非煤礦山安全標準化記錄表格匯總

1、露天礦山安全生產(chǎn)標準化建設(shè)程序文件四沐川縣龍門溪礦業(yè)安全制造標準化 目錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc368866141 一、安全生產(chǎn)目標指標評價表 PAGEREF _Toc368866141 h - 1 - HYPERLINK l _Toc368866142 2.遵守法律、法規(guī)和其他要求的清單 PAGEREF _Toc368866142 h - 2 - HYPERLINK l _Toc368866143 三、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀要 PAGEREF _Toc368866143 h - 3 - HYPERLINK l _Toc368866144 4 、員工表

2、彰及獎懲登記表 PAGEREF _Toc368866144 h - 4 - HYPERLINK l _Toc368866145 5.危險源清單 PAGEREF _Toc368866145 h - 5 - HYPERLINK l _Toc368866146 6.危害識別與風(fēng)險評估調(diào)查登記表（安全、設(shè)備） PAGEREF _Toc368866146 h - 6 - HYPERLINK l _Toc368866147 7.危害識別與風(fēng)險評估調(diào)查登記表（職業(yè)危害） PAGEREF _Toc368866147 h - 7 - HYPERLINK l _Toc368866148 8.危害及危害因素識別與預(yù)

3、防清單 PAGEREF _Toc368866148 h - 8 - HYPERLINK l _Toc368866149 9.礦場安全檢查表 PAGEREF _Toc368866149 h - 9 - HYPERLINK l _Toc368866150 10.特殊經(jīng)營者賬簿 PAGEREF _Toc368866150 h - 11 - HYPERLINK l _Toc368866151 11 、員工安全教育培訓(xùn)登記表 PAGEREF _Toc368866151 h - 12 - HYPERLINK l _Toc368866152 12 、施工技術(shù)公開備案 PAGEREF _Toc36886615

4、2 h - 13 - HYPERLINK l _Toc368866153 13.設(shè)備臺賬 PAGEREF _Toc368866153 h - 14 - HYPERLINK l _Toc368866154 14.需持證人員名單- PAGEREF _Toc368866154 h 16- HYPERLINK l _Toc368866155 15 、勞動防護用品購銷記錄 PAGEREF _Toc368866155 h - 17 - HYPERLINK l _Toc368866156 16.年度員工職業(yè)健康檔案匯總表- PAGEREF _Toc368866156 h 18- HYPERLINK l _T

5、oc368866157 17.工傷登記表 PAGEREF _Toc368866157 h - 19 - HYPERLINK l _Toc368866158 18.應(yīng)急預(yù)案演練記錄 PAGEREF _Toc368866158 h - 20 - HYPERLINK l _Toc368866159 19.事故和事故記錄表 PAGEREF _Toc368866159 h - 21 - HYPERLINK l _Toc368866160 20. 2013年安全生產(chǎn)成本使用計劃 PAGEREF _Toc368866160 h - 22 - HYPERLINK l _Toc368866161 21 、法律、

6、法規(guī)、標準審查記錄 PAGEREF _Toc368866161 h - 23 - HYPERLINK l _Toc368866162 22 、設(shè)備設(shè)施定期維護保養(yǎng)記錄 PAGEREF _Toc368866162 h - 24 - HYPERLINK l _Toc368866163 23.承包商、供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)/安全生產(chǎn)績效評價記錄表 PAGEREF _Toc368866163 h - 25 - HYPERLINK l _Toc368866164 24 、重大隱患管理臺賬 PAGEREF _Toc368866164 h - 26 - HYPERLINK l _Toc368866165 25. 2

7、013年警示標志、報警設(shè)施、急救箱、呼吸器檢查、維護、保養(yǎng)記錄 PAGEREF _Toc368866165 h - 27 -前言為使安全生產(chǎn)標準化體系編制在生產(chǎn)經(jīng)營中得到有效實施，根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有標準化體系的記錄表和臺賬進行匯總整理，將標準化中的表記錄支撐材料體系得到規(guī)范。格式和臺賬形成了安全生產(chǎn)標準化備案表的支持材料 。各部門可根據(jù)管理情況選擇相應(yīng)的記錄材料。為準確指導(dǎo)我礦實際工作，各部門應(yīng)及時反饋使用過程中出現(xiàn)的問題，并以此作為下次更新修改的依據(jù)。安全生產(chǎn)標準化備案只是一種形式，各部門可根據(jù)灌裝能力設(shè)置布局。填寫要求： 1) 填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容； 2）使

