海參與大黃魚輪養(yǎng)示范基地新建項目立項建設(shè)項目可行性報告

-2--2--1--1-XX縣海參與大黃魚輪養(yǎng)示范基地建設(shè)項目可r行性研究報告XX縣XX海參養(yǎng)殖專業(yè)合作社TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 總論 1\o"CurrentDocument"第二章 項目建設(shè)的必要性和可行性 4\o"CurrentDocument"第三章 市場供求分析與預(yù)測 7\o"CurrentDocument"第四章 項目承擔單位基本情況 9\o"CurrentDocument"第五章項目地點選擇分析 10\o"CurrentDocument"第六章 項目建設(shè)具體技術(shù)方案 12\o"CurrentDocument"第七章項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 15\o"CurrentDocument"第八章 實施期限和進度安排 16\o"CurrentDocument"第九章 投資（費用）估算和資金籌措 17\o"CurrentDocument"第十章 項目組織管理與運行 17\o"CurrentDocument"第十一章環(huán)境影響及對策 20\o"CurrentDocument"第十二章效益分析 21-2--2--1--1-第一章總論一、項目概況：1、 項目名稱：XX縣海參與大黃魚輪養(yǎng)示范基地建設(shè)項目2、承擔單位：XX縣XX海參養(yǎng)殖專業(yè)合作社3、法人代表：4、項目所在地：XX縣XX鎮(zhèn)XX海域5、推薦單位：XX縣海洋與漁業(yè)局6、實施年限：2012年6月—2013年5月二、 項目實施建設(shè)內(nèi)容規(guī)模方案1、項目實施內(nèi)容規(guī)模：在XX海域，投資建設(shè)5000平方米養(yǎng)殖魚排；新購置海參養(yǎng)殖籠10500個；建造養(yǎng)殖管理船4艘、海上管理房4座、生活用水蓄水池四個共36立方米；架設(shè)養(yǎng)殖用電跨海電纜6000米；購置飼料粉碎機二臺；人員培訓(xùn)等項目。2、項目實施方案：在2012年6月份放養(yǎng)大黃魚苗150萬尾，養(yǎng)殖2-3月后出售，整理有關(guān)養(yǎng)殖工具后，在10月份左右改放養(yǎng)殖海參苗約28萬條，實行海參與大黃魚輪換養(yǎng)殖，提高養(yǎng)殖的附加值，避開臺風(fēng)期及大黃魚的越冬難題。三、項目投資估算養(yǎng)殖一個周期總投入共需約830萬元，其中固定資產(chǎn)項目投資，即基礎(chǔ)設(shè)施投資：209.4萬元（具體見下表）：

