德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司程序文件

1、德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司 程 序 文 件文件編號：JY/QP*版 本 號： B/0受控標識發(fā)放編號： 2004年4月30日 公布 2004年5月1日 實施德陽市勁羊特種鑄造有限責任公司程 序 文 件版本：B/0編制： 日 期： 審核： 日 期： 批準： 日 期： 目 錄序號文件編號程序文件名稱JY/QP401文件和資料操縱程序JY/QP402記錄操縱程序JY/QP501業(yè)務打算操縱程序JY/QP502數據資料分析和應用程序JY/QP503治理評審程序JY/QP504質量成本操縱程序JY/QP601職員培訓考核操縱程序JY/QP602生產設備操縱程序JY/QP603工裝(模具)治理程序JY

2、/QP701過程策劃操縱程序JY/QP702產品要求的識不與評審程序JY/QP703設計操縱程序JY/QP704生產件批準程序JY/QP705采購操縱程序JY/QP706供方操縱程序JY/QP707生產打算操縱程序JY/QP708生產過程操縱程序JY/QP709顧客財產操縱程序JY/QP710產品防護和交付操縱程序JY/QP711檢測裝置操縱程序JY/QP801顧客中意度操縱程序JY/QP802內部質量審核操縱程序JY/QP803產品和制造過程監(jiān)視測量程序JY/QP804不合格品操縱程序JY/QP805數據分析操縱程序JY/QP806持續(xù)改進操縱程序JY/QP807糾正和預防措施操縱程序文件資

3、料治理程序文件編號JY/QP401版 本 號B/0頁 碼401011.0目的確保所有作業(yè)場所得到有效文件、及時收回失效文件，規(guī)范體系文件治理而編制本程序。2.0適用范圍適用于本公司所有與質量有關的文件，包括相關的外來文件。3.0術語/定義有效文件：指公司當前為最新版本文件，有效文件通常為受控文件。4.0職責4.1質管部治理質量治理文件和外來質量文件，定期對現有體系文件進行評審。4.2技術部負責治理技術文件，包括產品代碼明細表、產品圖、工藝規(guī)程、工序卡、模具/檢具圖、材料/產品標準等以及外來技術文件等。4.3 文件的編、審、批職責見下表：文件類不編制審核批準質量手冊質管部治理者代表總經理程序文件

4、質保部組織治理者代表總經理支持性治理文件按編制打算部門負責人公司主管領導記錄表格按編制打算部門負責人公司主管領導產品圖/標準/技術條件技術部技術人員顧客/代表流程圖/工藝/工裝圖技術部技術人員公司主管領導檢驗/試驗規(guī)程質管部質管人員公司主管領導場地平面布置圖生產部部門負責人公司主管領導FMEA/操縱打算技術部/APQP技術人員顧客代表/總工其它未明確的職責權限在相關文件中確定。其它文件與此有不一致的，以此文件為準。文件必要時由相關部門進行會簽。文件資料治理程序文件編號JY/QP401版 本 號B/0頁 碼401025.0工作程序5.1 規(guī)范質量體系文件的編號，編號規(guī)定見附錄一體系文件編號規(guī)則。

5、5.2文件的編寫、審核、批準和發(fā)放文件公布前應得到評審和批準，以確保文件是適宜的：質量手冊、程序文件和體系其它文件均按照職責規(guī)定審核、批準，生效后發(fā)放。文件發(fā)放前，確定文件的分布范圍，編制受控文件分布表；按照受控文件分布表規(guī)定發(fā)放/借閱，確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件分布表由治理者代表確認。文件的發(fā)放、回收要記錄于文件發(fā)放清單。文件的更新和換版，受控號不變，收回相應的舊文件并作好回收記錄；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的受控號，并注明已丟失文件的受控號失效；5.3文件的標識文件分為“受控”和“非受控”兩類，凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控。所有受控文件必須在該文件的封

6、面上加蓋受控狀態(tài)的印章，并注明受控號。文件中注明文件間詢的途徑。5.4文件的更改質量手冊由質管部組織更改，填寫文件更改通知單，經治理者代表審核，上報總經理批準后更改，并保留文件更改內容的記錄；參見文件更改規(guī)定。其它文件中,工藝參數的更改和文件要緊內容的更改，由各相應主管部門填寫文件更改通知單，經原審批部門審批，再由相應部門指定人員更改、處理。假如指定其它部門審批時，該部門文件資料治理程序文件編號JY/QP401版 本 號B/0頁 碼40103應獲得審批文件所需的有關背景資料；其余文件的更改由文件編制部門組織更改，可不辦理更改通知單。采納換頁和換版時原文必須由資料員收回，以確保有效文件的唯一性。

7、5.5失效文件的處理所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用現場撤出。為防止作廢文件的非預期使用，需保留的文件加蓋“作廢保留”專用章；對要銷毀的作廢文件，經治理者代表批準后，由相關部門銷毀。5.6外來文件的操縱5.6.1收到外來文件的部門，需識不其適用性，質量治理文件報經質管部備案，技術文件報技術部備案列入公司外來文件登記表，并注明版本號或公布時刻。5.6.2質管部負責收集相關國家、行業(yè)標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。5.7對所載媒體非紙質（如磁盤，照片等）的文件操縱，執(zhí)行電子媒體文件操縱規(guī)范。5.7 工程規(guī)范的操縱：工程規(guī)范除執(zhí)行以上規(guī)定以

8、外，各部門收到顧客工程標準/規(guī)范等文件時，必須于當天轉呈技術部，由技術部組織評審/分發(fā)和實施，技術部必須于三個工作日以內完成轉化工作。公司對顧客的工程標準/規(guī)范和基于顧客要求時刻進度的更改，必須確保及時評審、發(fā)放和實施評審后的意見，一般不能超過兩個工作周。公司技術部保存每項更改在生產中實施的日期的記錄。技術部必須以文件更改通知單書面通知相關部門，更改應包括對所有適當文件的更新。文件資料治理程序文件編號JY/QP401版 本 號B/0頁 碼401046.0相關文件與質量記錄6.1體系文件編號規(guī)則6.2電子媒體文件操縱規(guī)范6.3 文件更改規(guī)定6.4文件更改通知單6.5受控文件分布表6.6外來文件登