8、用A4紙打印，手寫時用碳筆填寫，保證字跡清晰。并保持記錄簿干凈整潔； 3) 部門和人員簽名必須加蓋部門印章并由本人簽字。安全生產(chǎn)標準化記錄由我司礦山安全部門組織編制。礦山部門根據(jù)管理職能和制度要求，對現(xiàn)有制度記錄進行了總結(jié)和補充，經(jīng)安全生產(chǎn)標準化體系負責(zé)人代表審核，最終礦長批準發(fā)布。規(guī)范化記錄管理見安全文件和信息標識與控制制度。安全生產(chǎn)標準化記錄的解釋權(quán)屬于礦山安全科。1、安全生產(chǎn)目標指標評價表年月日序列號單元安全生產(chǎn)目標和指標完成修復(fù)或更新考試單位： 考官：說明 1、支持對象：礦山“安全生產(chǎn)目標管理系統(tǒng)”； 2、適用范圍：礦山各部門安全生產(chǎn)目標考核； 3、要求：安全科每月月底匯總各部門考核結(jié)

9、果，向安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組報告； 4.安全部門保存，保存期限為一年。2. 遵守法律、法規(guī)和其他要求的清單文件名文件內(nèi)容適用的法律、法規(guī)和其他要求遵守怎么提高審核人：年月日說明： 1、支持對象：礦山法律、法規(guī)等要求管理制度； 2、適用范圍：礦山使用的與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求； 3、要求：安全部門原則上每年檢查一次。法律、法規(guī)等要求發(fā)生變化時，應(yīng)及時進行合規(guī)檢查； 4、填寫“符合”欄目時，將符合要求的打“”，不符合要求的打“”；三年。三、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀要頁時間地方主持人錄音機加入人員缺席的人員會議內(nèi)容說明： 1、支持對象：礦山安全組織與人員任用管理制度； 2 、適用范圍：安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)

10、小組會議紀要； 3、要求：每月月底召開安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議；保質(zhì)期是永久的。4、員工表彰及獎懲登記表序列號部工作類型安全績效與評價獎懲日期填表人： 批準人：說明： 1、支持對象：礦山“安全表彰獎勵制度”； 2、適用情形：所有礦山安全生產(chǎn)人員的獎懲； 3、要求：安全科對員工的獎懲情況進行登記、存檔、保存； 4、保質(zhì)期五年。5. 危險清單單元：危害名稱檢查時間檢查器檢查項目主要的種類正在發(fā)生存在問題處理措施評論記錄員： 單位負責(zé)人：說明： 1、支持對象：礦山危險源識別與風(fēng)險評估管理系統(tǒng)； 2、適用周界：礦山重大危險源安全管理；結(jié)果如實記錄，一份存檔，一份報安全科保存； 4、保存期限為三年。6、危害識別

11、與風(fēng)險評估調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位：年月日工作場所工作計劃郵政安全相關(guān)風(fēng)險因素類別它存在嗎( , )嚴肅年級似然類預(yù)防頂級電影團伙車輛受傷機械損傷物體撞擊電擊熱的火從高處墜落斜坡坍塌洪水其他傷害填寫： 審稿人：說明： 1、支持對象：礦山危險源識別與風(fēng)險評估管理系統(tǒng)； 2、適用周界：識別所有礦山作業(yè)場所、危險源（點）、工藝、崗位、設(shè)備等危險因素； 3、要求：各部門工作人員填寫，部門安全經(jīng)理審核，保存1份，報安全科備案； 4、儲存期為三年。7、危害識別與風(fēng)險評估調(diào)查登記表（職業(yè)危害）單位：年月日工作場所工作計劃郵政涉及職業(yè)危害類別它存在嗎( , )嚴肅年級似然類預(yù)防灰塵高溫和低溫振動噪音輻射照