一個養(yǎng)殖周期總費用名稱數(shù)量單價（元）總計（萬元）引進新技術(shù)推廣1項500005人員培訓(xùn)50人次2養(yǎng)殖用海承包費210畝450/畝9.45生活蓄水池36平方米（4個）2500/平方米9建設(shè)漁排上管理用房（含廚房用品、電視機等）4座38000/座15.2架設(shè)電纜線及人工費600030/米18飼料粉碎機2套10000/套2新架設(shè)養(yǎng)殖漁排（每箱配置大小網(wǎng)目網(wǎng)具兩套）5000平米184/平方米92新購置海參養(yǎng)殖籠1050035/只36.75建造18千瓦海上管理船4艘50000/艘20合計（一）209.4購魚苗及管理費用明細表購買小黃魚苗500*3000=15000000.2/條30養(yǎng)殖飼料500*3000=15000000.4/條60漁排上管理人員工資12人30000/年/人36購入海參苗及飼料10500*27=28350016.5/條467.77管理船用油4艘2噸/艘7臨時用工工資（收購期間）35人3000/人10.8其他費用（咨詢費、交通費銷售費用等等）9合計（二）620.57費用總計合計（一）+合計（二）829.97四、籌集方案1、固定資產(chǎn)項目投資、即基礎(chǔ)設(shè)施投資：209.4萬元。通過以下渠道籌措：（1）項目承擔單位自籌137.4萬元；（2）申請省級補助資金60萬元；（3）申請縣、市級補助資金12萬元。2、購魚苗、海參苗種及管理等養(yǎng)殖總費用 620萬元全部由合作社社員自籌分期分批解決。五、運行費用與效益分析、評價本項目的生產(chǎn)周期為1年，每個生產(chǎn)周期投入總成本約 830萬元。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 209.4萬元，流動資金50萬元。產(chǎn)品利潤率：項目達產(chǎn)后，每個生產(chǎn)周期可產(chǎn)海參約 52噸，每噸售價預(yù)計15.15萬元，海參收入可達787.8萬元；產(chǎn)出大黃魚中苗137.5萬尾，每尾售價預(yù)計3元，產(chǎn)值412.5萬元；以上兩項總計產(chǎn)值可達1200.3萬元，扣除購海參與大黃魚苗種及飼料費用等總成本約830萬元，項目的產(chǎn)品利潤額達到370.3萬元。并可帶動周邊地區(qū)改變原來的養(yǎng)殖模式，變一茬養(yǎng)殖為二茬輪養(yǎng)，大大提高了養(yǎng)殖工具的產(chǎn)出率，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益 （收入情況見下表）。一個養(yǎng)殖周期收入情況名稱數(shù)量單價（元）總產(chǎn)量（噸）收入總計（萬元）小黃魚中苗（成活率91.67%）500*2750=137503元/尾88412.500海參（成活率83%）10500*25=26250030元/條52787.5合 計1401200六、項目結(jié)論經(jīng)分析本項目養(yǎng)殖區(qū)域選擇可行， 投資規(guī)模適中，投資產(chǎn)出利潤高，周期短，輪養(yǎng)技術(shù)成熟，經(jīng)濟效益與社會效益十分可觀，是一個優(yōu)質(zhì)的項目，向特主管單位申請給予扶持資金 60萬元。第二章項目實施的必要性和可行性一、項目背景2011年國務(wù)院批準了《浙江省海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)規(guī)劃》，這是我國第一個海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)規(guī)劃， 也是新中國成立后浙江省第一個國家級經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，這意味著浙江向海洋經(jīng)濟世紀邁進的大門洞開。全省上下抓起了海洋經(jīng)濟建設(shè)高潮。 為貫徹落實中共中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和海洋經(jīng)濟扎實推進新農(nóng)村建設(shè)的戰(zhàn)略部署，省財政設(shè)立了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金，支持重點地區(qū)發(fā)展優(yōu)勢特色、安全高效漁業(yè)，促進漁業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。