安全管理勞動安全作業(yè)環(huán)境專項管理課件

安全管理勞動安全作業(yè)環(huán)境專項管理安全管理勞動安全作業(yè)環(huán)境專項管理安全管理勞動安全作業(yè)環(huán)境專項管理目錄第一部分：安全管理第二部分：勞動安全與作業(yè)環(huán)境第三部分：專項管理安全管理勞動安全作業(yè)環(huán)境專項管理安全管理勞動安全作業(yè)環(huán)境專項1目錄第一部分：安全管理第二部分：勞動安全與作業(yè)環(huán)境第三部分：專項管理目錄第一部分：安全管理2第一部分目錄1、安全目標(biāo)2、安全生產(chǎn)責(zé)任制3、安全生產(chǎn)管理體系4、規(guī)程制度5、兩票三制6、應(yīng)急管理7、反違章管理8、外包工程、租賃、臨時用工及外來人員管理第一部分目錄1、安全目標(biāo)39、安全例行工作10、重大危險源管理11、反事故措施和安全技術(shù)勞動保護措施計劃（簡稱“兩措”計劃）12、安全教育培訓(xùn)13、安全生產(chǎn)考核與獎勵14、不安全事件調(diào)查處理15、安全性評價16、企業(yè)安全文化建設(shè)9、安全例行工作4第一部分：安全管理（1）——安全目標(biāo) ①企業(yè)未制定年度安全目標(biāo)、保證措施、安全工作計劃 ②企業(yè)制定的保證措施無針對性和可操作性 ③企業(yè)年度安全工作計劃未結(jié)合安全目標(biāo)和保證措施制定 ④年度安全工作計劃未下發(fā)到部門（車間）、班組 ⑤企業(yè)制定的年度安全工作計劃無具體的實施資料 ⑥企業(yè)、部門（車間）、班組、個人的安全目標(biāo)不符合四級控制的要求第一部分：安全管理（1）——安全目標(biāo) ①企業(yè)未制定年度安全目5第一部分：安全管理（1）——安全目標(biāo)

⑦部門（車間）或班組未制定年度安全目標(biāo)及保證措施或安全目標(biāo)及保證措施未履行編、審、批手續(xù) ⑧部門（車間）或班組制定的保證措施無針對性和可操作性 ⑨部門（車間）未根據(jù)企業(yè)年度安全工作計劃，結(jié)合本部門（車間）安全目標(biāo)保證措施制定本部門（車間）年度安全工作計劃，安全工作計劃未履行編、審、批手續(xù) ⑩班組未根據(jù)部門（車間）年度安全工作計劃，結(jié)合本班組安全目標(biāo)保證措施制定本班組年度安全工作計劃，或安全工作計劃未經(jīng)過編、審、批手續(xù)

（11）部門（車間）或班組制定的年度安全工作計劃沒有具體的實施資料

（12）評價年度內(nèi)企業(yè)安全目標(biāo)未實現(xiàn)第一部分：安全管理（1）——安全目標(biāo)⑦部門（6第一部分：安全管理（2）—安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定：

①企業(yè)未制定各部門（車間）、各崗位安全職責(zé) ②任一部門（車間）、崗位人員無明確的安全職責(zé) ③企業(yè)未與部門（車間）簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書” ④企業(yè)與部門（車間）簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”沒有明確雙方責(zé)任及獎懲兌現(xiàn)辦法 ⑤部門（車間）未與班組簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書” ⑥部門（車間）與班組簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”未明確雙方責(zé)任及獎懲兌現(xiàn)辦法 ⑦班組未與職工個人簽訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書” ⑧班組與個人簽訂的“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”未明確雙方責(zé)任及獎懲兌現(xiàn)辦法 ⑨企業(yè)、部門（車間）、班組未按安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定兌現(xiàn)獎懲第一部分：安全管理（2）—安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制7

安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實——企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任者

①未批閱上級安全文件 ②職代會資料中無安全工作總結(jié)和任務(wù)的內(nèi)容 ③未主持召開年度安全工作會議和月度安全分析例會 ④未定期參加班組安全活動 ⑤未確保安全生產(chǎn)措施費用的落實 ⑥未配備合格的安全監(jiān)督人員 ⑦安全監(jiān)督人員的崗級低于同等生產(chǎn)技術(shù)人員第一部分：安全管理（2）—安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實——企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任者第一部分8

