醫(yī)療設備經濟運行分析及高效管理課件

1、醫(yī)療設備經濟運行分析及高效管理CONTENTS目錄1.2.醫(yī)院概況醫(yī)療設備經濟運行分析3.醫(yī)療設備高效管理醫(yī)院概況01歷史沿革發(fā)展現狀醫(yī)療設備概況歷史沿革1958建 院196919871991獨立辦院隨大連醫(yī)學院南遷遵義 回遷大連復建歷經59年發(fā)展歷程n 現已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、科研、教學為一體的大型綜合性三甲醫(yī)院院區(qū)概況院區(qū)情況 星海院區(qū) 鉆石灣院區(qū) 藍灣院區(qū)床位與人員 編制床位3000張 人員4514人醫(yī)療服務能力 2016年手術量 6.15萬臺2015年門急診量 167.2萬人次在大連市三甲醫(yī)院占比 27.5% 2016年平均住院日 8.90天 2016年門急診量 173.16萬人次 2

2、016年出院病人 11.17萬人次2015年出院病人10.82萬人次在大連市三甲醫(yī)院占比23.4%占比居大連市首位醫(yī)療平臺建設九大學科群八大學科平臺七大國際診療中心 腫瘤疾病學科群 肝臟疾病學科群 內鏡中心平臺 中德腫瘤中心 神經疾病學科群 介入中心平臺 中美神經醫(yī)學中心 中韓口腔基地 乳腺疾病學科群 移植中心平臺 心臟疾病學科群 科研中心平臺 中美淋巴水腫治療中心 中加皮膚醫(yī)學中心 中美眼眶病眼整形中心 中韓足踝醫(yī)療中心 康復診療學科群 遠程會診平臺 兒童疑難重癥診療學科群 創(chuàng)傷急癥綜合診療學科群 中西醫(yī)結合治療學科群 遠程心電診斷平臺 遠程影像診斷平臺 遠程病理診斷平臺學科專科現狀國家重點

3、學科中西醫(yī)結合臨床國家臨床重點?？?腫瘤科中醫(yī)皮膚病學國家中醫(yī)藥管理局“十二五”中醫(yī)藥重點學科遼寧省重點學科 心血管病 呼吸系病 普外 骨外 皮膚病與性病學 中西醫(yī)結合遼寧省臨床重點?？?建設項目心血管內科 腎病科 普通外科 兒科等18個大連市醫(yī)學重點學科腫瘤內科 超聲科 皮膚科 神經內科 泌尿外科 血液內科等20個科學研究成果作為主持單位獲得“863”項目1項，實現零的突破近三年國家自然科學基金共計44項近三年省級以上課題立項92項近三年SCI收錄論文274篇，其中影響因子大于5文章34篇教育教學成果 第四屆全國大學生臨床技能大賽 第六屆全國大學生臨床技能大賽 第八屆全國大學生臨床技能大賽東

4、北賽區(qū)第一、總決賽特等獎東北賽區(qū)特等獎、總決賽一等獎東北賽區(qū)特等獎、總決賽特等獎高端人才隊伍863項目首席科學家1人17人1人國家層面國務院特殊津貼專家衛(wèi)生部有突出貢獻中青年專家雙聘院士4人省級層面遼寧省攀登學者遼寧省特聘教授2人7人遼寧省百千萬人才工程百人層次 10人教育部青年拔尖人才 1人醫(yī)院榮譽 中國醫(yī)院“自然指數”排行百強榜第59名 中國公信力百強單位 全國改善服務創(chuàng)新醫(yī)院 全國百家愛嬰醫(yī)院 中國百佳最具影響力的腫瘤醫(yī)療服務機構 全國健康管理示范基地 全國醫(yī)養(yǎng)結合示范機構 支付寶最具區(qū)域影響力獎 全國醫(yī)院后勤管理創(chuàng)新先進單位 國家級節(jié)約型公共機構示范單位 全國衛(wèi)生新聞宣傳工作先進集體

5、全國2016管理創(chuàng)新醫(yī)院醫(yī)療設備概況全院醫(yī)療設備固定資產總值：7.2億元固定資產數量：6453臺/件PET-CT 1臺（安裝調試中，預計2017.6投入使用）回旋加速器 1臺（安裝調試中，預計2017.6投入使用）CT 7臺MR 4臺DSA 4臺ECT 2臺LA 2臺醫(yī)療設備經濟運行分析經濟運行分析概述經濟運行分析方法02全院設備經濟運行分析重點科室經濟運行分析單臺項目經濟運行分析醫(yī)療設備經濟運行分析社會效益教學設備直接經濟效益社會效益運行分析醫(yī)院醫(yī)療設備經濟運行分析醫(yī)療設備科研設備輔助設備經濟運行分析社會效益使用管理醫(yī)療設備經濟運行分析醫(yī)療設備經濟運行分析指導管理保障收益經濟目標管理精細化管

