ISO22000-2018食品安全管理體系管理手冊(cè)

1、第 頁(yè)ISO22000-2018食品安全管理體系質(zhì)量手冊(cè)XXX有限公司XX/FMISO22000-2018食品安全質(zhì)量手冊(cè)A版編制：2019年02月24日審核：2019年02月25日批準(zhǔn)：2019年02月26日受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：2019-02-26發(fā)布2019-03-01實(shí)施xx有限公司XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：A/0修訂日期：2019.02.240.1目錄TOC o 1-5 h z0封面2 HYPERLINK l bookmark2 0.1目錄3 HYPERLINK l bookmark4 0.2頒布令70.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明8 HYPERLINK l bookmark8

2、 0.4公司簡(jiǎn)介10 HYPERLINK l bookmark10 0.5任命書(shū)12 HYPERLINK l bookmark12 范圍13 HYPERLINK l bookmark14 規(guī)范性引用文件14 HYPERLINK l bookmark16 術(shù)語(yǔ)和定義15 HYPERLINK l bookmark18 組織的環(huán)境16理解組織及其環(huán)境16理解相關(guān)方的需求和期望16確定食品安全管理體系的范圍16食品安全管理體系17 HYPERLINK l bookmark20 領(lǐng)導(dǎo)作用18領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾18 HYPERLINK l bookmark6 食品安全方針19組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限20 HYP

3、ERLINK l bookmark22 策劃27應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施27食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃27XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：A/0修訂日期：2019.02.24TOC o 1-5 h z變更的策劃28 HYPERLINK l bookmark24 支持29資源29總則29人員29基礎(chǔ)設(shè)施29工作環(huán)境29外部開(kāi)發(fā)食品安全管理體系要素的控制29外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制30能力31意識(shí)31溝通32總則32外部溝通32內(nèi)部溝通32成文信息32 HYPERLINK l bookmark26 運(yùn)行34運(yùn)行策劃和控制34前提方案34可追溯性35應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)35總則35緊急情況和事故的

4、處理36危害控制36XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：A/0修訂日期：2019.02.24TOC o 1-5 h z危害分析預(yù)備步驟36危害分析38控制措施和控制措施組合的確認(rèn)398.5.4危害控制計(jì)劃（HACCP計(jì)劃/OPRP計(jì)劃）398.6前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃信息更新428.7監(jiān)視和測(cè)量的控制43前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證44驗(yàn)證44驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析44不符合產(chǎn)品和過(guò)程的控制448.9.1總則44糾正措施44糾正46潛在不安全產(chǎn)品的處理46撤回/召回47 HYPERLINK l bookmark28 食品安全管理體系績(jī)效評(píng)價(jià)499.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)499.

5、1.1總則49顧客滿意49分析和評(píng)價(jià)49內(nèi)部審核51管理評(píng)審52 HYPERLINK l bookmark30 改進(jìn)5410.1不符合和糾正措施54XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：A/0修訂日期：2019.02.24TOC o 1-5 h z10.2食品安全管理體系更新5410.3持續(xù)改進(jìn)55 HYPERLINK l bookmark32 11附件5611.1CCP判斷樹(shù)5711.2程序文件清單5911.3職能分配表6111.4組織機(jī)構(gòu)圖6411.5管理者代表任命書(shū)6511.6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖66XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：A/0修訂日期：2019.02.240.2頒令布為了加強(qiáng)

6、公司食品安全和規(guī)范管理，確保向顧客或相關(guān)方提供符合要求的產(chǎn)品，根據(jù)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系-要求和GB/T22000:2018食品安全管理體系-食品鏈中各類(lèi)組織的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本食品安全管理手冊(cè)。本手冊(cè)通過(guò)過(guò)程方法、PDCA持續(xù)改進(jìn)、管理的系統(tǒng)方法，HACCP體系和國(guó)際食品法典委員會(huì)（CAC）制定的實(shí)施步驟、結(jié)合前提方案，建立、實(shí)施、保持和更新質(zhì)量/環(huán)境管理和食品安全體系，以證明本公司有能力控制管理食品安全和持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的本公司產(chǎn)品和對(duì)相關(guān)方的承諾。本質(zhì)量手冊(cè)闡述了公司的食品安全和質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職權(quán)，質(zhì)量管理體系和食品安全管

7、理體系提出了具體要求，引用了文件化的程序。是公司食品安全和質(zhì)量管理體系運(yùn)作應(yīng)遵循的基本法規(guī)，也是第三方食品安全管理體系和質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證的依據(jù)，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予以頒布實(shí)施，要求全公司各部門(mén)，全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)自2019年03月01日正式實(shí)施?？偨?jīng)理：2019年02月26日XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.260.3食品安全方針：以質(zhì)量為根本以科技為依托保障產(chǎn)品安全實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為本公司的食品安全方針，公司的各級(jí)人員必須理解方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際的行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行?；緝?nèi)涵：食品安全方針的闡釋：-與最高管理者對(duì)公司未來(lái)的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致；-確保公司內(nèi)