安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實—部門（車間）安全生產(chǎn)第一責(zé)任者 ①未閱處上級安全文件，未按照上級批閱組織貫徹落實或無落實的支持性材料 ②未主持召開本部門（車間）月度安全分析例會 ③車間領(lǐng)導(dǎo)未組織制定本部門（車間）“兩措”計劃，并落實廠部（公司）下發(fā)的“兩措”計劃 ④未按規(guī)定參加班組安全活動并對班組安全活動情況提出意見 ⑤對危險性較大的工作，未組織制定“安全措施、組織措施、技術(shù)措施”并落實工作 ⑥未組織制定本部門（車間）有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度 ⑦本部門（車間）發(fā)生的不安全事件未做到“四不放過”，或未組織吸取其他單位不安全事件的經(jīng)驗教訓(xùn) ⑧抽查車間安全第一責(zé)任者不清楚自己的崗位安全職責(zé) ⑨未組織開展和檢查本部門（車間）危險點分析和防范措施的制定、落實工作第一部分：安全管理（2）—安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實—部門（車間）安全生產(chǎn)第一責(zé)任者第9 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實—班組長

①未按照規(guī)定組織召開班前會、班后會 ②班前會未進行“交清工作任務(wù)，交清安全措施”的“兩交清”工作，班后會未對當(dāng)日工作和安全情況進行小結(jié) ③未組織開展危險點分析和防范措施的制定、落實工作 ④危險點分析不認(rèn)真、防范措施未落實 ⑤未主持召開安全日活動 ⑥抽查班組長不清楚自己的崗位安全職責(zé)第一部分：安全管理（2）—安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實—班組長第一部分：安全管理（2）—10第一部分：安全管理（2）—安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實—生產(chǎn)副職（總工程師）

①未審批工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及單獨巡視高壓設(shè)備人員名單 ②未及時組織本企業(yè)負(fù)責(zé)的不安全事件的調(diào)查分析、防范措施的制定和落實 ③未組織制定“兩措”計劃，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理 ④未及時組織制定或修訂運行規(guī)程、檢修規(guī)程等安全生產(chǎn)規(guī)程制度 ⑤每月未做到至少參加一個班組的安全活動第一部分：安全管理（2）—安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)責(zé)任制的落11第一部分:安全管理（3）—安全生產(chǎn)管理體系

保證體系（生產(chǎn)技術(shù)部門，運行、檢修部門等）

①未按照上級要求制定、落實“兩措”計劃，并按季度進行總結(jié) ②未及時組織設(shè)備異常運行、隱患的分析，提出改進措施 ③未組織、參與不安全事件調(diào)查，未組織防范措施的落實或沒有相關(guān)記錄 ④未及時組織制定、修訂運行、檢修規(guī)程和生產(chǎn)管理制度 ⑤對危險性較大的工作未制定保證安全的措施或措施不完善 ⑥未對“兩票”進行抽查、統(tǒng)計、分析、考核或沒有相關(guān)記錄 ⑦未按照上級公司要求開展反事故措施、事故通報防范措施的制定、落實工作第一部分:安全管理（3）—安全生產(chǎn)管理體系 保證體系（生產(chǎn)技12第一部分：安全管理（3）—安全生產(chǎn)監(jiān)督體系安全監(jiān)督機構(gòu)①企業(yè)未設(shè)立獨立的安全監(jiān)督部門②企業(yè)安全監(jiān)督部門未由行政正職主管③專職安全監(jiān)督人員的數(shù)量、素質(zhì)和工作裝備不滿足現(xiàn)場需要④主要生產(chǎn)部門（車間）未配專職安監(jiān)人員，其他部門（車間）未配兼職安全監(jiān)督人員⑤生產(chǎn)班組未配專（兼）職安全員⑥未建立三級安全網(wǎng)或安全網(wǎng)人員不符合要求⑦安全監(jiān)督人員未經(jīng)過上級或地方政府組織的培訓(xùn)，未持證上崗第一部分：安全管理（3）—安全生產(chǎn)監(jiān)督體系安全監(jiān)督機構(gòu)13第一部分：安全管理（3）—安全生產(chǎn)監(jiān)督體系安全監(jiān)督工作①未組織編制“安措”計劃②未對“安措”計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并按季度進行總結(jié)③未參與“反措”計劃的編制審查④部門（車間）安全監(jiān)督人員未每月對100%的班組安全活動記錄進行檢查，并提出評價和改進意見⑤未嚴(yán)格按照“四不放過”原則對不安全事件進行調(diào)查處理，或未按照上級公司要求開展事故經(jīng)驗教訓(xùn)吸取工作⑥未每月對“兩票”進行抽查、分析、考核第一部分：安全管理（3）—安全生產(chǎn)監(jiān)督體系安全監(jiān)督工作14

