福利質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)

1、.PAGE ：.；文件編號(hào)：FL/SC 質(zhì) 量 手 冊(cè)(含程序文件)第A版日期：文件發(fā)放號(hào)：頒 布 令本廠根據(jù)ISO：編制完成了第一版，現(xiàn)予以同意公布實(shí)施。本手冊(cè)是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指點(diǎn)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)那么。全體員工必需遵照?qǐng)?zhí)行。 廠長(zhǎng)： 日期：年月日任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO：，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的指點(diǎn)，特任命 為我廠的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和堅(jiān)持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改良的需求；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求認(rèn)識(shí)的構(gòu)成；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。廠長(zhǎng)： 日期：*印刷廠. 目 錄章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)

2、碼 標(biāo)題 ISO：規(guī)范條款對(duì)照. 目錄. 質(zhì)量手冊(cè)闡明 . 質(zhì)量手冊(cè)修正控制. 企業(yè)概略. 目的和范圍. 工廠質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖. 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表. 質(zhì)量管理體系 .、. 文件控制程序 . 質(zhì)量記錄控制程序 . 管理職責(zé) .、. 質(zhì)量方針 . 質(zhì)量謀劃控制程序 .、. 職責(zé)和權(quán)限 .、.、. 管理評(píng)審控制程序 . 資源管理 . 人力資源控制程序 . 設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序 .、. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn). 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的謀劃程序 . 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 . 設(shè)計(jì)和或開(kāi)發(fā)控制程序 . 采購(gòu)控制程序 . 消費(fèi)和效力運(yùn)作控制程序 . 丈量和監(jiān)控安裝的控制程序 . 丈量、分析和改良 . 顧客稱(chēng)心程

3、序丈量程序 . 內(nèi)部審核程序 . 過(guò)程和產(chǎn)品的丈量和監(jiān)控程序 .、. 不合格控制程序 . 數(shù)據(jù)分析控制程序 . 改良控制程序 .附錄 第二級(jí)文件清單附錄 質(zhì)量記錄清單*印刷廠. 質(zhì)量手冊(cè)闡明章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系根據(jù)ISO：和本廠的實(shí)踐相結(jié)合編制而成，包括：本廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO：規(guī)范中的全部要求；質(zhì)量管理規(guī)范和本廠質(zhì)量管理體系要求的一切程序文件；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的各種出版物的排版和裝訂、內(nèi)部資料的排版和印刷、包裝裝潢印刷品的排版和印刷、商標(biāo)和條碼的排版和印刷、其他印刷品的排版和印刷、瓦楞紙箱的消費(fèi)和效力的過(guò)程、順序和相互作用的表述。、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用I

4、SO：中的術(shù)語(yǔ)和定義、本手冊(cè)為工廠的受控文件，由廠長(zhǎng)同意公布執(zhí)行。手冊(cè)管理的一切相關(guān)事宜均由消費(fèi)調(diào)度科一致?lián)危唇?jīng)管理者代表同意，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)工廠以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離任務(wù)崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還消費(fèi)調(diào)度科，辦理回收登記。、手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂抹。、在手冊(cè)運(yùn)用期間，如有修正建議，各部門(mén)擔(dān)任人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反響消費(fèi)調(diào)度科；消費(fèi)調(diào)度科應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)展評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修正，執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定。*印刷廠 . 質(zhì)量手冊(cè)修正控制章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼章節(jié)號(hào)修正條款修正日期修正人審核同意*印刷廠 . 本廠概略章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼*印刷廠是民政局直屬福利企業(yè)之

5、一，興辦于年，自建廠以來(lái)，全廠職工本著“以廠為榮的原那么，全身心努力于企業(yè)的開(kāi)展，獲得了較好的成果。企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)萬(wàn)元，消費(fèi)用地多平方米，消費(fèi)設(shè)備擁有方正電腦兩套，蘋(píng)果電腦制版系一致套，德國(guó)產(chǎn)型四色膠印機(jī)一臺(tái)，北人集團(tuán)型雙色全自動(dòng)高速印刷機(jī)一臺(tái)，型四開(kāi)單色高速印刷機(jī)一臺(tái)及長(zhǎng)城平版印刷機(jī)二臺(tái)，并有零件印刷機(jī)數(shù)十臺(tái)，以及單面紙箱全套消費(fèi)流水線一套。本廠年產(chǎn)值到達(dá)萬(wàn)元，承印各種彩色包裝紙箱、紙盒、商標(biāo)、產(chǎn)品闡明書(shū)和產(chǎn)品樣本等。經(jīng)過(guò)多年的努力，*印刷廠逐漸走向成熟，成為本市衛(wèi)生系統(tǒng)各大醫(yī)院、常熟海虹酒業(yè)、常熟開(kāi)關(guān)廠、張家港啤酒廠及上海新立電池廠的定點(diǎn)消費(fèi)單位。企業(yè)不斷進(jìn)取，汲取人才，現(xiàn)有多名專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)

6、人員、印刷技術(shù)人員和質(zhì)量管理人員，建立了完善的產(chǎn)質(zhì)量量管理體系；年底又實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)電算化，終了了手工記帳，便于財(cái)務(wù)管理。同時(shí)，又建立了強(qiáng)大的送貨隊(duì)伍，有多輛送貨車(chē)，保證了在第一時(shí)間把產(chǎn)品送到客戶(hù)的手上，最大程度滿(mǎn)足了客戶(hù)的需求?！笆箽埣踩诵腋＃尶蛻?hù)更有利是我企業(yè)向每一位用戶(hù)的承諾。本廠將竭盡全力，為您，為社會(huì)效力。地址：常熟市李閘路號(hào)： -：-： *印刷廠 .本廠質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼廠 長(zhǎng) 管理者代表消費(fèi)副廠長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)副廠長(zhǎng)消費(fèi)調(diào)度科財(cái) 務(wù) 科供 應(yīng) 科銷(xiāo) 售 科質(zhì) 檢 科輔料庫(kù)原料庫(kù)廢品庫(kù)設(shè)備科 軋 燙刀 金車(chē)間 印刷車(chē)間 制版車(chē)間 切紙車(chē)間裝訂車(chē)間切紙一車(chē)間切紙二車(chē)間送貨隊(duì)膠印

