員工出差管理制度

1、第 頁員工出差管理制度一、目的：為規(guī)范員工出差管理流程，加強(qiáng)出差預(yù)算管理，特制定本管理辦法。二、范圍：公司員工因工作需要，受公司指派到廣州市范圍之外的地方工作、學(xué)習(xí)等確定為出差。三、管理1、對(duì)出差人員的管理，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)及人力資源部共同負(fù)責(zé)。2、公司人力資源部主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)出差人員住宿、交通等事宜。3、公司分管領(lǐng)導(dǎo)主要負(fù)責(zé)出差人員的出差業(yè)務(wù)管理及本職工作協(xié)調(diào)管理。四、內(nèi)容（一） 一般規(guī)定1、出差的審核決定權(quán)限：（1）當(dāng)日出差出差當(dāng)日可能往返，不視為出差，須填寫外出申請(qǐng)單，一般由部門總監(jiān)最終核準(zhǔn)。（2）遠(yuǎn)途出差由部門總監(jiān)核準(zhǔn)，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，部門總監(jiān)級(jí)以上人員出差一律由董事長核準(zhǔn)。2、出差申

2、請(qǐng)：（1）員工出差須提前一天辦理手續(xù)：填寫出差申請(qǐng)單，詳細(xì)填寫出差的日期、時(shí)間、地點(diǎn)、任務(wù)、出差天數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)部門總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、人力資源部登記備案，同時(shí)，人力資源部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜；（2）出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時(shí)間的，應(yīng)及時(shí)打電話向公司請(qǐng)示；不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。 3、交通工具選擇標(biāo)準(zhǔn)：（1）經(jīng)理級(jí)以下員工（含經(jīng)理級(jí)別）出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。一般火車超過八個(gè)小時(shí)可以選擇硬臥出行，遇緊急事件等特殊情況，可申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)；（2）總監(jiān)級(jí)以上員工（含總監(jiān)級(jí)別）出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具，短途情況下可采用汽車

3、或者火車硬臥出行；（3）乘坐飛機(jī)的員工，在不影響出差行程安排的情況下，應(yīng)以乘坐折扣最低航班為原則，否則超出部分由員工自理。4、住宿選擇標(biāo)準(zhǔn)：（1）員工出差應(yīng)入住公司指定的協(xié)議酒店，否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；（2）住宿、膳食、同城交通費(fèi)實(shí)行費(fèi)用包干制，按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，出差人員不再享有出差補(bǔ)貼。A. 經(jīng)理級(jí)以下員工（含經(jīng)理級(jí)別）一人單獨(dú)出差，每人每天費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)：特殊地區(qū)（AA、BB、CC、DD四地，下同）不超過XXX元/天（含XXX元），其他地區(qū)（除AA、BB、CC、DD以外所有地區(qū)）不超過XXX元/天（含XXX元）；B總監(jiān)級(jí)以上員工（含總監(jiān)級(jí)別）一人單獨(dú)出差，標(biāo)準(zhǔn)增加XXX元/天；C如無特殊情況，

4、同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節(jié)省差旅費(fèi)開支。（3）如出差人員由客戶全程接待并提供食宿，將不享有公司的出差補(bǔ)貼，不享受費(fèi)用包干制度。5、 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限：（1）公司員工出差，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超支部分(需附發(fā)票)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷； （2）任何兩種級(jí)別人員一同出差至同一地點(diǎn)，交通工具和住宿標(biāo)準(zhǔn)取較高級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)；（3）具體差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及審批人員類別費(fèi)用類別報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷條件及審批部門總監(jiān)部門經(jīng)理普通員工交通費(fèi)用根據(jù)公司交通工具選擇規(guī)定，憑所購票證，實(shí)報(bào)實(shí)銷。分別經(jīng)部門經(jīng)理/總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷；范圍外審批報(bào)銷。1、在報(bào)銷范

5、圍內(nèi)（公務(wù)出差）的出租車票，經(jīng)部門總監(jiān)簽字后，全額報(bào)銷；2、在報(bào)銷范圍之外的特殊情況，需經(jīng)部門總監(jiān)及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，注明時(shí)間、地點(diǎn)及事由，方可報(bào)銷。住宿費(fèi)用根據(jù)公司住宿標(biāo)準(zhǔn)，選擇當(dāng)?shù)貐f(xié)議酒店，憑合規(guī)發(fā)票，實(shí)報(bào)實(shí)銷。分別經(jīng)部門總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。招待費(fèi)（需詳列說明）實(shí)報(bào)實(shí)銷。1、費(fèi)用發(fā)生前，需征求部門總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；2、未經(jīng)事先批準(zhǔn)的此類費(fèi)用，責(zé)任人自行承擔(dān)。6、差旅費(fèi)用計(jì)入各部門或項(xiàng)目費(fèi)用之中。本部門以外人員出差的目的是專門為該部門或某項(xiàng)目辦事，其所花費(fèi)用計(jì)入該部門或某項(xiàng)目費(fèi)用中。（二）出差員工職責(zé)（1）根據(jù)出差人員的崗位不同，崗位職責(zé)也不同，出差人員的職責(zé)由出差人員之分管領(lǐng)導(dǎo)確定；（2）

6、出差人員需本著快速、有效的原則；（3）出差人員需嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度，需本著對(duì)本職認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，積極完成相關(guān)工作，爭(zhēng)取早日返回。（三）財(cái)務(wù)管理1、費(fèi)用預(yù)算堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的出差費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部及董事長審核批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。2、借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”；（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部預(yù)約，并由部門總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)董事長審批；（3）借款需按照公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)至財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止；

7、（4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。3、報(bào)銷（1）員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3個(gè)工作日內(nèi)（含出差回來當(dāng)天）憑有效日期證明（如機(jī)票、車票等）至財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)；（2）嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范整理“報(bào)銷單”部門負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部核實(shí)董事長審批財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷；（3）公司內(nèi)部統(tǒng)一組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、活動(dòng)等，由公司統(tǒng)一安排行程食宿的，由專人負(fù)責(zé)報(bào)銷，不再單獨(dú)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；（4）員工出差期間發(fā)生的洗衣費(fèi)、房間飲料、食品、私人生活用品等費(fèi)用，一律由員工個(gè)人承擔(dān)。（四）業(yè)務(wù)管理1.出差人員的工作安排由直屬領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。2.員工出差后，必須每日下午5點(diǎn)前向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，如無特殊情況需寫出詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)