⑦未按要求組織開展季節(jié)性、重要節(jié)日、專項等安全大檢查活動⑧未監(jiān)督安全檢查活動的閉環(huán)管理工作⑨未組織開展工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人以及單獨巡視高壓設(shè)備人員資格公布工作⑩未對安全工器具、起重機具、登高用具、特種設(shè)備的定期檢測、試驗工作進行重點監(jiān)督或無記錄（漏檢數(shù)量超過該項器具的30%）（11）未對安全工器具的購置、發(fā)放、使用、報廢進行監(jiān)督檢查（不符合項超過總數(shù)的20%）第一部分：安全管理（3）—安全生產(chǎn)監(jiān)督體系⑦未按要求組織開展季節(jié)性、重要節(jié)日、第一部分：安全管理（315第一部分：安全管理（4）—規(guī)程制度①企業(yè)未根據(jù)上級安全生產(chǎn)文件要求及時制定并發(fā)布本企業(yè)的管理制度②企業(yè)未每年公布有效的規(guī)程制度清單③各部門、各崗位配備的規(guī)程、制度不全，實際配備與清單（企業(yè)每年公布的有效的規(guī)程制度清單）不符④現(xiàn)場存放失效的安全法律、法規(guī)、文件、規(guī)程、制度⑤未按照要求每年對現(xiàn)場規(guī)程進行復(fù)查（補充）修訂，并書面通知有關(guān)人員（不需修訂的也應(yīng)出具經(jīng)復(fù)查人、批準(zhǔn)人簽名的“可繼續(xù)執(zhí)行”的書面文件，并書面通知有關(guān)人員）第一部分：安全管理（4）—規(guī)程制度①企業(yè)未根據(jù)上級安全生產(chǎn)文16第一部分：安全管理（4）—規(guī)程制度⑥未每隔3～5年對現(xiàn)場規(guī)程進行一次全面修訂⑦規(guī)程、制度的補充修訂未履行編、審批手續(xù)⑧規(guī)章制度中有不符合上級規(guī)定或相互矛盾的條款第一部分：安全管理（4）—規(guī)程制度17第一部分：安全管理（5）—兩票三制

①企業(yè)未按上級文件要求根據(jù)本企業(yè)實際情況制定“兩票”實施細(xì)則（辦法） ②企業(yè)制定的“兩票”實施細(xì)則（辦法）有不符合上級要求的內(nèi)容 ③企業(yè)未制定設(shè)備定期輪換、交接班、巡回檢查制度（簡稱“三制”） ④企業(yè)未制定危險點分析制度 ⑤未進行危險點分析和制定相應(yīng)的防范措施，或危險點分析不全面、措施不完善 ⑥工作票、操作票填寫不規(guī)范、錯誤，或電子票回填不及時 ⑦“兩票”中的措施未落實 ⑧“兩票”保存時間少于6個月第一部分：安全管理（5）—兩票三制 ①企業(yè)未按上級文件要求根18第一部分：安全管理（5）——兩票三制

（9）存在沒有資格人員辦理工作票現(xiàn)象

（10）存在無票作業(yè)現(xiàn)象

（11）行文公布的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人未進行安全規(guī)程制度培訓(xùn)并考試合格

（12）制定的設(shè)備定期輪換、交接班、巡回檢查制度未執(zhí)行或執(zhí)行不嚴(yán)，特殊情況未進行時不執(zhí)行規(guī)定

（13）設(shè)備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制執(zhí)行無記錄或記錄不及時

（14）未行文公布單獨巡視高壓設(shè)備人員

（15）單獨巡視高壓設(shè)備人員未經(jīng)培訓(xùn)合格第一部分：安全管理（5）——兩票三制 （9）存在沒有資格人員19第一部分：安全管理（6）—應(yīng)急管理

①企業(yè)未制定應(yīng)急管理制度 ②應(yīng)急預(yù)案不全面，缺少綜合、自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會安全、人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故、環(huán)境事故、網(wǎng)絡(luò)與信息、重大危險源、?；?、供熱、黑啟動等預(yù)案，沒有按照國家電力監(jiān)管委員會電力企業(yè)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則中的目錄編制 ③應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合規(guī)定和現(xiàn)場實際情況 ④未對應(yīng)急預(yù)案進行定期培訓(xùn)、演練，未對演練情況進行總結(jié) ⑤企業(yè)未根據(jù)國家、上級要求和演練情況及時對應(yīng)急預(yù)案進行修訂 ⑥應(yīng)急物資、設(shè)備沒有做到專項管理和專項使用 ⑦應(yīng)急物資、設(shè)備未建立臺賬，缺少使用情況記錄和試驗記錄，存在未按規(guī)定使用現(xiàn)象 ⑧應(yīng)急物資及設(shè)備賬、卡、物不相符第一部分：安全管理（6）—應(yīng)急管理 ①企業(yè)未制定應(yīng)急管理制度20第一部分：安全管理（7）——反違章管理 ①企業(yè)未制定反違章管理辦法（含處罰規(guī)定）并成立反違章組織機構(gòu) ②企業(yè)制定的反違章管理辦法不符合上級公司的有關(guān)要求 ③未建立企業(yè)、部門（車間）、班組三級違章檔案 ④三級違章檔案記錄不全 ⑤企業(yè)、部門（車間）、班組未按要求定期開展裝置性違章檢查 ⑥發(fā)生違章，未進行通報（曝光）第一部分：安全管理（7）——反違章管理 ①企業(yè)未制定反違章管21第一部分：安全管理（7）—反違章管理