6、理手段科學化管理制度健全化增加醫(yī)療設備效益降低耗材成本支出優(yōu)化設備資源配置提高意識購置評估提高管理層開拓創(chuàng)新意識提高臨床科室開源節(jié)流意識提高全院員工節(jié)約意識指導采購預算制定提高設備采購性價比合理購置設備數量醫(yī)療設備經濟運行分析-數據來源數固定資產管理HISLIS據（醫(yī)采療設備編碼管理設備報廢管理設備檔案管理集HR設 固定、備資產整相合P 關部、系統分分）PACSOA析設備計量管理設備維修管理維修維護醫(yī)療設備經濟運行分析經濟運行分析概述經濟運行分析方法02全院設備經濟運行分析重點科室經濟運行分析單臺項目經濟運行分析醫(yī)療設備經濟運行分析-分析方法經濟效益分析方法邊際貢獻分析法本量利分析法回收期分析

7、法全成本分析法綜合評分法醫(yī)療設備經濟運行分析-分析方法邊際貢獻分析法邊際貢獻（M）=收入（P）變動成本（V）邊際貢獻率=（ 邊際貢獻/收入）100%與凈利潤區(qū)別：未除去固定成本，只計算總收入與變動成本的差值。適合變動成本（耗材）占比較高、固定資產折舊較為復雜的科室分析如：檢驗科醫(yī)療設備經濟運行分析-分析方法本量利分析法(CVP)成本產量(或銷售量)利潤 依存關系分析定量分析，通過固定成本、變動成本、單價、檢查數量、利潤等變量之間的內在規(guī)律性的聯系，來揭示醫(yī)療設備運行情況是否良好。適合購前評估、希望通過保本工作量來控制設備效益的情況醫(yī)療設備經濟運行分析-分析方法全成本分析法通過比較項目的全部成本

8、和效益來評估項目價值的一種方法。維修計量人員成本衛(wèi)生耗材凈利潤 = 總收入耗材成本總體收入人員成本維修計量成本設備折舊房屋折舊辦公費用房屋折舊設備折舊辦公費用適合單臺設備運行分析醫(yī)療設備經濟運行分析-分析方法綜合評分法根據行業(yè)標準確定恰當的衡量指標及計分方式，賦予每個指標一個權數，計算設備的運行綜合得分，作為評價設備使用效果的依據。適合院內同一種類數量較多的設備如監(jiān)護儀，輸注泵等設備。計確定指標標準值確定評價指標計算實際得分05040603020103確定指標權重計算指標實際值醫(yī)療設備經濟運行分析-分析方法投資回收期法 = 設備總投資額 / 設備年凈收入適合經濟效益較好的設備如果回收期小于設備

9、使用壽命的1/2認為為優(yōu)質投資更適合社會效益高于經濟效益設備或臨床必需設備投資回收率法 = 設備的年凈收入 / 設備總投資額 *100%數值越高，效益越好,一般大于30%為優(yōu)質投入。醫(yī)療設備經濟運行分析經濟運行分析概述經濟運行分析方法02全院設備經濟運行分析重點科室經濟運行分析單臺項目經濟運行分析醫(yī)療設備經濟運行分析-全院運行分析上升趨勢明顯醫(yī)療設備經濟運行分析-全院運行分析呈緩慢上升趨勢醫(yī)療設備經濟運行分析-全院運行分析加強醫(yī)療設備運行管理保障開機率醫(yī)療設備購前科學評估醫(yī)院運行趨勢良好重點扶持兼顧經濟效益及社會效益的新項目開源節(jié)流全院員工節(jié)約意識提升醫(yī)療設備經濟運行分析-全院運行分析各科室收

10、入柏拉圖分析帕列托法則（20%的設備決定80%的收入）柏拉圖分析8020分析：醫(yī)院收入的近80%來源于檢驗科，放射科，超聲科醫(yī)療設備經濟運行分析經濟運行分析概述經濟運行分析方法02全院設備經濟運行分析重點科室經濟運行分析單臺項目經濟運行分析醫(yī)療設備經濟運行分析-重點科室分析放射科年凈利潤=總收入-固定成本-變動成本-人員成本全成本經濟運行分析上升趨勢醫(yī)療設備經濟運行分析-重點科室分析設備利潤率=年凈利潤/年總收入=78.91%投資回收率=年凈利潤/設備投入總額=126%放射科2016年運行情況良好醫(yī)療設備經濟運行分析-重點科室分析邊際貢獻 =總收入變動成本 =1.87（億元）檢驗科2016年邊

11、際貢獻率 = 邊際貢獻/總收入 =64.70%上升趨勢20趨勢醫(yī)療設備經濟運行分析-重點科室分析檢驗科料機設備總值增長過快耗材種類補充較多從醫(yī)院角度宏觀決策，兼顧科室發(fā)展與平衡，嚴格審核新技術項目，達到收益穩(wěn)定的目的。原有耗材價格提升設備損壞停機較多邊際貢獻趨勢下降質量控制成本改變人員編制擴充較多工作環(huán)境改變導致效率降低科室管理原因人員不足工作量飽和檢驗流程改變人法環(huán)醫(yī)療設備經濟運行分析經濟運行分析概述經濟運行分析方法02全院設備經濟運行分析重點科室經濟運行分析單臺項目經濟運行分析醫(yī)療設備經濟運行分析-單臺項目分析工作量：年保本工作量=固定成本/(均例檢查收入-均例變動成本）=5542(部位）

