ISO9001全套表格清單

1、受控文件清單編號(hào)： 共 頁(yè)第 頁(yè)序號(hào)文 件 名 稱稱編 號(hào)版本號(hào)/修改碼碼編制/日期： 審批/日期：文件發(fā)放、回收收記錄 編號(hào): 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放收回備注份數(shù)簽收日期份數(shù)簽收日期文件更改單 文件名稱文件編號(hào)修改原因（包括括修改影響）： 更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：更改方式：劃改改 換頁(yè) 換版注：本欄由文件件管理部門填填寫(xiě) 。評(píng)審意見(jiàn)： 簽名/日日期： 外來(lái)文件登記審審批表編號(hào) : 序 號(hào)文 件 名 稱稱編 號(hào)版本狀態(tài)使用 批準(zhǔn)人備注注：本表由文件件管理部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫(xiě)和管管理作廢文件清單編號(hào)：序號(hào)文件名稱編 號(hào)版本作廢日期備注注：本表由文件件管理部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫(xiě)和管管理文件銷毀記錄編號(hào)：

2、序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本份數(shù)銷毀方式銷毀日期批準(zhǔn)人注：本表由文件件管理部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫(xiě)和管管理文件借閱登記表表編號(hào)：序號(hào)文件（記錄）名名稱編 號(hào)批準(zhǔn)人借閱日期借閱人經(jīng)辦人歸還日期質(zhì)量記錄清單編號(hào)： 共 頁(yè)第 11 頁(yè) 序號(hào)編 號(hào)記 錄 名 稱保存期限保管部門12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 記錄銷毀登記表表編號(hào)：/QR44.2.4-02序號(hào)記錄名稱或檔案案號(hào)銷毀原因銷毀時(shí)間批準(zhǔn)人銷毀人注：本表由記錄錄管理部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫(xiě)和管管理質(zhì)量目標(biāo)完成情情況統(tǒng)計(jì)記錄錄目標(biāo)名稱： 編號(hào)：/QR5.4.1-001統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)時(shí)段

3、統(tǒng)計(jì)記錄：統(tǒng)計(jì)結(jié)果（可包包括分析和建建議）： 統(tǒng)計(jì)人/日期： 管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：/QR55.6-011評(píng)審目的：就質(zhì)質(zhì)量方針、目目標(biāo)和顧客要要求，對(duì)質(zhì)量量管理體系的的適宜性、充充分性、有效效性進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。評(píng)審輸入應(yīng)包括括以下信息：1、質(zhì)量體系審審核結(jié)果。2、過(guò)程的業(yè)績(jī)績(jī)，質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施完成成情況。4、采購(gòu)、供方方業(yè)績(jī)情況。3、顧客滿意及及反饋情況，銷銷售情況及市市場(chǎng)分析、預(yù)預(yù)測(cè)。5、銷售服務(wù)控控制、產(chǎn)品（服服務(wù)）質(zhì)量的的符合性及其其趨勢(shì)分析、重重大質(zhì)量事故故的處理。6、預(yù)防和糾正正措施實(shí)施情情況及效果分分析。7、公司的組織織結(jié)構(gòu)、職責(zé)責(zé)分配、資源源配備是否適適宜。8、可能影響體體

4、系過(guò)程及相相應(yīng)的文件的的變更。9、改進(jìn)的建議議。評(píng)審輸出要求：管理評(píng)審的輸出出應(yīng)包括與以以下方面有關(guān)關(guān)的任何決定定和措施：質(zhì)量管理體系及及其過(guò)程有效效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品的改改進(jìn)；資源需求評(píng)審準(zhǔn)備工作要要求：管理評(píng)審?fù)ㄖ獞?yīng)提前33天下發(fā)，各各部門應(yīng)根據(jù)據(jù)評(píng)審輸入內(nèi)內(nèi)容要求結(jié)合合本部門職責(zé)責(zé)準(zhǔn)備相應(yīng)書(shū)書(shū)面匯報(bào)資料料，提交管理理評(píng)審。對(duì)評(píng)審內(nèi)容的66-9項(xiàng)各部部門應(yīng)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況涉及及。評(píng)審時(shí)間安排： 年度第 次管管理評(píng)審計(jì)劃劃定於 月月，具體安排排屆時(shí)詳見(jiàn)管管理評(píng)審?fù)ㄖ?。管理評(píng)審?fù)ㄖ幪?hào)：/QR55.6-022評(píng)審會(huì)議時(shí)間： 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室室會(huì)議主持：總經(jīng)經(jīng)理 出席人員