⑦發(fā)生違章，未分析違章原因、制定整改措施 ⑧防范措施未落實 ⑨違章責(zé)任人未按有關(guān)規(guī)定進行處理 ⑩未對違章責(zé)任人進行教育、培訓(xùn)

①現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)違章 ②未按上級反違章工作要求開展相應(yīng)活動第一部分：安全管理（7）—反違章管理 ⑦發(fā)生違章，未分析違章22第一部分：安全管理（8）—外包工程、租賃、臨時

用工及外來人員管理

①企業(yè)未制定發(fā)（承）包工程、勞務(wù)派遣工、其他形式用工及外來人員管理制度或制度不符合上級要求。 ②未對承包隊伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司進行資質(zhì)審查，或存在資質(zhì)不合格隊伍施工現(xiàn)象。 ③工程開工前沒有對承包隊伍、租賃公司、勞務(wù)派遣公司，以及售后服務(wù)、廠家技術(shù)指導(dǎo)、安裝調(diào)試、試驗人員按規(guī)定進行安全培訓(xùn)和技術(shù)交底或培訓(xùn)、交底沒有記錄。第一部分：安全管理（8）—外包工程、租賃、臨時

23第一部分：安全管理（8）—外包工程、租賃、臨時

用工及外來人員管理

④發(fā)（承）包工程項目、租賃項目未簽訂安全協(xié)議 ⑤有危險性的生產(chǎn)區(qū)域和工程項目，未制定專項的安全技術(shù)措施并經(jīng)有關(guān)部門審核，未對承包方進行專項的安全技術(shù)交底。 ⑥工程項目的承包方存在違法分包、轉(zhuǎn)包和掛靠資質(zhì)、無資質(zhì)、假冒資質(zhì)和借用資質(zhì)施工現(xiàn)象。

⑦安全交底存在代簽名現(xiàn)象，安全培訓(xùn)考試存在代答試卷和閱卷不認(rèn)真現(xiàn)象。 ⑧承包隊伍施工人員未經(jīng)安全、技術(shù)培訓(xùn)上崗。

⑨勞務(wù)派遣工及外來人員從事有危險的工作無監(jiān)護人。第一部分：安全管理（8）—外包工程、租賃、臨時

24第一部分：安全管理（8）—外包工程、租賃、臨時

用工及外來人員管理

承包隊伍施工人員、勞務(wù)派遣工及外來人員未持證或佩戴標(biāo)志上崗 勞務(wù)派遣工及外來人員日常安全管理、培訓(xùn)教育未與正式員工同等對待，如參加班會、安全活動等 發(fā)（承）包工程項目施工單位未執(zhí)行安全風(fēng)險抵押金制度（繳費額執(zhí)行合同規(guī)定）第一部分：安全管理（8）—外包工程、租賃、臨時

25第一部分：安全管理（9）—安全例行工作安全檢查：

①企業(yè)未按要求組織開展安全大檢查 ②安全大檢查未按要求落實班組自查、部門（車間）復(fù)查、廠部抽查的要求或檢查無記錄 ③企業(yè)、部門（車間）、班組未按要求逐級制定檢查計劃、檢查表、檢查卡，并經(jīng)過審批 ④制定的安全檢查計劃、檢查表、檢查卡不符合企業(yè)、部門（車間）、班組實際情況 ⑤工作中未按檢查表、檢查卡逐項落實檢查工作 ⑥企業(yè)、部門（車間）未按要求逐級制定安全大檢查整改措施、計劃 ⑦整改措施計劃未實現(xiàn)閉環(huán)管理 ⑧安全大檢查無總結(jié)第一部分：安全管理（9）—安全例行工作安全檢查：26第一部分：安全管理（9）—安全例行工作安全例會：

①未制定安全生產(chǎn)分析會相關(guān)制度 ②企業(yè)、部門（車間）未每月召開一次安全生產(chǎn)分析會 ③安全生產(chǎn)分析會未形成會議紀(jì)要（記錄），會議紀(jì)要未下發(fā)到部門（車間）、班組貫徹落實 ④安全生產(chǎn)分析會部署的工作未閉環(huán) ⑤安全分析會議未實行簽到制度或制度執(zhí)行不嚴(yán)格第一部分：安全管理（9）—安全例行工作安全例會：27第一部分：安全管理（9）—安全例行工作安全監(jiān)督網(wǎng)例會：

