鄞州滑動軸瓦廠質(zhì)量管理辦法

1、 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊文件號：QM-01標(biāo)題：封面版本修訂:/0 第 頁共1 頁生效日期: 202年10月20日質(zhì)量治理手冊QUAIT MNGEMNTAUL（QM-0)持有部門: 發(fā)放編號:持有人: 受控狀態(tài)： 2002年0月20日公布 200年0月日實施鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊文件號：QM-1版本/修訂：A/ 第1 頁 共 1 頁標(biāo)題;0.0目錄生效日期： 2002年10月20日目 錄章 節(jié)標(biāo) 題總 頁 數(shù)000.1目錄質(zhì)量治理手冊更改一覽表110.20.前言質(zhì)量治理手冊頒布令1104企業(yè)簡介10.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)10治理層的承諾20.本廠組織機構(gòu)108職責(zé)和權(quán)限40.9

2、治理者代表委任書11應(yīng)用范圍22引用標(biāo)準(zhǔn)13術(shù)語、定義和縮略語1質(zhì)量治理體系45治理職責(zé)6資源治理27產(chǎn)品的實現(xiàn)79附錄附錄附錄3附錄4測量、分析和改進質(zhì)量治理手冊的治理質(zhì)量治理職能分配表 程序文件清單 生產(chǎn)工藝流程圖 質(zhì)量記錄覽表 4 2111鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊文件號:QM01版本修訂:A0第1 頁 共 1 頁標(biāo)題:0.1 更改一覽表生效日期: 202年1月20日更改一覽表頁碼更改章號（Z)更改節(jié)號()更改條款號（NO)修改狀態(tài)更改實施日期修改人員簽名修改日期備注質(zhì)量治理手冊審批欄擬制簽名: 職務(wù): 日期：審核簽名: 職務(wù): 日期：批準(zhǔn)簽名: 職務(wù)： 日期：鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量

3、治理手冊文件號:QM-0版本修訂：A/ 第 1頁共1頁標(biāo)題:0.2 前 言生效日期： 202年10月20日前 言為了生存和進展,保證本廠在市場競爭環(huán)境中開創(chuàng)新的生機,持續(xù)地保持質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性，依據(jù)S01-20標(biāo)準(zhǔn)的要求，本廠產(chǎn)品的特點特編制了本質(zhì)量治理手冊。質(zhì)量治理手冊經(jīng)最高治理者審批后公布實施。質(zhì)量治理手冊的貫徹實施將大大提高全體職員的質(zhì)量意識能力和素養(yǎng)。希望全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并遵照執(zhí)行,在實施中遇到的問題或建議及時與治理者代表溝通以便補充修改完善。 鄞州高橋滑動軸瓦廠 002年月2日 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：M01版本/修訂:A/0 第 頁 共 1

4、頁標(biāo)題：03質(zhì)量治理手冊頒布令生效日期: 00年10月20日質(zhì)量治理手冊頒布令質(zhì)量是企業(yè)的生命，希望本廠職員必須牢記。本廠質(zhì)量治理手冊是在總結(jié)我本廠多年質(zhì)量治理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上依據(jù)ISO9001：200標(biāo)準(zhǔn)的要求編制而成的,定名為質(zhì)量治理手冊,編號:M01。本手冊確定了本廠的質(zhì)量治理體系，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo),是實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是本廠全面質(zhì)量治理的準(zhǔn)則和法規(guī)性文件,也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)。經(jīng)本廠審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自202年0月2日始正式生效實施，全體職員務(wù)必遵照執(zhí)行。 廠長： 日 期:2002年10月0日鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊文件號:QM-01版本/修訂：A0 第

5、1 頁 共2頁標(biāo)題;.4 本廠簡介生效日期: 002年0月0日本廠簡介 鄞州高橋滑動軸瓦廠是一家以生產(chǎn)汽車變速箱配件為主的民營企業(yè)，地處寧波西郊高橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)成工業(yè)區(qū),倚靠滬杭甬高速公路，交通條件便利,企商往來十分方便。本廠建廠有一十三年的歷史，現(xiàn)有在冊職員38人,占地面積 200余平方米，廠房面積近600平方米，本廠技術(shù)力量雄厚,實行生產(chǎn)和技術(shù)結(jié)合、質(zhì)檢科專職的治理體系。有專職檢驗員5 人,技術(shù)人員 5 人。加工設(shè)備齊全，擁有機床、沖床、銑床和磨床等專用設(shè)備共50多臺,可分為金工和儀表兩個生產(chǎn)車間,形成了軸、套類及螺塞加工從下料、車削、磨削為一體的完整機械加工生產(chǎn)能力，通過十多年的生產(chǎn)實踐,積存了