12、明生物危害人體工程學(xué)危害心理危害填寫： 審稿人：說明： 1、支持對象：礦山危險源識別與風(fēng)險評估管理系統(tǒng)； 2、適用情況：礦井內(nèi)所有工作場所、危害源（點）、工藝流程、崗位、設(shè)備等職業(yè)危害因素的識別； 3、要求：由各部門員工填寫，部門安全主管審核，保存1份，上報安全部門備案1份； 4、儲存期為三年。8. 危害和危害因素識別與預(yù)防清單危害和危害的類型事故原因可能的后果預(yù)防應(yīng)急措施 填寫： 審稿人：說明： 1、支持對象：礦山危險源識別與風(fēng)險評估管理系統(tǒng)； 2、適用環(huán)境：礦山作業(yè)場所、危險源（點）、工藝流程、崗位、設(shè)備等危害及危害因素的識別與預(yù)防； 3要求：安全事業(yè)部、技術(shù)事業(yè)部、機動事業(yè)部等部門按照危

13、險源識別與風(fēng)險評估管理制度中的管理職責(zé)填寫組織崗位，各部門及組織部門負責(zé)人審核，保存1份，并報安全科存檔1份； 4、儲存期為三年。9. 礦場安全檢查表序列號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考試結(jié)果1出口檢查每個礦井是否應(yīng)有兩個獨立的安全出口直接通向地面，安全出口之間的距離是否大于此30m?，F(xiàn)場查看豎井作為安全出口，梯間是否按規(guī)定安裝。實地檢查2礦井通風(fēng)檢查是否安裝了主風(fēng)扇。開挖工作面和通風(fēng)不良的采場是否安裝局部通風(fēng)設(shè)備。現(xiàn)場查看檢查通風(fēng)系統(tǒng)圖。繪圖和測風(fēng)是否按規(guī)定進行。檢查圖紙檢查開挖面是否安裝局部通風(fēng)設(shè)備?，F(xiàn)場查看檢查地下炸藥庫和動力油儲存室是否設(shè)置了獨立的回風(fēng)管道?，F(xiàn)場查看檢查是否配備檢測風(fēng)量和有

14、毒有害氣體濃度的儀器設(shè)備?，F(xiàn)場查看3礦山防水每年雨季前檢查礦長是否組織防水檢查，制定防水計劃。檢查數(shù)據(jù)和記錄檢查豎井、斜井、平隧道等井口標高是否高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m。檢查設(shè)計信息檢查排水設(shè)備是否由至少三個泵組成。現(xiàn)場查看檢查井筒內(nèi)是否安裝了兩根相同的排水管，一根工作，一根備用。現(xiàn)場查看檢查泵房的出口是否不少于兩個，一個通向井底，另一個與井筒以斜線連接?，F(xiàn)場查看檢查礦井主泵房是否安裝防水門?，F(xiàn)場查看檢查放水系統(tǒng)的建立和執(zhí)行情況，是否配備水檢測設(shè)備。在開采過程中，是否堅持“先探先挖”的原則檢查系統(tǒng)，現(xiàn)場4礦井升降機檢查滾動防護裝置和信號裝置是否就位。現(xiàn)場查看檢查吊具的單繩吊籠是否有安全可靠的

15、防墜器。檢查測試報告檢查提升礦車斜井內(nèi)是否安裝常閉防跑車裝置。現(xiàn)場查看檢查斜井上部和中間停車場是否設(shè)有擋車器或擋車板?，F(xiàn)場查看檢查是否建立了定期檢查維護制度和定期檢查報告。檢查系統(tǒng)和記錄檢查升級設(shè)備的班檢、日檢、周檢、月檢制度的落實情況。檢查記錄5屋頂管理和采空區(qū)處理檢查礦山企業(yè)是否建立了頂板分級管理制度，是否有對頂板不穩(wěn)定采場的監(jiān)測方法和處理措施。檢查制度的建立和實施，現(xiàn)場檢查是否按設(shè)計留有足夠的柱子。檢查設(shè)計，現(xiàn)場分析檢查是否已按設(shè)計對必須及時填土的采空區(qū)建立填土制度。檢查設(shè)計，網(wǎng)站檢查無法填平的采空區(qū)是否已及時關(guān)閉，建立監(jiān)控體系，并有相應(yīng)的監(jiān)控手段。檢查設(shè)計、系統(tǒng)和站點檢查已填土的采空區(qū)