①未每月召開一次安全網(wǎng)例會 ②安全網(wǎng)例會無記錄 ③會議未按規(guī)定簽到第一部分：安全管理（9）—安全例行工作安全監(jiān)督網(wǎng)例會：28第一部分：安全管理（9）—安全例行工作班組安全活動：

①班組安全活動不能保證每周或每個輪值2h ②企業(yè)、部門（車間）未提前布置安全活動內(nèi)容 ③班組安全活動內(nèi)容不符合要求或記錄不規(guī)范 ④各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員未按照規(guī)定參加班組安全活動 ⑤部門（車間）領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定抽查班組安全活動記錄，并提出評價意見和要求 ⑥安全活動未實行簽到制度，或簽字不及時或存在代簽名現(xiàn)象，或者未參加學(xué)習(xí)人員沒有補學(xué)記錄第一部分：安全管理（9）—安全例行工作班組安全活動：29月報簡報：

①未做到每月編制、下發(fā)一期安全情況簡報 ②未及時對上級的安全快報、通報、季報、月報、周報、簡報等進行組織學(xué)習(xí) ③未按時向上級主管部門報出日常報表和不安全情況匯報 ④部門（車間）、班組未組織學(xué)習(xí)安全周報、簡報、通報或沒有學(xué)習(xí)記錄第一部分：安全管理（9）—安全例行工作月報簡報：第一部分：安全管理（9）—安全例行工作30

①企業(yè)未建立重大危險源安全管理制度，或制定的管理制度不符合上級要求 ②未按規(guī)定對重大危險源進行安全評估 ③企業(yè)未在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志 ④未建立重大危險源檔案，且未按要求向政府和上級備案 ⑤未對重大危險源制訂預(yù)控措施，或者措施未落實 ⑥未對員工進行重大危險源知識的安全教育和培訓(xùn)第一部分：安全管理（10）—重大危險源管理 ①企業(yè)未建立重大危險源安全管理制度，或制定的管理制度不符合31

①“兩措”計劃未履行編、審批手續(xù) ②“兩措”計劃未列入大修、技改工程計劃，未做到資金、人力、設(shè)備材料三落實（“兩措計劃”項目已列入批準(zhǔn)的檢修等可執(zhí)行計劃，物資等相關(guān)部門已作出工作部署，即認(rèn)為三落實） ③“兩措”計劃未分解列入月度工作計劃中落實 ④未按季對“兩措”計劃執(zhí)行情況進行分析統(tǒng)計、總結(jié)第一部分：安全管理（11）—“兩措”計劃 ①“兩措”計劃未履行編、審批手續(xù)第一部分：安全管理（11）32

⑤“兩措”計劃項目完成率不足100%，未按計劃實施的項目無審批手續(xù) ⑥“兩措”計劃項目完成后無情況反饋和驗收簽字記錄，缺少效果評價 ⑦“反措”計劃未從改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故等方面編制，項目內(nèi)容不具體，無針對性和可操作性 ⑧“安措”計劃未從改進管理方法、改善勞動條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面編制，項目內(nèi)容不具體，無針對性和可操作性第一部分：安全管理（11）—“兩措”計劃 ⑤“兩措”計劃項目完成率不足100%，未按計劃實施的項目無33培訓(xùn)計劃和實施：

①企業(yè)、部門（車間）、班組未制定年度安全教育培訓(xùn)計劃 ②年度培訓(xùn)計劃未按月進行分解并實施 ③每年未至少進行1次現(xiàn)場急救、消防培訓(xùn) ④存在未閱卷或閱卷不認(rèn)真現(xiàn)象 ⑤未按上級要求開展相應(yīng)培訓(xùn)工作 ⑥未按要求參加上級公司組織的安全培訓(xùn)活動 ⑦培訓(xùn)活動無記錄 ⑧培訓(xùn)活動未簽到 ⑨年度培訓(xùn)未總結(jié)第一部分：安全管理（12）—安全教育培訓(xùn)培訓(xùn)計劃和實施：第一部分：安全管理（12）—安全教育培訓(xùn)34新員工入廠教育：

①新員工入廠（含實習(xí)人員、代培人員、勞務(wù)派遣工）未進行三級安全教育并培訓(xùn)合格 ②三級安全教育執(zhí)行不嚴(yán)格，閱卷不認(rèn)真或未閱卷第一部分：安全管理（12）—安全教育培訓(xùn)新員工入廠教育：第一部分：安全管理（12）—安全教育培訓(xùn)35