9、記表6.7文件發(fā)放清單6.8文件資料借閱登記本文件資料治理程序文件編號JY/QP401版 本 號B/0頁 碼40105附錄一體系文件編號規(guī)則1 文件和資料的編碼除有行業(yè)專門規(guī)定外，均按以下條款規(guī)定進行。2 文件分類與編碼規(guī)則2.1 質量手冊編號為“JY/QMS1.01”,意為“質量治理手冊”（第一層次文件）。2.2 程序文件編號為：JY/QP*“JY/QP”為程序(二層次文件)，“*”為ISO/TS16949標準章節(jié)號，“”為順序號,例如“JY/QP401”代表“標準第4部分第一個程序文件”。2.3 支持性文件（部門文件）編號為：2.3.1 部門代碼一覽表：部門總經理生產副總總工程師綜合部技術

10、部質管部生產部銷售部供應部財務部熱處理代碼GLBGJSQCSCXSGYCWR部門編號01020304050607080911122.3.2 文件編號見下例：JY/Z QC 0012003其中：JY公司代號 Z鑄造部分，機加工部分用“J”，兩部分通用性文件則不加“Z”和“J” QC文件號，用001，002，003順序表示； 2003年號，假如長期使用文件則不加年號。2.3.3 以通知形式下發(fā)文件可按下發(fā)日期編號，如下： JY/JS 03.07.15 表示2003年7月15日下發(fā)技術通知。2.3.4 工藝文件編號如下： JY/Z JS01001文件資料治理程序文件編號JY/QP401版 本 號B/

11、0頁 碼40106其中01表示工藝文件代碼編號，具體含義見下表：編號010203040506070809含義工藝規(guī)程工藝參數表工藝卡鑄件圖冊模具圖檢具圖冊工裝圖冊原材料技術文件產品代碼表技術檔案2.3.5 公司內標準如下： JY/QB 0012003 其中：QB表示公司內控標準2.4 表格編寫： 由“B”“部門代碼”“順序號”組成 如：“B.BG001”為綜合部第一份表格。3.0 文件受控編號3.1 文件受控編號用于受控文件發(fā)放時的副本編號。每個受控副本都有一個唯一受控號，而一個部門或一個職位所收到的受控文件按以下規(guī)定給一個受控號。3.2 部門/職位與副本號對應一覽表：總經理一0l 其它部門編

12、號見上表“部門代碼一覽表”。注：假如一個部門發(fā)放的文件超過2份及以上時，應在上述編號后加分編號。4.0 文件“版本/更改”的識不： BO B版本識不字母“A”為首版，“B”為第二版，以此類推。 O更改狀態(tài)識不數字“0”為此頁文件首版，以此類推。記錄操縱程序文件編號JY/QP402版 本 號B/0頁 碼402011.0 目的和依據本程序依據“規(guī)范”4.2.4要求，規(guī)定公司記錄操縱要求，包括記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置，以提供產品符合要求和體系有效運行的證據。本程序適用于公司所有記錄。2.0 職責2.1 治理者代表負責批準所有記錄的使用，確定其保存期限，批準處置過期的記錄。2.2

13、質管部保存歸檔記錄。2.3 記錄的填寫與使用人按照記錄格式填寫、傳遞。3. 記錄操縱程序3.1記錄內容：記錄包括治理活動記錄、生產過程記錄。記錄應保持清晰、易于識不和檢索。質管部建立在用記錄的表格樣張集，并編目。若記錄需要修改時，應由質管部統(tǒng)一審核、治理者代表批準后才能使用。3.2記錄操縱方法（標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置）：受控要求實施方法標識記錄按照文件編號規(guī)則統(tǒng)一分類編號，填寫記錄日期，記錄人應簽名。貯存與愛護保存二年以上的記錄應分時期裝訂成冊或包裝，放于資料柜，；電子媒體記錄應定期備份保存。記錄操縱程序文件編號JY/QP402版 本 號B/0頁 碼40202檢索完成的記錄由責

14、任部門定期（每月）將記錄裝訂成冊或包裝好，送質管部歸檔，建立目錄，按時刻順序或編號整理，以便檢索。HYPERLINK N:整理后s l _Hlk63311276保存期限和處置質管部歸檔保存記錄。記錄的保存期限具體見“3.3 各類記錄的保存期限”。到期的記錄由質管部長確定是否接著保存，無保留價值時消毀。3.3 各類記錄的保存期限規(guī)定如下：序號標準要求的記錄HYPERLINK N:整理后s l _Hlk63311254保存期限記錄示例1治理評審記錄三年治理評審記錄/評審打算/報告2職員教育培訓技能考核記錄職員離廠后一年人員培訓記錄、培訓打算3產品要求的評審及措施記錄二年銷售合同、訂單及評審記錄4供

15、方評價結果及相關措施記錄取消供貨后一年供應廠商評選與措施記錄表5產品識不與追溯性標識和記錄二年產品檢驗記錄單、出/入庫單6顧客財產記錄交付后一年登記本7校準和驗證結果的記錄按有效期保存檢定證書、合格證8量具測量的有效性評價結果記錄六個月量具失效阻礙分析報告9內部審核記錄二年內審實施打算、審核記錄質量體系內審報告10產品的合格證據二年檢驗與化驗報告單、合格證11產品不合格及相關措施的記錄二年不合格品處理報告12糾正措施及結果的記錄二年糾正預防措施記錄表13預防措施及結果的記錄二年糾正預防措施記錄表14數據收集和分析記錄二年經營目標指標檢查表、質量統(tǒng)計報表，顧客中意度調整表15其它產品和/或過程有

16、效性過程一年4.0 支持性文件與記錄表格樣張集業(yè)務打算操縱程序文件編號JY/QP501版 本 號B/0頁 碼5011目的規(guī)范業(yè)務打算的制定和實施。適用范圍本程序適用于公司業(yè)務打算的制定、實施和修訂操縱。職責總經理負責組織制訂、治理和修訂公司業(yè)務打算，質管部和綜合部提供協(xié)助；3.1 質管部負責質量方面的經營打算制定。3.2 生產部負責生產力、產能、設備和電力方面的經營打算制定。3.3 綜合部負責本廠財務成本（質量成本）、人力資源、環(huán)境方面經營打算制定。3.4 技術部和銷售部負責新產品開發(fā)方面的的經營打算制定。3.5 銷售部負責業(yè)務擴展、顧客詢息方面的經營打算制定。3.6 供應部負責物資采購方面的