6、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗及相當(dāng)?shù)臓I銷渠道 ,本廠的要緊客戶有南京依維柯汽車有限公司、杭州齒輪箱集團有限公司、杭州依維柯變速器有限公司、南昌齒輪有限責(zé)任公司等大中型企業(yè),本廠本著“確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、滿足客戶要求”的質(zhì)量方針,迎得了寬敞顧客的信賴，長期供應(yīng)依維柯、全順和上汽奇瑞等名牌汽車的變速箱的軸類、套類及螺塞、螺栓等配件的生產(chǎn)，其中部分汽車出口至歐美、中東等國家和地區(qū)。 本廠在廠長吳海平先生的領(lǐng)導(dǎo)下，通過一系列的技術(shù)和質(zhì)量方面改進,各方面取得了具大成就, 治理體系進一步完善，近幾年來，年銷售總產(chǎn)值都已突破三百萬以上，力爭203年突破四百萬。在我國加入WTO以后,為了迎接新的挑戰(zhàn),本廠打算2003年月前通過國

7、際標(biāo)準(zhǔn)化組織（IO）認(rèn)證,向?qū)挸櫩瓦M一步承諾我廠“確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，滿足客戶要求”的宗旨。鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊文件號:QM-01版本/修訂:A/0 第 2 頁 共 2 頁標(biāo)題；.4 本廠簡介生效日期: 202年1月20日近年來,本廠本著“以人為本,科技創(chuàng)新”的企業(yè)精神,全方位吸納各類優(yōu)秀人才，積極引進各種先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備，加大生產(chǎn)力度,改進技術(shù),擴大生產(chǎn)高難度產(chǎn)品,努力提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益,使本廠在競爭激烈的行業(yè)和市場中聲譽日益提升。 秉承產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、滿足客戶、價格合理、信譽第一之宗旨，本廠熱忱歡迎海內(nèi)外客戶來電來函洽談業(yè)務(wù)。法人代表：吳海平ADD: 浙江省寧波市高橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)成工

8、業(yè)區(qū)TEL:054881595 074880351 FA:5748805083鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊文件號:QM-版本/修訂：A0 第 1 頁 共頁標(biāo)題;0.5 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)生效日期: 22年10月日本廠質(zhì)量方針是： 確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、滿足客戶要求質(zhì)量目標(biāo)是: 1、產(chǎn)品綜合合格率9%以上,其中過程半成品、成品一次送檢合格率為%，產(chǎn)品出廠檢驗合格率100%。 、顧客中意度分以上特此公布廠長:日 期：0年0月20日 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號:QM01版本/修訂:A/0 第 頁 共 1 頁標(biāo)題：0.6 治理層的承諾生效日期: 200年10月20日本廠治理層負(fù)責(zé)人員在此鄭重承諾

9、:帶領(lǐng)全體職員貫徹執(zhí)行本質(zhì)量治理手冊，實現(xiàn)本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保向顧客提供最佳產(chǎn)品。姓 名職 務(wù)簽 名日 期吳海平廠長邵耀良副廠長蘇忠定廠長助理唐國橋治理者代表蘇忠定辦公室主任邵耀良生技科科長蘇秀菊質(zhì)檢科科長吳海國供銷科科長高愛琴財務(wù)科科長 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：-01版本修訂：0 第 頁 共 2 頁標(biāo)題：0、6 治理層的承諾生效日期： 22年0月20日附 頁 職務(wù)變動姓 名原 職 務(wù)現(xiàn) 職 務(wù)任命日期 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：Q-01版本/修訂：A/ 第頁共 1頁標(biāo)題;0.7 本廠組織機構(gòu)圖生效日期: 2002年月20日 組織結(jié)構(gòu)圖 廠 長 副廠長廠長

10、助理治理者代表面 供 銷 科質(zhì) 檢 科生 技 科廠 辦 財 務(wù) 科成品倉庫半成品倉庫材料倉庫儀表車間金工車間 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：Q-1版本修訂：A/第1 頁 共 頁標(biāo)題：0.8 職責(zé)和權(quán)限生效日期: 2002年1月20日. 質(zhì)量屬于企業(yè)的每一位成員，各級人員都必須清晰地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;在企業(yè)中,從廠長、治理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、直至職員，每個人都對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。2. 各部門治理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量治理手冊、質(zhì)量程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項質(zhì)量治理活動和作業(yè),使每個職員確保工作一開始就符合要求。一旦發(fā)覺問題，能采取有效的糾正和預(yù)防措施,防止和預(yù)防