8、的所有員工對(duì)食品安全方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)；-表明最高管理者對(duì)質(zhì)量和食品安全以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾；-在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾；-包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)；-以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。公司食品安全目標(biāo)：1）產(chǎn)品出廠合格率100%2）顧客滿意率$70%3）確保無(wú)食品鏈安全事故發(fā)生質(zhì)量目標(biāo)的分解：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率$97%；現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清潔抽查合格率$93%。生產(chǎn)部：優(yōu)質(zhì)品率$80%；正常開(kāi)機(jī)率$90%；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26品管部：終產(chǎn)品出

9、廠合格率100%；成品抽檢率99%；在用檢測(cè)設(shè)備檢定合格率$98%。行政部（人力資源）：計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施率$95%；接觸成品人員健康體檢合格率100%；食品安全知識(shí)普及率$95%。倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確率$98%。銷(xiāo)售部（外貿(mào)）：客戶滿意度$70%；銷(xiāo)售服務(wù)投訴W5次/月；產(chǎn)品撤回處理及時(shí)率100%；采購(gòu)：進(jìn)料合格率$95%；供應(yīng)商及時(shí)交貨率$95%交貨及時(shí)率98%。PMC部：交貨合格率$98%；倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)率$98%。食品安全承諾：我們向顧客作出以下鄭重承諾：1、持續(xù)保持食品安全管理體系，并不斷改進(jìn)其有效性；2、公司保證交付經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，為客戶提供符合要求的產(chǎn)品和客戶滿意的售后服務(wù)。XX有限公司食品

10、安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.260.4公司簡(jiǎn)介第 頁(yè)XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.260.5任命書(shū)經(jīng)公司研究決定，由XXX兼任公司食品安全小組副組長(zhǎng)，負(fù)有以下職責(zé)：a）負(fù)責(zé)按ISO22000-2018標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維護(hù)食品安全管理體系所需的過(guò)程并協(xié)調(diào)各部門(mén)工作；b）確認(rèn)食品安全管理體系取得的業(yè)績(jī)及需要改進(jìn)的地方,在企業(yè)內(nèi)部提升對(duì)食品安全的認(rèn)識(shí)；c）審核食品安全管理手冊(cè)、程序；d）管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作;確保食品安全小組成員得到相關(guān)的培訓(xùn)和教育；組織危害分析

11、，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，組織公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境的分析，組織相關(guān)方需求和期望分析，組織緊急情況和事故的處理；組織食品安全管理體系績(jī)效評(píng)價(jià)；組織制定操作性前提方案（OPRP）、HACCP計(jì)劃；組織對(duì)控制措施進(jìn)行確認(rèn)，組織監(jiān)督實(shí)施、驗(yàn)證HACCP計(jì)劃，組織對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行分析等。e）負(fù)責(zé)就公司食品安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。XX有限公司2019年2月26日XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26范圍ISO22000：2018食品安全管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括生產(chǎn)部、品管部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、PMC部及行政部等涉及到客戶服務(wù)、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)制造現(xiàn)場(chǎng)和部門(mén)。XX有限公司

12、食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：o修訂日期：2019.02.26規(guī)范性引用文件引用標(biāo)準(zhǔn)ISO22000：2018食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及ISO9001:2015。XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000：2015及ISO22000：2018的術(shù)語(yǔ)和定義3.3專用術(shù)語(yǔ):（略）參照ISO9000：2015及ISO22000:2018標(biāo)準(zhǔn)XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26組織的環(huán)境理解組織及其環(huán)境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門(mén)收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了與公司

13、目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。公司通過(guò)實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷(xiāo)對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影

14、響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。確定食品安全管理體系的范圍公司在策劃食品安全管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在管理手冊(cè)中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見(jiàn)1。XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26食品安全管理體系本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定食品安全管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支

15、持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過(guò)程和食品安全管理體系。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的

16、程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持食品安全管理體系各過(guò)程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司食品安全管理體系的重要性，通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）在職責(zé)方面，對(duì)食品安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定食品安全管理體系的方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）將公司食品安全管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）識(shí)別公司食品安全管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在

17、公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的食品安全管理和符合食品安全管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高食品安全管理體系的有效性和管理績(jī)效；g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和食品安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）推動(dòng)改進(jìn)；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)

18、：0修訂日期：2019.02.26遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。食品安全方針制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持食品安全方針（見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)0.3），食品安全方針：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；b）為制定食品安全目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足適用要求的承諾；d）包括了持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的承諾。溝通食品安全方針公司在食品安全管理手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開(kāi)聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)食品安全方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司食品安全方針。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得

19、到分派、溝通和理解（見(jiàn)附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表）。總經(jīng)理任命管理者代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括：a）確保食品安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告食品安全管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告；d）確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26e）確保在策劃和實(shí)施食品安全管理體系變更時(shí)保持其完整性。各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理崗位職責(zé)a）總經(jīng)理是本公司最高行政領(lǐng)導(dǎo)人，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、行政人事、經(jīng)營(yíng)管理、質(zhì)量管理和食品安全管理工作，對(duì)本公司質(zhì)量和食品安全負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)策略、本公司營(yíng)運(yùn)、食

