng)價(jià)；b上次評(píng)審報(bào)告落實(shí)情況；c本次評(píng)審

31、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題；d質(zhì)量管理體系與其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施；e與客戶有關(guān)商品銷售與服務(wù)的改進(jìn)措施；f資源需求措施；g評(píng)審報(bào)告發(fā)放圍。h質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的修改；i質(zhì)量手冊(cè)和程序文件容的修改；5.6.3.2管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部分發(fā)至各部門經(jīng)理和參加評(píng)審人員。5.6.3.3 參加評(píng)審的責(zé)任部門對(duì)評(píng)審后的改善要求制定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審核后組織實(shí)施，詳見糾正與預(yù)防措施控制程序。管理者代表授權(quán)審員跟蹤監(jiān)督評(píng)審后糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施情況，并驗(yàn)證實(shí)施效果。5.6.3.4管理評(píng)審后的糾正措施和預(yù)防措施的成功經(jīng)驗(yàn)應(yīng)納入體系文件，作為標(biāo)準(zhǔn)以推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.6.3.5各種管

32、理評(píng)審記錄依據(jù)質(zhì)量記錄的控制程序進(jìn)行管理。11資源管理6 資源管理：6.1 資源的提供：公司與時(shí)確定實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程與達(dá)到顧客滿意所需要的資源，并通過(guò)制定和組織實(shí)施相應(yīng)培訓(xùn)后來(lái)提供這些資源。6.2 人力資源：6.2.1 總則公司通過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的判斷和考核，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)a公司對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)職責(zé)的人員能力需求作出規(guī)定。b每年年底，公司編制下一年度年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理者代表核準(zhǔn)后施。c需培訓(xùn)的部門如需臨時(shí)追加培訓(xùn)項(xiàng)目，應(yīng)提前一周提出培訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)部門經(jīng)理審批后交行政部組織實(shí)施。d總經(jīng)理依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃分階段

33、組織培訓(xùn)工作的實(shí)施驗(yàn)證。e培訓(xùn)結(jié)束，應(yīng)給予評(píng)價(jià)或必要的考核，以驗(yàn)證培訓(xùn)效果的有效性。f公司通過(guò)企業(yè)文化的建立和其他形式的宣傳、培訓(xùn)，使員工能夠意識(shí)到所從事的工作與公司整體的相關(guān)性與其重要性，以與為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)采取的方法。g所有教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄按質(zhì)量記錄的控制程序的要求管理。6.3 設(shè)施：6.3.1 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施包括：a本公司設(shè)施包括辦公場(chǎng)所、工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施；b過(guò)程設(shè)備。（軟件和硬件）c支持服務(wù)。（運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）d相應(yīng)設(shè)施的提供可由使用部門提出申請(qǐng)，根據(jù)審批權(quán)限通過(guò)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員對(duì)外采購(gòu)，設(shè)施的維護(hù)由相關(guān)部門使用人員負(fù)責(zé)，特殊設(shè)備有指定人員

34、負(fù)責(zé)。6.4 工作環(huán)境：6.4.1 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素包括：發(fā)揮所有員工潛能與創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)；提供安全管理和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用；人體工效學(xué)；員工所使用的特殊設(shè)施。6.4.2 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中物的因素應(yīng)明確規(guī)定。6.4.3 由相關(guān)部門對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理，達(dá)到人的因素和物的因素的最佳組合，以最大的限度的發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性、滿意程度，提高員工的工作業(yè)績(jī)，從而提高公司的整體業(yè)績(jī)。12產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.1.1 本公司按照相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品

35、實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求保持一致，并形成相應(yīng)的文件。本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃，應(yīng)確定以下方面的適用容：a商品銷售與服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b商品銷售與服務(wù)的控制程序、必要時(shí)的質(zhì)量計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書，包括所需提供的資源和設(shè)施；c產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d為實(shí)現(xiàn)過(guò)程與其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄與資料。7.1.2 策劃的輸出應(yīng)針對(duì)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和要求，編制出相適應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃分為質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的容與單獨(dú)合同項(xiàng)目需要的特殊容。a 質(zhì)量計(jì)劃由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)編制。b質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)考慮關(guān)于商品銷售與服務(wù)的主要容，包括