17、經營打算制定。3.7總經理負責長期經營方向的確認及經營方針的制定。業(yè)務打算公布前，經總經理批準。4工作程序 4.1年度業(yè)務打算的內容包括：4.1.1市場相關的事務4.1.2財務規(guī)劃與成本4.1.3企業(yè)成長預期4.1.4車間設施打算4.1.5成本目標4.1.6人力資源問題4.1.7研發(fā)打算、企劃、專案及其適當的資源4.1.8預期銷售成果4.1.9質量目標 業(yè)務打算操縱程序文件編號JY/QP501版 本 號B/0頁 碼50124.1.10顧客中意打算 4.1.11內部品質和作業(yè)績效的要緊指標 4.1.12安全衛(wèi)生及環(huán)保議題4.2 有關的經營打算項目通常包括如下內容：4.2.1具有時刻責任人講明，可

18、量化的目標。4.2.2 以與項目有關的知識為依據 4.2.3 考慮現在和今后顧客的期望4.2.4可追溯并加以操縱4.2.5有利成本、過程、質量、交貨期等的改進4.3 各部門的經營打算每6個月確認一次，各部門必須提報現有目標已達成的狀況，關于未達成者的緣故及對策也應同時完成發(fā)表。4.4 每年年底，各部門對本年度打算達成情況進行統(tǒng)計分析并報綜合部。關于未達成打算的須提報緣故對策。綜合部依據當年年度打算的達成情況與長期經營打算進行核對，必要時須修改長期打算以適應市場等其它情況的變化。4.5 由銷售部協(xié)助各部門取得相關同行業(yè)企業(yè)的經營情況，通過企業(yè)水準比較法，將企業(yè)內成效數據和其它企業(yè)的同類數據進行比

19、較以得到生產率、經濟性、質量狀況、生產能力的相關信息。4.6 通過度量顧客中意度調查的結果，同時通過得到的知識來采取措施，以便改善顧客的中意程度，并進行統(tǒng)計分析，以了解不同顧客的情況。4.7 通過廣泛的質量活動，教育訓練及各項宣傳等，使最高治理者了解職員對本廠的各項印象和感受，不斷的提升職員的中意度，以培養(yǎng)合格的生產能力。4.8 業(yè)務打算應包括中長期和短期打算二種。企業(yè)應建立三年或更長遠進展目標，長期目標可比年度目標更簡略、概括，但目標項目不應減少。4.9 各部門應結合公司數據的收集、分析，及時評價業(yè)務打算的實施情業(yè)務打算操縱程序文件編號JY/QP501版 本 號B/0頁 碼5013況。業(yè)務打

20、算及統(tǒng)計報告資料由綜合部負責治理。并及時向最高治理者匯報。5. 支持性文件與記錄公司年度業(yè)務打算公司三年目標打算與經營規(guī)劃治理評審程序公司級數據統(tǒng)計報表數據資料分析和應用程序文件編號JY/QP502版 本 號B/0頁 碼50201目的規(guī)范公司級數據和資料的分析和應用，為公司評審和制定業(yè)務打算、規(guī)劃以及評價公司經營運作的有效性提供客觀證據，為采取糾正和預防措施提供決策依據。適用范圍本程序適用于公司級數據、資料（包括質量、銷售、生產能力和顧客中意度等）的收集、分析和應用。工作程序3.1 公司級數據和資料的內容:顧客中意度信息(包括不中意的信息)，每月收集，按季統(tǒng)計分析，銷售部負責； 質量趨勢（合格

21、率、PPM、不良質量成本等）分析，每月統(tǒng)計分析并報告，質保部、技術部門負責；不良質量成本由綜合部負責；生產效率、生產周期趨勢，每月統(tǒng)計報告；由生產部負責；關鍵產品質量特性水平，顧客退回產品技術分析，技術部分析；采購與供應商信息，供應部負責，每季統(tǒng)計并分析；3.2 質管部負責信息收集、分析的治理，各相關部門具體進行綜合分析；3.3 當發(fā)生質量異常、顧客投訴等運行不正常情況時，應針對專門情況作出分析，并報告負責糾正措施的治理者；3.4 信息的應用目的發(fā)覺并優(yōu)先解決與顧客有關的問題；確定與顧客相關的關鍵趨勢、問題及關系，以作為評審、決策和制定業(yè)務打算、規(guī)劃、目標及改進的依據。3.5信息的應用要緊解決

22、以下問題：對相關信息對比分析、緣故分析，從而對問題進行嚴峻性、緊迫性排序，以書面方式向治理者報告；優(yōu)先解決緊迫、重要的和與顧客有關的問題；數據資料分析和應用程序文件編號JY/QP502版 本 號B/0頁 碼50202與目標（企業(yè)）進行差距分析，確定操縱的重點；查找預防和改進的機會。4 支持性文件和記錄HYPERLINK 銷售4部fileQS9000附表格質量成本分析報告.doc質量成本報告；顧客中意調查分析報告；HYPERLINK N:整理后附表格產品交付統(tǒng)計表.doc產品交付統(tǒng)計表；質量趨勢統(tǒng)計報告；專項質量問題分析報告。管 理 評 審 程 序文件編號JY/QP503版 本 號B/0頁 碼5

23、03-11 目的為了客觀、有效地評價體系運行的有效性、充分性，本標準規(guī)定了治理評審程序的組織者和治理評審的頻度與時機、內容、步驟、方法等要求。2 適用范圍本標準適用于公司治理者對公司質量體系所包含的所有要素和產品滿足顧客要求程度進行評審。3 評審要求3.1 治理評審組織者 治理評審由總經理主持，公司各部門負責人參加。3.2 治理評審的頻度與時機3.2.1 治理評審時刻間隔不超過個月。評審的時機一般選擇在本年度的質量內審、糾正措施驗證總結之后，下年度新的質量目標頒布之前進行。3.2.2 發(fā)生下列重大變化或調整時，應隨時組織評審：當市場環(huán)境發(fā)生重大變化、企業(yè)有不適應的可能時；當公司體制、結構發(fā)生重

