公司流程標準

1、接受審核技術(shù)交底驗收審核編輯進度報表編輯年、季、月計劃接受審核技術(shù)交底驗收審核編輯進度報表編輯年、季、月計劃驗收審核驗收審核資金準備編輯監(jiān)理月報資金準備編輯監(jiān)理月報驗收審核接受簽認驗收審核接受簽認提交竣工資料接受結(jié)束接受圖紙技術(shù)交底工程款結(jié)算提出驗收報告月統(tǒng)計報表開工編輯計劃提交竣工資料接受結(jié)束接受圖紙技術(shù)交底工程款結(jié)算提出驗收報告月統(tǒng)計報表開工編輯計劃企業(yè)名稱密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 (2)審審核內(nèi)容容應(yīng)包括括所完成成的工程程量是否否屬實、所所報送的的工程單單價是否否和預(yù)算算(中標標)單價價符合等等內(nèi)容，審審核無誤誤后報送送工程部部。 節(jié)點DD7，編編制進度度報表 (1)工

2、工程部對對公司各各項目的的月統(tǒng)計計報表進進行匯總總。 (2)匯匯總中對對報表中中的工程程量、單單價、總總價等進進行審核核。 (3)編編制好進進度報表表后、報報送分管管副總。 節(jié)節(jié)點C77、B77，審核核、審閱閱 分分管副總總對上報報的公司司項目進進度報表表進行審審核審審核無誤誤后簽字字，上報報總經(jīng)理理審閱簽簽字。 (時限：當(dāng)日將將進度報報表上報報總經(jīng)理理。) 節(jié)節(jié)點C88，編制制資金計計劃 (1)分分管副總總根據(jù)工工程部所所編制的的進度報報表，編編制本月月應(yīng)討工工程款計計劃。 (2)將將計劃送送至財務(wù)務(wù)部，做做資金準準備。 節(jié)節(jié)點F88資金金準備 財財務(wù)部根根據(jù)分管管副總編編制的資資金計劃劃進

3、行資資金準備備。 節(jié)節(jié)點H88，工程程款結(jié)算算 以以本月審審批過的的工程報報表為憑憑證，到到財務(wù)部部進行結(jié)結(jié)算。 節(jié)節(jié)點G99，編制制監(jiān)理月月報 (1)監(jiān)監(jiān)理單位位根據(jù)各各項月統(tǒng)統(tǒng)計報表表編制監(jiān)監(jiān)理月報報。 (2)監(jiān)監(jiān)理月報報應(yīng)包括括工程數(shù)數(shù)量和質(zhì)質(zhì)量情況況、工程程中存在在問題、改改進措施施等內(nèi)容。 (3)將將監(jiān)理月月報送至至工程部部審核。 節(jié)節(jié)點D99、C99，審核核、審閱閱 工工程部對對送來的的監(jiān)理月月報進行行審核后后，報送送至分管管副總審審閱。 (時限：3日內(nèi)內(nèi)將監(jiān)理理月報送送至總監(jiān)監(jiān)。) 第第三階段段：竣工工驗收 節(jié)節(jié)點H110，提提出驗收收報告 (1)在在工程全全部完工工后，做做工程

4、驗驗收準備備。 (2)向向合同方方、監(jiān)理理、建委委(質(zhì)量量監(jiān)督站站)提出出驗收報報告。 節(jié)節(jié)點A111、DD11、EE11、GG11，驗驗收 (1)由由工程部部組織造造價部、監(jiān)監(jiān)理單位位、建委委等有關(guān)關(guān)部門，遵遵照國家家規(guī)定的的建筑工工程驗收收標準，對對工程進進行聯(lián)合合驗收。 (2)驗驗收后四四方簽字字蓋章，最最后再進進行審核核。 節(jié)節(jié)點H112，提提交竣工工資料 (1)提提出驗收收報告后后，提交交全部竣竣工資料料。 (2)竣竣工資料料包括竣竣工圖紙紙、原始始記錄、其其他相關(guān)關(guān)資料等等。 節(jié)節(jié)點A112、DD12、GG12，審審核 (1)建建委、工工程部、監(jiān)監(jiān)理單位位三方聯(lián)聯(lián)合對合合同方提提出

5、的竣竣工資料料進行審審核。 (2)審審核應(yīng)包包括所有有竣工資資料的準準確性、所所有竣工工資料是是否符合合資料評評定標準。 (3)建建委在審審核工程程資料后后，簽署署自己的的意見并并蓋章。 節(jié)節(jié)點All 3，發(fā)發(fā)放合格格證書 (1)建建委將建建筑合格格證書下下發(fā)給各各單位。 (2)工工程部、監(jiān)監(jiān)理單位位、合同同方接受受建委發(fā)發(fā)放的合合格證書書。 七七、技術(shù)術(shù)部設(shè)計計與技術(shù)術(shù)管理流流程及管管理標準準 11設(shè)計計與技術(shù)術(shù)管理流流程圖(詳見下下頁)2設(shè)計與與技術(shù)流流程管理理標準 第第一階段段：方案案調(diào)查 節(jié)節(jié)點F22，方案案調(diào)查 設(shè)設(shè)計院對對工程項項目的設(shè)設(shè)計方案案做詳細細的調(diào)查查。 節(jié)節(jié)點E22、D

