供應(yīng)商選擇和評價程序DFCPQEOMS-10

1、東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-10供應(yīng)商選擇和評價程序版本：A/0第 PAGE 7 頁 共 NUMPAGES 7頁1.目的 對供應(yīng)商進行選擇和評估，確保為新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改以及調(diào)整配套體系的供應(yīng)商滿足本公司的要求。2.適用范圍 本程序適用于對供應(yīng)商的選擇和評價。3.引用用文件ISO/TS1169449：220022質(zhì)量量管理體體系汽汽車行業(yè)業(yè)生產(chǎn)性性和相關(guān)關(guān)服務(wù)性性零件組組織應(yīng)用用ISOO90001：220000的特定定要求GB/TT24000119996環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)范范及使用用指南OHSAAS1880011-20001職業(yè)健健康

2、安全全管理體體系 規(guī)范4.術(shù)語語外協(xié)件：由供應(yīng)應(yīng)商向DDFCPP提供的的汽車零零部件產(chǎn)產(chǎn)品的總總稱，包包括外采采產(chǎn)品、勞務(wù)加加工件、表面處處理等。5職責(zé)責(zé)采購部負負責(zé)供應(yīng)應(yīng)商選擇擇及評價價管理。6.工作作流程責(zé)任單位位工作內(nèi)容容記錄采購部6.1根根據(jù)采購購計劃，當出現(xiàn)現(xiàn)以下情情況時應(yīng)應(yīng)選擇新新供應(yīng)商商：a) 現(xiàn)現(xiàn)有合格格供應(yīng)商商內(nèi)不能能滿足要要求時；b) 現(xiàn)現(xiàn)有的合合格供應(yīng)應(yīng)商發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量事故故而停產(chǎn)產(chǎn)整頓或或重大變變更時；c) 現(xiàn)現(xiàn)有合格格供應(yīng)商商在二方方審核中中不合格格且在限限期整改改后未通通過的；d)現(xiàn)有有合格供供應(yīng)商出出現(xiàn)重大大變化時時。采購部6.2發(fā)發(fā)放供應(yīng)應(yīng)商狀況況表，進進行供

3、應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查，新增增供應(yīng)商商應(yīng)滿足足以下條條件：通過GBB/T1190001-220000質(zhì)量管管理體系系三方認認證，具具有較強強的質(zhì)量量保證能能力；產(chǎn)品工藝藝技術(shù)先先進合理理，生產(chǎn)產(chǎn)、檢測測、試驗驗設(shè)備齊齊全；在行業(yè)內(nèi)內(nèi)具有一一定的競競爭優(yōu)勢勢；具有較強強的設(shè)計計開發(fā)能能力；企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營及及財務(wù)狀狀況良好好，具備備良性發(fā)發(fā)展的潛潛力；產(chǎn)品價格格合理；良好的售售后服務(wù)務(wù)供應(yīng)商狀狀況表采購部6.3經(jīng)經(jīng)調(diào)查符符合以上上情況，結(jié)果經(jīng)經(jīng)主管經(jīng)經(jīng)理批準準后，CC類產(chǎn)品品的供應(yīng)應(yīng)商直接接納入潛潛在合格格供應(yīng)商商名單，A、BB類產(chǎn)品品組織技技術(shù)開發(fā)發(fā)部、質(zhì)質(zhì)量部有有資質(zhì)的的人員成成立評估估小組，確定日日期

4、，進進行現(xiàn)場場審核。供應(yīng)商準準入申請請6.3.1產(chǎn)品品分類如如下：A類：產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)難度大大，對整整車質(zhì)量量影響大大，采購購風(fēng)險大大，價值值相對大大的零部部件，AA類產(chǎn)品品包括總總成件、關(guān)鍵件件、保安安件、特特殊要求求的產(chǎn)品品。B類：產(chǎn)產(chǎn)品有一一定技術(shù)術(shù)難度，對整車車質(zhì)量影影響較大大，采購購有一定定風(fēng)險，價值相相對不高高的零部部件，BB類產(chǎn)品品包括重重要零（部）件件、長線線批量產(chǎn)產(chǎn)品。C類：產(chǎn)產(chǎn)品對整整車質(zhì)量量影響不不大，采采購風(fēng)險險小，價價值較低低的零部部件或者者非A、B類的的其他產(chǎn)產(chǎn)品，CC類產(chǎn)品品包括小小批量臨臨時采購購、一般般產(chǎn)品。 供應(yīng)商評評定準則則評估小組組6.4現(xiàn)現(xiàn)場審核核從以下