20、品安全質(zhì)量管理體系的總體規(guī)劃，確定方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)圖及部門(mén)職責(zé)，管理者代表和食品安全組長(zhǎng)的任命,C）為體系有效運(yùn)行提供充分的必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；d）負(fù)責(zé)食品安全質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件、規(guī)章制度的批準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施；e）嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品安全質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；f）對(duì)建立實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)/更新其有效性承諾提供資源，組織對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；g）負(fù)責(zé)部門(mén)主管以上人員的人事任免和班組長(zhǎng)任免的批準(zhǔn)，確定部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)，并審批培訓(xùn)計(jì)劃；h）監(jiān)督協(xié)調(diào)本公司內(nèi)各個(gè)部門(mén)/單位的運(yùn)作，審閱報(bào)表，審批報(bào)告和各種規(guī)章制度，

21、以保證本公司具有高效的效率和效能；i）決策本公司銷(xiāo)售策略，處理重大客戶投訴，滿足客戶的意愿和需求?？偨?jīng)理的權(quán)限a）決定建立質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)行模式；b）有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量管理要求的個(gè)人和部門(mén)進(jìn)行調(diào)整和處罰；c）有權(quán)決定管理者代表的人選，決定內(nèi)審小組人員名單，任命部門(mén)負(fù)責(zé)人；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26d）根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況審批質(zhì)量管理體系的經(jīng)費(fèi)；e）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品安全的法律法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)；f）為保證質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系的運(yùn)行提供人力、物質(zhì)保證;5.3.2.3常務(wù)總監(jiān)a）根據(jù)公司的質(zhì)量要求協(xié)助相關(guān)部門(mén)實(shí)現(xiàn)客戶的滿意；b）負(fù)責(zé)分管部門(mén)的方針、目

22、標(biāo)完成情況的監(jiān)督和檢查；c）對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取對(duì)策；d）將產(chǎn)品的安全危害降到最低。e）在管轄部門(mén)實(shí)施質(zhì)量管理體系、安全管理體系和食品安全管理體系的運(yùn)行。F）協(xié)助總經(jīng)理在經(jīng)營(yíng)管理上獻(xiàn)策獻(xiàn)力。5.3.2.4管理者代表職責(zé)a）負(fù)責(zé)食品安全質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議；b）負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)和提高員工的食品安全意識(shí)；c）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量/食品安全管理體系文件，審核文件、組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；d）負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用；e）負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審工作，編制審核計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告以及整改報(bào)告的落實(shí)；f）

23、負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，并提供管理評(píng)審所需的資料；g）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司相關(guān)信息的傳遞及內(nèi)部溝通活動(dòng)。i）負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外界的聯(lián)絡(luò)工作。5.3.2.5食品安全小組組長(zhǎng)XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26a）策劃、建立、實(shí)施、保持和更新食品安全管理體系；b）直接向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系的有效性和適宜性，以進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c）為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育，組織食品安全小組的工作及關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證工作；d）組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評(píng)審,并作為食品安全管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；e）食品安全小組組

24、長(zhǎng)的職責(zé)可包括與食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。綜合技術(shù)部a）組織對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)證工作；b）對(duì)國(guó)、內(nèi)外同行業(yè)技術(shù)和資料的收集，工藝技術(shù)研究和改進(jìn)；c）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域研究，必要時(shí)前往指導(dǎo)客戶使用；d）顧客有重大的投訴，由研究室技術(shù)人員前往處理和收集必要的資料；e）協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；f）負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和考核；g）及時(shí)提供本部門(mén)的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。生產(chǎn)部a）編制相應(yīng)生產(chǎn)操作規(guī)程和管理制度，按照生產(chǎn)任務(wù)合理組織生產(chǎn)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理和監(jiān)督，做好安全文明生產(chǎn)、執(zhí)行前提方案所要求的環(huán)境衛(wèi)生；b）填寫(xiě)生產(chǎn)報(bào)表，數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)分析和總結(jié)，協(xié)助做好產(chǎn)品質(zhì)量/安全控制，處理生產(chǎn)異?；蜃兏乱?/p>

25、，分析產(chǎn)品質(zhì)量/安全事故的原因，采取糾正和預(yù)防措施；c）執(zhí)行設(shè)備、儀器儀表、衡器的使用、報(bào)檢、維護(hù)、保養(yǎng)；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26e）做好生產(chǎn)記錄、留樣和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性實(shí)施工作；f）負(fù)責(zé)質(zhì)量/食品安全管理體系的在本部門(mén)的實(shí)施；g）組織車(chē)間員工參加各種有關(guān)的質(zhì)量/食品安全學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)教育,安排所屬人員進(jìn)行崗位技能的培訓(xùn)和考核；h）負(fù)責(zé)在管理評(píng)審時(shí)匯報(bào)本部門(mén)管理體系的運(yùn)行情況；5.3.2.8銷(xiāo)售部（包括外貿(mào)、PMC）a）負(fù)責(zé)與客戶接洽、溝通，明確客戶和客戶要求，報(bào)價(jià)、接單，出貨通知、處理顧客投訴及把信息傳遞到各相關(guān)部門(mén)；b）建立客戶檔案，收集和處