24、大變化，導致質量方針、經營策略等應重新評審時；當公司發(fā)生重大質量事故或顧客投訴連續(xù)發(fā)生時。3.3 治理評審輸入：作為持續(xù)改進質量體系的重要內容，評審必須包括質量治理體系的所有要求及績效趨勢；必須包括質量目標和監(jiān)視、不良質量成本的定期報告和評估。治理評審需輸入以下相關信息或資料：質量體系/過程/產品審核結果和不符合項改進措施的有效性；公司質量方針、目標和指標的監(jiān)視和測量的結果；不良質量成本的定期報告或質量評估；體系自我完善、持續(xù)改進的能力，以及滿足質量方針、目標的要求能力；管 理 評 審 程 序文件編號JY/QP503版 本 號B/0頁 碼50302實際的或潛在的市場失效的分析及其對質量、安全環(huán)

25、境的阻礙。3.4 評審記錄治理評審應建立記錄并由公司質管部歸檔保存。4評審步驟4.1 組織評審組由總經理和公司中高層治理人員組成。4.2召開評審組會議4.2.1 由總經理向評審組明確本次評審目的、范圍和要求。4.2.2 由總經理主持，依照評審目的制定評審打算。4.2.3 評審組提出有關部門需提供評審資料的清單，一般包括：內外部質量體系審核報告、不符合項糾正措施實施報告；產品質量審核報告和不符合項糾正情況材料；本年度或前一時期公司質量目標實施情況統(tǒng)計；公司要緊產品質量水平的統(tǒng)計分析材料；用戶反饋產品質量信息和售后服務情況的材料。4.3 通過分析評審以上材料、及相關的體系運行情況，對體系持續(xù)的適宜

26、性、充分性和有效性作出評審結論。評審應包括評價質量治理體系改進的機會和變更的需要。并為以下業(yè)績提供證據：業(yè)務打算中規(guī)定的質量目標；顧客對提供產品的中意度；糾正、預防措施和企業(yè)自我改進機制的有效性；體系實現策劃結果的能力。4.4 評審輸出治理評審輸出必須包括與以下方面有關的任何決定和措施：質量治理體系及其過程有效性的改進；與顧客要求有關的產品的改進；資源的需求。管 理 評 審 程 序文件編號JY/QP503版 本 號B.0頁 碼0303評審輸出在治理評審報告及相關文件中表述。評審輸出經總經理確認生效。5 改進項目要求5.1 對需要采取改進的項目/要求，提出糾正預防措施通知單或改進打算；5.2 質

27、管部負責監(jiān)督、驗證改進項目效果，建立和保持改進項目實施的記錄，對工藝的改進記錄由技術部歸檔保存。6記錄治理評審打算治理評審記錄表治理評審報告各部門治理評審總結材料糾正預防措施通知單/改進打算質量成本操縱程序文件編號JY/QP504版 本 號B/0頁 碼504011 目的在產品形成的過程中，對生產、搬運、儲存、包裝、防護和交付活動進行操縱，防止直接或間接阻礙產品的質量。2 適用范圍本標準規(guī)定了質量成本打算、科目設置與核算、分析和報告等內容，為操縱和降低產品總成本，不斷提高企業(yè)的經濟效益，并為評定質量體系運行的有效性和只連改進提供依據。3 引用標準GB/TI9004-9004質量治理和質量體系要求

28、-指南GB/TI3339-91質量成本治理引導4 定義質量成本：指確保和保證獲得中意的產品質量所發(fā)生的費用，以及沒有獲得中意的質量時所遭受的損失。預防成本：用于預防不合格與故障等所支付的費用。鑒定成本：評定產品是否滿足規(guī)定的質量要求所支付的費用。內部損失成本：產品交貨前因不滿足規(guī)定的質量要求所損失的費用。外部損失成本：產品交貨后因不滿足規(guī)定的質量要求，導致索賠、修理、更換或信譽損失等損失的費用。外部質量保證成本：為提供顧客要求的客觀證據所支付的費用。5 職責 綜合部：制定年度質量成本打算；確定質量成本費用科目；組織收集質量成本數據，并進行統(tǒng)計、核算；組織質量成本經濟分析，定期向總經理和治理者代

29、表提供報告和有關資料；對外部只須提供比較和趨勢描述（圖）；編制并提供質量成本及經濟分析所需各種報告。質量成本操縱程序文件編號JY/QP504版 本 號B/0頁 碼50402質管部：結合當期質量問題分析質量成本，提供改進建議或報告；依照質量成本綜合分析結果，制訂相應的質量改進打算，并協(xié)調落實；對有爭議的質量成本責任作出仲裁。其他部門：組織落實本部門質量成本打算；收集、核算并提供本部門質量成本數據并按期上報；制訂、實施質量改進措施。6 治理內容和方法6.1 質量成本治理的原則6.1.1應以尋求適宜的產品質量成本為手段，提高質量治理水平和質量保證能力；6.1.2質量成本打算、核算、分析、操縱等環(huán)節(jié)必

30、須相互協(xié)調、互為依據。做到核算準確，數據可靠，分析透徹，操縱有效；6.1.3必須充分發(fā)揮各部門的質量職能，建立質量成本治理體系。6.2 質量成本打算6.2.1依據實際情況確定比較基期和比較基數，基期一般應選最具有代表性的某一時期，基期一經確定，應保持相對的穩(wěn)定；6.2.2質量成本預測是制定質量成本打算的要緊依據，是通過分析各種質量要素和質量成本的依存關系，對一定時期的質量目標，作出預測；6.2.3應依據質量成本預測結果，制訂質量成本打算；6.2.3.1質量成本打算包括：6.2.3.1.1單位產品質量成本打算；6.2.3.1.2總質量成本打算；6.2.3.1.3質量成本構成比例打算；6.2.3.