16、是否對地表有影響。檢查現(xiàn)場6供電檢查從地面到地下中心變電所或主排水泵房的電力電纜是否有兩條獨立的線路。當(dāng)一條線路停止供電時，另一條線路的供電能力是否能承受滿負荷。檢查設(shè)計，網(wǎng)站檢查礦山企業(yè)是否有地面和地下供電（配電）系統(tǒng)圖、地下變電所、電氣設(shè)備布置圖。研究7抗氣壓機器爆炸重點檢查空壓機是否有壓力表和安全閥，是否定期檢查；空壓機排氣溫度是否大于160，是否設(shè)置超溫自動斷電保護裝置。檢查現(xiàn)場研究8防火檢查礦井內(nèi)是否有使用非阻燃風(fēng)管的局部風(fēng)機、主軸內(nèi)是否有非阻燃電纜和木支架。地下電機房、機修房、變電房、變電所、車庫、炸藥庫、油庫是否采用不燃材料建造，房內(nèi)是否配備相應(yīng)的滅火設(shè)備。檢查現(xiàn)場檢查地下消防系

17、統(tǒng)的執(zhí)行情況。檢查礦用電纜、梯子間玻璃鋼隔板等廠家的資質(zhì)和產(chǎn)品檢測報告。研究檢查是否每年進行一次防風(fēng)試驗，主風(fēng)路反轉(zhuǎn)后的風(fēng)量是否符合要求。檢查記錄9礦山通訊檢查地面調(diào)度室到礦區(qū)中部、馬頭門、裝卸點、地下停車場、主機電室、地下變電站、主泵房、主風(fēng)機房等的通訊系統(tǒng)是否連通重要部位光滑。現(xiàn)場演奏檢查高音報警裝置是否有效?，F(xiàn)場查看填寫： 審稿人：說明： 1、支持對象：礦山礦場安全檢查表； 2、適用周界：礦山所有作業(yè)場地； 3、要求：由安全部、技術(shù)部、電機部等部門填寫，各部門及組織部負責(zé)人進行審核，保存1份，報安全部1份； 4、儲存期為三年。10. 特殊經(jīng)營者臺賬單元：序列號單元工作類型證書編號發(fā)行時間

18、審核時間評論記錄者：年月日說明： 1、支持對象：礦山特種作業(yè)現(xiàn)場管理審批制度； 2、適用周界：礦山所有特種作業(yè)人員的安全管理； 3、要求：安全科每年填寫一次并存檔。人員變動時，應(yīng)及時更新； 4、儲存期為三年。11、員工安全教育培訓(xùn)登記表序列號日期單元性別年齡受教育程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式分數(shù)評論說明： 1、支持對象：礦山安全教育培訓(xùn)系統(tǒng)； 2、適用范圍：礦山全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)和教育； 3、要求：安全科負責(zé)登記保存； 4、保存期限為永久。12、施工技術(shù)公開備案日期：年月日懺悔的地方披露部懺悔者接受告白項目名稱子項目名稱施工單位懺悔一、施工工藝質(zhì)量要求： 2、安全措施：評論說明： 1、支持對象：礦

19、山設(shè)計管理系統(tǒng)； 2、適用范圍：各單位施工技術(shù)公開； 3、要求：施工前及時公開，認真記錄，技術(shù)部門保存； 4、保存期限為3年。13、設(shè)備臺賬編號設(shè)備名稱規(guī)格制造商安裝調(diào)試單元驗收單元安裝地點投產(chǎn)時間報廢時間評論適用于設(shè)備設(shè)施的規(guī)劃、采購、安裝（施工）、調(diào)試、驗收、使用、維修、報廢等全過程的管理。說明： 1、支持對象：礦山設(shè)備設(shè)施管理系統(tǒng)； 2、適用范圍：采礦設(shè)備檔案的登記和管理； 3、要求：電機事業(yè)部負責(zé)設(shè)備的登記和保管； 4、儲存期為三年。14、需持證人員名單 序列號人員類別培訓(xùn)日期證書有效期說明： 1、支持對象：礦山設(shè)備管理系統(tǒng)； 2、適用范圍：礦山專用設(shè)備操作人員； 3、要求：機動科每年