5、：管理理者代表、各各部門負(fù)責(zé)人人、內(nèi)審員、各各有關(guān)人員。評(píng)審議程安排：1、質(zhì)量體系審審核報(bào)告。發(fā)言部門： 2、過(guò)程的業(yè)績(jī)績(jī)，質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實(shí)施完成成情況。發(fā)言部門： 3、顧客滿意及及反饋情況，銷銷售情況及市市場(chǎng)分析、預(yù)預(yù)測(cè)。發(fā)言部門：4、采購(gòu)、供方方業(yè)績(jī)情況。發(fā)言部門：銷售服務(wù)控制、產(chǎn)產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)質(zhì)量的符合性性及其趨勢(shì)分分析、重大質(zhì)質(zhì)量事故的處處理。發(fā)言部門：6、，預(yù)防和糾糾正措施狀況況。發(fā)言部門：各部部門7、公司的組織織結(jié)構(gòu)、職責(zé)責(zé)分配、資源源配備是否適適宜。發(fā)言部門：各部部門8、體系的過(guò)程程及相應(yīng)的文文件是否有修修正的必要。發(fā)言部門：各部部門9、顧客或員工工對(duì)質(zhì)量管理理體系有益

6、的的建議。發(fā)言部門：各部部門10、對(duì)質(zhì)量管管理體系現(xiàn)狀狀的適宜性、充充分性、有效效性的總體評(píng)評(píng)價(jià)。發(fā)言部門：各部部門11、總結(jié)性發(fā)發(fā)言及提出相相應(yīng)的糾正和和預(yù)防措施要要求。發(fā)言：總經(jīng)理 注：6-10項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容在各部部門發(fā)言中均均需根據(jù)實(shí)際際情況涉及。編制/日期： 審審批/日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：/QR 5.6-003評(píng)審會(huì)議時(shí)間：地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員： 評(píng)審報(bào)告內(nèi)容：編制/日期： 審批/日期： 年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容摘要培訓(xùn)方式考核方法備注：編制/日期： 審批/日期：培訓(xùn)記錄表編號(hào)：時(shí)間培訓(xùn)主題培訓(xùn)教師地點(diǎn)培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員名名單（共 人）培訓(xùn)內(nèi)容摘要：培訓(xùn)人員簽名

7、：考核合格率：培訓(xùn)有效性評(píng)估估：培訓(xùn)主管部門簽簽字/日期：?jiǎn)T工培訓(xùn)檔案編號(hào)：姓 名性別文化程度出 生日 期部門崗位培 訓(xùn) 記 錄錄培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)果備注：注：本表由培訓(xùn)訓(xùn)管理部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫(xiě)和管管理特殊工種人員登登記表編號(hào)：序號(hào)姓 名性別出生年月所在部門崗位工種證件名稱發(fā)證部門發(fā)證日期證件有效期 崗崗位任職能力力評(píng)價(jià)表編號(hào)：姓 名崗位工種出 生日 期評(píng) 價(jià) 記 錄接受教育程度：培訓(xùn)經(jīng)歷：技能水平：工作經(jīng)驗(yàn)：資 源 一 覽覽 表編號(hào)：基礎(chǔ)設(shè)施建筑物：工作場(chǎng)所：相關(guān)設(shè)施：過(guò)程設(shè)施支持性設(shè)施 設(shè) 施 臺(tái) 帳帳編號(hào)：/QR66.3-022序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格出廠編號(hào)制造廠出廠日期啟用日期原值內(nèi)部編