6、22、C22、B22、A22，方案案審批 (1)水水暖、土土建及園園林綠化化工程師師對設(shè)計計方案進進行審核核。 部門名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部設(shè)計計與技術(shù)術(shù)管理流流程層次2概要設(shè)計與技術(shù)術(shù)管理總經(jīng)理分管副總技術(shù)部設(shè)計院水曖工程師師土建工程師師園林綠化工工程師ABCDEF1提交施工圖提交施工圖鋪裝、種植、小品、雕塑實施可行性審核配筋合理性、施工可操作性審核設(shè)備安裝可操作性及對其他專業(yè)的審核情況匯總，公司內(nèi)部二次功能交底，組織技術(shù)交底修改、補充、變更設(shè)計材料考察，訂貨，跟蹤環(huán)藝施工裝修材料、施工設(shè)施考察訂貨，配合安裝 設(shè)備考察，訂貨，跟蹤安裝施工審定審核費用、工期、技術(shù)可行性資料歸檔結(jié)束簽訂設(shè)計合同

7、確定配置確定結(jié)構(gòu)類型、提供地質(zhì)確定功能、布局、格調(diào)、裝修擴初設(shè)計公司內(nèi)部功能交底確定配置審定施工圖設(shè)計開始方案調(diào)查方 案 審 核審定審定23456789101112企業(yè)名稱密級共頁第第頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 (2)將將修正后后的方案案整理、打打印、裝裝訂，分分管副總總審定后后，報總總經(jīng)理審審批。 節(jié)節(jié)點B33，簽訂訂設(shè)計合合同 (1)根根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理簽字字的方案案，由分分管副總總與設(shè)計計院簽訂訂設(shè)計合合同。 (2)水水暖工程程師根據(jù)據(jù)方案，確確定水暖暖方面的的設(shè)備配配置。 (3)土土建工程程師根據(jù)據(jù)方案，確確定建筑筑的結(jié)構(gòu)構(gòu)類型，并并提供地地質(zhì)報告告。 44園林林綠化工工程師根根據(jù)方案案，確

8、定定功能、布布局、格格調(diào)。、裝裝修標準準等事項項。 第第二階段段：擴大大初步設(shè)設(shè)計 節(jié)節(jié)點F33，擴初初設(shè)計 設(shè)設(shè)計院進進行擴大大初步設(shè)設(shè)計。 節(jié)節(jié)點E44、D44、C44，公司司內(nèi)部功功能交底底 (1)水水暖工程程師、土土建工程程師和園園林綠化化工程師師共同根根據(jù)擴大大初步設(shè)設(shè)計，進進行公司司內(nèi)部的的功能交交底、分分析、研研討、修修正、整整合。 (2)將將結(jié)果送送分管副副總確定定。 節(jié)點BB4，確確定 對對主管部部門提交交的擴初初設(shè)計修修改方案案進行確確定，簽簽字后，送送總經(jīng)理理審核。 第第三階段段：施工工圖設(shè)計計 節(jié)點FF5、FF6，施施工圖設(shè)設(shè)計 (1)設(shè)計院院進行施施工圖的的設(shè)計。 (

9、2)將設(shè)計計好的施施工圖提提交技術(shù)術(shù)部審核核、完善善細節(jié)。 節(jié)點CC7、DD7、EE7，審審核 (1)園林綠綠化工程程師對施施工圖中中關(guān)于環(huán)環(huán)境藝術(shù)術(shù)設(shè)計的的鋪裝、種種植、小小品、雕雕塑等設(shè)設(shè)計的實實施是否否可行進進行審核核。 (2)土土建工程程師對施施工設(shè)計計圖中關(guān)關(guān)于結(jié)構(gòu)構(gòu)的材料料選取、鋼鋼筋配置置的合理理性，以以及建筑筑功能、疏疏散合理理性、細細部做法法等進行行審核。 (3)水水暖工程程師對施施工圖中中有關(guān)設(shè)設(shè)備安裝裝的可操操作性及及對其他他專業(yè)的的影響進進行審核核。 節(jié)節(jié)點F88、B88，技術(shù)術(shù)交底及及設(shè)計修修改 (1)分分管副總總將各技技術(shù)工程程師的審審核意見見匯總，組組織公司司內(nèi)部

10、第第二次功功能和技技術(shù)交底底。 (2)將將完善的的方案送送回設(shè)計計院，設(shè)設(shè)計院根根據(jù)二次次交底方方案，對對施工圖圖進行修修改、補補充、變變更設(shè)計計。 節(jié)節(jié)點E99，材料料考察，訂訂貨，裝裝修施工工 (1)園園林綠化化工程師師根據(jù)確確定的設(shè)設(shè)計方案案進行材材料考察察。 (2)向向分管副副總報材材料的采采購預(yù)算算，審批批后，組組織施工工樹料訂訂貨。 (3)跟跟蹤、監(jiān)監(jiān)督園林林綠化的的施工進進度與施施工質(zhì)量量。 節(jié)節(jié)點D99，裝修修材料、生生活設(shè)施施考察，訂訂貨，跟跟蹤安裝裝施工 (1)土土建工程程師根據(jù)據(jù)確定的的設(shè)計方方案，考考察裝修修材料和和施工設(shè)設(shè)施。 (2)報報采購預(yù)預(yù)算給分分管副總總，審批