11、不合格的發(fā)生。為給予本廠顧客切實的質(zhì)量保證，各級治理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。3 質(zhì)量和職責(zé)權(quán)限3.廠長3.1 規(guī)劃本廠的進展打算和質(zhì)量治理水平,貫徹本廠的經(jīng)營方針，組織實施本廠年度經(jīng)營打算和投資方案。31.2 確定本廠的組織機構(gòu),決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免。3.13制定本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布質(zhì)量治理手冊。3.1.委任治理者代表，授權(quán)他對質(zhì)量體系的有效運行和適合性進行監(jiān)督檢查。.5 主持治理評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況,積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系,保證質(zhì)量體系的正常、有效運行。31.6 負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量治理系統(tǒng)的有效運行。 鄞州高橋滑

12、動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM01版本修訂:A0第 2 頁 共 4 頁標(biāo)題:0. 職責(zé)和權(quán)限生效日期: 22年10月0日31.7配合政府部門進行社會活動,建立良好溝通渠道。2 治理者代表廠長指定治理層中的成員作為治理者代表，并授以明確職責(zé);3.21確保按ISO901：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持、實施質(zhì)量治理體系;3.22向廠長報告有關(guān)質(zhì)量治理體系的實施情況,包括改進需要;32.3確保在全廠內(nèi)不斷提高滿足法律法規(guī)要求和顧客要求的意識及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求;.負(fù)責(zé)就本廠質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 3.3質(zhì)檢科3.對采購材料、半成品、成品進行檢

13、驗；3.2處理不合格品,并對不合格品進行統(tǒng)計;3.3.3提出糾正措施要求并進行跟蹤;33.4協(xié)調(diào)持續(xù)改進打算； 3.維護并校準(zhǔn)測量和試驗設(shè)備; 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：Q0版本/修訂:A/0 第 3 頁 共4 頁標(biāo)題:08職責(zé)和權(quán)限生效日期: 02年10月20日3 生技科3.1 治理和維護好生產(chǎn)設(shè)備；.2 保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔；3.4.3 確保符合安全生產(chǎn)條件；34.4 負(fù)責(zé)技術(shù)類文件操縱及信息數(shù)據(jù)的治理；34. 制定生產(chǎn)工藝和各種設(shè)備的操作指導(dǎo)書和車間生產(chǎn)治理制度;3.4.6 編制采購標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范;.7 驗證過程能力，對過程進行確認(rèn)，并編制相應(yīng)的文件；3.8 安排生產(chǎn)打算,發(fā)

14、放生產(chǎn)通知單并監(jiān)控生產(chǎn)過程;3.4.9進行新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)工作和相應(yīng)的組織工作;3.4.0對材料和產(chǎn)品進行標(biāo)識；34.1半成品倉庫治理。.5供銷科3.5.1選擇和評估有資格的供方，對供方業(yè)績進行評估,年底復(fù)評合格供 方名單；3.2預(yù)備并批準(zhǔn)采購文件,實施采購,確保采購產(chǎn)品滿足安全和環(huán)境法規(guī)3.5.3對材料倉庫進行治理,包括標(biāo)識和可追溯性治理、防護治理;3.5.4進行市場調(diào)研，了解顧客的期望；3.5.5收集并分析顧客中意度數(shù)據(jù)； 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號:QM-版本/修訂:A/第 頁共4 頁標(biāo)題：0.8 職責(zé)和權(quán)限生效日期: 20年1月2日.5.6廣告宣傳和推廣本廠產(chǎn)品;35.7

15、了解、收集和分析競爭對手的情況；.5.進行合同和訂單評審;3.5.與顧客聯(lián)系并向其提供服務(wù);3.5.1處理顧客投訴；3.5.1對成品倉庫進行治理,包括標(biāo)識和可追溯性治理、防護治理；.5.12向顧客發(fā)運產(chǎn)品。.6 辦公室.6. 迅速準(zhǔn)確地執(zhí)行廠長下達(dá)的各項工作指令。3.6.2協(xié)調(diào)各職能部門及車間的聯(lián)系，協(xié)助相關(guān)部門抓好勞動紀(jì)律,促進文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。3.3規(guī)定人員資格要求,負(fù)責(zé)組織全廠職員的教育培訓(xùn)并考核培訓(xùn)效果,提高職員隊伍素養(yǎng)，強化職員質(zhì)量意識激發(fā)職員的工作熱情。6.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件治理。（復(fù)印,受控、分發(fā)/回收、登記，對文件進行保管等）.6.5負(fù)責(zé)保管各部門每年上交的質(zhì)量記錄。3