36、：質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)人員職責(zé)專門的質(zhì)量措施需配備的資源活動(dòng)的順序驗(yàn)證方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄等。7.1.3 質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批之后按文件控制程序以受控文件執(zhí)行與分發(fā)。行政綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施與實(shí)施效果驗(yàn)證。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程：7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：為保證對(duì)顧客要求的充分理解，公司制定并實(shí)施訂單與合同評(píng)審程序，對(duì)顧客要求的容進(jìn)行確定。包括：a顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求,包括對(duì)交付、交付后的活動(dòng)的要求；b顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求；c與產(chǎn)品有關(guān)法律或法規(guī)要求；d公司確定的任何附加要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審：公司制定訂單與合同評(píng)審程序評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要

37、求，評(píng)審在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：投標(biāo)、接受合同或訂單與接收合同或訂單的更改），并應(yīng)確保：a產(chǎn)品要求得到了規(guī)定；b與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c公司對(duì)已更改的要求具有滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求的能力。d合同評(píng)審結(jié)果與跟蹤措施應(yīng)由相關(guān)評(píng)審部門記錄于相關(guān)的記錄上。e若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。f若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更要求。7.2.3 顧客溝通：由公司的相關(guān)部門針對(duì)以下方面與顧客溝通：a產(chǎn)品信息的識(shí)別與溝通：b銷售部負(fù)責(zé)接收與顧客有關(guān)的任何產(chǎn)品信息、建議或相關(guān)事項(xiàng)。信息的來(lái)源包括：顧客規(guī)

38、定、市場(chǎng)調(diào)查、合同要求、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析、水平對(duì)比的結(jié)果、法律法規(guī)要求。c接收方式可為、 、信件、口訴或其它方式，接收時(shí)應(yīng)告知處理流程大約需時(shí)間。d有關(guān)顧客的信息，如交期、售后服務(wù)、包裝方式等，由銷售部在接受合同前就產(chǎn)品要求進(jìn)行識(shí)別，依訂單與合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審和記錄后，由各相關(guān)部門就產(chǎn)品信息對(duì)合同的適宜性與顧客進(jìn)行溝通商洽。e查詢、合同的處理，包括對(duì)其的修改：由市場(chǎng)部確認(rèn)和回復(fù)顧客的查詢（投標(biāo)和報(bào)價(jià)單），如評(píng)審可以接受，由銷售部門通知顧客，簽定正式合同；合同評(píng)審不可以接受，由銷售部同顧客商洽，以達(dá)成共識(shí)。銷售部應(yīng)與時(shí)將合同的要求以報(bào)表的形式傳遞給相關(guān)部門，以便顧客查詢時(shí)，能與時(shí)準(zhǔn)確的將合同執(zhí)

39、行情況告知顧客，如不能按合同要求交付的異常情況出現(xiàn)時(shí)應(yīng)提前知會(huì)，以便溝通并做出處理和與時(shí)安排。在合同執(zhí)行過(guò)程中，如有特殊情況不能滿足合同要求時(shí)，由銷售部商洽，取得顧客同意后更改合同，并保存取得顧客同意的記錄；當(dāng)由顧客提出合同更改要求時(shí)，由銷售部對(duì)其更改容進(jìn)行評(píng)審，并保存顧客的更改記錄，如有異議則須同顧客進(jìn)一步商洽，直至雙方達(dá)成共識(shí)，并將更改信息與時(shí)傳達(dá)至相關(guān)部門。f顧客的反饋與投訴：顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的所有反饋意見，如顧客投訴等，由銷售部負(fù)責(zé)收集顧客信息，由行政綜合部協(xié)助處理，并做出安排與時(shí)反饋給顧客。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)：因本公司是貿(mào)易型的公司，故不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，刪減7.3條款。7.4 采