8、號(hào)使用部門備注 制表人/日日期：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記記錄編號(hào)：/QR66.3-033 設(shè)備名稱/型號(hào)號(hào)保養(yǎng)日期保養(yǎng)部位和內(nèi)容容保養(yǎng)人設(shè)備檢修計(jì)劃編號(hào)：/QR66.3-044序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱 年 責(zé)任人123456789101112備注為小修，為為大修編制： 批準(zhǔn)： 日期： 設(shè)備檢修單編號(hào)：/QR66.3-055設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)使用部門故障現(xiàn)象（計(jì)劃劃內(nèi)檢修不需需填寫(xiě)此欄）： 檢修申請(qǐng)人人/日 期：檢修情況記錄（檢檢修人填寫(xiě)）： 檢修結(jié)果（檢修修人填寫(xiě)）：備注：銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)策策劃表質(zhì)量計(jì)劃名稱： NOO: 編號(hào)：/QR7.1-01 序號(hào)質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施部門負(fù)責(zé)人完成日期完成情況評(píng)價(jià)質(zhì)量

9、計(jì)劃實(shí)施情情況檢查表編號(hào)：質(zhì)量計(jì)劃名稱質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)實(shí)施日期檢查日期檢查內(nèi)容記錄： 簽名：存在問(wèn)題： 簽名：處置意見(jiàn)： 簽名：采取措施： 簽名：注：用于特定的的產(chǎn)品、項(xiàng)目目或合同。銷售合同（定單單）記錄產(chǎn)品類別： 年 月 編號(hào)： /QR7.22-05 訂購(gòu)日期顧客名稱聯(lián)系人訂購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)規(guī)格型號(hào)訂貨數(shù)量?jī)r(jià)格交貨時(shí)間要求質(zhì)量要求評(píng)審意見(jiàn)經(jīng)辦人簽字通 過(guò) 口不通過(guò)口通 過(guò) 口不通過(guò)口通 過(guò) 口不通過(guò)口通 過(guò) 口不通過(guò)口通 過(guò) 口不通過(guò)口通 過(guò) 口不通過(guò)口通 過(guò) 口不通過(guò)口銷售合同（定單單）交付記錄錄臺(tái)帳產(chǎn)品類別： 年 月 編號(hào)： /QR77.2-066 序號(hào)顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品名稱、規(guī)格格型號(hào)交

10、付 記記 錄1234注：本表由銷售售業(yè)務(wù)部門統(tǒng)統(tǒng)一填寫(xiě)和管管理。產(chǎn)品要求評(píng)審表表編號(hào)：顧客名稱銷售業(yè)務(wù)人員產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量評(píng)審內(nèi)容評(píng)審部門評(píng)審人員評(píng)審日期評(píng)審結(jié)論采購(gòu)能力交付日期質(zhì)量要求運(yùn) 輸售后服務(wù)法律法規(guī)要求：評(píng)審人： 日期：附加要求：評(píng)審人： 日期：最終評(píng)審結(jié)論： 銷售主管簽簽名： 日期：產(chǎn)品要求變更通通知單編號(hào)：顧客名稱合同編號(hào)變更條款變更日期變更原因： 變更前內(nèi)容：變更后內(nèi)容：評(píng)審結(jié)論： 銷售主管簽簽名/日期： 原合同批準(zhǔn)人意意見(jiàn)： 簽簽名/日期： 用戶意見(jiàn)反饋處處理單編號(hào)：顧客名稱華聯(lián)寶林店顧客地址寶林路265號(hào)號(hào)反饋日期2004/8/17接收部門客服部反饋問(wèn)題描述： 填寫(xiě)寫(xiě)人