31、1.4質量改進措施和費用打算；質量成本操縱程序文件編號JY/QP504版 本 號B/0頁 碼504036.3 質量成本科目設置6.3.1質量成本包括三個級不的科目。一級科目：質量成本；二級科目：預防成本、鑒定成本，內部損失成本，外部損失成本，如有專門要求增設外部質量保證成本。6.3.2 預防成本的三級科目 a)質量培訓費。為達到質量要求或改進產品質量的目的,提高職工的質量意識和質量治理業(yè)務水平,進行培訓所支付的費用。b)質量治理活動費。為推行質量治理工作所支付的費用。包括質量協(xié)會經費,質量獎勵費,編制質量體系文件等一系列活動所支付的費用及質量治理部門的辦公費。c)質量改進措施費。為保證或改進產

32、品質量所支付的費用。d)質量評審費。產品質量審核或工序質量審核和質量體系評審所支付的費用以及新產品投產前進行質量評審所支付的費用。e)工資及職工福利費。從事質量治理人員的工資及提取的職工福利費。6.3.3鑒定成本的三級科目a)試驗檢驗費。對原材料。外協(xié)外購零部件及生產過程中的在制品。半成品。成品按質量要求進行試驗檢驗所支付的費用。b)質量檢驗部門辦公費。質量檢驗部門為開展日常檢驗工作所支付的辦公費。c)工資及職工福利費。從事質量試驗檢驗工作人員的工資及職工福利費。d)檢測設備維修折舊費。質量試驗檢驗的檢測設備的維護。校準。修理和折舊費,以及領取的工具。量具及修理費。6.3.4 內部損失成本三級

33、科目。a)報廢損失費。因在制品。半成品。成品達不到質量要求且無法修復或在經濟上不值得修復造成報廢所損失的費用。b)返修費。為修復不合格品,使之達到質量要求所支付的費用。質量成本操縱程序文件編號JY/QP504版 本 號B/0頁 碼50404c)降級損失費。因產品質量達不到規(guī)定的質量等級而降級所損失的費用 。d)停工損失費。因質量緣故造成停工所損失的費用。e)質量事故處理費。因處理內部產品質量事故所支付的費用。6.3.5外部損失成本的三級科目。a)索賠費。因產品質量未達到標準,所支付的賠償、處理的費用。b)退貨損失費。因產品質量未達到標準造成用戶退貨所損失的費用。c)折價損失費。因產品質量未達到

34、標準折價銷售所損失的費用。d)保修費。依照保修規(guī)定,為顧客提供修理服務所支付的費用。e)工資及職工福利費。保修服務人員的工資及職工福利費。6.3.6外部質量保證成本的三級科目。a)質量保證措施費。應顧客專門要求而增加的質量治理費用。b)產品質量證實試驗費。為顧客提供產品質量受控依據進行質量證實試驗所支付的費用。c)評定費。應顧客專門要求進行產品質量認證所支付的費用。6.4質量成本核算。6.4.1質量成本的核算應按質量成本的各級科目進行,采納會計、統(tǒng)計結合方法實行分口統(tǒng)計,集中核算,統(tǒng)一匯總。6.4.2綜合部應設立質量成本項目及科目,指定專人負責質量成本的統(tǒng)計核算工作。6.4.3由綜合部統(tǒng)一制定

35、質量成本核算報表,按部門在規(guī)定的日期內進行統(tǒng)計。核算及上報。6.5 質量成本的開支范圍6.5.1為開展質量治理和質量改進而消耗的各種原材料、動力、燃料、物品費用。6.5.2質管部的工資總額及職工福利費、工會經費、職工教育經費及各種津貼補助。質量成本操縱程序文件編號JY/QP504版 本 號B/0頁 碼504056.5.3質管部使用的設備、儀器、儀表的折舊費及修理費，日常維護校準費和工具、量具等低值易耗品的攤銷費用。6.5.4質管部以及其他部門與質量治理有關的辦公費、差旅費、勞保費等。6.5.5因質量不符合要求造成的停工損失、返修、報廢、減產等內部損失費，以及因質量問題造成的外部質量損失費。6.

36、5.6質量機構對產品質量進行抽查、認證、測試以及質量體系審核的費用。6.5.7質量獎金和質量治理、質量檢驗產品質量有關的其它費用。6.6 質量成本的分析和報告6.6.1質量成本分析和報告的目的 質量成本分析是以一定時刻的質量成本打算為基礎，計算質量成本的增減幅度，查明質量成本變動緣故，提出質量改進措施，以便實施質量成本操縱等工作。6.6.2質量成本分析的內容：質量成本總額分析，質量成本各比較基數的比較分析、質量成本的構成分析。6.7 質量成本操縱與考核6.7.1質量成本操縱應貫穿于質量全過程，即事前操縱，事中操縱，事后處理。6.7.2將質量成本操縱目標進行分降落實部門，各部門應落實操縱打算，制

37、訂實際具體操縱措施。6.8 質量成本報告由綜合部進行質量成本數據的歸集、分配、核算及對質量成本分析后提出質量成本報告。6.8.1質量成本報告的目的 質量成本報告目的是使企業(yè)領導和各有關部門了解質量成本的情況，存在的要緊問題，為企業(yè)制定質量方針和質量改進提供決策和依據。6.8.2質量成本報告編制的有關規(guī)定質量成本報告由綜合部按月在規(guī)定時刻內編制，由綜合部部長審核質量成本操縱程序文件編號JY/QP504版 本 號B/0頁 碼50405批準后報企業(yè)最高治理者。6.8.3質管部依照這些報告，對內部損失和外部損失進行分析，并將存在問題反饋到責任部門，提出改進要求并監(jiān)督實施。7支持性文件與記錄：質量成本打

38、算質量成本報告 職員培訓考核操縱程序文件編號JY/QP601版 本 號B/0頁 碼601-011 目的對從事對質量有阻礙的工作人員進行培訓，保證所受培訓人員滿足質量工作的規(guī)定和要求。2 適用范圍適用于對所有與產品、服務質量有關人員的培訓。3 職責3.1 綜合部歸口治理職員培訓，制定、組織實施培訓打算，建立保持職員培訓記錄。3.2 各部門提出本部門的年度培訓對象、項目和要求，配合綜合部作好培訓工作。4 工作程序4.1 人力資源需要的確定：依照企業(yè)業(yè)務需要，確定崗位需求和人員配置。各崗位人員素養(yǎng)要求編寫在職員招聘與評價準則中，并在上崗前考核。對在職職員每年均進行適當的培訓，確保職員意識和技能均能滿