11、批后，組組織向供供應(yīng)商訂訂貨。 (3)跟跟蹤土建建施工技技術(shù)處理理，配合合安裝及及裝修施施工技術(shù)術(shù)處理。 節(jié)節(jié)點C99，設(shè)備備考察訂訂貨，跟跟蹤安裝裝施工，進進行試運運轉(zhuǎn) (1)根根據(jù)施工工圖中水水、暖、電電設(shè)備的的需求，考考察各種種所需設(shè)設(shè)備c (2)向向分管副副總報設(shè)設(shè)備購買買預(yù)算，審審批后，組組織向供供貨商訂訂貨。 (3)跟跟蹤、監(jiān)監(jiān)督安裝裝施工、試試運轉(zhuǎn)。 節(jié)節(jié)點B110、AAlo，審審核費用用、工期期、技術(shù)術(shù)可行性性 (1)分分管副總總審核各各技術(shù)工工程師提提交的材材料購買買費用預(yù)預(yù)算。 (2)分分管副總總審核各各技術(shù)工工程師提提交的工工期報告告。 (3)分分管副總總審核各各技術(shù)工工

12、程師提提交的技技術(shù)可行行性報告告。 (4)將將以上文文件的審審核結(jié)果果報總經(jīng)經(jīng)理審批批后，返返回給分分管副總總，將所所有資料料歸檔、留留存。 八八、材料料供應(yīng)部部采購管管理流程程與管理理標準 1采采購管理理流程圖圖 部門名稱材料供應(yīng)部部流程名稱材料供應(yīng)部部采購管管理流程程層次2概要采購管理總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)分管副總工程部造價部材料供應(yīng)部部財務(wù)部供應(yīng)商合同方ABCDEFGHI1付款付款收款入賬開具發(fā)票結(jié)束市場調(diào)查詢價編制詢價報告詢價預(yù)算核對確認產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對簽訂供應(yīng)合同組織驗收供貨驗收驗收辦理結(jié)算單簽認簽字確認審核審批審批審批開始提出采購需求編制計劃預(yù)算審核審批列入采購計劃預(yù)算備案審批

13、提交合同方提交合同方234567891011121314企業(yè)名稱密級共頁第第頁頁簽發(fā)人簽發(fā)日期2采購管管理流程程管理標標準 第階階段：編編制采購購計劃 節(jié)節(jié)點D22，提出出采購需需求 (1)工工程部根根據(jù)工程程進度計計劃提出出采購需需求。 (2)將將采購需需求送交交造價部部進行采采購預(yù)算算編制。 節(jié)節(jié)點E33，編制制計劃預(yù)預(yù)算 造造價部根根據(jù)采購購需求編編制采購購預(yù)算，并并及時送送交分管管副總審審核。 (時限：接到工工程部采采購計劃劃后，55日內(nèi)編編制好采采購預(yù)算算。) 節(jié)節(jié)點C33，審核核 (1)分分管副總總對材料供供應(yīng)部、造造價部送送交的采采購計劃劃及采購購預(yù)算進進行審核核。 (2)審審核

14、無誤誤后，將將預(yù)算抄抄報財務(wù)務(wù)總監(jiān)審審批。 (時限：審核時時間為22日，審審核后當(dāng)當(dāng)日抄送送財務(wù)總總監(jiān)。) 節(jié)點B33，審批批 (1)財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)對上報報的采購購預(yù)算進進行審批批。對自自己審批批權(quán)限內(nèi)內(nèi)的預(yù)算算及時做做出審批批，審批批后下發(fā)發(fā)材料供供應(yīng)部。 (2)對對于自己己審批權(quán)權(quán)限外的的預(yù)算，及及時上報報總經(jīng)理理審批。 (時限：收到預(yù)預(yù)算2日日內(nèi)做出出審批。) 節(jié)節(jié)點A33，審批批 (1)總總經(jīng)理對對超出財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)審批權(quán)權(quán)限的采采購計劃劃預(yù)算進進行最后后審批。 (2)將將審批后后的計劃劃預(yù)算下下發(fā)材料料供應(yīng)部部。 (時限：審批后后1日內(nèi)內(nèi)將計劃劃預(yù)算下下發(fā)材料料供應(yīng)部部。) 第第二階段段

15、：采購購預(yù)算審審核 節(jié)節(jié)點F44，列入入采購計計劃 (1)材材料供應(yīng)應(yīng)部收到到經(jīng)財務(wù)務(wù)總監(jiān)或或總經(jīng)理理審批的的采購計計劃和預(yù)預(yù)算后，列列入本部部門的采采購計劃劃中。 (2)按按采購計計劃將采采購任務(wù)務(wù)分配至至個人，并并規(guī)定采采購要求求和時限限。 (3)將將采購預(yù)預(yù)算的審審批文件件備份留留存，并并送交財財務(wù)部進進行備案案。 (4)準準備進行行采購前前的市場場調(diào)查。 節(jié)節(jié)點G44，預(yù)算算備案 (1)財財務(wù)部接接收材料料供應(yīng)部部送來的的采購預(yù)預(yù)算審批批文件。 (2)對對預(yù)算進進行登記記備案，作作為將來來審查用用款計劃劃時的參參考依據(jù)據(jù)。 節(jié)節(jié)點F55、F66、F77，市場場調(diào)查及及詢價 (1)材材料