7、車(chē)間紙箱車(chē)間四色膠印車(chē)間*印刷廠.目的和范圍章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼目的、范圍.目的 本手冊(cè)根據(jù)ISO :版規(guī)范規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,用于證明工廠有才干穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,及經(jīng)過(guò)體系的有效運(yùn)用,包括繼續(xù)改良和預(yù)防不合格的過(guò)程而到達(dá)顧客稱(chēng)心.本手冊(cè)描畫(huà)的質(zhì)量管理體系要求適用于本廠各種出版物的排版和裝訂、內(nèi)部資料的排版和印刷、包裝裝潢印刷品的排版和印刷、商標(biāo)和條碼的排版和印刷、其他印刷品的排版和印刷、瓦楞紙箱的消費(fèi)和效力過(guò)程。 *印刷廠. 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼管理過(guò)程 崗位或部門(mén)職能 分配管理要求廠長(zhǎng)管理者代表質(zhì)檢科供應(yīng)科生產(chǎn)調(diào)度科銷(xiāo)售科質(zhì)量管理體系.總要

8、求.文件控制.記錄控制管理職責(zé).管理承諾.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).質(zhì)量方針.謀劃.職責(zé)和權(quán)限.內(nèi)部溝通.管理評(píng)審資源管理.資源提供.人力資源.根底設(shè)備.任務(wù)環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃.與顧客有關(guān)的過(guò)程.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā).采購(gòu).消費(fèi)和效力提供的控制.消費(fèi)和效力提供過(guò)程確實(shí)認(rèn).標(biāo)識(shí)和可追溯性.顧客財(cái)富.產(chǎn)品防護(hù).監(jiān)視和丈量安裝的控制測(cè)量分析改進(jìn).顧客稱(chēng)心.內(nèi)部審核.過(guò)程的監(jiān)視和丈量.產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量.不合格品控制.數(shù)據(jù)分析.糾正措施.預(yù)防措施 主要擔(dān)任部門(mén) 配合部門(mén) *印刷廠. 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的闡明對(duì)本廠建立、實(shí)施和堅(jiān)持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 范圍適用

9、于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 職責(zé). 廠長(zhǎng)擔(dān)任指點(diǎn)工廠建立、實(shí)施和堅(jiān)持質(zhì)量管理體系；同意質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目的。決議和調(diào)整工廠組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各級(jí)管理者的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。為質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)提供充分的資源。定期主持管理評(píng)審會(huì)議，并任命管理者代表。. 管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和堅(jiān)持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改良的需求；在全工廠內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的認(rèn)識(shí)。擔(dān)任質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)任務(wù)。 程序概要. 質(zhì)量管理體系的總要求本廠按照ISO：規(guī)范要求建立了質(zhì)量管理體系，構(gòu)成文件，加以堅(jiān)持和實(shí)施，并予以繼續(xù)改良。為此應(yīng)做到下述要求：a) 本廠質(zhì)量管理

10、體系的過(guò)程為管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、丈量有關(guān)的過(guò)程。這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是詳細(xì)的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；b) 管理活動(dòng)、資源提供、丈量有關(guān)的過(guò)程都是以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為中心。經(jīng)過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、丈量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)展管理；對(duì)過(guò)程進(jìn)展管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目的；對(duì)過(guò)程進(jìn)展丈量、監(jiān)控和分析及采取改良措施，是為了實(shí)現(xiàn)所謀劃的結(jié)果，并進(jìn)展繼續(xù)的改良。 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢定過(guò)程、菲林片、銅鋅板的制造、上塑、信封等的印制等為外包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。. 質(zhì)量管理體系應(yīng)構(gòu)成文件，并貫徹實(shí)施和繼續(xù)改良。. 按照ISO：規(guī)范的要求及本廠的實(shí)踐情況，

11、編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。. 工廠質(zhì)量管理體系文件構(gòu)造圖：*印刷廠. 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼質(zhì)量手冊(cè)包括程序文件管理規(guī)范、任務(wù)規(guī)范、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件. 第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)：a) 各部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系所需的管理規(guī)范各種管理制度等；任務(wù)規(guī)范崗位責(zé)任制和任職要求等；技術(shù)規(guī)范國(guó)家規(guī)范及作業(yè)指點(diǎn)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等；質(zhì)量記錄等。b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、工程或合同編制的質(zhì)量方案、其他規(guī)范、規(guī)范等。. 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)踐動(dòng)作堅(jiān)持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目的的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定。. 文

12、件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工才干素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)踐，便于了解運(yùn)用。. 文件可呈現(xiàn)任何媒體方式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或樣件等，都應(yīng)按照進(jìn)展管理。*印刷廠. 文件控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)展控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所運(yùn)用文件為有效版本。 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 職責(zé). 廠長(zhǎng)擔(dān)任同意發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)及部門(mén)文件。. 管理者代表?yè)?dān)任審核質(zhì)量手冊(cè)及部門(mén)文件。. 各部門(mén)擔(dān)任相關(guān)文件的編制、運(yùn)用和保管。. 消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任本廠體系文件(包括外來(lái)文件)的歸口管理。 程序. 文件分類(lèi)及保管. 質(zhì)量手冊(cè)包含了一切過(guò)程控制的程序文件，由消費(fèi)調(diào)

13、度科備案保管。. 本廠第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)：a) 部門(mén)文件，作為各部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)那么：包括部門(mén)管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)規(guī)范國(guó)家規(guī)范、作業(yè)指點(diǎn)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等；質(zhì)量記錄等。由各相關(guān)部門(mén)自行保管并報(bào)消費(fèi)調(diào)度科備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件：針對(duì)特定產(chǎn)品、工程和合同編制的質(zhì)量方案、其他規(guī)范、規(guī)范等，由消費(fèi)調(diào)度科保管。. 本廠管理性文件，如各種行政管理制度、部門(mén)外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由消費(fèi)調(diào)度科保管。. 文件的編號(hào). 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)如下：a) 質(zhì)量手冊(cè)工廠稱(chēng)號(hào)/質(zhì)量手冊(cè)版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：FL/SCA，表

14、示*印刷廠質(zhì)量手冊(cè)第A版次修正。b) 質(zhì)量記錄：工廠稱(chēng)號(hào)/質(zhì)量記錄代號(hào)-規(guī)范中的要求編號(hào)-記錄流水號(hào)例如：FL/JL-.-表示*印刷廠質(zhì)量記錄在規(guī)范中編號(hào)為.管理評(píng)審中第個(gè)質(zhì)量記錄文件。作業(yè)層文件：FL/ZY表示*印刷廠作業(yè)層文件第號(hào)。 FL/GL表示*印刷廠管理性文件第號(hào)。.文件的編寫(xiě)、審核、同意、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到同意，以確保文件是適宜的：質(zhì)量手冊(cè)由消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任組織編寫(xiě)，由管理者代表審核，上報(bào)廠長(zhǎng)同意發(fā)布，由消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任登記、發(fā)放；*印刷廠. 文件控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼各部門(mén)文件由各部門(mén)擔(dān)任人組織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核。報(bào)廠長(zhǎng)同意，由消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件運(yùn)用