員工上崗培訓(xùn)：

①運行、檢修人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格即上崗 ②特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員未取得地方政府有關(guān)部門頒發(fā)的操作合格證書 ③集控運行人員未按規(guī)定取得仿真機操作合格證書 ④工作人員各類操作證書、資格證書存在超期現(xiàn)象 ⑤企業(yè)、部門（車間）未建立特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員清冊第一部分：安全管理（12）—安全教育培訓(xùn)員工上崗培訓(xùn)：第一部分：安全管理（12）—安全教育培訓(xùn)36

在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn)：

①班組未組織開展現(xiàn)場考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場培訓(xùn)活動 ②在崗生產(chǎn)人員未按規(guī)定接受現(xiàn)場考問、技術(shù)問答、反事故演習(xí)、事故預(yù)想等現(xiàn)場培訓(xùn) ③現(xiàn)場考問、技術(shù)問答中無安全方面的內(nèi)容 ④離開工作崗位連續(xù)3個月及以上的運行人員重新上崗前未經(jīng)跟班實習(xí)和安全考試合格，離開工作崗位連續(xù)3個月及以上的檢修維護人員重新上崗前未經(jīng)安全考試合格 ⑤生產(chǎn)人員調(diào)換崗位未經(jīng)適應(yīng)新崗位的安全、技術(shù)培訓(xùn)和考試合格 第一部分：安全管理（12）—安全教育培訓(xùn)在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn)：第一部分：安全管理（12）—安全教育培37

在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn)：

⑥抽查生產(chǎn)人員未掌握觸電現(xiàn)場急救方法、消防器材使用方法 ⑦工作人員在使用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備前未經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)合格

⑧事故責(zé)任者、違章者再次上崗前未進行規(guī)程制度培訓(xùn)、現(xiàn)場實習(xí)和考試合格 ⑨新聘任的生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)人員未經(jīng)有關(guān)安全工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責(zé)的學(xué)習(xí)考試第一部分：安全管理（12）—安全教育培訓(xùn)在崗生產(chǎn)人員培訓(xùn)：第一部分：安全管理（12）—安全教育38

①企業(yè)未制定安全生產(chǎn)獎懲辦法，或辦法不符合上級要求 ②部門（車間）未制定安全生產(chǎn)獎懲辦法，或辦法不符合上級要求第一部分：安全管理（13）—安全生產(chǎn)考核與獎勵 ①企業(yè)未制定安全生產(chǎn)獎懲辦法，或辦法不符合上級要求第一部分39

①未對不安全事件原因進行分析 ②原因分析不清楚 ③未對責(zé)任人員進行處理 ④未根據(jù)原因分析制定整改措施 ⑤整改措施未落實 ⑥未對責(zé)任人員和有關(guān)人員進行教育 ⑦不安全事件“四不放過”資料不齊全第一部分：安全管理（14）—不安全事件調(diào)查處理 ①未對不安全事件原因進行分析第一部分：安全管理（14）—不40

①企業(yè)未每年開展一次自查評工作 ②查評工作存在漏項現(xiàn)象 ③未對查評發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析 ④未針對存在的問題制定整改和預(yù)防措施 ⑤未把預(yù)防措施列入整改計劃或“兩措”計劃第一部分：安全管理（15）—安全性評價 ①企業(yè)未每年開展一次自查評工作第一部分：安全管理（15）—41 ⑥查評結(jié)束后未寫出各專業(yè)和總體書面查評報告 ⑦整改計劃完成率：一般問題不足100%，涉及設(shè)備改造的重大問題不足80% ⑧對未完成的重大問題未采取防止擴大的措施 ⑨未按時實施的整改項目無審批手續(xù) ⑩整改項目完成后無情況反饋和驗收簽字記錄第一部分：安全管理（15）—安全性評價 ⑥查評結(jié)束后未寫出各專業(yè)和總體書面查評報告第一部分：安全管42

①企業(yè)未按上級要求組織開展安全文化建設(shè)工作 ②企業(yè)未制定安全文化實施方案 ③制定的安全文化實施方案不符合上級要求 ④無執(zhí)行實施方案的資料 ⑤部門（車間）、班組未按照要求開展工作第一部分：安全管理（16）—企業(yè)安全文化建設(shè) ①企業(yè)未按上級要求組織開展安全文化建設(shè)工作第一部分：安全管43第二部分目錄1、勞動安全2、作業(yè)環(huán)境第二部分目錄1、勞動安全44第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1電氣安全1.1.1電氣安全用具1.1.1.1電氣安全用具購置

電氣安全用具無“三證一書”第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全451.1.1.2絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器