16、供應(yīng)應(yīng)部按照照采購計計劃進行行市場調(diào)調(diào)查，充充分了解解市場行行情，并并做出選擇。 (2)按按市場調(diào)調(diào)查結(jié)果果向合格格的供應(yīng)應(yīng)商進行行詢價，并并索要相相關(guān)產(chǎn)品品介紹和和技術(shù)資資料。 (3)對對市場調(diào)調(diào)查資料料、詢價價資料進進行整理理，編制制成詢價價報告，并并及時送送交造價部。 (時限：編制成成詢價報報告后，11日內(nèi)送送交造價價部。) 節(jié)節(jié)點E77，詢價價預(yù)算核核對 (1)造造價部對對材料供供應(yīng)部交交送的詢詢價報告告中的市市場價格格與預(yù)算算價格進進行比較較。如差距較大大應(yīng)向向材料供供應(yīng)部提提出意見見。 (2)將將詢價報報告進行行備案，并并送交工工程部，以以確認產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。 節(jié)節(jié)點D77，確認認產(chǎn)

17、品質(zhì)質(zhì)量 (1)工工程部按按照詢價價報告與與預(yù)算報報告上的的內(nèi)容進進行核對對、審核核。 (2)根根據(jù)詢價價報告中中提供的的技術(shù)資資料，確確認產(chǎn)品品質(zhì)量。 (3)對對確認的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量做出出詳細說說明，及及時上報報分管副副總進行行審批。 節(jié)節(jié)點C77，審批批 (1)分分管副總總對工程程部上報報的產(chǎn)品品質(zhì)量說說明和材材料供應(yīng)應(yīng)部上報報的詢價價報告進進行審批批。 (2)將將審批后后的文件件及時上上報總經(jīng)經(jīng)理審批批。 (時限：審批后后。1日日內(nèi)上報報總經(jīng)理理。) 節(jié)節(jié)點A77，審批批 (1)總總經(jīng)理對對分管副副總上報報的確認認質(zhì)量和和價格的的文件進進行最后后審批。 (2)審審批后通通知材料料供應(yīng)部部，

18、準備備和供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂供貨合合同。 (時限：審批后后，1日日內(nèi)通知知各相關(guān)關(guān)部門。) 第第三階段段：采購購執(zhí)行 節(jié)節(jié)點G88，預(yù)算算核對 (1)財財務(wù)部按按照總經(jīng)經(jīng)理的批批示，對對供應(yīng)合合同中的的數(shù)量、價價格進行行預(yù)算核核對。 (2)預(yù)預(yù)算核對對以采購購計劃和和預(yù)算為為依據(jù)，合合格后通通知材料料供應(yīng)部部簽訂供供應(yīng)合同c， 節(jié)節(jié)點F88、H88、H99、D99，簽訂訂供應(yīng)合合同、供供貨及驗驗收 (1)材材料供應(yīng)應(yīng)部與供供應(yīng)商簽簽訂供應(yīng)應(yīng)合同。 (2)供供應(yīng)商按按照合同同規(guī)定的的數(shù)量和和時限供供應(yīng)貨物物，材料料供應(yīng)部部組織工工程部對對供應(yīng)商商的產(chǎn)品品進行數(shù)數(shù)量及質(zhì)質(zhì)量驗收收。 (3)驗驗收合格格后

19、辦理理移交手手續(xù)，并并在驗收收單上簽簽字。 節(jié)節(jié)點F110、1110、FFll，提提交合同同方驗收收，辦理理結(jié)算單單 (1)材材料供應(yīng)應(yīng)部將驗驗收合格格的貨物物提交合合同方。合合同方組組織相關(guān)關(guān)人員對對材料供供應(yīng)部提提交的貨貨物進行行驗收，驗驗收合格格后在驗驗收單上上簽字。 (2)材材料供應(yīng)應(yīng)部辦理理結(jié)算單單，并將將結(jié)算單單送交造造價部簽簽認。 (時限：制好結(jié)結(jié)算單后后，1日日內(nèi)送交交造價部部。) 節(jié)節(jié)點C111、EE11、BB11、AA11，審審批 (1)造造價部和和分管副副總分別別對材料料供應(yīng)部部送交的的結(jié)算單單簽字確確認。 (2)將將確認后后的結(jié)算算單報財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)進行全全面審核核，審核

20、核無誤后后報總經(jīng)經(jīng)理審批批。 (時限：審核后后，當(dāng)日日送交總總經(jīng)理。) (3)總總經(jīng)理對對上報的的結(jié)算單單進行最最后審批批后、將將結(jié)算單單下發(fā)財財務(wù)部，準準備付款。 (時限：審批后后，當(dāng)日日下發(fā)財財務(wù)部。) 節(jié)節(jié)點G112、HH12，付付款，收收款 (1)財財務(wù)部按按照總經(jīng)經(jīng)理審批批后的結(jié)結(jié)算單，執(zhí)執(zhí)行付款款手續(xù)。 (2)通通知供應(yīng)應(yīng)商收款款，供應(yīng)應(yīng)商攜帶帶發(fā)票來來財務(wù)部部收款。 節(jié)節(jié)點H113、GG13，開開具發(fā)票票，入賬賬 供供應(yīng)商將將開具的的發(fā)票及及時送交交財務(wù)部部，登記記人賬。九、策劃部部廣告策策劃管理理流程與與管理標標準1廣告策策劃管理理流程圖圖(詳見見下頁)2廣告策策劃流程程管理標