20、登記，保存一份，向安全科報告一份； 4. 儲存期三年。15、勞動防護用品采購配送記錄 序列號勞保產(chǎn)品名稱購買日期數(shù)量合格供應(yīng)商名稱接收部接收者簽名12345678910111213141516171819說明： 1、支持對象：礦山勞動防護用品管理系統(tǒng)； 2、適用范圍：礦山勞動防護用品管理； 3、要求：由供應(yīng)科物資人員填寫； 4. 供應(yīng)科保存三年。16、年度員工職業(yè)健康檔案匯總表序列號性別出生年部郵政專門服務(wù)年限體檢日期診斷單元診斷正在發(fā)生疾病種類12345678910111213141516171819說明： 1、支持對象：礦山職業(yè)衛(wèi)生管理體系； 2、適用范圍：礦山職業(yè)病危害暴露人員體檢管理；

21、 3、要求：辦公室組織實施體檢，登記體檢結(jié)果，留存一份，上報安全部。 4、保存期限為永久。17. 工傷登記表序列號性別不要年年齡工作類型單元受傷時間受傷程度和部位受傷經(jīng)過什么樣的安全教育程度受傷部位說明： 1、支持對象：礦山工傷社會保險保障管理制度； 2 、適用范圍：礦工傷害事故登記； 3、要求：安全部門登記保存； 4.永久保存期限。18、應(yīng)急預(yù)案演練記錄 鉆孔能力鉆孔方式練習(xí)地點時間鉆機錄音機參加演練鉆孔能力鍛煉過程概述練習(xí)總結(jié)（包括改進建議）說明： 1、支持對象：礦山“應(yīng)急準備與響應(yīng)系統(tǒng)”； 2、適用周界：礦山應(yīng)急演練管理； 3、要求：應(yīng)急預(yù)案演練時，做好安全部門記錄； 3. 保留期限為三

22、年。19. 事故及事件記錄表 序列號時間地方有關(guān)事故和事件的基本信息負責(zé)任的失利正在發(fā)生處理結(jié)果改進跟蹤說明： 1、支持對象：礦山“事故及事故報告系統(tǒng)”； 2、適用范圍：事故、事件的登記和管理； 3、要求：礦山相關(guān)單位和部門應(yīng)按照安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理辦法的程序和時間要求報告事故，安全科負責(zé)收集歸檔， 3、保管期限為三年。20、2013年安全生產(chǎn)成本使用計劃序列號費用項目金額（萬元）評論1完善、改造和維護安全衛(wèi)生防護設(shè)備設(shè)施2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和提供勞動防護用品3安全評估、職業(yè)危害評估、重大危險源監(jiān)測、事故危害評估與整改4職業(yè)危害防控措施、職業(yè)危害作業(yè)點檢測、職業(yè)健康檢查5設(shè)備設(shè)施安全性能檢

23、測與檢驗6提供應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)備和應(yīng)急救援演練7安全標志、標志和職業(yè)危害警告標志8其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的事項或活動全部的注：按金融二級學(xué)科統(tǒng)計編制部門： 制表：批準人： 批準日期：21、法律、法規(guī)、標準審查記錄部門（崗位）部門負責(zé)人，被考核人法律法規(guī)1、協(xié)助本單位決策機構(gòu)和相關(guān)負責(zé)人組織制定本單位安全生產(chǎn)管理目標和安全質(zhì)量標準化規(guī)劃并實施考核工作；制定本單位安全管理工作方案，明確各部門安全生產(chǎn)和本單位職責(zé)崗位，實施監(jiān)督檢查；2、參與本單位安全生產(chǎn)投入計劃和安全技術(shù)措施計劃并組織實施或督促有關(guān)部門實施；3、組織制定或修訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度，參與審查安全技術(shù)操作規(guī)程和相關(guān)技術(shù)規(guī)程，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；4.對生產(chǎn)經(jīng)營場所實施現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查，責(zé)令有關(guān)人員及時處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。情況緊急的，責(zé)令停產(chǎn)，并立即報告相關(guān)負責(zé)人處理；5、參與本單位新建、改建、擴建、大修工程設(shè)計方案的審查，參與工程安全評價審查、工程驗收和試運行，負責(zé)審查承包人的資質(zhì)、條件和執(zhí)照和承租單位；6、組織實施本單位職業(yè)病危害防治工作，落實職業(yè)病危害防治措施；7