40、購(gòu)7.4.1 采購(gòu)控制：a公司制定并組織實(shí)施采購(gòu)控制程序，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。b公司制定并組織實(shí)施供應(yīng)商評(píng)估程序，根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評(píng)價(jià)并選擇供方，并規(guī)定了選擇，定期評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)估的結(jié)果和跟蹤措施記錄在供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告。7.4.2 采購(gòu)信息：本公司采購(gòu)產(chǎn)品要根據(jù)采購(gòu)文件采購(gòu)訂單進(jìn)行采購(gòu)，公司采購(gòu)人員確保采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)訂單足以滿足公司各過(guò)程的輸入要求，適當(dāng)時(shí)包括：a產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、交貨方式和交貨期、付款方式、驗(yàn)證方式；設(shè)備、人員技術(shù)資料 規(guī)、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等質(zhì)量管理體系要求，批準(zhǔn)或資格鑒定要求；b采購(gòu)訂單應(yīng)經(jīng)過(guò)部門經(jīng)理審批后才

41、能發(fā)出，以確保其準(zhǔn)確性與受控性。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證:采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證,按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)執(zhí)行，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，按不合格品的控制程序執(zhí)行。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供:7.5.1 運(yùn)行控制：本公司制定并實(shí)施相關(guān)程序?qū)ξ锪骱弯N售以與售后服務(wù)進(jìn)行控制，包括：a獲得產(chǎn)品性能的理化指標(biāo)說(shuō)明書。b獲得產(chǎn)品使用說(shuō)明。c依據(jù)公司所制定的采購(gòu)控制程序的相關(guān)程序?qū)ξ锪骱弯N售予以相應(yīng)規(guī)定。d引用國(guó)家關(guān)于電源設(shè)備的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以與對(duì)應(yīng)銷售項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃等書面規(guī)定。e依照上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)所規(guī)定并使用相應(yīng)的測(cè)量與監(jiān)控裝置，對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。f依據(jù)公司采購(gòu)與物流控制程序的相應(yīng)規(guī)定，對(duì)商品的防護(hù)、放行、交付、與運(yùn)輸實(shí)施控制和

42、管理。g實(shí)施銷售合同項(xiàng)目管理和售后服務(wù)管理。7.5.2銷售和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)：本公司的特殊過(guò)程為物流和銷售過(guò)程。公司對(duì)于物流和銷售服務(wù)提供的過(guò)程，已不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量程序加以驗(yàn)證，對(duì)于顧客在使用產(chǎn)品后出現(xiàn)的問(wèn)題，將依照公司產(chǎn)品售后服務(wù)準(zhǔn)則的予以實(shí)施。依照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，產(chǎn)品本身要求和公司要求以與與供方達(dá)成的售后協(xié)議所規(guī)定的要求制定售后服務(wù)準(zhǔn)則。售后服務(wù)準(zhǔn)則包括：a產(chǎn)品使用準(zhǔn)則； b產(chǎn)品使用的鑒定和檢測(cè)設(shè)備與人員資格的界定； c形成特定文件的作業(yè)指導(dǎo)書，并規(guī)定使用的方法和程序；d對(duì)每次符合、未符合售后服務(wù)準(zhǔn)則的顧客投訴、抱怨都應(yīng)形成記錄；并符合公司程序文件關(guān)于記錄的有關(guān)要求（見4.2.4）

43、；e對(duì)已完成的售后服務(wù)容，應(yīng)對(duì)其服務(wù)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性:本公司暫時(shí)未執(zhí)行此條款7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn): 公司識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品應(yīng)儲(chǔ)存于陰涼地方，采用防破碎包裝，在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)輕放,以保護(hù)產(chǎn)品直至交付目的地質(zhì)量完好。對(duì)于物流過(guò)程，公司已制定相應(yīng)的物流作業(yè)指導(dǎo)書予以規(guī)定并實(shí)施。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司的產(chǎn)品均以供應(yīng)商每批出貨報(bào)告為準(zhǔn)！故沒有檢測(cè)設(shè)備。13測(cè)量、分析和改進(jìn)8 測(cè)量、分析和改進(jìn)：8.1 總則本公司制定并實(shí)施相關(guān)的形成