同時也是結(jié)合XX縣加快發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)的目標任務(wù)：加快漁業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化進程，促進水產(chǎn)品市場競爭力和漁業(yè)綜合效益。圍繞“四促進、兩帶動”的目標組織實施，即：促進水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)明顯提高；促進水產(chǎn)品區(qū)域和品種結(jié)構(gòu)明顯改善； 促進水產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升；促進農(nóng)民增收步伐明顯加快。同時，帶動周邊地區(qū)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動地方整合支農(nóng)資金集中投入現(xiàn)代漁業(yè)。XX縣位于浙江省最南端，東與東南瀕臨東海，西南毗連福建省福鼎市，西鄰泰順縣，北與平陽、文成兩縣接壤。陸地界于東經(jīng)120°7'呷21°7‘，北緯27°6'乞7°36'。領(lǐng)海位于北緯27°0「27°248〃，東經(jīng)121°7‘向東至水深200米等深線以內(nèi)。全縣陸地面積1261.08平方公里，海域面積3.72萬平方公里，其中近海灘涂面積97.24平方公里，海岸線長168.8公里。XX屬中亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候區(qū)。冬夏季風(fēng)交替顯著，四季分明，氣候溫和，年平均氣溫在14C-18C左右，年平均無霜期為208天一288天，年平均降雨量1670.1毫米。XX縣是浙江省十個重點漁業(yè)縣之一， 也是浙江省海洋大縣之一，縣境內(nèi)漁業(yè)歷史悠久，已有 1170年的歷史。在“貝藻當家、魚蝦開路、引優(yōu)創(chuàng)新、綜合利用”思路指導(dǎo)下，XX縣漁業(yè)不斷引進新品種、新技術(shù)，擴大養(yǎng)殖面積，取得了長足的進展，2009年全縣漁業(yè)養(yǎng)殖面積11.73萬畝，其中海水養(yǎng)殖面積達7.56萬畝，淡水養(yǎng)殖面積達4.16萬畝，海水池塘養(yǎng)殖面積12575畝，淡水內(nèi)塘養(yǎng)殖面積3215畝，海水池塘養(yǎng)殖以魚、蝦、蟹、貝為主，淡水內(nèi)塘養(yǎng)殖以魚、鱉等為主。XX的大黃魚苗養(yǎng)殖始于上世紀七十年代末八十年代初，在八十年代曾經(jīng)一度興盛，所產(chǎn)的魚苗（達10尾/斤）遠近聞名。1993年魚病爆發(fā)，并做為大黃魚養(yǎng)殖業(yè)的分水嶺， XX的養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)數(shù)年彷徨后，為躲避風(fēng)險，養(yǎng)殖從單一的養(yǎng)殖逐漸向由魚、蝦、梭子蟹---項目編號（由省有關(guān)部門編號） 項目名稱XX縣刺參與大黃魚輪養(yǎng)示范基地建設(shè)項目項目實施單位 XX縣XX海參養(yǎng)殖專業(yè)合作社項目申報部門XX縣財政局、 XX縣海洋與漁業(yè)局項目申報文號 蒼海漁[2012]號 項目申報時間 2012年6月3日、項目申請和實施單位基本情況單位名稱XX縣XX海參養(yǎng)殖專業(yè)合作社單位地址（按農(nóng)民信箱地址編軟件，供填寫選擇）溫州 市XX 縣郵編325809XX 鎮(zhèn)XX 村單位主體性質(zhì)（相應(yīng)欄打勾）O農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) v農(nóng)民專業(yè)合作社。種（養(yǎng)）大戶 O農(nóng)技推廣部門。其它負責人姓名朱日強 電話05776468128 手機137578851188負責人農(nóng)民信相地址（按農(nóng)民信箱地址編）市 縣（市、區(qū)）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)，局、辦） 村