11、簽名： 年 月月 日相關(guān)部門意見(jiàn)： 簽名： 年 月 日 統(tǒng)一處理意見(jiàn)： 銷售售主管簽名： 年 月 日日顧 客 檔 案案 卡編號(hào)： 顧客名稱法人代表/聯(lián)系系人顧客地址電話、傳真開(kāi)戶行帳 號(hào)號(hào)所 需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系系人顧客地址電話、傳真開(kāi)戶行帳 號(hào)號(hào)所 需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系系人顧客地址電話、傳真開(kāi)戶行帳 號(hào)號(hào)所 需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系系人顧客地址電話、傳真開(kāi)戶行帳 號(hào)號(hào)所 需主要產(chǎn)品顧客名稱法人代表/聯(lián)系系人顧客地址電話、傳真開(kāi)戶行帳 號(hào)號(hào)項(xiàng)目建議書(shū)編號(hào)： 序序號(hào)：提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括括主要功能、性性能、結(jié)構(gòu)、外外觀包裝、

12、技技術(shù)參數(shù)說(shuō)明明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包包括市場(chǎng)需求求、用戶期望望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手情況、產(chǎn)品品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)預(yù)期首批銷量量、交貨期限限、出廠價(jià)格格等）可引用的原有技技術(shù)：可行性分析：（包包括技術(shù)、采采購(gòu)、工藝、成成本等方面）項(xiàng)目所需費(fèi)用：審核： 簽名： 日日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案編號(hào)： 序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)及技技術(shù)協(xié)議的主主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括括產(chǎn)品主要功功能、性能、技技術(shù)指標(biāo)，主主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線線概述（可另另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)書(shū)編號(hào)： 序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格職 責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員職 責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括括人員、生產(chǎn)

13、產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算分配及及信息交流手手段等）要求求：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的的劃分及主要要內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制： 日期： 審核核： 日期期： 批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清清單編號(hào) 序序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清清單（附相關(guān)關(guān)資料 份）：功能、性能：適用的法律法規(guī)規(guī)：以前類似設(shè)計(jì)提提供的信息：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃書(shū)備注：編制： 日期： 審審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部 門職務(wù)或職稱評(píng)審人員部 門職務(wù)或職稱評(píng)審內(nèi)容：“”內(nèi)打“”表示評(píng)審?fù)ㄍㄟ^(guò)，“?”表示有建議議或疑問(wèn)，“X”表示不同意意1

14、合同、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)符合性 2 采采購(gòu)可行性 3生生產(chǎn)可行性 4產(chǎn)品品安全性5 穩(wěn)定性 6 可可檢驗(yàn)性 7 環(huán)境影響 88 9 100 111 122 存在問(wèn)題及改進(jìn)進(jìn)建議評(píng)審結(jié)論對(duì)糾正、改進(jìn)措措施的跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人： 日期：備注：1. 評(píng)評(píng)審會(huì)議記錄錄應(yīng)予以保留留。2. 可另加加頁(yè)敘述。注意應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)開(kāi)發(fā)的每一個(gè)個(gè)階段分別進(jìn)進(jìn)行評(píng)審編制： 日期： 審核： 日期期： 批準(zhǔn)： 日日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告編號(hào)：序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入綜綜述（性能、功功能、技術(shù)參參數(shù)及依據(jù)的的標(biāo)準(zhǔn)或法律律法規(guī)等）；變換計(jì)算方法試驗(yàn)和演示設(shè)計(jì)文件發(fā)布前前的評(píng)審主

15、要試驗(yàn)儀器和和設(shè)備：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者針對(duì)輸入要求的的各專項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告告內(nèi)容摘要及及其結(jié)論：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證結(jié)結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)頁(yè)敘述。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清清單編號(hào)： 序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清清單（附相關(guān)關(guān)資料 份）；工藝及配方采購(gòu)的原輔材料料清單該產(chǎn)品所需的作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)范（規(guī)程程）備注：編制： 日期： 審核： 日日期： 批準(zhǔn)： 日期：試產(chǎn)報(bào)告編號(hào)： 序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人人工藝路線及可行行性評(píng)審：現(xiàn)有過(guò)程能力的