15、的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版次。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)。 文件發(fā)布前應(yīng)得到同意，以確保文件是適宜的：.文件的受控情況文件分為：“受控和“非受控兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)嚴(yán)密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。一切受控文件必需在該文件封面右上角加蓋闡明其受控形狀的印章，并注明分發(fā)號(hào)。.文件的更改質(zhì)量手冊(cè)由消費(fèi)調(diào)度科組織更改，填寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)廠長(zhǎng)同意后更改，由消費(fèi)調(diào)度科發(fā)放。消費(fèi)調(diào)度科應(yīng)保管文件更改內(nèi)容的記錄；其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)展更改、發(fā)放、處置。假設(shè)指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所根據(jù)的有關(guān)背景資料；一切被更

16、改的原文件必需由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的獨(dú)一性。 .文件的領(lǐng)用文件運(yùn)用者應(yīng)填寫(xiě)經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)擔(dān)任人審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 .文件的保管、作廢與銷(xiāo)毀 .文件的保管與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必需分類(lèi)存放在枯燥通風(fēng)，平安的地方；各部門(mén)文件由本部門(mén)保管。消費(fèi)調(diào)度科每半年對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)展檢查；對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)。任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的明晰、易于識(shí)別檢索。.文件的作廢與銷(xiāo)毀一切失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從一切發(fā)放或運(yùn)用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期運(yùn)用；為某種緣由需保

17、管的任何已作廢文件，都應(yīng)標(biāo)上作廢字樣； c )對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表同意后，由消費(fèi)調(diào)度科銷(xiāo)毀。. 文件的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)，經(jīng)消費(fèi)調(diào)度科審批后才可借閱。. 外來(lái)文件的控制. 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。. 消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任搜集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際規(guī)范的最新版本，一致編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)運(yùn)用，并把舊規(guī)范收回。*印刷廠. 文件控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼. 各部門(mén)要把上述規(guī)范及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入。. 每年底由消費(fèi)調(diào)度科組織對(duì)如今質(zhì)量管理體系文件進(jìn)展定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平常運(yùn)用情況進(jìn)展適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修正

18、，執(zhí)行.條款規(guī)定。. 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。. 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行。 相關(guān)文件 第.章 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放和收回記錄表 FL/JL-.- 文件借閱、復(fù)制記錄 FL/JL-.- 部門(mén)受控文件清單 FL/JL-.- 受控文件和資料更改懇求單 FL/JL-.- 文件銷(xiāo)毀懇求 FL/JL-.- 文件和資料銷(xiāo)毀記錄 FL/JL-.- 外來(lái)文件一覽表 FL/JL-.-*印刷廠. 質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的記錄。 職責(zé). 消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任監(jiān)視、管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。.

19、各部門(mén)擔(dān)任搜集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。. 各部門(mén)擔(dān)任人擔(dān)任同意本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式。程序. 各部門(mén)擔(dān)任搜集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。. 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按執(zhí)行。. 質(zhì)量記錄填寫(xiě). 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完好、字跡明晰，不得隨意涂改；如因某種緣由不能填寫(xiě)的工程，應(yīng)能闡明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目擔(dān)任人簽名不允許空白。. 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修正原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。. 質(zhì)量記錄的保管、維護(hù). 各部門(mén)必需把質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、枯燥的地方，一切的質(zhì)量記錄堅(jiān)

20、持清潔，字跡明晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保管記錄，對(duì)于保管一年以上的記錄交消費(fèi)調(diào)度科保管。. 消費(fèi)調(diào)度科編制，將工廠一切與質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有關(guān)的記錄匯總，包括稱(chēng)號(hào)、編號(hào)、保管期、運(yùn)用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表審批，并聚集備案記錄的原始樣本。各部門(mén)應(yīng)匯總本部門(mén)的質(zhì)量記錄原始樣本。. 消費(fèi)調(diào)度科每半年要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的運(yùn)用、管理情況。. 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門(mén)向消費(fèi)調(diào)度科領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)擔(dān)任人同意并填寫(xiě)，由部門(mén)擔(dān)任人登記備案。 . 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處置 質(zhì)量記錄如超越保管期或其他特殊情況需求銷(xiāo)毀時(shí)，報(bào)管理者代表同意，由消費(fèi)調(diào)度科執(zhí)行銷(xiāo)毀

21、。 . 記錄格式 . 各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)擔(dān)任人組織編制和審批，交消費(fèi)調(diào)度科備案。 . 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)任務(wù)需求提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件有關(guān)文件更改的規(guī)定。 相關(guān)文件 第.章 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單 FL/JL-.-*印刷廠. 管理職責(zé)章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的規(guī)定廠長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 范圍適用于廠長(zhǎng)為建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 程序概要. 管理承諾廠長(zhǎng)經(jīng)過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。. 組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性廠長(zhǎng)應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量認(rèn)識(shí)，清楚了解顧客所關(guān)懷的問(wèn)題；廠長(zhǎng)應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量認(rèn)識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)

22、足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)工廠的重要性；并能經(jīng)常繼續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，使他們積極參與與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。. 廠長(zhǎng)擔(dān)任制定和同意工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。. 廠長(zhǎng)按方案的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行。. 廠長(zhǎng)應(yīng)確保工廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要的資源，執(zhí)行的規(guī)定。. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本廠的勝利取決于了解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。廠長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客稱(chēng)心為目的，為此應(yīng)做到：. 確定顧客的需求和期望. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只需完全滿(mǎn)足顧客需求和期望時(shí)，顧客才干稱(chēng)心。. 使轉(zhuǎn)化成的要求得

23、到滿(mǎn)足本廠必需滿(mǎn)足法律法規(guī)及強(qiáng)迫性國(guó)家規(guī)范的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)迫性國(guó)家規(guī)范的要求改動(dòng)時(shí)，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行和的規(guī)定。*印刷廠. 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 = * Arabic 為實(shí)現(xiàn)以顧客稱(chēng)心為目的，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為工廠的產(chǎn)品和效力要求，特確定本廠的質(zhì)量方針，詳細(xì)如下：“顧客第一，繼續(xù)改良本廠以守信譽(yù)、求務(wù)虛為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率堅(jiān)持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)他們對(duì)顧客的承諾。本方針與本廠的目的相順應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是工廠運(yùn)營(yíng)方針的重要組成部分。表達(dá)了滿(mǎn)足要求和繼續(xù)改良的承諾。本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供了框架