39、足要求。4.2 培訓要求4.2.1 對各級領導干部進行質量體系及質量治理深化教育的培訓。4.2.2對各類專業(yè)技術人員進行質量治理知識、滿足產品開發(fā)要求的技能以及統(tǒng)計技術的培訓，如工序能力的調查、CAD、統(tǒng)計抽樣、風險評估分析等技術的培訓。4.2.3 對質量治理人員的培訓，應包括：a) 質量治理深化教育培訓；b) 相關測量和試驗設備儀器的使用及操作技術；c) 相關的檢驗方法和抽樣檢驗技術的應用；d) 對質量記錄及制造過程中，質量狀態(tài)統(tǒng)計技術的應用等。4.2.4 對操作工人的培訓：a) 掌握質量治理的差不多知識；職員培訓考核操縱程序文件編號JY/QP601版 本 號B/0頁 碼601-02b) 學

40、會使用與本崗位相關的質量治理差不多方法和圖表；c) 對新進廠人員包括轉崗工人、合同工人進行質量意識教育；d) 對專門工種人員進行專業(yè)技術知識和操作技能的崗位培訓；e) 對操作者按照不同的等級，進行應知應會等級資格的培訓。4.3 在職培訓打算綜合部依照各部門提出的培訓需求和企業(yè)的實際需要（包括本公司年度打算提出的人力資源開發(fā)打算、目標要求等）每年一月份編制年度教育培訓打算。年度教育培訓打算報治理者代表審核、總經理批準后實施。4.4內部培訓的實施4.4.1 依照年度教育培訓打算，由綜合部按具體培訓項目組織培訓，記錄培訓結果。4.4.2 各培訓項目的辦班時刻、地點、學員、師資、教材、試卷、教學治理由

41、綜合部組織實施。4.4.3 綜合部對各類人員的培訓經考核合格后，職員培訓記錄表上登記。4.4.4 職員的考核按職員招聘與評價準則執(zhí)行。4.5 外送培訓的實施因工作需要外送培訓時，綜合部辦理職員培訓申請表，經總經理同意后實施，外出培訓結束，有關成績、證書等應交綜合部存檔。4.6 培訓、崗位考核與教訓教育記錄治理：4.6.1 對從事產品質量直接相關的人員必須進行嚴格的培訓，進行上崗技能考核。4.6.2 專門工種人員須參加統(tǒng)一組織的專業(yè)崗位培訓，經考試合格，取得本工種操作證。4.6.3 綜合部保存職員培訓、教育、技能和經驗等記錄。4.7培訓有效性職員培訓考核操縱程序文件編號JY/QP601版 本 號

42、B/0頁 碼601-03由培訓組織者依照職員操作、治理技術掌握情況對培訓效果進行評價，掌握相關技能并能應用者為培訓有效，在培訓記錄中記錄合格，否則應在適當時機安排再培訓。4.8 職員激勵各類人員經培訓后所取得的資格和能力，將作為晉升、晉級以及獎勵的依據。5 相關文件職員招聘與評價準則 年職工培訓打算表職員培訓記錄表職員履歷表培訓有效性評估表生產設備操縱程序文件編號JY/QP602版 本 號B/0頁 碼602011 目的本程序規(guī)定了公司生產設備從申購、設計選型、采購、驗收、使用、預防性維護及保養(yǎng)到報廢全過程的治理，確保設備在使用過程中的有效性和安全性。2 適用范圍 本程序適用于公司所有生產設備的

43、維護治理。3 職責3.1 生產部是生產設備的歸口治理部門，制定設備維護保養(yǎng)打算、安全操作規(guī)程等，建立設備臺帳，負責生產設備的設計選型、驗收與設備維護、保養(yǎng)、大修更新等。3.2 生產車間負責生產設備的運行和日常保養(yǎng)。3.3 技術部負責提供工藝技術文件，參與設備的選型。3.4 綜合治理部負責安排新設備進廠后的培訓工作。3.5 生產副總負責設施設備的配置和生產線的設計、設備的選型，并組織設備驗收。4 工作程序4.1 生產設備的申購。依照生產需要提出設備申請，填寫申請報告，生產副總審核、總經理經批準后實施。4.2 生產設備的設計選型技術部依照使用要求提出設備工藝技術性能參數。生產副總依照生產工藝技術和

44、生產規(guī)模要求，選擇設備型號。重要生產設備需提請總經理、總工程師共同參與選擇。4.3 生產設備的采購方案獲批準后，由生產部或供應部組織采購。4.4 新設備驗收后建檔。4.4.1 生產部設備治理人員對設備進行驗收，并按出廠講明書查核隨生產設備操縱程序文件編號JY/QP602版 本 號B/0頁 碼60202機附件。4.4.2 新設備驗收合格后由設備治理員負責設備入帳、編號，就位調試結束，跟蹤使用情況，填寫設備驗收記錄表。4.4.3 設備技術資料由生產部設備治理員保管復印件，原件應歸檔保存。4.5 設備的維護保養(yǎng)程序4.5.1 生產部負責所有生產設備維護保養(yǎng)治理工作,包括設備的日常維護與預防性維護。4

45、.5.2設備治理員依據歷年的設備故障狀況作出設備預防性維護打算，由生產部長審核，生產副總批準執(zhí)行。4.5.3 設備操作職員必須堅持做好維護保養(yǎng)四項規(guī)定，即：整齊、清潔、潤滑、安全。4.5.4日常維護與一級保養(yǎng)由操作職員進行。二級保養(yǎng)以機修工為主，操作工輔助進行。4.5.5 操作工開展點檢工作是設備日常維護的重要內容，能早期發(fā)覺設備隱患和劣化程度，以便采取有效措施，及時加以消除。設備日常點檢必須規(guī)范、無誤、及時。4.5.6 生產部帶領車間維修人員每月進行一次保養(yǎng)檢查，并作好記錄。4.5.7 全面預防性維護4.5.7.1 生產部建立各要緊設備檔案，關鍵設備建立醒目標識，專門治理。關鍵設備故障停機1