21、標準第一階段：廣告策策劃前期期準備節(jié)點C2，下下達任務(wù)務(wù)(1)策劃劃部經(jīng)理理根據(jù)公公司年度度經(jīng)營計計劃，制制定策劃劃部年度度工作計計劃。(2)將工工作計劃劃下達給給本部門門相關(guān)人人員，組組織實施施。節(jié)點D2，市市場調(diào)研研(1)市場場分析主主管根據(jù)據(jù)策劃部部的年度度工作計計劃，進進行市場場調(diào)研。(2)編寫寫市場調(diào)調(diào)研報告告，上報報策劃部部經(jīng)理。節(jié)點C3、BB3、AA3，編編寫廣告告策劃方方案，審審批 部門名稱策劃部流程名稱策劃部廣告告策劃管管理流程程圖層次2概要廣告策劃管管理總經(jīng)理銷售總監(jiān)策劃部經(jīng)理理市場分析主主管廣告策劃主主管平面設(shè)計、廣廣告媒體體ABCDEF監(jiān)測審評監(jiān)測審評修正方案修正后廣告

22、推出繼續(xù)實施結(jié)束審核審定審批組織推廣廣告推出開始下達任務(wù)市場調(diào)研編寫廣告策劃方案審定審批廣告創(chuàng)意審定審核審批確定方案廣告設(shè)計234567891011企業(yè)名稱密級共頁第第頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 (1)策策劃部經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)市場調(diào)調(diào)研報告告，組織織編寫廣廣告策劃劃方案。(2)將廣廣告策劃劃方案上上報銷售售總監(jiān)進進行審批批，銷售售總監(jiān)簽簽署意見見后上報報總經(jīng)理理審批。 (3)總總經(jīng)理將將審批合合格后的的廣告策策劃方案案下發(fā)策策劃部執(zhí)執(zhí)行。 第第二階段段：制定定廣告策策劃方案案 節(jié)點點E4，廣廣告創(chuàng)意意 (1)廣廣告策劃劃主管根根據(jù)審批批合格的的策劃方方案及市市場調(diào)研研報告，進進行廣告告創(chuàng)意設(shè)設(shè)計。

23、廣廣告創(chuàng)意意方案包包括廣告告設(shè)計的的藝術(shù)創(chuàng)創(chuàng)意、可可行性、價價格等方方面內(nèi)容容。 (2)廣廣告創(chuàng)意意方案完完成后，報報部門經(jīng)經(jīng)理進行行審核，再再上報銷銷售總監(jiān)監(jiān)進行審審定，并由總經(jīng)理理進行最最后審批批。 節(jié)節(jié)點A55、B55，審批批 (1)總總經(jīng)理根根據(jù)年度度市場銷銷售計劃劃對廣告告創(chuàng)意方方案進行行審批，并并簽署自自己的意見。 (2)將將審批合合格的廣廣告創(chuàng)意意方案及及自己的的意見下下發(fā)至策策劃部進進行調(diào)查查研究、并并最終確確定創(chuàng)意意方案。 節(jié)點EE6，確確定方案案 (1)廣告策策劃主管管根據(jù)總總經(jīng)理的的批示，制制定出最最終的具具體創(chuàng)意意方案cc (2)根根據(jù)方案案，組織織平面設(shè)設(shè)計人員員與廣

24、告告媒體部部門共同同進行廣廣告設(shè)計計。 節(jié)點FF6，廣廣告設(shè)計計 (1)平面設(shè)設(shè)計人員員及廣告告媒體部部門根據(jù)據(jù)廣告策策劃方案案進行廣廣告設(shè)計計。 (2)廣告設(shè)設(shè)計包括括制定出出廣告設(shè)設(shè)計方案案、廣告告推出、宣宣傳策劃劃等詳細細說明。 節(jié)點CC7、BB7、AA7，審審批 (1)將廣告告設(shè)計送送交策劃劃部經(jīng)理理審核無無誤后，報報銷售總總監(jiān)審定定。并簽簽署自己己的意見，由總總經(jīng)理對對廣告設(shè)設(shè)計方案案進行最最后審批批。 (時限：審核后后，3日日內(nèi)送交交市場總總監(jiān)，審審定后當(dāng)當(dāng)日，送送交總經(jīng)經(jīng)理。) (2)總總經(jīng)理審審批合格格后。簽簽字，下下發(fā)策劃劃部經(jīng)理理。 (時限：審批合合格后。當(dāng)當(dāng)日下發(fā)發(fā)。)

25、第第三階段段：方案案實施 節(jié)節(jié)點C88、E88，實施施 (1)策策劃部經(jīng)經(jīng)理按照照審批合合格的廣廣告設(shè)計計方案。組組織推廣廣、實施施告設(shè)計計方案。 (2)平平面設(shè)計計人員與與廣告媒媒體部門門按確定定后的廣廣告方案案，進行行廣告制制作與宣宣傳，并并及時將將廣告推推出。 節(jié)節(jié)點C99，監(jiān)測測 (1)策策劃部對對已推出出的廣告告進行監(jiān)監(jiān)測，監(jiān)監(jiān)測內(nèi)容容包括廣廣告方案案的實施施效果、廣廣告反饋饋結(jié)果等等。 (2)根根據(jù)監(jiān)測測結(jié)果，編編寫廣告告實施效效果調(diào)查查報告。上上報銷售售總監(jiān)、總總經(jīng)理審評。 節(jié)節(jié)點A99、B99，審評評 (1)銷銷售總監(jiān)監(jiān)及總經(jīng)經(jīng)理對上上報的廣廣告實施施效果調(diào)調(diào)查報告告進行審審評