16、.財務(wù)科37.做好企業(yè)的成本、利潤及銷售等方面的核算;7.2做好國家法定機構(gòu)(如工商、稅務(wù)等）的接待與配合工作。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號:-01版本/修訂:第 頁共 1 頁標(biāo)題：0.9 治理者代表委任書生效日期： 2002年10月0日茲任命： 唐國橋為治理者代表 授權(quán)他負(fù)責(zé)有效地實施和保持本質(zhì)量治理手冊規(guī)范的質(zhì)量治理體系,行使規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，確保在全廠內(nèi)不斷提高滿足法律法規(guī)要求和顧客要求的意識，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。廠長: 日 期： 年 月 日 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM-01版本/修訂:A/第 1 頁 共 1頁標(biāo)題;1應(yīng)用范圍生效日期: 2002

17、年10月2日1 應(yīng)用范圍1. 總則本手冊按O 901:200 質(zhì)量治理體系要求的規(guī)定并結(jié)合本廠實際情況編制而成。.1.1 目的a.向顧客證實本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的服務(wù)。b. 通過質(zhì)量治理體系的有效實施包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格,達(dá)到顧客中意。1.范圍11.2.1本手冊適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量治理,同時也適用于向外部組織第二方或第三方提供信任和質(zhì)量治理體系審核。1.122體系適用于本廠依維柯、全順和上汽奇瑞等汽車配件的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。12 剪裁.21體系要素滿足IS91:00質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)要求,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁只限于第7章(產(chǎn)品實現(xiàn)）。1.2 由于本廠不承擔(dān)任何產(chǎn)品的設(shè)計作業(yè)和設(shè)計

18、責(zé)任,圖紙為顧客提供，其裁減不阻礙本廠提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力,予以裁減 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM-01版本修訂:A/0第 頁 共 1 頁標(biāo)題：2 引用標(biāo)準(zhǔn)生效日期： 2002年1月2日因此、本體系不含ISO9000：2000版第七章中7.節(jié)設(shè)計的要素。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn).1.1 SOS900：2002.1. ISO91:2000當(dāng)以上國際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時，本廠應(yīng)及時按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。2.2 適用的法律法規(guī)2.2.1 中華人民共和國經(jīng)濟合同法.2 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法22.3中華人民共和國勞動法2.4中華人民共和國消費者權(quán)益愛護法

19、 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM-01版本/修訂:/0第 1頁共 1 頁標(biāo)題: 術(shù)語、定義和縮略語生效日期： 2002年10月20日3 術(shù)語、定義和縮略語3.1本廠質(zhì)量體系采納ISO9000:200質(zhì)量治理體系-差不多原則和術(shù)語的定義。3. 為方便本廠人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語:.21 本廠：“鄞州高橋滑動軸瓦廠”的簡稱。3.2.2 顧客:本廠提供產(chǎn)品的同意者。2.3供方：向本廠提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。32. 合格:滿足要求。32.不合格:不滿足要求。32.6 顧客中意度：對顧客中意的一種度量。2.7產(chǎn)品：過程的結(jié)果。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM01版本

20、修訂:A/0 第1頁共4頁標(biāo)題：4 質(zhì)量治理體系生效日期: 2002年10月20日4 質(zhì)量治理體系1 總體要求11本廠依照質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點以及為達(dá)到顧客中意并滿足法律、法規(guī)的要求,建立符合IO00：200標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理體系;體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行、積極維護并不斷改進。4.1本廠實施質(zhì)量治理體系的流程見質(zhì)量治理流程圖。42 體系文件要求4.2.1 本廠質(zhì)量治理體系應(yīng)予文件化(以下簡稱體系文件)。.22 體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量治理體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系;規(guī)定過程有效運作及操縱的準(zhǔn)則和方法;過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。4.3體系文件應(yīng)包括IS901:200標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和

21、必要的文件化程序。424 本廠的體系文件包括：a） 質(zhì)量治理手冊b)質(zhì)量程序文件c) 工作指導(dǎo)書d)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)本廠的體系文件詳見附錄2程序文件清單 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號:M01版本/修訂：A/0第 2 頁 共 頁標(biāo)題:4 質(zhì)量治理體系生效日期： 2002年0月20日.2.5 質(zhì)量手冊質(zhì)檢科在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊的編寫,治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理手冊的審核；質(zhì)量治理手冊由廠長批準(zhǔn)公布。質(zhì)量治理手冊包括但不限于:a） 質(zhì)量治理體系的范圍；b） 描述質(zhì)量治理體系各要素及其相互關(guān)系；c)體系程序或其他引用文件;d)質(zhì)量治理手冊的治理.2.6文件操縱建立文件操縱程序,以操縱質(zhì)量