26、理客戶反饋有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的信息，包括客戶的投訴、意見(jiàn)和建議；組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告；統(tǒng)計(jì)本部門(mén)達(dá)標(biāo)情況；c）通過(guò)各種途徑了解與識(shí)別顧客需要，組織對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審、訂單變更通知，組織、協(xié)調(diào)運(yùn)輸、交付和售后服務(wù)工作；d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)食品安全/質(zhì)量有重大問(wèn)題時(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的召回；e）完成銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，協(xié)助催款及賬款異常處理；f）及時(shí)向相關(guān)部門(mén)和總經(jīng)理傳遞和匯報(bào)業(yè)務(wù)信息。采購(gòu)a）負(fù)責(zé)供應(yīng)商調(diào)查、選擇和評(píng)定，建立供應(yīng)商檔案，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估與管理；b）依訂單做好采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)、簽約、催交等工作;負(fù)責(zé)適時(shí)、適量、適價(jià)、適質(zhì)、適地采購(gòu)產(chǎn)品；c）跟蹤和

27、控制采購(gòu)過(guò)程，確保按時(shí)按質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)所需物料；d）原輔料如有食品安全問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)助品管部處理退貨等事宜；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26e）根據(jù)質(zhì)量/食品安全管理體系進(jìn)行運(yùn)作。行政部（人力資源）a）負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷(xiāo)毀、保存等及作好相關(guān)記錄；b）負(fù)責(zé)匯集備案各類(lèi)質(zhì)量記錄樣本，規(guī)定其保存期限并匯總保存、管理及銷(xiāo)毀；c）負(fù)責(zé)本公司人事檔案建立，編制崗位職責(zé)，人事招聘、辦理入職手續(xù)、人事異動(dòng)等；d）制定相關(guān)行政管理制度、并負(fù)責(zé)監(jiān)督和實(shí)施；e）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織食品安全知識(shí)的培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；確保

28、本部門(mén)目標(biāo)達(dá)標(biāo)；f）負(fù)責(zé)美化廠容廠貌，清潔衛(wèi)生、廠區(qū)和宿舍衛(wèi)生檢查，捕鼠滅蟲(chóng)；g）負(fù)責(zé)消防管理及其它應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。財(cái)務(wù)部a）編制財(cái)務(wù)管理制度，設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬簿，處理一般會(huì)計(jì)事務(wù)如編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、結(jié)賬、核帳、收款、報(bào)銷(xiāo)處理、薪資發(fā)放等；b）嚴(yán)格監(jiān)控收支情況，辦理銀行結(jié)匯、外匯結(jié)算以及工商、稅務(wù)事項(xiàng)，做到合法、合理交納稅款；c）進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，定期清查財(cái)產(chǎn)物資，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理；d）整理、保存相關(guān)的各種會(huì)計(jì)資料和會(huì)計(jì)檔案；e）運(yùn)用會(huì)計(jì)信息和資料做好成本管理工作，及時(shí)對(duì)成本、利潤(rùn)及資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供決策依據(jù)；f）分析財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況，撰寫(xiě)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告，向總經(jīng)理

29、報(bào)告財(cái)務(wù)情況和營(yíng)運(yùn)狀況；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26g）遵守職業(yè)道德、嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以身作則，奉公守法，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。品管部a）對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)彳丁抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，以便產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)可追溯；b）對(duì)原材料、半成品、成品不合格品的判定，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，并進(jìn)行原因分析，組織相關(guān)部門(mén)制定糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)檢查、驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果；c）負(fù)責(zé)本部門(mén)檢驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量?jī)x器的建檔、校正、管理和維護(hù)，失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理。確保本部門(mén)檢測(cè)設(shè)備、儀器的檢定合格；d）收集編制產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)表，對(duì)

30、本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)；e）必要時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量狀況，將產(chǎn)品質(zhì)量信息傳遞給相關(guān)部門(mén)；f）參與對(duì)供方的質(zhì)量管理體系和食品安全體系進(jìn)行審核；g）定期對(duì)本公司的污水排放水質(zhì)進(jìn)行檢定，必要時(shí)送外檢。檢驗(yàn)員a）服從本部門(mén)主管人員的調(diào)動(dòng)；b）按照產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品原材料實(shí)行分析；c）提供正確的分析報(bào)告；d）認(rèn)真填寫(xiě)原始記錄，熟悉本室藥品的性質(zhì)和使用；e）熟悉檢驗(yàn)室儀器，計(jì)量器具的使用，性能、保養(yǎng)和維護(hù)；f）準(zhǔn)時(shí)、正確地完成原材料，輔料的分析程序；g）按照產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)抽樣產(chǎn)品，做好噴粉溫度的測(cè)試；h）完成本班作業(yè)區(qū)和責(zé)任衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生清掃工作。食品安全小組組員a）參與食品安全管理體系策劃；