16、的評(píng)估及需增增加或調(diào)配的的資源：結(jié)論：評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱評(píng)審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告編號(hào)：序號(hào)：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號(hào)規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過(guò)程簡(jiǎn)介（由由樣品到小批批量試制轉(zhuǎn)化化主要的困難難及克服辦法法、主要質(zhì)量量控制點(diǎn)、工工藝合理性評(píng)評(píng)價(jià)、設(shè)備加加工能力評(píng)價(jià)價(jià)、人員能力力是否滿足要要求等）：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果簡(jiǎn)介及及其結(jié)論（附附各階段的檢檢測(cè)報(bào)告記錄錄）：試產(chǎn)結(jié)論及建議議：簽名： 日期：總工程師審核意意見(jiàn)：簽名： 日期期：總經(jīng)理批示： 簽簽名： 日期：客戶試用報(bào)告編號(hào)： 序序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址電話客

17、戶試用意見(jiàn)（包包括對(duì)產(chǎn)品的的適用性、符符合標(biāo)準(zhǔn)或合合同要求的評(píng)評(píng)價(jià)意見(jiàn)）：客戶試用結(jié)論及及建議：客戶簽名：公章：日期：新產(chǎn)品鑒定報(bào)告告編號(hào)：/QR77.3-122 序號(hào)：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格鑒定方式（會(huì)審審或函審）會(huì)審時(shí)間會(huì)審地點(diǎn)鑒定過(guò)程及主要要內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議議（如函審，附附參審人員函函件）：鑒定人員單位職稱或服務(wù)鑒定人員單位職稱或職務(wù)供方情況調(diào)查表表（一）請(qǐng)貴企業(yè)認(rèn)真，如如實(shí)地填寫(xiě)本本表，隨同貴貴方生產(chǎn)許可可證（如有）、產(chǎn)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)量管理理體系認(rèn)證證證書(shū)或產(chǎn)品認(rèn)認(rèn)證證書(shū)等證證明材料的復(fù)復(fù)印件一起寄寄到本公司，以以利于本公司司對(duì)貴方的評(píng)評(píng)價(jià)，確定是是否將貴方列列入合

18、格供方方，謝謝！如為選擇項(xiàng)目請(qǐng)請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打打編號(hào)：/QR77.4-0111企業(yè)名稱2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人人姓名：3地址： 郵郵編：4電話 傳真：5企業(yè)成立時(shí)間： 性質(zhì)： 6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)： 技術(shù)人員： 工人：8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值值（萬(wàn)元）9生產(chǎn)能力：10樣品/樣機(jī) 生產(chǎn)產(chǎn)周期11生產(chǎn)特點(diǎn) 成成批生產(chǎn) 流水線大大量生產(chǎn) 單臺(tái)臺(tái)生產(chǎn) 12主要生產(chǎn)設(shè)備 齊備、良良好 基本齊全全、尚可 不齊齊全 13使用或依據(jù)的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào) 國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱稱/編號(hào)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào) 企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱稱/編號(hào)其它14工藝文件 齊齊備 有一一部分 沒(méi)有 15檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)測(cè)設(shè)備 有檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)測(cè)人員，檢測(cè)

19、測(cè)設(shè)備良 只有兼職檢驗(yàn)人人員檢測(cè)設(shè)備備一般 無(wú)檢驗(yàn)人員，檢檢測(cè)設(shè)備短缺缺，需外協(xié) 16測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情情況 有有計(jì)量室 全部委委托外部計(jì)量量機(jī)構(gòu) 17主要客戶 公司/行行業(yè)18新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力力 能自行設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品品 只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品 沒(méi)有自自己開(kāi)發(fā)能力力 19國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn) 是外資企業(yè)業(yè) 是合資企企業(yè) 與外企業(yè)合作生生產(chǎn)全部/部部分產(chǎn)品 無(wú)對(duì)外合合作經(jīng)驗(yàn) 20職工培訓(xùn)情況 經(jīng)常正規(guī)進(jìn)進(jìn)行 不經(jīng)常開(kāi)開(kāi)展培訓(xùn) 21是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或或體系認(rèn)證： 產(chǎn)品品認(rèn)證 體系認(rèn)認(rèn)證 無(wú) 企業(yè)簽名（或）蓋蓋章 年年 月 日日注：本表適用于于產(chǎn)品生產(chǎn)廠廠家類供方的的調(diào)查。 供方情況調(diào)查查表（二） 請(qǐng)貴企業(yè)認(rèn)真，如如