22、治理體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保:公布前進行批準(zhǔn),保證其適用性。B.必要時應(yīng)對文件進行評審、更新并予以重新批準(zhǔn);文件更改由該文件原審批職能部門審批。C 編制文件一覽表，用于識不現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。D.在對質(zhì)量治理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件。E) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識不和檢索。F) 對外來文件進行標(biāo)識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM-0版本修訂：A/0第 3 頁 共 頁標(biāo)題: 質(zhì)量治理體系生效日期: 22年10月0日G) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件;為法律或積

23、存知識的目的所保留的任何作廢文件,應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)識。42. 質(zhì)量記錄的操縱執(zhí)行質(zhì)量記錄的操縱程序,操縱質(zhì)量治理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護記錄的標(biāo)識、收集、保管、處理;保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實施質(zhì)量治理體系；應(yīng)編制質(zhì)量記錄一覽表以方便使用。.3為證實質(zhì)量治理體系的有效運行及運行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄以提供證據(jù)，至少應(yīng)保留O90:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量記錄。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM0版本/修訂：/0 第 頁共 4頁標(biāo)題：4 質(zhì)量治理體系生效日期: 002年月20日可持續(xù)改進的質(zhì)量治理體系5.4策劃 廠長/治理者代表質(zhì)量手冊5

24、.5職責(zé)、權(quán)限和溝通廠長;質(zhì)量手冊合法中意法律法規(guī)客戶規(guī)定需求期望法律法規(guī)客戶8測量，分析和改進8.4數(shù)據(jù)分析本廠各科 8.3不合格的操縱質(zhì)檢科8.5改進治理者代表/各級治理層6資源治理6.4工作環(huán)境各相關(guān)科 6.3設(shè)施廠長6.2人力資源廠長/辦公室 7.5生產(chǎn)和服務(wù)操縱 生技科 7.4采購 供銷科7.3設(shè)計和開發(fā) 生技科7.2與顧客相關(guān)的過程供銷科 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃生技科5治理職責(zé)5.6治理評審 廠長 5.3質(zhì)量方針 廠長質(zhì)量手冊5.2以顧客為中心 廠長質(zhì)量手冊 5.1治理承諾廠長及各級治理層質(zhì)量手冊8.27.6測量和監(jiān)視及測量和監(jiān)視設(shè)施的操縱質(zhì)檢科/治理者代表 7產(chǎn)品實現(xiàn) 鄞州高橋

25、滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：Q-01版本/修訂：A/0第1頁 共 4 頁標(biāo)題： 治理職責(zé)生效日期： 2002年10月20日治理職責(zé)5.1 治理承諾5.1 廠長為本廠質(zhì)量治理體系的進展和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在:）向本廠人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b)確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c）主持治理評審。d)保證必要的資源。.1.2治理層對質(zhì)量治理體系實施和改善的承諾見0.6章節(jié)。 5.2 以顧客為中心5.廠長應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定,同時應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,以實現(xiàn)達(dá)到顧客中意的目的。5.2.2依照本廠產(chǎn)品市場定位及顧客的普遍需求與期望,規(guī)定本廠提供產(chǎn)品的差

26、不多要求如下： A.生產(chǎn)和銷售汽配產(chǎn)品。 B.持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望C.按期及安全交付產(chǎn)品5.3顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識一致,當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足要求,應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。5.24本廠通過市場調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源,對顧客需求及期望 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：Q-01版本修訂：A/ 第 頁 共 4 頁標(biāo)題:5 治理職責(zé)生效日期: 2002年10月20日進行分析、評估,在治理評審中予以補充規(guī)定或修訂。53 質(zhì)量方針5.3 本廠質(zhì)量方針見質(zhì)量治理手冊5章節(jié)。5.2質(zhì)量方針由廠長確定并頒布。533 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評審提供

27、框架。5.33質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣導(dǎo)使本廠全體職員都理解,并貫徹于體系中。5.34 通過治理評審對質(zhì)量方針的適合性進行評審,保證其適應(yīng)本廠的進展。54策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo)本廠質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量治理手冊0.5章節(jié)。 .4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)由廠長確定并頒布。54.1.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的,并與質(zhì)量方針保持一致性。54.3本廠的目標(biāo)按各科進行分解,以確保目標(biāo)的可實現(xiàn)性。5.2 質(zhì)量策劃5.1為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),本廠應(yīng)對質(zhì)量治理體系的過程,所需的資源及質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進進行策劃。5.4.2質(zhì)量治理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量治理手冊及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。策劃的更改,原則上通過治理評審研討后由