①班組、現(xiàn)場無清冊（臺賬） ②清冊（臺賬）與實際不符 ③無試驗合格證或超過有效期使用 ④現(xiàn)場放置的工器具中有報廢品 ⑤驗電器的自檢功能不正常 ⑥存放環(huán)境差，未做到定置管理 ⑦絕緣手套漏氣、有機械損傷、絕緣靴老化現(xiàn)象 ⑧絕緣桿絕緣部分表面有裂紋、破損或污跡 ⑨存在其他一般問題第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.1.2絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器第二部分461.1.1.3攜帶型短路接地線 ①班組、現(xiàn)場無清冊 ②清冊與實際不符 ③無試驗合格證、超有效期使用 ④編號不齊全、不清晰，編號安裝不牢固 ⑤存放位置無編號，存放位置與編號不對應(yīng) ⑥使用中的接地線模擬圖板標(biāo)示、工作票（操作票）、裝設(shè)地點三處編號不一致 ⑦接地線絕緣部分表面有裂紋、破損 ⑧現(xiàn)場使用接地線截面小于25mm2 ⑨攜帶型接地線導(dǎo)線、線卡、連接部分不牢固、導(dǎo)線斷股、螺絲松動 ⑩存在其他一般問題第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.1.3攜帶型短路接地線第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—471.1.1.4電氣安全用具使用

①被抽查人員未完全掌握使用方法 ②現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用或使用方法不正確1.1.1.5電氣安全用具定期檢查和試驗 ①未制定定期檢查和試驗制度 ②檢查試驗無記錄或記錄不全 ③未按規(guī)定進行試驗或檢查方法不正確第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.1.4電氣安全用具使用第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—481.1.2手持電動工具1.1.2.1手持電動工具（手電鉆、手砂輪等） ①班組無清冊 ②清冊與實際不符 ③絕緣電阻不符合要求 ④無試驗記錄（報告）或試驗記錄（報告）不正確 ⑤無借用記錄或記錄不齊全 ⑥機械防護部分不完整 ⑦無規(guī)范的存放點或放置混亂 ⑧保護接地（零）連接不正確、不牢固、不可靠 ⑨電源線未使用多股銅芯橡皮護套軟電纜或護套軟線。未按Ⅰ類工具有關(guān)要求單相設(shè)備采用三芯電纜，三相設(shè)備采用四芯電纜 ⑩外殼及手柄有裂紋、破損，無手柄 插頭、電源線不完整、有破損第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.2手持電動工具第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全491.1.2.2手持電動工具安全操作規(guī)程 ①未制定本單位手持電動工具安全操作規(guī)程 ②無隨機同行手持電動工具安全操作規(guī)程1.1.2.3手持電動工具正確使用 ①不完全掌握手持電動工具正確使用方法 ②現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工作人員未能正確使用第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.2.2手持電動工具安全操作規(guī)程第二部分勞動安全與作501.1.3移動式電動工具1.1.3.1抽水泵、砂輪鋸、空氣壓縮機、切割機等 ①清冊編號與實際不符 ②無試驗合格證，超過有效期使用 ③絕緣電阻不符合要求，無試驗記錄或記錄不規(guī)范 ④無借用記錄或記錄不全 ⑤機械防護部分不完整 ⑥無規(guī)范的存放點或放置混亂第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.3移動式電動工具第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安51 ⑦保護接地（零）連接不正確、不牢固、不可靠 ⑧外殼及手柄有裂紋、破損，無手柄 ⑨電源線未使用多股銅芯橡皮護套軟電纜或護套軟線。未按Ⅰ類工具有關(guān)要求單項設(shè)備采用三芯電纜，三項設(shè)備采用四芯電纜 ⑩插頭、電源線不完整，有破損第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

⑦保護接地（零）連接不正確、不牢固、不可靠第二部分勞動安521.1.3.2移動式電動工具安全操作規(guī)程 ①未制定本單位移動式電動工具安全操作規(guī)程 ②無隨機同行的本單位制定的安全操作規(guī)程1.1.3.3移動式電動工具正確使用方法的掌握 ①不完全掌握電動工具正確使用方法 ②現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不正確使用（如切線方向?qū)χ?、用砂輪片的?cè)面等）第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.3.2移動式電動工具安全操作規(guī)程第二部分勞動安全與531.1.4漏電保護器1.1.4.1漏電保護器的制度 ①未制定本單位漏電保護器現(xiàn)場安裝和使用管理規(guī)定 ②漏電保護器動作參數(shù)選擇不符合要求 ③漏電保護器沒有國家認(rèn)證標(biāo)志第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.4漏電保護器第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全541.1.4.2漏電保護器安裝 ①電動工器具沒有安裝、使用漏電保護器 ②漏電保護器安裝接線不正確1.1.4.3漏電保護器的運行和管理 ①漏電保護器無定期檢查試驗記錄 ②現(xiàn)場抽查漏電保護器失靈第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.4.2漏電保護器安裝第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞551.1.5檢修電源箱、照明配電箱