31、XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26b）識(shí)別對(duì)于食品安全管理體系范圍內(nèi)有可能發(fā)生的潛在危害，并按照其對(duì)食品安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估,制定食品安全計(jì)劃；C）通過(guò)系統(tǒng)的方法確定關(guān)鍵控制點(diǎn)，并確定關(guān)鍵限值；d）建立識(shí)別所有與食品安全有關(guān)的前提方案；e）詳見(jiàn)任命書(shū)中規(guī)定的各人員的職責(zé)。內(nèi)審員a）在食品安全小組組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表做好受審部門(mén)的審核工作；b）嚴(yán)格按規(guī)定審核內(nèi)容，通過(guò)與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)；c）將審核結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果；d）對(duì)不合格項(xiàng)在檢查表上做好記錄，并采取糾正預(yù)防措施

32、；e）保存好有關(guān)審核記錄。XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施公司在策劃食品安全管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保食品安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組

33、織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在食品安全管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司策劃并制定了食品安全目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解。食品安全目標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與食品安全方針保持一致；可測(cè)量；考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26公司保留有關(guān)食品安全目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。策劃如何實(shí)現(xiàn)食品安全目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；

34、何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。6.3變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）食品安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26支持資源總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系所需的資源。應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。人員公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施食品安全管理體系，包括過(guò)程運(yùn)行和控制。基礎(chǔ)設(shè)施為確保食品安全和服務(wù)合格，公司確定、配置和

35、維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：a）建筑物和相關(guān)設(shè)施；b）生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件；c）信息和通訊技術(shù)。工作環(huán)境公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過(guò)度疲勞、個(gè)人情感和社會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無(wú)對(duì)抗，以獲得合格安全的產(chǎn)品和服務(wù)。外部開(kāi)發(fā)食品安全管理體系要素的控制公司應(yīng)確保外部開(kāi)發(fā)食品安全符合產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品食品安全要求。XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部開(kāi)發(fā)食品安全提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a）外部開(kāi)發(fā)供方的過(guò)程、產(chǎn)品

36、和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b）外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c）公司決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。評(píng)價(jià)活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制控制類(lèi)型和程度公司確保外部開(kāi)發(fā)食品安全的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格安全的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)：a）制定對(duì)外部供方控制程序，確保外部提供的過(guò)程保持在食品安全管理體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；C）考

37、慮：1）外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2）外部供方自身控制的有效性；公司應(yīng)以供方符合本標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供方食品安全管理體系的開(kāi)發(fā)。符合ISO/DIS22000：2017是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。除非顧客另有規(guī)定，否則組織的供方應(yīng)通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO/DIS22000：2017第三方認(rèn)證。d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過(guò)程要求

38、明確具體。與外部供方溝通包括以下要求：a）所提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；b）對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過(guò)程和設(shè)備；3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口；e）對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；f）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。能力公司制定人力資源管理程序，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制：a）確定影響公司食品安全管理體系績(jī)效和有效性的各類(lèi)人員所需具備的能力；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性；d）公

39、司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。意識(shí)XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26為提高全員食品安全意識(shí)、顧客意識(shí)，公司通過(guò)多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作人員知曉和理解：a）食品安全方針；b）與其職責(zé)相關(guān)的食品安全目標(biāo)；c）為公司食品安全管理體系有效性做出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)食品安全績(jī)效的益處；d）不符合食品安全管理體系要求的后果。溝通本公司確定與食品安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a）溝通內(nèi)容；b）溝通時(shí)間；c）溝通對(duì)象；d）溝通方式；e）溝通負(fù)責(zé)人。成文信息總則組織的食品安全管理體系應(yīng)包括：a）本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成

40、文件的程序文件和記錄；b）公司確定的為確保食品安全管理體系有效性所需的支持性文件；創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）文件標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、編號(hào)等）；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26b）適宜的格式和媒介；c）文件經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。形成文件的信息的控制公司制定文件控制程序，對(duì)食品管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)嚴(yán)格控制，以確保滿足以下要求：a）無(wú)論何時(shí)何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本；b）予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。為控制形成文件的信息，適用時(shí)，文件主管部門(mén)應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)及其效果：a）文

41、件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改。b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。對(duì)確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。對(duì)公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.268運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制本公司策劃和開(kāi)發(fā)安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，通過(guò)有效開(kāi)發(fā)、實(shí)施和監(jiān)視所策劃的活動(dòng)，保持和驗(yàn)證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)采取適宜措施予以控制，最終實(shí)現(xiàn)食品安全管理。8.2前提方案1）本公司

42、建立、實(shí)施和保持前提方案（PRP）,以助于控制：a）食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；b）產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c）產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。2）本公司制定前提方案時(shí)，保證做到：a）與本公司在食品安全方面的需求相適應(yīng)；b）與本公司運(yùn)行的規(guī)模和類(lèi)型、生產(chǎn)和處理的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜；c）前提方案能在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施；d）制定的前提方案應(yīng)獲得食品安全小組的批準(zhǔn)。3）本公司在制定前提方案時(shí)，充分識(shí)別有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求（如顧客要求、公認(rèn)的指南、國(guó)際食品法典委員會(huì)的法典原則和操作規(guī)范等），并在制定前提方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用。本公