20、實(shí)地填寫(xiě)本本表，隨同貴貴方營(yíng)業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)登記記證、有關(guān)單單位的授權(quán)書(shū)書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明明書(shū)、產(chǎn)品執(zhí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量管理體系系認(rèn)證證書(shū)或或產(chǎn)品認(rèn)證證證書(shū)等證明材材料的復(fù)印件件一起寄到本本公司，以利利于本公司對(duì)對(duì)貴方的評(píng)價(jià)價(jià)，確定是否否將貴方列入入合格供方，謝謝謝！ 如為選擇擇項(xiàng)目請(qǐng)?jiān)诜椒娇騼?nèi)打 編號(hào)：/QRR7.4-0021企業(yè)名稱2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人人姓名：3地址： 郵郵編：4電話 傳真：5企業(yè)成立時(shí)間： 性質(zhì)： 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品種種類（本公司司需要的）及及生產(chǎn)廠家產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量保證措措施1、每批產(chǎn)品能能否提供合格格證 是是 否 2、每批產(chǎn)品能能否提供質(zhì)保保書(shū) 是是 否 3、有無(wú)售后服服務(wù)措施

21、是 否 4、能否保證及及時(shí)供應(yīng) 是 否 5、能否簽定質(zhì)質(zhì)量保證協(xié)議議 是 否 其他事項(xiàng)說(shuō)明：企業(yè)簽名（或）蓋蓋章 年 月 日注：本表適用于于產(chǎn)品經(jīng)銷商商或代理商類類供方的調(diào)查查。供方選擇評(píng)價(jià)表表編號(hào)：/QR77.4-033供方名稱聯(lián)系人地址電話評(píng)價(jià)內(nèi)容（應(yīng)包包括業(yè)績(jī)調(diào)查查、QMS調(diào)調(diào)查、業(yè)績(jī)回回顧、供貨能能力、價(jià)格等等內(nèi)容）：注：此欄可附紙紙?jiān)u價(jià)結(jié)論：采購(gòu)主管簽名/日期：合格供方名單編號(hào)：/QR77.4-044序號(hào)供方名稱供應(yīng)主要產(chǎn)品聯(lián)系人電話傳真郵編列入日期備注采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：/QR77.4-055 序號(hào)采購(gòu)物資名稱規(guī)格型號(hào)預(yù)計(jì)價(jià)格計(jì)劃采購(gòu)量計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間備注12345 年 月份 銷售售計(jì)劃表

22、編號(hào)：/QR77.5.1-01 序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)劃銷售量計(jì)劃銷售區(qū)域備注123456789101112編制/日期： 審批/日期：顧客財(cái)產(chǎn)登記表表編號(hào)：/QR77.5.4-01日期顧客名稱財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量其它保管地點(diǎn)經(jīng)辦人接收日期驗(yàn)證員備注監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備備臺(tái)帳編號(hào)：/QR77.6-011序號(hào) 名稱內(nèi)部 編號(hào)規(guī)格型號(hào)測(cè)量范圍精度等級(jí)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)使用地點(diǎn) 編制制： 年 月 日日周 期檢定計(jì) 劃編號(hào)：/QR77.6-022序號(hào)裝置名稱規(guī)格型號(hào)檢定周期數(shù)量檢定單位 年度123456789101112 填表人： 審核核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日日期： 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備備檢定記錄卡卡編號(hào)：/QR77.6-