24、，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)應(yīng)在此根底上制定相應(yīng)的質(zhì)量目的。各級(jí)指點(diǎn)要將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確了解并堅(jiān)決執(zhí)行。本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)展適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)展修正以順應(yīng)工廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行。對(duì)質(zhì)量方針的同意、發(fā)布、評(píng)審、修正都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行。 廠長(zhǎng)： 年月日*印刷廠. 質(zhì)量謀劃控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目的進(jìn)展管理謀劃。 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的資源加以識(shí)別和謀劃。 職責(zé). 廠長(zhǎng)根據(jù)組織的質(zhì)量目的，配置必要的資源，擔(dān)任同意有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量謀劃輸出文件。. 管理者代表?yè)?dān)任組織各部門(mén)進(jìn)展管理謀劃，審核各部門(mén)為管理謀劃編制的有

25、關(guān)文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)展監(jiān)視檢查。. 各部門(mén)擔(dān)任人擔(dān)任組織本部門(mén)的質(zhì)量謀劃,編寫(xiě)相應(yīng)的謀劃文件. 程序. 質(zhì)量目的. 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目的，詳細(xì)見(jiàn)。. 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目的進(jìn)展分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)詳細(xì)的任務(wù)目的，為保證目的的順利完成，需進(jìn)展相應(yīng)的質(zhì)量謀劃。. 進(jìn)展質(zhì)量謀劃的時(shí)機(jī)組織在以下情況下需進(jìn)展質(zhì)量謀劃：按照質(zhì)量管理規(guī)范建立、改良質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生艱苦變化；組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生艱苦變化；如今體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)詳細(xì)的產(chǎn)品、工程或合同的質(zhì)量謀劃執(zhí)行。. 質(zhì)量謀劃的內(nèi)容廠長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源加以識(shí)別

26、和謀劃。質(zhì)量謀劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需到達(dá)的質(zhì)量目的及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 辨以為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立的過(guò)程的資源配置*印刷廠. 質(zhì)量謀劃控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目的和階段或部分的質(zhì)量目的進(jìn)展定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改良；根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋覓與質(zhì)量目的的差距，確堅(jiān)繼續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；謀劃的結(jié)果包括變卦應(yīng)構(gòu)成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量方案等。. 質(zhì)量謀劃輸出文件的編制原那么 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目的，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的謀劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被援

27、用，并根據(jù)特殊的要求添加新的內(nèi)容。. 質(zhì)量謀劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放. 由管理者代表組織各部門(mén)擔(dān)任人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長(zhǎng)同意后，以受控文件方式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。. 質(zhì)量謀劃輸出文件的封面必需寫(xiě)明謀劃工程稱(chēng)號(hào)及編號(hào)、編制人、審核人、同意人、發(fā)布日期。. 質(zhì)量謀劃的實(shí)施、監(jiān)視檢查和更改. 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量謀劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)展控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反響到管理者代表。. 管理者代表對(duì)質(zhì)量謀劃實(shí)施情況進(jìn)展檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)報(bào)告廠長(zhǎng)。. 質(zhì)量謀劃的更改的更改應(yīng)在受控形狀下進(jìn)展，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)，經(jīng)同意后進(jìn)展更改，按執(zhí)行； 在更改期間應(yīng)堅(jiān)持質(zhì)量管理體

28、系的完好運(yùn)轉(zhuǎn)，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變卦，以確保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)。. 質(zhì)量謀劃所構(gòu)成的相關(guān)文件，由消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任存檔保管。 相關(guān)文件 第.章 第.章 質(zhì)量記錄 質(zhì)量謀劃實(shí)施情況檢查表 FL/JL-.- 各部門(mén)的質(zhì)量謀劃輸出文件 *印刷廠. 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限. 廠長(zhǎng)全面指點(diǎn)工廠的日常任務(wù)，向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；主持管理評(píng)審；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)所必要的資源配備；以

29、顧客稱(chēng)心為目的，確定并且滿(mǎn)足顧客需求，繼續(xù)提高顧客稱(chēng)心；進(jìn)展質(zhì)量管理體系謀劃，保證質(zhì)量管理體系的完好。.管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和堅(jiān)持；指點(diǎn)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改良的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求認(rèn)識(shí)的構(gòu)成。與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。.質(zhì)檢科擔(dān)任采購(gòu)物資的驗(yàn)證、過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和廢品檢驗(yàn)。擔(dān)任對(duì)不合格產(chǎn)品的控制；擔(dān)任產(chǎn)品檢驗(yàn)形狀的標(biāo)識(shí)。. 消費(fèi)調(diào)度科 擔(dān)任編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，明確關(guān)鍵工序和特殊工序；擔(dān)任消費(fèi)管理；擔(dān)任消費(fèi)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；擔(dān)任監(jiān)視和丈量安裝的管理；擔(dān)任產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的維護(hù)以及產(chǎn)品防護(hù)包括產(chǎn)品的儲(chǔ)存、包

30、裝、搬運(yùn)、維護(hù)等；擔(dān)任工廠的平安、任務(wù)環(huán)境任務(wù)。. 供應(yīng)科*印刷廠. 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼擔(dān)任供方的選擇和評(píng)定；擔(dān)任建立供方檔案和合格供方供貨情況的跟蹤； 擔(dān)任采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)實(shí)施;擔(dān)任原輔料庫(kù)、廢品庫(kù)的監(jiān)視管理。. 銷(xiāo)售科 a) 擔(dān)任與顧客有關(guān)的過(guò)程； b) 擔(dān)任顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審； c) 擔(dān)任組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的效力任務(wù)；d ) 擔(dān)任與顧客的溝通。 車(chē)間主任 a) 仔細(xì)貫徹工廠制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和車(chē)間管理制度，搞好車(chē)間各項(xiàng)考核； b) 仔細(xì)做好消費(fèi)前的各項(xiàng)預(yù)備任務(wù)，確保完成工廠下達(dá)的各項(xiàng)消費(fèi)義務(wù)； c) 加強(qiáng)勞動(dòng)管理，落實(shí)雙增雙節(jié)的各項(xiàng)獎(jiǎng)罰制度，確保消費(fèi)義務(wù)、質(zhì)量目的兩項(xiàng)