46、天以上，需提報糾正預防措施。4.5.7.2 強調維修工人的日常巡視，結合操作工人點檢，將設備機電可能發(fā)生的異常與故障消滅在萌芽狀態(tài)之中。4.5.7.3 依據設備預防性維護打算進行預防性維護。4.5.7.4 與橫向各部室溝通，充分作好設備維護和治理。4.5.7.5 掌握關鍵設備運行狀況及故障頻發(fā)的緣故并列入設備檔案中，從中預測其易損零件，備件的預備和應急打算。統(tǒng)計以往備件使用狀況，并據以列出備件需求打算，依打算進行備件采購。生產設備操縱程序文件編號JY/QP602版 本 號B/0頁 碼602034.5.7.6 達成與備件供應商的質量與及時供貨的承諾，確保關鍵設備的正常運行。4.5.7.7 持續(xù)改

47、進，不斷進取，一切按程序辦，制度化，文件化，規(guī)范化，作好重點設備的評估和改進維護的目標。4.5.7.8 制定預防性維護一整套措施與方法。巡視點檢備件清掃消除故障隱患加強檢查與考核（設備平均無故障工作時刻、設備有效開動率）4.6 生產設備故障維修4.6.1車間發(fā)生設備故障，由操作工及時通知機修人員進行維修，機修人員應在30分鐘內到現場，機修人員維修后填寫設備維修記錄表。4.6.2設備治理員及時匯總故障修理狀況，統(tǒng)計停機工時及更換零件內容并登記在狀態(tài)記錄本中。4.6.3設備治理員每月3日之前將上月要緊生產設備維修情況用設備維護打算完成表上報生產部，生產部將設備治理狀況匯總后在生產部月工作報告中報總

48、經理和生產副總。5 相關文件各類設備安全操作與保養(yǎng)規(guī)程6 質量記錄設備臺帳設備維修記錄表設備維護打算表設備維護保養(yǎng)記錄設備維護打算完成表工裝（模具）治理程序文件編號JY/QP603版 本 號B/0頁 碼60301目的：本程序規(guī)定了本公司工裝夾具、模具的申購，制造、接收、驗證、維護保養(yǎng)及操作程序，旨在對工裝夾具、模具進行有效的治理。適用范圍: 本程序適用于工裝夾具、模具生產使用，維護保養(yǎng)、修理等操作程序。3.職責:3.1技術部職責負責新產品的工裝夾具、模具的設計、委外制造，老產品的工裝夾具、模具的改進及解決車間現場的工裝夾具、模具的具體問題，組織對入廠工裝夾具、模具的驗收。3.2生產部職責 負責

49、定型工裝夾具、模具的使用、維護保養(yǎng)和日常治理。協(xié)助技術部對定型工裝夾具、模具的改進和修理。3.3質管部職責參與對入廠的工裝夾具、模具驗收。4. 工作內容：4.1工裝夾具、模具的設計依照顧客要求及產品本身客觀特性及質量特性,設計相關的工裝夾具、模具。4.2工裝夾具及模具制造及易損工裝的增補：4.2.1工裝加工委外進行，依照需要提出申請，填寫工藝裝備增補打算；4.2.2與外協(xié)制造商簽訂加工定作合同或加工任務書；4.2.3生產部及時做好工裝治理臺帳、新制工裝夾具的登記工作。4.2.4生產需要的模具、夾具應提早報出，即考慮到其本身所必需的制造周期。4.2.5工裝夾具、模具的加工由技術部對加工全過程實行

50、監(jiān)控、溝通，及時工裝（模具）治理程序文件編號JY/QP603版 本 號B/0頁 碼60302處理加工遇到的問題。做到按時完成并達到驗收要求，作為外協(xié)的必要條件。4.3驗證:4.3.1對外協(xié)完工進廠的工裝夾具，必須經技術部組織質管部檢驗、生產部試用，通過鑄造產品劃線檢驗，合格后填寫工藝裝備驗收記錄表。合格工裝、模具能夠投產。關于不合格的工裝夾具和模具予以退回。4.3.2 工裝夾具、模具的試生產驗證新模具在正常投入生產前應先試模，每件模具先試打35件產品，然后經檢驗員測定后，符合工藝圖紙要求，該模具方可正式投入使用。新工裝夾具，模具是否合格，最終應以工藝驗證為準。4.4工裝夾具、模具使用操作程序4

51、.4.1生產部在收到合格的模具后,必須做好模具收到記錄。4.4.2生產部將合格的工裝夾具、模具入到模具倉庫，由庫管員負責治理。4.4.3待車間需用工裝夾具與模具時，由倉庫治理員登記、借出使用。4.4.4使用完畢，退回治理員時，由治理員檢查工裝、模具的完好性（無碰傷、配件遺失、其它形式的損壞等）。4.5維護保養(yǎng)4.5.1庫管員應做到帳、卡、物三一致，對退回工裝做必要的防銹處理。4.5.2在模具使用中，檢驗員做到首件合格。確保工裝使用完好。4.5.3工裝夾具、模具故障時，使用車間與生產部和技術部進行協(xié)商，采取相應的維修措施，維修好后，由技術部進行驗證，合格后方可接著使用。對關鍵尺寸的維修應記錄于工

52、藝裝備維修記錄表中。5.檢具的操縱用于檢驗用的工裝、夾具，應在使用前確認/鑒定其準確性。通常能夠采納經檢定合格的卡尺由檢驗員測量。同一尺寸必須測量二次以上，其示值誤差小于0.04mm，且分辨力達到公差的1/3以上。檢具正常使用情況下每半年進行一次再確認。質管部保存確認/鑒定的記錄。工裝（模具）治理程序文件編號JY/QP603版 本 號B/0頁 碼603036. 記錄工藝裝備增補打算工裝鑒定記錄表工藝裝備臺帳工藝裝備使用臺帳工裝裝備維修記錄表過程策劃操縱程序文件編號JY/QP701版 本 號B/0頁 碼70101目的編制本程序，明確產品策劃時期的劃分、各時期操縱要求，以確保顧客（產品和服務）中意

53、。本程序規(guī)定了產品實施質量先期策劃工作的程序、內容、方法、程度和職責。適用范圍本程序適用于明確提出項目治理或產品先期策劃作為一種產品實現的方法的顧客。關于顧客沒有明確提出產品先期策劃要求時，可參照本程序進行產品策劃，即本文件關于開發(fā)時期的劃分、各時期的操縱要求和方法僅供指導。顧客有其它要求時，按照具體要求實施。術語PILOT PRODUCTION（P.P）時期：樣件開發(fā)至試產（量產前）時期，目的為確認量產可行性，需要編制試產質量操縱打算書，并依照編制/確定量產操縱打算書。顧客生產件承認/批準時期：顧客對要求的試樣是否滿足及過程操縱方法是否適合與否進行認可的過程。操縱打算：為治理各產品/工程特性