注冊資本200萬元資產(chǎn)總額800萬元開戶銀行XX縣農(nóng)村合作銀行XX支行銀行賬號201000044636624上年（預(yù)計）財務(wù)情況銷售（服務(wù)）收入750萬元稅 金萬元銷售（服務(wù)）利潤98萬元資金利潤率13%現(xiàn)金流量凈額13萬元出口情況。自營出口 。委托出口（相應(yīng)欄打勾）委托出口單位上年出口品種上年出口數(shù)噸出口金額美元商檢備案基地數(shù)畝基地地址所獲（政府、部門）榮譽情況備注、項目概況項目名稱XX縣海參、大黃魚輪養(yǎng)殖基地建設(shè)項目屬性（相應(yīng)欄打勾）O新建 v擴建 v改建產(chǎn)業(yè)分類（相應(yīng)欄打勾）。糧油。蔬菜。茶葉。果品。畜牧v水產(chǎn)養(yǎng)殖。竹木。花卉苗木。蠶桑O食用菌O中藥材。其他建設(shè)地點（按農(nóng)民信箱地址編軟件，供填寫選擇）XX縣XX 鎮(zhèn)XX 村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） 村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） 村等

實施時間2012年6月——2013年5月實施面積（規(guī)模）210畝核心區(qū)面積100畝（頭羽）輻射區(qū)面積1000畝（頭羽）土地（畜舍、養(yǎng)殖水面）性質(zhì)農(nóng)民承包的土地（自建畜舍）畝承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的土地（舍、養(yǎng)殖水面）畝國有（集體、其他）農(nóng)林土地（舍、養(yǎng)殖水面）210畝與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)方式（相應(yīng)欄打勾）V訂單收購O二次返利O支付工資O支付土地承包款O其它項目主要建設(shè)內(nèi)容和目標（相應(yīng)欄打勾，并填寫主要內(nèi)容）。新品種新技術(shù)引進和示范推廣：V基礎(chǔ)設(shè)施：V生產(chǎn)及加工配套設(shè)施：O農(nóng)機化設(shè)施：O節(jié)能環(huán)保設(shè)施：O農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與品牌建設(shè)：O農(nóng)產(chǎn)品流通市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：O農(nóng)業(yè)信息化：O其他：總投資209.43萬兀申請省以上財政補助60萬元申請市縣財政補助12萬元自籌資金137.4萬元其中：信貸資金貸款金額貸款利率貸款期限貸款銀行項目技術(shù)依托單位蒼XX縣水產(chǎn)研究所咼級技術(shù)人員3人聯(lián)系項目姓名 陳詩凱職稱工程師

責任農(nóng)技員聯(lián)系電農(nóng)民信箱的位置XX 縣（市、區(qū)）XX 鎮(zhèn)，三、項目可行性分析項目主要優(yōu)勢具備 無工業(yè)農(nóng)業(yè)污染，水質(zhì)優(yōu)良，飼料充足等 資源優(yōu)勢具備多年大黃魚與刺參養(yǎng)殖經(jīng)驗，省市縣科研單位合作技術(shù)優(yōu)勢投資必要性是否符合國家規(guī)定的投資方向和產(chǎn)業(yè)政策V是。否地區(qū)布局是否合理V是。否主要產(chǎn)品在當?shù)鼗蛐袠I(yè)中是否有資源、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢V是。否當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收的作用V較大 O—般 O較小對增強產(chǎn)品市場競爭力的作用V較強 O—般 O較弱市場分析主要產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售情況V較大市場優(yōu)勢O—般O較弱主要產(chǎn)品的市場需求量情況V大O較大O—般O較小主要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢V好。較好。一般。較差主要產(chǎn)品的市場定位V準確O較準確O不夠準確主要產(chǎn)品市場競爭力V較強O—般 O較弱主要財務(wù)指標銷售（服務(wù)）收入1200萬元銷售（服務(wù)）利潤370萬元投資利潤率45%

投資回收期2.2年社會效益分析示范帶動作用帶動面積500畝帶動人數(shù)160人培訓(xùn)人員50人促進農(nóng)民增收畝增收18000元農(nóng)民增收8萬元吸納農(nóng)村勞動力30人（其中本縣25人）公共服務(wù)覆蓋范圍1000畝生態(tài)環(huán)境影響項目建設(shè)是否符合環(huán)保要求V是。否環(huán)保措施落實情況v落實?；韭鋵峅未落實生態(tài)環(huán)境改善情況v較大改善O有改善O無改善主要科技指標良種覆蓋率100%標準化生產(chǎn)覆蓋率100%農(nóng)機配套率%農(nóng)戶科技培訓(xùn)率85%

四、主要建設(shè)內(nèi)容及財政資金支持環(huán)節(jié)財政資金支持環(huán)節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容數(shù)量單價金額資金來源自籌市縣省以上總額其中：信貸新品種新技術(shù)引進和示范推廣引進、推廣新品種（個）引進、推廣新技術(shù)（畝）150000.0050000.0050000.00培訓(xùn)（人次）50400.0020000.0020000.00基礎(chǔ)設(shè)施承包土（林）地（畜舍欄舍、養(yǎng)殖水面）（畝/平方米）210450.0094500.0094500.00土地整理（畝）土壤改地力提升（畝）機耕路（作業(yè)道）（米）溝、渠（米）