43、司制定前提方案時(shí)，充分考慮了以下的內(nèi)容：a）建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)；b）包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26c）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；d）包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)。e）設(shè)備的適宜性及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性；f）對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如儲(chǔ)存和運(yùn)輸）的管理；g）交叉污染的預(yù)防措施；h）清潔和消毒；i）蟲(chóng)害防治；j）人員衛(wèi)生；k）其他適用的方面。4）本公司有前提方案及其相關(guān)文件中規(guī)定如何管理前提方案中

44、包括的活動(dòng)。本公司建立、實(shí)施和保持包括良好操作規(guī)范（GMP）、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）兩個(gè)前提方案，以及過(guò)程運(yùn)行環(huán)境管理程序、監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序，以確保實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：8.3可追溯性本公司制定標(biāo)識(shí)和可追溯程序，以確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分銷(xiāo)記錄的關(guān)系，能夠識(shí)別從直接供方的進(jìn)料和最終產(chǎn)品分銷(xiāo)直至直接分銷(xiāo)方的情況，能夠?qū)撛诓话踩a(chǎn)品進(jìn)行處理和可能發(fā)生的召回。8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司建立和實(shí)施與本公司食品鏈中的作用相適宜的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，以管理可能影響食品安全的潛在緊急情況和事故。XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26相關(guān)文件應(yīng)急

45、準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序8.4.1總則8.4.2緊急情況和事故的處理采取措施減少緊急情況的后果，措施要適用于緊急情況或事故的程度及對(duì)食品安全可能的影響。8.5危害控制8.5.1危害分析預(yù)備步驟預(yù)備工作的總原則本公司按危害分析和預(yù)防控制程序的要求做好危害分析的預(yù)備工作，預(yù)備工作的總原則量：a）應(yīng)收集、保持和更新實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成文件；b）應(yīng)保存收集、保持和更新信息的記錄。成立食品安全小組總經(jīng)理牽頭成立食品安全小組，食品安全小組成員來(lái)自公司品管、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、行政、PMC等各部門(mén)，這些人員應(yīng)接受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，具備建立、實(shí)施食品安全管理體系的能力。編寫(xiě)產(chǎn)品特性1）食品安全小組編

46、寫(xiě)所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述。在編寫(xiě)特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：a）化學(xué)、生物和物理特性；b）配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c）產(chǎn)地；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26d）生產(chǎn)方法；e）包裝和交付方式；f）貯存條件和保質(zhì)期；g）使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；f）原料和輔料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。接收準(zhǔn)則和規(guī)范中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求。2）食品安全小組編寫(xiě)終產(chǎn)品的特性描述（含終產(chǎn)品的預(yù)期用途）。在編寫(xiě)特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容一般包括以下

47、方面：a）產(chǎn)品名稱或類(lèi)似標(biāo)識(shí)；b）成份；c）與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；d）預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；e）包裝；f）與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)及使用說(shuō)明書(shū)；g）適宜的消費(fèi)者；h）銷(xiāo)售方式。繪制產(chǎn)品/過(guò)程流程圖、并編制工藝描述1）食品安全小組繪制清晰、準(zhǔn)確和詳盡的產(chǎn)品/過(guò)程流程圖，流程圖繪制完成后，包括以下方面a）操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；b）源于外部的過(guò)程和分包工作；c）原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；d）返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26e）終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。2）食品安全小組編制工藝描述，對(duì)流程圖中的每一步

48、驟的控制措施進(jìn)行描述。工藝描述的內(nèi)容包括過(guò)程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求、工作程序，還包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來(lái)自顧客或主管部門(mén)）。8.5.2危害分析本公司按危害分析和預(yù)防控制程序的要求實(shí)施危害分析，以確定：a）需要控制的危害；b）危害的可接受水平；c）危害所需的控制措施的組合。危害識(shí)別和可接受水平的確定1）食品安全小組流程產(chǎn)中每個(gè)步驟的所有潛在危害。危害識(shí)別時(shí)應(yīng)全面考慮產(chǎn)品本身、生產(chǎn)過(guò)程和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施涉及的生物性、化學(xué)性、物理性三個(gè)方面的潛在危害。危害識(shí)別時(shí)應(yīng)充分利用下列信息：a）根據(jù)7.3收集的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；b）本公司的歷史經(jīng)驗(yàn)，如本公司曾發(fā)生的食

49、品安全危害；c）外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；d）來(lái)自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；2）食品安全小組在識(shí)別危害的同時(shí)，確定危害的可接受水平。在確定危害的可接受水平時(shí)，應(yīng)考慮下列信息：XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26a）銷(xiāo)售所在地的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；b）顧客達(dá)成一致的可接受水平；c）通過(guò)科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲得的食品安全信息。危害評(píng)估食品安全小組根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性對(duì)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行評(píng)估，以確定危害是不是顯著危害，以及危害是否需要得到控制。8.5.3控制措施和控制措施組合的確認(rèn)對(duì)需控制的危