54、而編制的有關工藝、設備、環(huán)境、工量具操縱要求和反應打算方法的文件。該文件分為樣件、小批試制和量產三種操縱打算。4 職權4.1 技術部長負責組織產品質量先期策劃、生產件批準活動，承辦有關資料和再批準。4.2 APQP小組負責參與策劃活動，提供必要的資料及技術支持。5 作業(yè)程序5.1信息（要求）的接收、評審、確定：銷售部通過市場活動收集到顧客（產品）要求，當初步確定為有開發(fā)潛力時，向公司領導、技術、質量專業(yè)人員協(xié)商，確定開發(fā)的可能性。過程策劃操縱程序文件編號JY/QP701版 本 號B/0頁 碼70102當確認為可行時，明確產品開發(fā)技術負責人（工程師）與業(yè)務聯(lián)絡員，通過與顧客有關部門的進一步溝通，

55、落實產品的詳細開發(fā)要求后，由公司領導簽發(fā)項目（產品）開發(fā)建議書，并授權成立APQP開發(fā)小組。開發(fā)項目應經APQP小組進一步論證其開發(fā)的可行性，并為正式的策劃活動作預備。APQP小組依照產品開發(fā)需要，策劃產品開發(fā)打算。各相關人員遵照執(zhí)行。當發(fā)生以下事件之一時，應再次進行質量策劃，必要時編制產品開發(fā)打算書，修改操縱打算：新開發(fā)產品或部件（包含為最初供應的產品或追加產品）；修改現存生產產品不適合/不一致事項時；隨著設計變更（包含式樣、結構、形象變更等）要生產時；轉移到新工廠或其他工廠生產時；新供方變更或在供方供應的物料、部品、工程服務發(fā)生變化時；其他顧客要求時。5.2工程設計與開發(fā)主管技術員依照產品

56、特點編制工藝流程圖，并按失效模式及阻礙分析程序要求編制FMEA文件（草案），提出對應的質量操縱打算書（草案）；APQP多功能小組對主管技術員提供文件進行分析，完善，將意見交主管技術員修改FMEA文件和對應質量操縱打算；操縱打算公布前經批準；技術部長安排人員編制相關生產/過程作業(yè)指導書，對關鍵工序（專門特性）確定工序能力調查打算；需要時，編制測量系統(tǒng)分析（MSA）打算。在質量策劃活動中，策劃人員應熟練掌握APQP參考手冊中第三、四章要求，并參照第五章節(jié)進行評價與糾正。策劃結果輸出包括：包裝、運輸防護規(guī)范；過程策劃操縱程序文件編號JY/QP701版 本 號B/0頁 碼70103產品/過程質量體系評

57、審；過程流程圖；場地平面布置圖；特性矩陣圖PFMEA文件；試生產操縱打算；過程能力調查打算；過程作業(yè)指導書；測量系統(tǒng)分析打算；治理者支持。5.3 P.P時期操縱技術部和生產部按照試生產質量操縱打算和有關作業(yè)指導書進行試生產，試生產應盡量采納與量產同樣條件進行；產品檢驗與試驗人員對P.P產品進行檢測，并填寫檢測報告；技術人員詳細記錄生產過程/參數，標識并保存P.P樣品；技術、質管部組織有關人員按生產件批準程序要求，對過程能力和測量系統(tǒng)進行調查分析，編制調查報告。5.4產品/工程有效性確認APQP小組依照試生產情況、檢測結果和工程能力、測量系統(tǒng)調查，評價操縱打算有效性，并編制量產質量操縱打算和作業(yè)

58、指導書。5.5顧客生產件承認/批準依據生產件批準程序將P.P樣件及有關資料遞交顧客。5.6質量操縱打算的編制與治理技術部參考下列文件及資料，使用質量操縱打算書樣式制定各產品的質量操縱打算書：工程流程圖；PFMEA和DFMEA；類似產品及工程的相關資料、經驗；過程策劃操縱程序文件編號JY/QP701版 本 號B/0頁 碼70104量操縱打算編制后公布前，必須通過多功能小組討論，或由多功能小組制定；e）操縱打算的編制，應參照APQP手冊第六章節(jié)提供的方法編制，將不適用欄目劃斜杠，將采取的方法/工程記錄其工程編號。f）操縱打算書應受控，當發(fā)生以下事項時，可提出修改：產品/部品變更；工程變更；工程不穩(wěn)

59、定，達不到操縱要求時。操縱打算應及時更新，并再次獲得批準。應：記錄最新修改情況于修改記錄欄，并標識最新頁碼（版本或改次）；修改內容采納“”標出，或使用圍框或其它方法標識修改內容。6 文件及記錄保存產品質量先期策劃進度表市場調研報告/立項申請書項目需求確定與評審報告初始材料清單（產品材料清單）初始過程流程圖產品保證書項目小組及任務書（項目任務書、APQP產品小組名單）專用工裝、模具打算新設備、新設施清單小組可行性承諾包裝標準、包裝設計質量體系評審報告工藝流程圖過程FMEA樣件操縱打算、試生產操縱打算、生產操縱打算過程策劃操縱程序文件編號JY/QP701版 本 號B/0頁 碼70105工藝文件、作

60、業(yè)指導書自檢指導書、檢驗指導書制定初始過程能力研究打算、初始過程能力測算表制定測量系統(tǒng)分析打算、測量系統(tǒng)評價表培訓需求申請（需要時）試生產工藝驗證記錄過程策劃操縱程序文件編號JY/QP701版 本 號B/0頁 碼70106市場銷售部提供圖紙、標準及開發(fā)打算制定過程開發(fā)打算確定產品工藝流程消化圖紙、信息樣件操縱打算編制P-FMEA工裝設計樣件試制樣件評估是否再試試制失敗否是否試生產操縱打算編制試制工藝工裝改進試生產CPK工序能力分析評估生產工藝文件生產操縱打算完善P-FMEA正式投產無批產能力否是是附：過程策劃流程圖產品要求的識不與評審程序文件編號JY/QP702版 本 號B/0頁 碼70201