31、要求的完成； d) 加強(qiáng)工藝質(zhì)量管理，嚴(yán)厲工藝紀(jì)律，搞好儀器、設(shè)備保養(yǎng)，做到文明衛(wèi)生、平安消費(fèi)；e) 擔(dān)任完成車(chē)間消費(fèi)的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表。 倉(cāng)庫(kù)管理員仔細(xì)管好倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)手續(xù)齊全；倉(cāng)庫(kù)保管整潔，合理堆放，保證數(shù)量準(zhǔn)確，做好防潮防火任務(wù)；嚴(yán)厲執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，工程內(nèi)填寫(xiě)清楚，當(dāng)天票當(dāng)天入帳；定期清點(diǎn)，做到帳物卡相符；月末做好報(bào)表，以供財(cái)務(wù)核算；做好平安防備任務(wù)，防止事故發(fā)生。 檢驗(yàn)員 a) 努力研討業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)技術(shù)要求、有關(guān)國(guó)家規(guī)范、行業(yè)規(guī)范等； b) 根據(jù)檢驗(yàn)文件，仔細(xì)檢驗(yàn)進(jìn)工廠的各種原資料，并填寫(xiě)好檢驗(yàn)報(bào)告單； c) 仔細(xì)擔(dān)任廢品的驗(yàn)收任務(wù)，并填寫(xiě)好檢驗(yàn)報(bào)告單；*印刷廠. 職責(zé)和權(quán)限

32、章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼d) 仔細(xì)遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，正確運(yùn)用并維護(hù)好設(shè)備、測(cè)試儀器和量具。 關(guān)鍵操作工a) 按照工藝文件規(guī)定，仔細(xì)做好本工序的檢驗(yàn)任務(wù)，填寫(xiě)好檢驗(yàn)記錄表，做到不合格品不流入下道消費(fèi)工序；b) 檢查和監(jiān)視消費(fèi)線上員工應(yīng)嚴(yán)厲執(zhí)行工藝操作規(guī)程和工藝衛(wèi)生制度，發(fā)現(xiàn)消費(fèi)線上有嚴(yán)重影響質(zhì)量的情況，及時(shí)向車(chē)間指點(diǎn)或工程部反映；c) 做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)任務(wù)，及時(shí)上報(bào)；d) 仔細(xì)遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，正確操作測(cè)試儀器，努力研討業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)技術(shù)要求。 內(nèi)部溝通. 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目的及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)展溝通，到達(dá)相互了解

33、、互置信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。. 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、公告欄等。*印刷廠. 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的按方案的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其繼續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍適用于對(duì)工廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 職責(zé). 廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)。. 管理者代表?yè)?dān)任向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，提出改良建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。. 管理者代表?yè)?dān)任評(píng)審方案的制定、搜集并提供管理評(píng)審所需的資料，擔(dān)任對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)展跟蹤和驗(yàn)證。. 各相關(guān)部門(mén)擔(dān)任預(yù)備、提供與本部門(mén)任務(wù)有關(guān)的評(píng)審所需資料，并擔(dān)任實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 程序.

34、 管理評(píng)審方案. 每年至少進(jìn)展一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)展，也可根據(jù)需求安排。. 管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制，報(bào)廠長(zhǎng)同意。方案主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參與評(píng)審部門(mén)人員；評(píng)審根據(jù)；評(píng)審內(nèi)容。. 當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)可添加管理評(píng)審頻次。工廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生艱苦變化時(shí)；發(fā)生艱苦質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重贊揚(yáng)或贊揚(yáng)延續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求發(fā)生艱苦變化時(shí)即將進(jìn)展第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。*印刷廠. 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼. 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包

35、括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改良的時(shí)機(jī)：a 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)質(zhì)量量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反響，包括稱(chēng)心程序的丈量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品丈量和監(jiān)控的結(jié)果；d 改良、預(yù)防和糾正措施的情況，包括對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 能夠影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的適宜性和有效性。. 評(píng)審預(yù)備. 預(yù)

36、定評(píng)審前十天，管理者代表以書(shū)面方式向廠長(zhǎng)匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況并提交本次評(píng)審方案，由廠長(zhǎng)同意。. 管理者代表?yè)?dān)任根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的搜集、預(yù)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。. 管理者代表向參與評(píng)審的人員發(fā)放，及本次評(píng)審方案和有關(guān)資料。. 管理評(píng)審會(huì)議a) 廠長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)擔(dān)任人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b) 廠長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論包括進(jìn)一步伐查、驗(yàn)證等。. 管理評(píng)審輸出 . 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改良，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造

37、、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括能否需求進(jìn)展產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。. 會(huì)議終了后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)展總結(jié)，編寫(xiě)交廠長(zhǎng)同意，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。*印刷廠. 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼. 改良、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。管理者代表根據(jù)的規(guī)定，對(duì)改良、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。. 假設(shè)評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行。. 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由消費(fèi)調(diào)度科按保管，包括管理評(píng)審方案、評(píng)審前各部門(mén)預(yù)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)

38、議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 相關(guān)文件 第.章 第.章 第.章 第.章 質(zhì)量記錄管理評(píng)審方案 FL/JL-.-管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?FL/JL-.-管理評(píng)審報(bào)告 FL/JL-.-糾正和預(yù)防措施處置單 FL/JL-.-*印刷廠. 資源管理章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： 實(shí)施和改良質(zhì)量管理體系的過(guò)程；到達(dá)顧客稱(chēng)心。 資源可包括 人員、信息、供方、根底設(shè)備、任務(wù)環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 本廠從顧客稱(chēng)心的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)備和任務(wù)環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 本手冊(cè)編號(hào) 文件稱(chēng)號(hào) 對(duì)應(yīng)規(guī)范章節(jié)號(hào) . 人力資源控制程序 . 設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序 . .*印刷廠. 人力資源控制程序章

39、節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的對(duì)承當(dāng)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的才干要求，并進(jìn)展培訓(xùn)以滿(mǎn)足規(guī)定要求。 范圍適用于承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的一切人員，包括暫時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 職責(zé). 管理者代表?yè)?dān)任編制和；擔(dān)任工廠的制定及監(jiān)視實(shí)施；擔(dān)任上崗根底教育；擔(dān)任組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)價(jià)。 . 各部門(mén) 擔(dān)任本部門(mén)員工的崗位技藝培訓(xùn)。 . 廠長(zhǎng) a) 擔(dān)任同意和； b) 同意工廠年度培訓(xùn)方案. 程序 . 人員安排 . 承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有才干的，對(duì)才干的判別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技藝和閱歷方面思索。 . 管理者代表?yè)?dān)任編制各部門(mén)，報(bào)廠長(zhǎng)審批。. 培訓(xùn)、認(rèn)識(shí)和才干. 應(yīng)識(shí)別從事影響