50、害，食品安全小組應(yīng)選擇適宜的控制措施對(duì)其進(jìn)行控制。控制措施應(yīng)通過(guò)OPRP或HACCP計(jì)劃來(lái)管理。CCP的控制措施由HACCP計(jì)劃來(lái)管理，其余危害的控制措施由OPRP來(lái)管理。OPRP或HACCP計(jì)劃在實(shí)施前，要按確認(rèn)驗(yàn)證控制程序的要求對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的記錄按記錄控制程序的要求進(jìn)行管理。8.5.4危害控制計(jì)劃（HACCP計(jì)劃/OPRP計(jì)劃）本公司按危害分析和預(yù)防控制程序的要求編制包括程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的HACCP計(jì)劃，對(duì)CCP進(jìn)行管理。HACCP計(jì)劃包括下列內(nèi)容：a）關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害；b）控制措施；c）關(guān)鍵限值；d）監(jiān)視程序；e）關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；f）職責(zé)

51、和權(quán)限；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26g）監(jiān)視的記錄。關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定食品安全小組通過(guò)CCP判斷樹(shù)（見(jiàn)附件），并結(jié)合專業(yè)知識(shí),判斷某一步驟是不是CCPo8.5.4.3確定CCP的關(guān)鍵限值食品安全小組為每個(gè)CCP建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過(guò)其可接受水平。關(guān)鍵限值確定依據(jù)：確定關(guān)鍵限值要有科學(xué)依據(jù),要參考下列資料：a）食品銷(xiāo)售地國(guó)家的法律法規(guī)；b）食品銷(xiāo)售地國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c）實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)結(jié)果；d）相關(guān)專業(yè)科技文獻(xiàn)；e）公認(rèn)的慣例；f）客戶、專家、消費(fèi)者協(xié)會(huì)的建議等。應(yīng)將上述資料、證據(jù)形成HACCP計(jì)劃的支持性文件。2）確定關(guān)鍵限值的注意

52、事項(xiàng)a）關(guān)鍵限值要合理、適宜、實(shí)用，要具有直觀性、可操作性，要易于監(jiān)測(cè)。關(guān)鍵限值可以是一個(gè)控制點(diǎn)，也可以是一個(gè)控制區(qū)間，也即關(guān)鍵限值是一個(gè)或一組最大值或最小值。b）關(guān)鍵限值要適宜，不要過(guò)嚴(yán)。否則即使沒(méi)有發(fā)生影響到食品安全危害的情況，也要采取糾偏行動(dòng)，導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降和產(chǎn)品的損傷；不要過(guò)松，否則就會(huì)使產(chǎn)生不安全產(chǎn)品的可能性增加；c）應(yīng)僅基于食品安全的角度來(lái)考慮建立關(guān)鍵限值。當(dāng)然企業(yè)還要綜合考XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26慮能源、工藝、產(chǎn)品風(fēng)味等問(wèn)題。d）要保證關(guān)鍵限值的監(jiān)測(cè)能在合理的時(shí)間內(nèi)完成。e）偏離關(guān)鍵限值時(shí)，最好只需銷(xiāo)毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施

53、。f）最好不打破常規(guī)方式。g）不違背法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。h）不需混合同于前提方案或操作性前提方案。i）基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值，應(yīng)形成作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/規(guī)范，由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視。j）每個(gè)CCP必須有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值。建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)1）食品安全小組為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)視系統(tǒng)。監(jiān)視系統(tǒng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察。監(jiān)視系統(tǒng)由“HACCP計(jì)劃表”及相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和表格構(gòu)成。2）監(jiān)視系統(tǒng)的要素及其要求如下所述：a）監(jiān)視的對(duì)象：監(jiān)視的對(duì)象是關(guān)鍵限值的一個(gè)或幾個(gè)參數(shù)。b）監(jiān)視的方法:監(jiān)視的方法應(yīng)能保證快速（實(shí)時(shí)）提供結(jié)果以便快速判定關(guān)鍵限值的偏離，保證產(chǎn)品在使用

54、或消費(fèi)前得到隔離。c）監(jiān)視的設(shè)備：應(yīng)根據(jù)監(jiān)視對(duì)象和監(jiān)視方法選擇監(jiān)視設(shè)備。d）監(jiān)視的地點(diǎn)（位置）：在所有的CCP處進(jìn)行監(jiān)視。e）監(jiān)視的頻次：監(jiān)視可以是連續(xù)的，也可以是非連續(xù)的，如果條件許可,最好采用連續(xù)監(jiān)控。監(jiān)控的頻率應(yīng)能保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。f）監(jiān)視的實(shí)施者以及監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員:監(jiān)視的實(shí)施者一般是生產(chǎn)線XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26上的操作者，設(shè)備操作者，質(zhì)量控制人員等。應(yīng)明確監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限。監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員一般是有權(quán)啟動(dòng)糾正措施的人員。應(yīng)用文件明確評(píng)價(jià)人員的職責(zé)。g）監(jiān)視的記錄：每個(gè)CCP的監(jiān)視記錄