財政資金支持環(huán)節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容數(shù)量單價金額資金來源自籌市縣省以上總額其中：信貸蓄水池（立方米）362500.0090000.0090000.00泵站（個）防護林、綠化帶（株）碼頭（個）管理房（座）438000.00152000.00152000.0030000閘門（個）橋梁（座）電力線路（米）600030.00180000.00180000.0050000.00休閑觀光房或占八、、（個）生產(chǎn)及加工配套設(shè)施智能溫室（平方米）連棟大棚（平方米）普通（簡易）大棚（畝）

財政資金支持環(huán)節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容數(shù)量單價金額資金來源自籌市縣省以上總額其中：信貸畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施（臺套）210000.0020000.0020000.00大型咼效節(jié)能配合飼料加工成套設(shè)備（套）噴、滴灌設(shè)施（畝）養(yǎng)殖池（畝）廠房（平方米）網(wǎng)箱（平方米）5000184.00920000.00400000.00養(yǎng)殖籠（只）1050035.00367500.00200000.00曬場（平方米）保鮮庫、冷庫、倉庫（立方米）

財政資金支持環(huán)節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容數(shù)量單價金額資金來源自籌市縣省以上總額其中：信貸農(nóng)機化設(shè)施糧油作業(yè)環(huán)節(jié)機械（臺套）畜牧生產(chǎn)機械（臺套）經(jīng)濟作物生產(chǎn)加工機械（臺套）增氧機（臺）投餌機（臺）發(fā)電機（臺）養(yǎng)殖用船（艘）450000.00200000.00200000.0040000.00清淤機（臺）其他農(nóng)業(yè)機械（臺套）節(jié)能環(huán)保設(shè)施沼氣池（立方米）

財政資金支持環(huán)節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容數(shù)量單價金額資金來源自籌市縣省以上總額其中：信貸廢棄物（排泄物）處理利用設(shè)施（套）廢水處理池（只）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)里女全與品牌建設(shè)檢驗室（平方米）產(chǎn)品質(zhì)量檢測儀器設(shè)施（臺套）動植物檢疫、疫病防治設(shè)施（套）標準化生產(chǎn)（畝）食品認證（個）注冊商標、名牌產(chǎn)品認定（個）

財政資金支持環(huán)節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容數(shù)量單價金額資金來源自籌市縣省以上總額其中：信貸農(nóng)產(chǎn)品流通市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加工、包裝、貯存車間（平方米）貯運、冷藏、保鮮設(shè)施（套）批發(fā)市場（平方米）培育農(nóng)民專業(yè)合作組織（個）培育大戶、經(jīng)紀人（人）農(nóng)業(yè)信息化網(wǎng)站建設(shè)及維護電腦及多媒體設(shè)備（臺）其他

財政資金支持環(huán)節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容數(shù)量單價金額資金來源自籌市縣省以上總額其中：信貸合計2094000.00137.4120000.00600000.00