26、，并并簽署意見。 (2)苦苦對上報報的廣告告實施效效果調(diào)查查報告有有修改意意見，則則下發(fā)策策劃部進進行修正正。 (時限：評審?fù)晖?日內(nèi)內(nèi)下發(fā)營營銷部門門。) 節(jié)節(jié)點E110、FF10，修修正方案案 (1)廣廣告策劃劃主管組組織平面面設(shè)計人人員及廣廣告媒體體部門對對廣告設(shè)設(shè)計方案案進行修正。 (2)將將修正后后的廣告告設(shè)計方方案及時時推出。 節(jié)節(jié)點E111，繼繼續(xù)實施施 若若銷售總總監(jiān)及總總經(jīng)理對對上報的的廣告實實施效果果調(diào)查報報告沒有有意見，則則下發(fā)策策劃部繼繼續(xù)進行行實施。十、營銷部部銷售業(yè)業(yè)務(wù)管理理流程與與管理標標準1銷售業(yè)業(yè)務(wù)管理理流程圖圖(詳見見下頁)2銷售業(yè)業(yè)務(wù)管理理流程管管理標準準

27、第一階段：接觸客客戶 部門名稱營銷部流程名稱營銷部銷售售業(yè)務(wù)管管理流程程層次2概要銷售業(yè)務(wù)管管理總經(jīng)理銷售總監(jiān)營銷部經(jīng)理理銷售主管銷售員法律顧問財務(wù)部統(tǒng)計員ABCDEFGH1審批審批審核審核是審核客戶優(yōu)惠否？客戶登記準客戶管理是審核客戶優(yōu)惠否？客戶登記準客戶管理購買意向購買意向否準備合同簽預(yù)定書成交洽談接待記錄開始接待客戶否準備合同簽預(yù)定書成交洽談接待記錄開始接待客戶簽合同簽合同結(jié)束合同暫存交款交定金結(jié)束合同暫存交款交定金合同保存合同保存2345678910111213企業(yè)名稱密級共頁第第頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期節(jié)點E2、DD2、EE3，接接待客戶戶，準客客戶管理理 (1)銷銷售員接接待來訪

28、訪客戶，對對客戶所所提出的的疑問進進行詳細細地講解解說明，使使客戶詳詳細了解解公司及及產(chǎn)品情情況。 (2)將將準客戶戶資料進進行登記記、整理理、留存存，并送送交銷售售主管。 (3)銷銷售員將將接待客客戶的情情況整理理、匯總總，編制制出接待待記錄，確確定出有有購買意意向的客客戶。 節(jié)節(jié)點E44、D55、E66，確定定購買意意向，洽洽談 (1)銷銷售員根根據(jù)客戶戶接待情情況，確確定客戶戶是否有有購買意意向。 (2)對對有購買買意向的的客戶建建立客戶戶檔案，及及時送交交銷售主主管登記記。 (3)銷銷售主管管匯總準準客戶資資料和客客戶接待待記錄，將將客戶情情況及時時通知銷銷售員，組織準備與與客戶洽洽談

29、。 (4)與與客戶或或準客戶戶進行洽洽談，對對客戶提提出的意意見與建建議進行行解釋和和說明。 第第二階段段：確定定客戶 節(jié)節(jié)點E77、E88、G88，簽預(yù)預(yù)定書，交交定金 (1)銷銷售員與與客戶進進行進一一步洽談?wù)?，確定定成交后后，與客客戶簽訂訂預(yù)訂書書。 (2)根根據(jù)預(yù)定定書所簽簽訂內(nèi)容容，指導(dǎo)導(dǎo)客戶到到財務(wù)部部交定金金，同時時準備正正式合同同。 (3)財財務(wù)部根根據(jù)客戶戶所簽預(yù)預(yù)定書上上的內(nèi)容容收取客客戶所交交定金，并并登記入入賬，開開具發(fā)票票等資金金證明。 節(jié)節(jié)點D99，客戶戶優(yōu)惠 (1)銷銷售主管管根據(jù)客客戶資料料及客戶戶預(yù)訂書書內(nèi)容，確確定是否否給予客客戶優(yōu)惠惠條件。 (2)將將給予

30、優(yōu)優(yōu)惠條件件客戶的的資料及及所給優(yōu)優(yōu)惠條件件送交營營銷部經(jīng)經(jīng)理審核核。 節(jié)節(jié)點C99、B99，審核核 營銷部經(jīng)經(jīng)理及銷銷售總監(jiān)監(jiān)分別對對上報的的優(yōu)惠客客戶資料料及優(yōu)惠惠條件進進行審核核，簽署署自己的的意見后后，將資資料及時時上報總總經(jīng)理。 (時限：審核后后，當(dāng)日日上報總總經(jīng)理。) 節(jié)節(jié)點A99，審批批 (1)總總經(jīng)理對對上報的的資料及及意見進進行審批批。 (2)審審批合格格后簽署署意見，并并下發(fā)銷銷售員，以以便銷售售員與客客戶簽訂訂預(yù)定書書。 (時限：審評合合格當(dāng)日日下發(fā)銷銷售員。) 第第三階段段：簽訂訂合同 節(jié)節(jié)點Ello，準準備合同同 (1)銷銷售員根根據(jù)客戶戶預(yù)定書書內(nèi)容，準準備正式式合

31、同書書。 (2)通通知客戶戶與公司司法律顧顧問，準準備簽訂訂正式合合同。 節(jié)節(jié)點F111，簽簽合同 (1)公公司法律律顧問對對銷售員員準備的的正式合合同書進進行審核核。 (2)作作為公司司的法律律代表，與與客戶簽簽訂正式式合同，同同時指導(dǎo)導(dǎo)客戶交交款c (時限：合同簽簽訂后，當(dāng)當(dāng)日將合合同送交交財務(wù)部部留存。) 節(jié)節(jié)點G111，交交款 (1)客客戶持所所簽合同同到財務(wù)務(wù)部繳納納余款。 (2)財財務(wù)部收收款后，登登記入賬賬，開具具發(fā)票等等資金證證明、 節(jié)節(jié)點G112、HH12，合合同保存存 (1)財財務(wù)部對對合同進進行登記記備案，暫暫存合同同。 (2)營營銷部統(tǒng)統(tǒng)計員將將合同登登記備案案，進行行