40、質(zhì)量的活動(dòng)的人員的才干要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。. 新員工培訓(xùn)a) 工廠根底教育：包括工廠簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量、平安和環(huán)保認(rèn)識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系規(guī)范根底知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入工廠一個(gè)月內(nèi)，由管理者代表組織進(jìn)展；b崗位技藝培訓(xùn)：學(xué)習(xí)消費(fèi)作業(yè)指點(diǎn)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、平安事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門(mén)擔(dān)任人組織進(jìn)展，并進(jìn)展書(shū)面和操作考核，合格后方可上崗；c) 在職提高培訓(xùn)：旨在提高其崗位技藝、管理程度、增長(zhǎng)相關(guān)知識(shí)和認(rèn)識(shí)的培訓(xùn)。. 特殊任務(wù)人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的

41、培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)擔(dān)任人擔(dān)任培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；*印刷廠. 人力資源控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 b) 每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)展培訓(xùn)和考核；c) 電工、駕駛員等需獲得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；d) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。.各類(lèi)技術(shù)人員培訓(xùn)各類(lèi)技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)發(fā)明條件使他們的知識(shí)不斷更新，由管理者代表?yè)?dān)任安排培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。.轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同. b.經(jīng)過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到： a ) 滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b ) 違反這些要求所呵斥的后果；c ) 本人從事的任務(wù)與其他任務(wù)的聯(lián)絡(luò)。本廠鼓 勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為

42、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻(xiàn)。.評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性經(jīng)過(guò)實(shí)際考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和察看方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員能否具備了所需的才干。每年第四季度管理者代表組織部門(mén)擔(dān)任人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)方案。 d) 管理者代表加強(qiáng)對(duì)員工日常任務(wù)業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本員任務(wù)的員工，應(yīng)及時(shí)暫停任務(wù)，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的才干與其從事的任務(wù)相順應(yīng)。 .消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任建立、保管員工培訓(xùn)檔案。. 培訓(xùn)方案及實(shí)施 .管理者代表每年月制定下一年度的培訓(xùn)方案包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)廠

43、長(zhǎng)同意后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)視實(shí)施。.每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成果等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交消費(fèi)調(diào)度科存檔。 相關(guān)文件 FL/ZY-.- FL/ZY-.- 質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)方案 FL/JL-.- 培訓(xùn)記錄表 FL/JL-.- 培訓(xùn)懇求單 FL/JL-.- 員工培訓(xùn)檔案 FL/JL-.-*印刷廠. 設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需求的設(shè)備，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的任務(wù)環(huán)境中人和物和要素。 適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備，如任務(wù)場(chǎng)所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性效力如通訊、

44、運(yùn)輸設(shè)備等的控制；對(duì)任務(wù)環(huán)境中人和物的要素進(jìn)展控制。 職責(zé)設(shè)備科擔(dān)任對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和任務(wù)環(huán)境進(jìn)展控制。 程序. 設(shè)備的管理 . 設(shè)備科擔(dān)任對(duì)工廠消費(fèi)設(shè)備進(jìn)展一致編號(hào)入帳，建立，貼好標(biāo)簽，對(duì)每臺(tái)設(shè)備建立，設(shè)備編號(hào)一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)備報(bào)廢后不得將原編號(hào)用于新增設(shè)備上。 . 設(shè)備隨機(jī)的主要附件和工具由運(yùn)用者擔(dān)任運(yùn)用和保管，設(shè)備科擔(dān)任保管設(shè)備圖冊(cè)，運(yùn)用闡明，安裝圖紙，以及設(shè)備的各項(xiàng)維護(hù)，保養(yǎng)和檢定記錄，直至該設(shè)備報(bào)廢為止。 . 新增設(shè)備 . 設(shè)備科根據(jù)消費(fèi)實(shí)踐情況，判別有無(wú)必要添置新設(shè)備，如有需求那么填寫(xiě)報(bào)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后采購(gòu)。 . 設(shè)備進(jìn)工廠后設(shè)備科擔(dān)任開(kāi)箱檢查。假設(shè)設(shè)備還需安裝，那么

45、由設(shè)備科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試終了后由運(yùn)用人員協(xié)同驗(yàn)收，填寫(xiě)，然后將設(shè)備轉(zhuǎn)交給運(yùn)用人員運(yùn)用。 . 設(shè)備的報(bào)廢 . 如設(shè)備超出運(yùn)用年限或嚴(yán)重?fù)p壞無(wú)法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改動(dòng)導(dǎo)致設(shè)備無(wú)運(yùn)用價(jià)值，可懇求報(bào)廢。. 報(bào)廢由設(shè)備科出具書(shū)面懇求，報(bào)廠長(zhǎng)同意后報(bào)廢。 . 設(shè)備的運(yùn)用和維護(hù) . 設(shè)備科擔(dān)任編寫(xiě)，并制定設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)方案的內(nèi)容，由運(yùn)用部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)展日常維護(hù)和保養(yǎng)，填寫(xiě)。 . 員工應(yīng)嚴(yán)厲按照規(guī)定進(jìn)展操作，員工運(yùn)用新設(shè)備均須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和實(shí)際后方能上崗。 . 在設(shè)備的日常運(yùn)用中發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)應(yīng)由設(shè)備科及時(shí)維修，并填寫(xiě)和。.設(shè)備嚴(yán)禁非維修人員恣意裝配維修。修好的設(shè)備由運(yùn)用部門(mén)驗(yàn)收簽字后方可運(yùn)用。*印刷廠.

46、 設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼. 設(shè)備科按設(shè)備維護(hù)要求定期對(duì)設(shè)備進(jìn)展維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)形狀。 . 任務(wù)環(huán)境 . 配置適用的工廠廠房并根據(jù)需求進(jìn)展裝修。 . 配置必要的通風(fēng)、消防器材，堅(jiān)持適宜的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生、平安。 . 確保員工消費(fèi)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。支持文件 FL/ZY-.-質(zhì)量記錄消費(fèi)設(shè)備配置懇求單 FL/JL-.-設(shè)備驗(yàn)收單 FL/JL-.-設(shè)備管理卡 FL/JL-.-消費(fèi)設(shè)備一覽表 FL/JL-.-設(shè)備日常保養(yǎng)工程表 FL/JL-.-設(shè)備檢修方案 FL/JL-.-設(shè)備檢修單 FL/JL-.-設(shè)備報(bào)廢單 FL/JL-.-領(lǐng)物單 FL/JL-.-設(shè)備維修記錄 F

47、L/JL-.- *印刷廠. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼組織應(yīng)按過(guò)程方法的原那么管理一切的活動(dòng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的各過(guò)程，使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接構(gòu)成下一個(gè)過(guò)程的輸入。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響能夠是復(fù)雜的。為此，本廠構(gòu)成以下程序，規(guī)定了相應(yīng)的要求：本手冊(cè)章節(jié)號(hào) 文件稱(chēng)號(hào) 對(duì)應(yīng)規(guī)范章節(jié)號(hào). 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的謀劃程序 . 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 . 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 . 采購(gòu)控制程序 . 消費(fèi)和效力提供控制程序 . 丈量和監(jiān)控安裝的控制程序 .*印刷廠.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的謀劃程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼目的對(duì)特定產(chǎn)品、工程或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保符合規(guī)