五、項目總體評價和審核意見項目實施進度2012年6月1日一2012年6月底，網(wǎng)箱筏架整理等及放養(yǎng)大黃魚苗；2012年7月一2012年9月， 大黃魚苗管理及人員管理培訓(xùn)；2012年10月一2012年11月， 大黃魚銷售及海參苗米購；2012年12月一2013年5月15日， 海參養(yǎng)殖管理、銷售；2013年5月16日一2013年5月底， 項目總結(jié)準備驗收資料。申報實施單位承諾意見承諾：保證自籌資金及時到位，如期完成項目建設(shè)任務(wù)。負責人簽名（公章）：年月曰本項目已獲得財政資金萬元（由省、市、縣科技、扶貧、糧食、供銷等部門安排）市、縣主管部門審核意見（按緊迫程度標序）支持環(huán)節(jié)。新品種新技術(shù)引進和示范推廣（培訓(xùn)）V基礎(chǔ)設(shè)施V生產(chǎn)及加工配套設(shè)施O農(nóng)機化設(shè)施O節(jié)能環(huán)保設(shè)施O農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與品牌建設(shè)O農(nóng)產(chǎn)品與流通市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。農(nóng)業(yè)信息化。其他農(nóng)口相關(guān)部門負責人簽名：（單位公章）年月曰審核意見項目總審核部門負責人簽名：（單位公章）年月曰財政部門負責人簽名：（單位公章）年月曰省級主管部門審核意見（按緊迫程度標序）支持環(huán)節(jié)。新品種新技術(shù)引進和示范推廣（培訓(xùn)）O基礎(chǔ)設(shè)施O生產(chǎn)及加工配套設(shè)施O農(nóng)機化設(shè)施O節(jié)能環(huán)保設(shè)施O農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與品牌建設(shè)O農(nóng)產(chǎn)品與流通市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。農(nóng)業(yè)信息化O其他農(nóng)口安排相應(yīng)資金部門負責人簽名（公章）農(nóng)業(yè)： 萬元（簽名）林業(yè)： 萬元（簽名）漁業(yè)： 萬元（簽名）水利： 萬元（簽名）審核意見項目總審批部門負責人簽名：（單位公章）年月曰財政部門負責人簽名：（單位公章）年月曰

省級整合資金構(gòu)成（省級填寫）省農(nóng)業(yè)廳省林業(yè)廳省海洋與漁業(yè)局省水利廳其他專項資金名稱金額專項資金名稱金額專項資金名稱金額專項資金名稱金額專項資金名稱金額1.1.1.1.1.2.2.2.2.2.3.3.3.3.3.………合計六、項目績效目標類另y績效評價指標效益目標總產(chǎn)量（噸）140新增產(chǎn)里（噸）95出欄量（頭、只）新增出欄量（頭、只）總產(chǎn)值（萬元）1200新增產(chǎn)值（萬元）450凈收入（萬元）370新增凈收入（萬元）272

觀光旅游人次觀光旅游新增人次觀光旅游收入（萬元）觀光旅游新增收入（萬元）核心區(qū)畝產(chǎn)（噸）0.67核心區(qū)畝增產(chǎn)量（噸）0.46核心區(qū)畝產(chǎn)值（萬元）5.7核心區(qū)畝增產(chǎn)值（萬元）1.8核心區(qū)戶均增收額（萬元）8輻射區(qū)面積（畝）1000帶動農(nóng)戶數(shù)（戶）150社會供種量產(chǎn)品訂單率（%）60單位面積凈現(xiàn)值（萬元）內(nèi)部收益率（%）68投資回收期（年）2.2新增設(shè)施完善的項目面積（畝）土地利用率（%）復(fù)種指數(shù)（%）新吸納勞動力人數(shù)（人）30灌溉節(jié)水量（噸）綠化新增面積（畝）防護林新增面積（畝）污水達標排放率（%）年新增畜禽養(yǎng)殖污染物處理能力（%）防疫能力O較咼 O—般 O較低資源化利用率O較咼 O—般 O較低

項目實施及資金使用管理組織管理水平O較咼 O—般 O較低經(jīng)營管理機制創(chuàng)新水平項目完成質(zhì)量O較咼 O—般 O較低項目資金到位率（%）財政資金到位率（%）財政資金帶動率（%）財務(wù)資金管理水平O較咼 O—般 O較低科技應(yīng)用水平良種覆蓋率（%）標準化生產(chǎn)覆蓋率（%）農(nóng)戶科技培訓(xùn)率（%）農(nóng)機配套率（%）培訓(xùn)