32、妥善保保存。 十十一、營營銷部客客戶管理理流程與與管理標標準 11客戶戶管理流流程圖(詳見下下頁)2.客戶管管理流程程管理標標準 第第一階段段：入住住前 節(jié)節(jié)點A22，制定定客戶管管理方案案由營銷部經(jīng)經(jīng)理組織織制定一一套有效效的客戶戶管理方方案，包包括客戶戶個人資資料、購購房標準準、規(guī)格格、價格格、付款款方式等等方面的的管理。 節(jié)節(jié)點C22、C33，建立立客戶檔檔案 (1)客客戶服務(wù)務(wù)助理負負責(zé)將營營銷部經(jīng)經(jīng)理制定定的客戶戶管理方方案及與與客戶簽簽訂的購購房合同進行整整理、打打印、裝裝訂成冊冊。 (2)及及時建立立詳細的的客戶檔檔案，以以備在售售后服務(wù)務(wù)中隨時時查閱。 部門名稱營銷部流程名稱營

33、銷部客戶戶管理流流程層次2概要客戶管理營銷部經(jīng)理理客戶服務(wù)主主管客戶服務(wù)助助理工程部物業(yè)公司ABCDE1審核檢查是否物業(yè)疑問是否工程疑問業(yè)主是否有疑問開始制定客戶管理方案審核檢查是否物業(yè)疑問是否工程疑問業(yè)主是否有疑問開始制定客戶管理方案業(yè)主信息反饋項目通報、業(yè)主活動入住資格確認業(yè)主信息反饋項目通報、業(yè)主活動入住資格確認客戶入住確認建立客戶檔案合同整理客戶入住確認建立客戶檔案合同整理工程問題解決方案工程問題解決方案結(jié)束辦理入住手續(xù)房款付清證明物業(yè)問題解決方案結(jié)束辦理入住手續(xù)房款付清證明物業(yè)問題解決方案23456789101112企業(yè)名稱密級共頁第第頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 節(jié)點B33，項目目通

34、報，業(yè)業(yè)主活動動 (1)客客戶服務(wù)務(wù)主管應(yīng)應(yīng)及時了了解項目目進展情情況，對對于簽訂訂合同、建建立客戶戶檔案的的項目應(yīng)應(yīng)詳細備備案，以以便處理理售后事事務(wù)。 (2)組組織與業(yè)業(yè)主購房房有關(guān)的的活動，保保障業(yè)ZZJ順利利辦妥購購房手續(xù)續(xù)，盡快快人住。 節(jié)節(jié)點B44，業(yè)主主是否有有疑問 業(yè)業(yè)主對購購房方面面有關(guān)的的問題提提出質(zhì)疑疑，客戶戶服務(wù)主主管應(yīng)給給予合理理的解答答。 節(jié)節(jié)點B55、D55，工程程解決方方案 如如果是工工程問題題，工程程部應(yīng)根根據(jù)實際際情況制制定施工工解決方方案，并并妥善解解決。 節(jié)節(jié)點B66、E66，物業(yè)業(yè)問題解解決方案案 如如果是物物業(yè)問題題，由物物業(yè)公司司根據(jù)實實際情況況制

35、定解解決方案案，并妥妥善解決決。 第第二階段段：辦理理入住手手續(xù) 節(jié)節(jié)點B77，業(yè)主主信息反反饋 (1)客客戶服務(wù)務(wù)主管負負責(zé)將業(yè)業(yè)主提出出質(zhì)疑的的問題，通通過工程程部或物物業(yè)公司司的解決決方案對對業(yè)主進進行解釋釋、回答答，并明明確告知知解決時時限。 (2)將將解決方方案上報報營銷部部經(jīng)理審審批。 節(jié)節(jié)點A88，審核核檢查 營營銷部經(jīng)經(jīng)理對問問題進行行核查，審審批解決決方案。 節(jié)節(jié)點C99，客戶戶人住確確認 客客戶服務(wù)務(wù)助理負負責(zé)確認認客戶人人住時間間。 節(jié)節(jié)點E99，房款款付清證證明 客客戶入住住前，必必須持有有財務(wù)部部開據(jù)的的房款付付清證明明。 節(jié)節(jié)點B110，入入住資格格確認 客客戶服務(wù)

36、務(wù)主管根根據(jù)物業(yè)業(yè)公司的的房款付付清證明明，對客客戶入住住資格進進行確認認。 節(jié)節(jié)點E111，辦辦理入住住手續(xù) 物物業(yè)公司司經(jīng)審批批，為確確認有入入住資格格的客戶戶辦理入入住手續(xù)續(xù)。十二、合同同管理流流程與管管理標準準 11合同同管理流流程圖(詳見下下圖) 22合同同管理流流程管理理標準 第第一階段段：擬定定合同 節(jié)節(jié)點F22，合同同起草 (1)各各部門根根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)需要，并并結(jié)合公公司規(guī)定定，起草草相關(guān)合合同。 2將將擬定好好的合同同及時上上交分管管副總經(jīng)經(jīng)理審定定。 (時限限：3日日內(nèi)，并并于完成成當(dāng)日將將合同上上報分管管副總經(jīng)經(jīng)理。) 節(jié)點FF3、銷銷售合同同 (1)起起草的合合同是否否為