44、文件的程序，策劃和實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需的測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程，并包括對(duì)所選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)合和應(yīng)用方法的規(guī)定。證實(shí)產(chǎn)品的符合性；證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性；實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。8.2 測(cè)量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意：a本公司制定并實(shí)施顧客滿意度評(píng)價(jià)程序，監(jiān)控顧客滿意和不滿意與公司是否已滿足顧客要求的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。b顧客滿意度信息的監(jiān)控容本公司顧客滿意度的信息至少包括以下容：a)質(zhì)量 b)價(jià)格 c)交付 d)服務(wù)（售前 售中 售后）c顧客滿意度評(píng)價(jià)的實(shí)施每半年進(jìn)行一次，顧客滿意度評(píng)價(jià)的顧客為購(gòu)買本公司產(chǎn)品的所有購(gòu)買者和接受服務(wù)提供者。d評(píng)價(jià)顧客滿意度的信息

45、調(diào)查和收集方法。本公司銷售部通過(guò)顧客反饋信息收集顧客的滿意度測(cè)量信息 銷售部和行政綜合部負(fù)責(zé)收集顧客投訴的相關(guān)信息。e顧客滿意度評(píng)價(jià)：a）顧客滿意度評(píng)價(jià)由公司市場(chǎng)部根據(jù)顧客滿意度調(diào)查表提供的信息與其它調(diào)查分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成顧客滿意度分析評(píng)價(jià)報(bào)告。b）針對(duì)顧客不滿意的各種因素和缺陷，由銷售部和相關(guān)部門按糾正和預(yù)防措施程序、不合格品控制程序文件的相關(guān)程序采取相應(yīng)措施予以糾正或改進(jìn)。8.2.2部 a公司制訂并實(shí)施部質(zhì)量審核程序，確保部質(zhì)量審核符合規(guī)定要求。b審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行，且經(jīng)資格認(rèn)定或訓(xùn)練合格人員擔(dān)任。c審核進(jìn)度應(yīng)根據(jù)所審核的活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排。d部質(zhì)量審核

46、應(yīng)記錄質(zhì)量審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核部門的負(fù)責(zé)人員注意，對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)該部門的管理人員應(yīng)與時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。e在跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和記錄所采取糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況與其有效性。8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控：a本公司對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)滿足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，并對(duì)每一個(gè)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力進(jìn)行確認(rèn)。b適當(dāng)?shù)姆椒òǎ篴)對(duì)所有相關(guān)程序進(jìn)行控制和維護(hù)b)對(duì)特殊過(guò)程能力的鑒定c)組織人員培訓(xùn)c過(guò)程表現(xiàn)的測(cè)量可包括：準(zhǔn)確性、完整性、與時(shí)性，過(guò)程的人員對(duì)特定部和外部要求的反應(yīng)時(shí)間，測(cè)量有關(guān)的頻次，員工工作的有效性和效率，費(fèi)用的降低等。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控：a

47、本公司制定并組織實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)，對(duì)產(chǎn)品的外觀進(jìn)行目測(cè)和監(jiān)控，檢查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品性能測(cè)試是否符合要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品要否得到滿足。b本公司制定相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)指導(dǎo)文件作為產(chǎn)品交貨過(guò)程提供的驗(yàn)收準(zhǔn)則。各類檢驗(yàn)記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)的責(zé)任者的簽名。在所有規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付，特殊放行應(yīng)得到相關(guān)授權(quán)人核準(zhǔn)，或（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)。8.3 不合格品控制：8.3.1 公司制訂并實(shí)施不合格品控制程序，確保不合格品的控制符合規(guī)定要求，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處置。8.3.2 不合格品的評(píng)審和處置；見不合格品控制程序。8.3.3 規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限；見不合格品控制程序。8.3.4 不合格品經(jīng)評(píng)審后可能以進(jìn)行退貨、作讓步接收或修改需求，當(dāng)作降級(jí)合格品方式處理。8.3.5 供應(yīng)商重新提供的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.4.2 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度；b售后服務(wù)與有關(guān)要求的符合性；c各過(guò)程和產(chǎn)品的特性與發(fā)展趨勢(shì)，包括可采取預(yù)防措施的環(huán)節(jié)與機(jī)會(huì)；d對(duì)供方的評(píng)價(jià)。8.4.3收集數(shù)據(jù)與資料的方