12、3.0T MRI每天保本工作量=年保本工作量/工作日 = 22（部位）收入：年保本收入=年保本工作量*均例檢查收入= 616萬元金額（萬元）2016年收入3.0T MRI實際日均工作量： 69 部位變動成本固定成本檢查人數實際年收入總額：2327 萬元（每周開機6天）醫(yī)療設備經濟運行分析-單臺項目分析設備利潤率=年凈利潤/年總收入=63.88%3.0T MRI2016年投資回收率=年凈利潤/設備投入總額=66.33%醫(yī)療設備經濟運行分析-單臺項目分析3.0T MRI 檢查收入與檢查部位數量均基本持平，表明該設備工作狀態(tài)已經趨于飽和，建議補充同類型新設備三年運行趨勢圖*每周開機6天醫(yī)療設備經濟運

13、行分析-單臺項目分析MRIMRI檢查住院及門診預約等待時間均趨于上升，尤其是增強掃描項目上升較為明顯，表明MRI設備工作狀態(tài)已經飽和，建議補充新設備2016年上升醫(yī)療設備高效管理醫(yī)療設備監(jiān)管機制創(chuàng)新03醫(yī)療設備多樣化管理模式醫(yī)療設備采購評估管理醫(yī)療設備運行管理醫(yī)療設備監(jiān)管機制創(chuàng)新-績效考核總體經濟運行情況收益情況績效醫(yī)療設備使用情況考固定成本變動成本人員成本科室績效獎金核關聯耗材使用的合理性人員配置的合理性醫(yī)療設備監(jiān)管機制創(chuàng)新-數據監(jiān)控考核數甲乙類設備待時間定期公示數據報告引起使用科室重視據監(jiān)大型設備檢查量、收益情況控考管理部門定期約談使用科室負責人核新引進設備成本回收情況上一年度運行不佳設備

14、跟蹤收益積極完善配置方案及疏導方案醫(yī)療設備監(jiān)管機制創(chuàng)新-責任狀考核（目的）新進設備運行情況加強重視程度提高計劃完成度醫(yī)療設備變動成本情況（調控）院內資源合理調整責任狀考核（措施）大型設備效益情況定期總結達標情況公示、約談大型設備預約情況 醫(yī)療設備多樣化管理模式-“中心” 管理模式內鏡中心科研中心流式細胞中心流式細胞分析儀4臺面向所有科室及實驗室臨床診斷&科學研究設備固定資產151臺/件內鏡設備34條/主機7臺月完成檢查3000例左右設備固定資產441臺/件?？茖嶒炇?個總建筑面積2800平方米“中心” 管理模式-內鏡中心內鏡中心運行數據監(jiān)測內鏡中心成立醫(yī)療設備多樣化管理模式-分散&集中管理結合

15、呼吸機、監(jiān)護儀、微量泵搶救設備調配中心調配中心集中管理與各病房設備分散管理相結合心電網絡系統解決急救設備使用率低和應急需求的矛盾提高診斷效率，節(jié)約時間成本平臺共享，利于跨院會診心電圖網絡化管理與全院心電圖機分散管理相結合心電圖機分散&集中管理結合-搶救設備調配中心（至2016年底）搶救設備調配中心心電監(jiān)護儀58臺微量注射泵15臺 呼吸機 4臺監(jiān)護儀日均使用14小時注射泵日均使用12小時（2016年度）總收入 438萬元臨床收入354萬元管理收入 84萬元分區(qū)管理模式-除顫儀分外科病房分區(qū)管理區(qū)除 管顫 理儀 示分布位置意圖心內科診療需求設備較為集中醫(yī)療設備采購評估管理跟蹤評價購前評估設備評估使

16、用評估反饋采購醫(yī)療設備采購評估管理新引進設備可行性論證設備管 院領導理委員 班子會估算成本簽訂采購申請臨床科室責任狀會討論討論回收期同種設備效益分析報告補充采購設備比對解決方案反饋約談學科負責人定期公示效益情況定期效益分析報告收益數據跟蹤執(zhí)行采購購前評估使用評估設備運行管理-醫(yī)療器械質量控制管理連續(xù)四年獲評“大連市醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測先進單位”設備運行管理-預防性維修修養(yǎng)并重 降本增效維持并改善設備工作性能預防性維修（PM）減少故障停機日，提高設備利用率降低老化速度，減少維修費用設備運行管理-預防性維修設備運行管理-定期巡檢季度定期巡檢大型節(jié)假日前巡檢2016年巡檢排查設備故障統計56設備運行管理-維修耗材二級庫優(yōu)勢血沉分析針維修耗材二級庫常用維修耗材快速流轉，保障供應提高設備維修速度心電圖機肢導夾更好地應對急癥突發(fā)事件心電導聯線袖帶指脈氧探頭詢價采購，財務、審計雙重審核設備運行管理