48、定要求。適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、工程及合同的有關(guān)的質(zhì)量謀劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量方案的編制、實(shí)施和控制。職責(zé). 廠長(zhǎng)擔(dān)任同意各部門(mén)編制的質(zhì)量方案。. 管理者代表?yè)?dān)任審核質(zhì)量方案；. 消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任對(duì)各部門(mén)質(zhì)量謀劃的實(shí)施情況進(jìn)展監(jiān)視檢查. 各部門(mén)擔(dān)任人擔(dān)任本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量謀劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量方案。程序. 對(duì)特定的產(chǎn)品、工程和合同應(yīng)進(jìn)展質(zhì)量謀劃。謀劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式構(gòu)成文件，如質(zhì)量方案。. 進(jìn)展質(zhì)量謀劃的時(shí)機(jī)本廠在以下情況下應(yīng)進(jìn)展質(zhì)量謀劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新資料，新技術(shù)或技術(shù)改造。銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。. 質(zhì)量謀劃的內(nèi)容a)

49、 針對(duì)特定產(chǎn)品、工程或合同確定的質(zhì)量目的；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、工程或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)展評(píng)審和構(gòu)成文件；c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、過(guò)程階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)那么；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排丈量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)展驗(yàn)證并確認(rèn)；e) 確以為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。. 質(zhì)量方案表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何運(yùn)用于詳細(xì)的產(chǎn)品、工程和合同的文件為質(zhì)量方案。質(zhì)量方案的編制原那么為：質(zhì)量方案的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量謀劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；*印刷

50、廠. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的謀劃程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼b應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c可援用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d)根據(jù)實(shí)踐情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量方案，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)方案，如設(shè)計(jì)質(zhì)量方案、采購(gòu)方案；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)效力周等；e)質(zhì)量方案可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需求作為其他文件如工程方案等的一部分。. 質(zhì)量方案由各相關(guān)部門(mén)擔(dān)任人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)同意后，由消費(fèi)調(diào)度科以受控文件方式發(fā)放到運(yùn)用和相關(guān)部門(mén)顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客。.質(zhì)量方案的封面必需定明工程稱(chēng)號(hào)及質(zhì)

51、量方案的編號(hào)、編制人、審核人、同意人、發(fā)布日期。. 質(zhì)量方案的實(shí)施、監(jiān)視和修正 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量方案的規(guī)定要求進(jìn)展控制，并將方案的執(zhí)行情況及時(shí)反響到消費(fèi)調(diào)度科。. 消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任監(jiān)視各部門(mén)質(zhì)量方案的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置，填寫(xiě)經(jīng)廠長(zhǎng)同意后進(jìn)展修正，按執(zhí)行。. 質(zhì)量方案完成后，有關(guān)文件由消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任存檔保管。相關(guān)文件 第.章質(zhì)量記錄質(zhì)量謀劃實(shí)施情況檢查表 FL/JL-.-各部門(mén)質(zhì)量方案*印刷廠. 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼. 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分了解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和堅(jiān)持。. 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及

52、與顧客的溝通。. 職責(zé) . 銷(xiāo)售科擔(dān)任識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)展評(píng)審，并擔(dān)任與顧客溝通。 . 消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任評(píng)審產(chǎn)品的消費(fèi)才干和交貨期。 . 制版車(chē)間參與特殊合同的評(píng)審，擔(dān)任評(píng)審特殊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)才干。質(zhì)檢科參與特殊合同的評(píng)審，擔(dān)任評(píng)審特殊產(chǎn)質(zhì)量量要求的檢測(cè)才干。供應(yīng)科參與特殊合同的評(píng)審，擔(dān)任評(píng)審特殊產(chǎn)品的原料供應(yīng)才干。運(yùn)營(yíng)副廠長(zhǎng)擔(dān)任審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。廠長(zhǎng)擔(dān)任審批有爭(zhēng)議特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 程序 . 顧客需求的識(shí)別銷(xiāo)售科擔(dān)任識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，包括：a 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)質(zhì)量量要求及涉及交付、支持效力如運(yùn)輸?shù)?、價(jià)錢(qián)等方面的要求；b 顧客沒(méi)有明

53、確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所需求的產(chǎn)品要求。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾；c顧客沒(méi)有規(guī)定，但有國(guó)家強(qiáng)迫性法律法規(guī)規(guī)定的要求。d) 本廠附加的要求。.對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審. 在接受合同或定單之前，銷(xiāo)售科應(yīng)已識(shí)別顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同的要?jiǎng)?wù)虛施評(píng)審。. 評(píng)審. 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)展，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求包括顧客的要求和工廠自行確定的附加要求得到規(guī)定；顧客沒(méi)有以文件方式提供要求時(shí)如口頭定單，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或定單要求如招標(biāo)或報(bào)價(jià)單已予經(jīng)處理；本廠有才干滿(mǎn)足規(guī)定的要求。. 合同的分類(lèi)常規(guī)合同：所定的合同為本廠常規(guī)

54、產(chǎn)品。特殊合同：常規(guī)合同以外的一切銷(xiāo)售合同、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或常規(guī)產(chǎn)品改良要求的合同。常規(guī)合同普通由業(yè)務(wù)員與消費(fèi)調(diào)度科或制版車(chē)間溝通，由顧客在樣稿上簽字確認(rèn)即視為完成合同評(píng)審。特殊客戶(hù)工程合同和特殊要求的合同評(píng)審由銷(xiāo)售科主持，消費(fèi)調(diào)度科、制版車(chē)間、質(zhì)檢科、供應(yīng)科參與，以會(huì)議方式進(jìn)展評(píng)審，最后由廠長(zhǎng)同意，并保管記錄。*印刷廠. 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼/對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)有艱苦影響的合同須上報(bào)廠長(zhǎng)。 . 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修正建議時(shí)，由銷(xiāo)售科擔(dān)任與顧客聯(lián)絡(luò)，征求其書(shū)面意見(jiàn)。. 銷(xiāo)售科擔(dān)任保管合同評(píng)審記錄、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的處理及