37、銷售售合同。 (2)如如為銷售售合同則則送交法法律顧問問審定。 (3)若若非銷售售合同，直直接送交交分管副副總經(jīng)理理審定。 (時限：3日內(nèi)內(nèi)，并于于完成當(dāng)當(dāng)日將合合同上報報法律顧顧問或分分管副總總經(jīng)理。) 節(jié)節(jié)點E33、D33、C33、B33，審定定 (1)分分管副總總經(jīng)理、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)及法律律顧問分分別對各各部門遞遞交的相相關(guān)合同同草稿進進行審定定，提出出自己的的修改意意見。 (2)簽簽署意見見后，及及時將合合同文件件遞交秘秘書，進進行匯總總、整理理后，報報總經(jīng)理理審批。 (時限：當(dāng)日將將合同上上報總經(jīng)經(jīng)理。)節(jié)點A3，審審批 (1)總總經(jīng)理對對上報的的合同進進行詳細細審查。 (2)結(jié)結(jié)合各

38、級級領(lǐng)導(dǎo)及及法律顧顧問的意意見，提提出自己己的修改改意見。 (3)在在審批合合格的文文件上簽簽署自己己的意見見。 (4)及及時下發(fā)發(fā)秘書，進進行匯總總整理。 (時限：對緊急急合同當(dāng)當(dāng)日審批批并下發(fā)發(fā)秘書，對對一般合合同3日日內(nèi)審批批。) 第第二階段段：制定定合同 節(jié)節(jié)點B55，接收收 秘秘書接收收總經(jīng)理理審批合合格的合合同文件件后，進進行整理理并送交交法律顧顧問蓋章章。 (時限：當(dāng)日將將合同送送交法律律顧問。) 節(jié)點C55，蓋章章 (1)法法律顧問問收到經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批合合格的合合同文件件后，加加蓋相應(yīng)應(yīng)圖章。 部門名稱公司行管部部流程名稱合同管理流流程層次2概要合同管理總經(jīng)理秘書法律顧問財務(wù)

39、總監(jiān)分管副總經(jīng)經(jīng)理各部門ABCDEF1審批審批接收送審接收送審結(jié)束追蹤建立臺賬蓋章審定審定總結(jié)存檔結(jié)束追蹤建立臺賬蓋章審定審定總結(jié)存檔存檔審定存檔審定否存檔審定銷售合同否存檔審定銷售合同是匯報執(zhí)行簽收合同起草開始是匯報執(zhí)行簽收合同起草開始2345678910企業(yè)名稱密級共頁第第頁頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 (2)將將合同備備份并送送交各相相應(yīng)部門門。 節(jié)節(jié)點F55，簽收收 各各部門收收取法律律顧問送送交的蓋蓋好圖章章的合同同文件后后，簽字字驗收。 節(jié)節(jié)點C66、D66、E66，存檔檔 法法律顧問問、財務(wù)務(wù)總監(jiān)及及分管副副總經(jīng)理理分別將將蓋章后后的正式式合同備備份，并并存檔。 第第三階段段：合同同

40、執(zhí)行 節(jié)節(jié)點C77，建立立臺賬 法法律顧問問將備案案的合同同匯總整整理，建建立合同同臺賬。 節(jié)節(jié)點C88，追蹤蹤 法法律顧問問根據(jù)建建立的臺臺賬，結(jié)結(jié)合其合合同規(guī)定定進行追追蹤，監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)各部門門合同的的執(zhí)行情情況。 節(jié)節(jié)點F88，執(zhí)行行 (1)各各部門在在法律顧顧問的監(jiān)監(jiān)督、指指導(dǎo)下，執(zhí)執(zhí)行合同同規(guī)定的的內(nèi)容。 (2)及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同執(zhí)執(zhí)行中出出現(xiàn)的問問題，并并妥善地地加以解解決。 節(jié)節(jié)點F99，匯報報 各各部門主主管將合合同執(zhí)行行情況按按時做出出總結(jié)，上上報法律律顧問。 節(jié)節(jié)點C99，總結(jié)結(jié) (1)法法律顧問問對各部部門的合合同執(zhí)行行情況進進行指導(dǎo)導(dǎo)，重大大問題及及時上報報總經(jīng)理理進行決

41、決策。 (2)將將各部門門上報的的合同執(zhí)執(zhí)行情況況報告進進行匯總總，編寫寫總結(jié)報報告。 十十三、會會議管理理流程與與管理標標準 11會議議管理流流程圖（見見下頁）2會議管管理流程程管理標標準 第第一階段段：會議議準備 節(jié)節(jié)點C22，組織織 (1)行行管部部部長根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理、各總總監(jiān)的指指示及公公司的實實際經(jīng)營營需要，組組織召開開總經(jīng)理理辦公會會議。 (2)由秘書書向各相相關(guān)部門門發(fā)送會會議通知知，會議議通知應(yīng)應(yīng)包括會會議的時時間、地地點、內(nèi)內(nèi)容、參參與部門門等內(nèi)容容。 (時限：每次會會議前一一周內(nèi)制制定方案案，緊急急會議33日內(nèi)制制定方案案。) 節(jié)節(jié)點D22，會議議通知 秘秘書接到到行管部部部長指指示后，