28、廠長確定,以確保質(zhì)量治理體系的完整性得到保持。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM1版本/修訂:A0 第 3 頁 共 4頁標(biāo)題:5 治理職責(zé)生效日期: 202年0月20日5職責(zé)、權(quán)限與溝通55.職責(zé)和權(quán)限.5.1.1本廠組織機構(gòu)圖見質(zhì)量治理手冊0.7章節(jié)。5.51.2職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量治理手冊0.章節(jié)。5.2治理者代表廠長指定治理層中的成員作為治理者代表，見質(zhì)量治理手冊09章節(jié)，并授以明確職責(zé),:a） 確保按ISO01:200標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量治理體系；b) 向廠長報告有關(guān)質(zhì)量治理體系的實施情況,包括改進需要;c) 確保在全廠內(nèi)不斷提高法律法規(guī)要求和顧客要求的意識，及時獲得并理解

29、相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求；d) 就本廠質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜與外廠各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.5.3 內(nèi)部溝通.5.4.建立和執(zhí)行內(nèi)部溝通程序，規(guī)范質(zhì)量治理體系及其有效性在各部門之間的內(nèi)部交流活動。5.6治理評審.6.1制定治理評審操縱程序。廠長每年至少召開一次治理評審會議對質(zhì)量體系進行評審,以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號:QM-01版本/修訂:A/0 第 4頁 共 4 頁標(biāo)題：5治理職責(zé)生效日期: 02年1月2日治理評審應(yīng)對質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價并審議,是否需要對本廠質(zhì)量治理體系進行修訂或改進。5.6. 評審輸入治理評審的輸入應(yīng)

30、包括目前體系運行情況和改進的需要：a) 質(zhì)量治理體系審核結(jié)果;) 顧客的反饋意見;c） 過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析;d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上一次治理評審措施的跟蹤;f) 可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化；g） 改進的建議。5.6.3 評審輸出治理評審的輸出應(yīng)包括與以下活動有關(guān)的措施:a）質(zhì)量治理體系的改進及其過程有效性的改進;b) 本廠提供產(chǎn)品過程的改進以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。c) 所需的資源。5.6.4 治理評審期間處理的事項及決議均應(yīng)形成文件。由治理者代表保存。 5.6.5 治理者代表負(fù)責(zé)治理評審會議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。 鄞州高橋滑動軸瓦

31、廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM-01版本修訂：A/0 第 1 頁 共 頁標(biāo)題: 資源治理生效日期: 002年10月20日資源治理. 資源的提供本廠應(yīng)及時地確定并提供必要的資源,以滿足需要：a） 質(zhì)量治理體系過程的實施與改進;） 法律、法規(guī)及顧客中意。6.2 人力資源人員配置本廠應(yīng)依照人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷,委派在質(zhì)量治理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。6.2. 培訓(xùn)、意識和能力本廠應(yīng)：） 鑒不從事阻礙質(zhì)量的活動的人員的能力需求;) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；對所提供培訓(xùn)的有效性進行評價；確保所有職員明白他們的活動的關(guān)聯(lián)性和重要性,以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。保存有

32、關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。詳見人力資源治理程序。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：-0版本/修訂：A/ 第2 頁 共 2頁標(biāo)題:6 資源治理生效日期: 2002年10月20日本廠設(shè)施要緊包括建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備(硬件和軟件）以及支持性服務(wù)(如運輸或通訊）。詳見生產(chǎn)設(shè)備治理程序及測量和監(jiān)控裝置的操縱程序。4 工作環(huán)境本廠應(yīng)識不和治理所需工作環(huán)境中人和物理的因素,以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。詳見工作環(huán)境操縱程序。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號:Q-01版本/修訂:/0 第 1 頁 共 頁標(biāo)題;7.產(chǎn)品的實現(xiàn)生效日期: 200年10月20日產(chǎn)品的實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策

33、劃7.本章及與本章相應(yīng)的質(zhì)量程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了本廠提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系。.12本廠在新產(chǎn)品開發(fā)時，應(yīng)對事實上現(xiàn)過程進行策劃，并形成質(zhì)量打算。7.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量治理體系的其他要求保持一致性。應(yīng)確定以下相應(yīng)的方面：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b） 建立所需的過程文件，并提供產(chǎn)品特定的資源和實施；c)驗證和確認(rèn)的各項活動的結(jié)果，并制定同意準(zhǔn)則;d) 為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。 與顧客有關(guān)的過程7.2.1產(chǎn)品要求的確定 應(yīng)明確顧客對本廠提供產(chǎn)品的各項要求:顧客規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動的要求；顧客盡管沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途