55、評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。. 合同的簽定和實(shí)施. 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后,由廠長(zhǎng)或運(yùn)營(yíng)副廠長(zhǎng)或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)員與顧客簽定合同或由顧客在樣稿上簽字確認(rèn);對(duì)老顧客的口頭定單,雙方對(duì)內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客那么必需簽定正式合同。對(duì)批量小、技術(shù)要求不高的合同，在授權(quán)范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)員可直接簽定合同。合同簽定后，銷(xiāo)售科擔(dān)任將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需求發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為消費(fèi)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的根據(jù)。. 銷(xiāo)售科擔(dān)任合同執(zhí)行的監(jiān)視，根據(jù)控制程序的有關(guān)規(guī)定，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 . 銷(xiāo)售科擔(dān)任與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種緣由需求變卦時(shí),相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)等)應(yīng)得到修正，應(yīng)把變卦的要求

56、與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，在中簽名確認(rèn)。.銷(xiāo)售科擔(dān)任與顧客的溝通. 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售科應(yīng)經(jīng)過(guò)多種渠道如廣告宣傳、產(chǎn)品效力月、顧客定貨會(huì)等向顧客引見(jiàn)產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。. 銷(xiāo)售科應(yīng)填寫(xiě)，根據(jù)需求將合同的執(zhí)行情況，包括產(chǎn)品要求方面的更改，與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。.產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反響信息，填寫(xiě)，并妥善處置顧客贊揚(yáng)，以獲得顧客的繼續(xù)稱(chēng)心，執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件 第.章 第.章 FL/ZY-.- FL/ZY-.- 質(zhì)量記錄產(chǎn)品要求評(píng)審表 FL/JL-.-客戶(hù)檔案 FL/JL-.-銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況登記表 FL/JL-.-顧客意見(jiàn)記錄 FL/JL-.

57、-*印刷廠. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)展控制，確保設(shè)計(jì)能滿(mǎn)足顧客的需求和期望及有關(guān)法規(guī)、法律要求。 范圍適用于應(yīng)顧客要求進(jìn)展的版面設(shè)計(jì)。 職責(zé).制版車(chē)間擔(dān)任識(shí)別顧客的設(shè)計(jì)需求，并將顧客的需求轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)產(chǎn)品。.消費(fèi)調(diào)度科擔(dān)任設(shè)計(jì)的消費(fèi)驗(yàn)證。.消費(fèi)車(chē)間擔(dān)任按設(shè)計(jì)消費(fèi)大樣。.銷(xiāo)售科擔(dān)任與顧客溝通，及顧客對(duì)小樣或大樣確實(shí)認(rèn)。.質(zhì)檢科擔(dān)任設(shè)計(jì)的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。.管理者代表?yè)?dān)任設(shè)計(jì)中各部門(mén)間的協(xié)調(diào)。.廠長(zhǎng)擔(dān)任設(shè)計(jì)更改的同意。 程序.設(shè)計(jì)的謀劃、輸入和輸出.設(shè)計(jì)的輸入銷(xiāo)售科與顧客簽定的新工程合同。根據(jù)廠長(zhǎng)/副廠長(zhǎng)同意的特殊合同的。顧客的設(shè)計(jì)需求。.設(shè)計(jì)的謀劃和輸出由制版車(chē)間的電腦設(shè)計(jì)員

58、將上述設(shè)計(jì)輸入經(jīng)過(guò)計(jì)算機(jī)圖形設(shè)計(jì)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為詳細(xì)的設(shè)計(jì)產(chǎn)品，輸出小樣。設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)符合法律法規(guī)的要求。設(shè)計(jì)謀劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修正，應(yīng)執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定。.設(shè)計(jì)的接口管理設(shè)計(jì)活動(dòng)能夠涉及到工廠不同職能或不同層次，也能夠涉及到工廠外部。對(duì)于重要的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息溝通，電腦設(shè)計(jì)員或排版員可自行聯(lián)絡(luò)。需求進(jìn)展協(xié)調(diào)任務(wù)的由管理者代表組織協(xié)調(diào)。.設(shè)計(jì)的驗(yàn)證和確認(rèn).在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段安排驗(yàn)證，驗(yàn)證的方式有兩種，一種是外協(xié)制片的驗(yàn)證，由電腦設(shè)計(jì)員實(shí)施驗(yàn)證；一種是按設(shè)計(jì)消費(fèi)大樣的驗(yàn)證，由消費(fèi)調(diào)度科和質(zhì)檢員實(shí)施驗(yàn)證。驗(yàn)證應(yīng)構(gòu)成記錄并堅(jiān)持。.普通當(dāng)電腦設(shè)計(jì)員出小樣后，即由銷(xiāo)售科與顧客聯(lián)絡(luò)，由顧客在小樣

59、上簽字確認(rèn)。特殊情況，由顧客在大樣上簽字確認(rèn)。.設(shè)計(jì)更改和評(píng)審.設(shè)計(jì)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、消費(fèi)和運(yùn)用的整個(gè)壽命周期中，電腦設(shè)計(jì)員或消費(fèi)調(diào)度科應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)更改對(duì)原資料、消費(fèi)過(guò)程、產(chǎn)品等方面帶來(lái)的影響。.電腦設(shè)計(jì)員在普通的設(shè)計(jì)發(fā)生更改時(shí)，可以視情況與顧客直接琢磨決議，簽字立據(jù)。重要或特殊工程的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)將更改建議提交消費(fèi)調(diào)度科綜合評(píng)定，并附上相關(guān)資料，報(bào)廠長(zhǎng)同意后方可進(jìn)展更改，執(zhí)行。.當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能目的的改動(dòng)、人身平安及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改良展適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)廠長(zhǎng)同意后才干實(shí)施。*印刷廠. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼相關(guān)文件 第.章質(zhì)量記錄 外發(fā)加

60、工單 FL/JL-.- 菲林片移交驗(yàn)收單 FL/JL-.- 外發(fā)加工驗(yàn)收單 FL/JL-.- PS版管理記錄單 FL/JL-.-*印刷廠. 采購(gòu)控制程序章節(jié)號(hào).版次A頁(yè)碼 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)展控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍適用于對(duì)消費(fèi)所需的原資料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供效力的控制；對(duì)供方進(jìn)展選擇、評(píng)價(jià)和控制。 職責(zé). 供應(yīng)科 a擔(dān)任按工廠的要求組織對(duì)供方進(jìn)展評(píng)價(jià)，編制，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)展評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b擔(dān)任制定采購(gòu)方案，執(zhí)行采購(gòu)。c) 擔(dān)任編制。. 質(zhì)檢科擔(dān)任對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。. 管理者代表?yè)?dān)任合格供方的審批。.廠長(zhǎng)同意。程序. 采購(gòu)物資分類(lèi)供應(yīng)科擔(dān)任制定