5、下方面進進行，具具體見供應(yīng)商商審核評評價表，由評評估小組組共同完完成，評評估小組組對評估估結(jié)果負負責(zé)。評評估完成成后，評評估小組組在一周周內(nèi)形成成審核報報告交采采購部。6.4.1現(xiàn)場場審核內(nèi)內(nèi)容：質(zhì)量體系系管理能能力；實物質(zhì)量量；財務(wù)狀況況；產(chǎn)品研發(fā)發(fā)能力；工藝保證證能力；交付服務(wù)務(wù)能力；供應(yīng)商審審核報告告采購部6.5對對于不合合格的要要求限期期整改，合格的的列入潛潛在合格格供應(yīng)商商名單。糾正措施施計劃表表6.5.1對限限期整改改的潛在在供應(yīng)商商進行跟跟蹤并驗驗證，驗驗證不合合格的取取消資格格，進行行重新選選點。6.5.2客戶戶指定的的供應(yīng)商商可直接接列入合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄，但并并不免除除樣

6、件驗驗證責(zé)任任。采購部6.6把把潛在合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單分發(fā)各各相關(guān)部部門。采購部6.7按按潛在合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂產(chǎn)品試試制協(xié)議議，并將將相關(guān)技技術(shù)資料料發(fā)放給給供應(yīng)商商，進行行產(chǎn)品認認可，具具體參見見供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)品品認可程程序。質(zhì)量部6.8實實施樣件件驗證，并出具具“樣品檢檢驗報告告”提交技技術(shù)開發(fā)發(fā)部。零件檢驗驗記錄技術(shù)開發(fā)發(fā)部6.9按按顧客對對總成樣樣品驗證證認可結(jié)結(jié)果，將將確認的的產(chǎn)品清清單分發(fā)發(fā)采購部部和質(zhì)量量部。采購部6.100對通過過產(chǎn)品認認可的供供應(yīng)商列列入合格格供應(yīng)商商名單，頒發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品配套套證書，實施采采購。產(chǎn)品配套套證書采購部6.111對未通通過產(chǎn)品品認可的

7、的供應(yīng)商商列入潛潛在合格格供應(yīng)商商名單。采購部6.122建立合合格供應(yīng)應(yīng)商檔案案，內(nèi)容容包括：供應(yīng)商簡簡介、調(diào)調(diào)查表；供應(yīng)商供供應(yīng)產(chǎn)品品明細表表；質(zhì)量技術(shù)術(shù)協(xié)議/技術(shù)保保密協(xié)議議；營業(yè)執(zhí)照照/生產(chǎn)產(chǎn)許可證證/法人人代表證證；二方審核核報告/三方審審核證書書；采購合同同或訂單單、往來來傳真、電話記記錄等；業(yè)績評價價記錄。7.支持持性文件件供應(yīng)商審審核評價價表8記錄錄序號名稱保存期編號1供應(yīng)商狀狀況表1年DFCPPCG0018AA2供應(yīng)商審審核報告告3年DFCPPCG0027AA3潛在合格格供應(yīng)商商名單1年DFCPPCG0020AA4合格供應(yīng)應(yīng)商名單單1年DFCPPCG0019AA5產(chǎn)品配套套證書DFCPPCG0021AA6糾正措施施計劃表表1年DFCPPZL0048BB7零件檢驗驗記錄1年DFCPPZL0005AA修訂記錄錄標記處數(shù)更改文件件號簽字日期批準：王王 釗釗 審審核：韓韓 平平 編制：朱紅衛(wèi)衛(wèi)日期：220033/6/29 日期期：20003/6/228 日日期：22003