34、所必需的要求;與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；本廠確定的任何附加的要求7.2.2產(chǎn)品要求的評審 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 2 頁 共 5頁標(biāo)題;7.產(chǎn)品的實現(xiàn)生效日期: 00年0月20日在向顧客承諾提供產(chǎn)品前,應(yīng)進行評審以確保：) 明確顧客的具體需求;b)合同或訂單中與往常表述不一致的地點差不多解決;c) 本廠有能力滿足已明確的要求;必要時，應(yīng)進行質(zhì)量策劃。詳見顧客要求的確定與評審程序。72.顧客溝通本廠應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證本廠了解顧客的需求,顧客了解本廠提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流應(yīng)涉及:a)產(chǎn)品質(zhì)量信息;b) 聽取和同意顧客對本廠工作的意見

35、，包括顧客投訴；c)問訊、合同或定單的處理，包括對其修改。詳見與顧客交流及顧客意見/投訴處理程序。7.4采購74.1 采購操縱本廠對物資和服務(wù)的采購應(yīng)進行操縱,以確保采購的產(chǎn)品符合要求。操縱的方式和程度應(yīng)依照采購的物資和服務(wù)對本廠提供產(chǎn)品的實際阻礙而定。應(yīng)依照供方提供產(chǎn)品的能力來評價并選擇合格供方;選擇和定期評定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定;評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄.7.4.2 采購信息 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號:M-01版本/修訂:A0 第 頁共 頁標(biāo)題;7.產(chǎn)品的實現(xiàn)生效日期: 20年10月2日采購訂單應(yīng)清晰講明所訂購方面的資料,需要的話可包括：對下列所述方面進行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要

36、求： 產(chǎn)品、程序、-過程、設(shè)備、人員b)質(zhì)量治理體系要求。采購訂單在發(fā)放前,應(yīng)對訂單中所列要求的充分性進行審批。.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 7.4.3.1.本廠應(yīng)確定并實施對采購產(chǎn)品進行驗證所必需的活動。7.當(dāng)本廠或顧客提出在供方資源處進行驗證時,本廠應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。433采購操縱詳見采購操縱程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 本廠應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進行操縱,保證產(chǎn)品質(zhì)量。運作操縱應(yīng)通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程打算;b) 使用和維護適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施; C）具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施 d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書;)實施監(jiān)視活動; 鄞州高橋

37、滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：Q-01版本/修訂：A/ 第 頁 共 頁標(biāo)題;7產(chǎn)品的實現(xiàn)生效日期: 0年10月20日).嚴(yán)格實施規(guī)定的放行和交付程序。詳見過程的測量和監(jiān)控程序。7.5.2過程確認(rèn)本廠的熱處理工序及電鍍工序不能通過其后的檢測和測試,僅在使用交付后質(zhì)量才能反映出來,為本廠產(chǎn)品形成中的專門過程，本廠對事實上行外包，并對該過程作出以下安排，重點是要求外包方：a) 確定工作流程；b） 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展接著教育;c) 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護和鑒定；d) 充分的標(biāo)識和記錄；)需要時再確認(rèn)。過程確認(rèn)和操縱具體參見過程的測量和監(jiān)控程序。753 標(biāo)識和可追溯性本廠應(yīng)規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)

38、識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)有可追溯性要求時，本廠應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。詳見標(biāo)識和可追溯性操縱程序。7.5.顧客財產(chǎn)本廠應(yīng)妥善保管顧客提供的財產(chǎn)，對其進行標(biāo)識、驗證、防護和維護。發(fā)覺顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時,應(yīng)記錄并報告顧客。詳見顧客財產(chǎn)治理程序。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號:QM-01版本/修訂：A0 第頁共5頁標(biāo)題；7.產(chǎn)品的實現(xiàn)生效日期: 202年10月20日7.5.產(chǎn)品的防護為保證本廠的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和本廠產(chǎn)品進行有效的防護,應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和愛護進行操縱。詳見產(chǎn)品防護程序。7