55、都要有監(jiān)視人員和評(píng)價(jià)人員的簽名。h）監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)：對(duì)監(jiān)視結(jié)果要進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定成功的領(lǐng)域，以及需要采取的糾偏措施。建立糾偏措施食品安全小組在“HACCP計(jì)劃表”及相應(yīng)的程序文件（不合格和糾正措施控制程序）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施。糾正和糾正措施由兩個(gè)方面完成：a）糾正、消除產(chǎn)生偏離的原因，使CCP重新恢復(fù)受控，并防止再發(fā)生；b）按不合格品控制程序的要求隔離、評(píng)估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品。8.6前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃信息更新在下列情況下，根據(jù)需要，應(yīng)對(duì)危害分析的輸入（產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過(guò)程步驟、控制措施）進(jìn)行更新，重新進(jìn)行危害分析，并對(duì)OPRP

56、、HACCP計(jì)劃進(jìn)行更新：a）原料的改變；b）產(chǎn)品或加工的改變；c）復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d）重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e）有關(guān)危害或控制手段的新信息；XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26f）生產(chǎn)中觀察到異常情況；g）出現(xiàn)新的銷(xiāo)售或消費(fèi)方式。8.7監(jiān)視和測(cè)量的控制1）公司建立和實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量資源的控制程序，以確保所采用的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備和方法是適宜的。2）根據(jù)監(jiān)測(cè)對(duì)象和所需測(cè)試項(xiàng)目要求選擇合適的監(jiān)測(cè)設(shè)備。3）按照國(guó)家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程，做好監(jiān)測(cè)設(shè)備使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄。沒(méi)有國(guó)家發(fā)布的校準(zhǔn)規(guī)程的，本公司應(yīng)將校準(zhǔn)的依據(jù)寫(xiě)成文件。4）監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)有表

57、明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)上注明編號(hào)、檢定有效期及檢定人。5）發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，品管部應(yīng)重新評(píng)定已監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性以及對(duì)食品安全的可能影響。根據(jù)評(píng)定結(jié)論的要求，采取必要的改進(jìn)措施，以防止影響擴(kuò)大。如評(píng)定認(rèn)為應(yīng)對(duì)被檢產(chǎn)品重檢，則應(yīng)按評(píng)定要求的范圍追回被檢產(chǎn)品進(jìn)行重新監(jiān)測(cè)。同時(shí)，品管部應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行故障分析、維修并重新校準(zhǔn)。6）采取措施保證監(jiān)測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。7）保證監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和使用場(chǎng)所，均有適宜的環(huán)境條件。8）對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整時(shí)，應(yīng)遵守有關(guān)要求。防止監(jiān)測(cè)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其定位失效。所有監(jiān)測(cè)設(shè)備，未經(jīng)品管部批準(zhǔn)，不得擅自修理

58、。9）本公司無(wú)法校準(zhǔn)的監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)定期送法定檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。10）當(dāng)軟件作為合適的監(jiān)測(cè)手段時(shí)，使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證明其能用XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26于驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。11）按記錄控制程序的要求保存監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定記錄。8.8前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證8.8.1驗(yàn)證本公司策劃驗(yàn)證活動(dòng)，以保證：a）前提方案得以實(shí)施；b）危害分析的輸入持續(xù)更新；c）HACCP計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效；d）危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；e）公司要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。8.8.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析本公

59、司在確認(rèn)驗(yàn)證控制程序中對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定，對(duì)記錄驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行了規(guī)定，并要求將驗(yàn)證結(jié)果傳達(dá)到食品安全小組以進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的分析。本公司的驗(yàn)證項(xiàng)目一般包括：前提方案與操作性前提方案的驗(yàn)證、HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證、CCP的驗(yàn)證、食品安全管理體系內(nèi)部審核、最終產(chǎn)品的檢測(cè)。當(dāng)驗(yàn)證基于終產(chǎn)品的測(cè)試、且測(cè)試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響的批次產(chǎn)品應(yīng)按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。8.9不符合產(chǎn)品和過(guò)程的控制8.9.1總則本組織在制定的HACCP計(jì)劃中，根據(jù)最終產(chǎn)品的用途和交付要求，識(shí)別和控制影響最終產(chǎn)品的不符合關(guān)鍵控制點(diǎn)或不符合的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程XX有限公司食品安全質(zhì)量手冊(cè)修

60、訂次數(shù)：0修訂日期：2019.02.26序。8.9.2糾正措施為對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的不合格和HACCP體系的關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值已發(fā)生的偏離，包括對(duì)偏離期間的產(chǎn)品和偏離產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析識(shí)別，從而制定出應(yīng)采取的措施進(jìn)行糾正，使發(fā)生偏離的參數(shù)重新控制。在關(guān)鍵限值范圍內(nèi)，預(yù)防潛在不合格，以防止這種偏離和不合格品的再次發(fā)生。達(dá)到杜絕因偏離導(dǎo)致有礙健康的產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域的目的。對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值的糾偏恢復(fù)控制包括：識(shí)別、評(píng)審控制記錄提供的偏離數(shù)據(jù)信息；確定消除偏離，制定重新受控和防止再發(fā)生的措施；完成關(guān)鍵控制點(diǎn)糾正措施過(guò)程記錄。具體按以下內(nèi)容執(zhí)行：a）為了防止偏離的再次發(fā)生，對(duì)該關(guān)鍵控制點(diǎn)制定實(shí)施糾正措