23、033名 稱規(guī)格型號(hào)編 號(hào)使用地點(diǎn)生產(chǎn)廠家等 級(jí)精 度檢定部門自編號(hào)序 號(hào)檢定時(shí)間檢定結(jié)果序 號(hào)檢定時(shí)間檢定結(jié)果注：1. 此表表用于計(jì)量器器具的檢定記記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備備檢定記錄卡卡編號(hào)：H /QQR7.6-03名 稱規(guī)格型號(hào)編 號(hào)使用地點(diǎn)生產(chǎn)廠家等 級(jí)精 度檢定部門自編號(hào)序 號(hào)檢定時(shí)間檢定結(jié)果序 號(hào)檢定時(shí)間檢定結(jié)果注：1. 此表表用于計(jì)量器器具檢定記錄錄。審 核 檢 查查 表審核員： 編號(hào)：/QR8.22.2-1受 審 部 門門時(shí) 間年 月 日日 時(shí) 分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法法記 錄評(píng) 價(jià)內(nèi)部質(zhì)量管理體體系審核報(bào)告告編號(hào)：/QR88.2.2-2審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期期：

24、受審核部門： 審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過(guò)程敘述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與與分析（包括括：數(shù)量、嚴(yán)嚴(yán)重程度、特特定部門優(yōu)缺缺點(diǎn)、存在的的主要問(wèn)題等等）：對(duì)質(zhì)量管理體系系的評(píng)價(jià)（包包括：文件化化體系與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的符合程度度，實(shí)施效果果、發(fā)現(xiàn)和改改進(jìn)體系的機(jī)機(jī)制及措施等等）：結(jié)論：不合格項(xiàng)分布表表 編號(hào)：/QR8.22.2-3不不合格項(xiàng)內(nèi)容部門總經(jīng)理綜合部市場(chǎng)部生技部采購(gòu)部合計(jì)不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：/QR88.2.2-04受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)：不符合：標(biāo)準(zhǔn)條條款：GB/T190001-20000 idtt ISO99001：22000 條款編號(hào)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié) 條款編號(hào)號(hào)：程序文件/相關(guān)關(guān)文件

25、名稱 條款編編號(hào)：不合格類型： 嚴(yán)重 一般 審核員（簽字）： 受審審部門確認(rèn)（簽簽字）： 審核組長(zhǎng)長(zhǎng)（簽字）：不合格原因分析析：糾正措施：受審部門負(fù)責(zé)人人/日期： 不合格項(xiàng)分布表表編號(hào)：/QR88.2.2-05部 門一般 / 嚴(yán)重重質(zhì)量職能總經(jīng)理管代合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求求5管理職責(zé)5.1管理承諾諾5.2以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限限與溝通5.6管理評(píng)審審6資源管理6.1資源的提提供6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作環(huán)境境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1銷售服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.2與顧客有有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5銷售服

26、務(wù)務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備的控控制8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.3數(shù)據(jù)分析析8.4改進(jìn)合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)不合格項(xiàng)涉及條條款執(zhí)行情況況檢查記錄編號(hào)：/QR88.2.2-07不合格項(xiàng)內(nèi)容：檢查內(nèi)容：執(zhí)行情況：其它說(shuō)明：顧客滿意度調(diào)查查表 顧客名稱： 填填表日期： 編編號(hào)：/QRR8.2.11-01 購(gòu)買產(chǎn)品名稱： 規(guī)格： 購(gòu)買買日期：項(xiàng)目總分評(píng)定分值或等級(jí)級(jí)相應(yīng)的意見(jiàn)和建建議產(chǎn)品質(zhì)量100交付100價(jià)格100運(yùn)輸100售后服務(wù)100注：1.每一項(xiàng)項(xiàng)目的總分為為100分，等等級(jí)分為滿意意、一般和不不滿意。為了了給您提供更更好的服務(wù)，請(qǐng)請(qǐng)予以評(píng)分，并并提寶貴意見(jiàn)見(jiàn)。2.填寫(xiě)完畢后后，煩請(qǐng)郵寄寄或我公司司，謝謝合作作。 地址： 郵編： 電話： 傳真： 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量一覽表編號(hào)：/QR88.2.3-01序號(hào)過(guò)程名稱監(jiān)視測(cè)量方法頻次預(yù)期結(jié)果備注1文件控制工作檢查每年一次現(xiàn)場(chǎng)使用均為有有效版本， 2人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)分析每年一次培訓(xùn)合格率1000