39、測量和監(jiān)視設(shè)施的操縱7.6.1.應(yīng)對要作的測量作業(yè)規(guī)定，同時要規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)視設(shè)備。7.2使用并操縱測量和監(jiān)視設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致。對測量和監(jiān)視設(shè)施應(yīng)：a)進行周期檢定或在使用前進行調(diào)校。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認(rèn)可的計量單位;自己檢定的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；b)為防止因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效,必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程,包括工作環(huán)境；c) 在搬運、維修和儲存時，應(yīng)安善愛護、防止損壞失準(zhǔn)；) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄；e） 當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施;對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視軟

40、件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。詳見測量和監(jiān)控裝置的操縱程序。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號:QM-0版本修訂:A0 第 1頁 共4 頁標(biāo)題:8 測量、分析和改進生效日期: 2002年10月20日測量、分析和改進.1 策劃為確定符合性和持續(xù)改進，應(yīng)制定打算，實施測量和監(jiān)視，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計技術(shù)。 測量和監(jiān)視8.21 顧客中意度應(yīng)收集有關(guān)顧客對本廠工作中意和不中意的信息，作為質(zhì)量治理體系成效的一種測量手段;應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見顧客中意度測量程序。8.2 內(nèi)部審核.2.1本廠應(yīng)每年進行一次內(nèi)部審核，以證實體系：a)符合ISO901:200的要求。b) 得到有效實施并保持

41、。82.制定審核打算時，應(yīng)考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性,以及往常審核的結(jié)果，個不部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)明確審核的范圍、頻次和方法;審核應(yīng)注意確保審核過程的客觀性、公正性。8.2.2. 審核程序應(yīng)包括實施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨立性,記錄審核結(jié)果,并向被審核方的治理者報告。82.24 被審核方治理者應(yīng)對在審核中發(fā)覺的不符合項及時采取糾正措施,跟 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號:QM01版本/修訂：A/0 第頁 共 4頁標(biāo)題：8 測量、分析和改進生效日期: 202年0月20日蹤措施應(yīng)包括糾正措施的實施情況的驗證和驗證結(jié)果的報告。22.詳見內(nèi)部審核程序。8.2.過程

42、的測量和監(jiān)視應(yīng)對滿足顧客要求所必須的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行測量和監(jiān)視,以證實過程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。詳見過程的測量和監(jiān)控程序。8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視.41.應(yīng)對產(chǎn)品的性能及采購的物資進行測量和監(jiān)視,以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。8.24.2.應(yīng)制定檢驗打算，在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定時期中實施。8.43.符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。8.2.4.記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。.2.4.5.詳見產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序。8. 不合格品操縱3.1.應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識不并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。包括：)不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時糾正。b) 不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評審,決定處理方式并實施

43、;不合格產(chǎn)品在得到糾正后,應(yīng)重新驗證以證實其符合性。C).當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)覺，本廠應(yīng)針對不合格的后果采取 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 頁共 頁標(biāo)題：8 測量、分析和改進生效日期： 202年0月20日適當(dāng)措施。.3.詳見不合格品操縱程序。84 數(shù)據(jù)分析8.4.應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量治理體系的適用性和有效性,并規(guī)定采取的改進的措施。包括通過測量和監(jiān)視活動以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。8.4.2.本廠應(yīng)分析這些數(shù)據(jù),以獲得下列信息:顧客的中意和/或不中意;顧客要求的符合性；過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性;供方。.4.3詳見數(shù)據(jù)和信息

44、分析治理程序。 改進.1 持續(xù)改進的策劃8.1.治理者應(yīng)策劃和治理用于質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進所必須的過程。8.5.1.2.治理者應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和治理評審來促進質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進。8.52 糾正措施8.2.應(yīng)采取糾正措施以消除不合格的緣故，防止不合格再次發(fā)生；85.2.糾正措施應(yīng)與所發(fā)覺問題的阻礙性相適應(yīng)。 鄞州高橋滑動軸瓦廠質(zhì)量治理手冊 文件號：QM-01版本/修訂：A/0 第 4 頁 共4 頁標(biāo)題：8測量、分析和改進生效日期: 2002年1月2日8.2.3.糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a） 識不不合格(包括顧客投訴)；b)確定不合格的緣故；c) 評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d） 確定和實施所需采取的糾正措施e）記錄所采取措施的結(jié)果;) 評審所采取的糾正措施的成效。.5.3 預(yù)防措施8.5.1.應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在緣故,防止不合格發(fā)生；853.2.預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)覺問題的阻礙性相適應(yīng)。5.關(guān)于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定:）識不潛在的不合格及其緣故；b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實現(xiàn)；) 記錄所采取措施的結(jié)果;d) 評審所采取的預(yù)防措施的成效。.5.3.4.詳見