①用非保險材料代替熔絲（管） ②現(xiàn)場配電箱無標(biāo)志或標(biāo)志與實際不符 ③未建立臺賬或定期檢驗記錄 ④熔絲（片）容量不符合規(guī)程要求 ⑤各路配線負(fù)荷標(biāo)志不清晰第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.5檢修電源箱、照明配電箱 第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)56 ⑥保護接地（零）系統(tǒng)連接不符合安全要求，箱體未接入接地網(wǎng)，單獨接地的接地電阻大于4Ω ⑦未做到一只開關(guān)只能接帶一臺設(shè)備 ⑧箱體下部穿線孔無保護膠圈，電纜直接與箱體接觸 ⑨箱門不完好，內(nèi)部有雜物、積水 ⑩室外電源箱未設(shè)防雨設(shè)施或不完整第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

⑥保護接地（零）系統(tǒng)連接不符合安全要求，箱體未接入接地網(wǎng)，57 箱內(nèi)中性線、相線接線端子標(biāo)志不清楚 箱內(nèi)開關(guān)外殼消弧罩不齊全 內(nèi)部器件安裝及配線工藝不符合安全要求 將臨時線接在隔離開關(guān)或開關(guān)上口 檢修電源箱未安裝符合要求的漏電保護器第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

箱內(nèi)中性線、相線接線端子標(biāo)志不清楚第二部分勞動安全與作業(yè)581.1.6保護接地及接零1.1.6.1生產(chǎn)及非生產(chǎn)用電動機、電氣設(shè)備等應(yīng)接零或接地的部分應(yīng)有可靠的保護接零或接地 ①電動機、電氣設(shè)備未接地 ②電動機、電氣設(shè)備接地不規(guī)范1.1.6.2現(xiàn)場電氣設(shè)備接地、接零保護規(guī)定 ①未制定本單位的電氣設(shè)備接地、接零保護管理規(guī)定 ②現(xiàn)場存在與規(guī)定不符的現(xiàn)象第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.6保護接地及接零第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安591.1.7 施工現(xiàn)場臨時電源 ①無管理制度文本 ②在有爆炸和火災(zāi)危險場所架設(shè)臨時電源，未采取安全措施

③臨時增加的檢修電源箱無手續(xù)，無記錄 ④臨時電源線室內(nèi)架空高度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（指最大弧垂）第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.7 施工現(xiàn)場臨時電源第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞60

⑤臨時電源開關(guān)、保護設(shè)備外殼不完整，無漏電保護器 ⑥將臨時電源線纏繞在護欄、管道及腳手架上，或不加絕緣子捆綁在護欄、管道及腳手架上 ⑦地面敷設(shè)的臨時電源無保護措施 ⑧電源箱未采取固定措施或防雨措施 ⑨存在其他問題第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

⑤臨時電源開關(guān)、保護設(shè)備外殼不完整，無漏電保護器第二部分611.1.8 人員掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法情況

①無培訓(xùn)計劃或一年未舉辦急救培訓(xùn)班 ②抽查1人未掌握 ③急救培訓(xùn)班沒有經(jīng)過模擬人培訓(xùn) ④無培訓(xùn)記錄第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.1.8 人員掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇法情況第二部分勞動安621.2 高處作業(yè)安全1.2.1 安全帶1.2.1.1安全帶保管、存放 ①部門（車間）、班組無安全帶清冊，清冊與實際不符 ②安全帶超期使用

③無編號，無“三證”，無檢查試驗記錄 ④安全帶組件不完整、不齊全，有破損 ⑤繩索、編織帶脆裂、斷股或扭結(jié)第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.2 高處作業(yè)安全第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全63

⑥皮革配件不完整、不齊全，有破損 ⑦金屬配件有裂紋，嚴(yán)重銹蝕 ⑧掛鉤的鉤舌咬口不平整、錯位，保險裝置不完整、不可靠 ⑨活梁卡子不靈活，表面滾花磨損嚴(yán)重 ⑩鉚釘明顯偏位，表面不平整 無定期試驗記錄、無合格證，超期使用 存放不規(guī)范 防墜器制動不可靠第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

⑥皮革配件不完整、不齊全，有破損第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)641.2.1.2安全帶的使用 ①一年內(nèi)發(fā)生因不系安全帶造成不安全事件 ②一年內(nèi)發(fā)生因不系安全帶造成高處墜落不安全事件后措施未落實 ③特殊要求的未使用專用安全帶 ④現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章使用安全帶現(xiàn)象 ⑤工作人員未掌握安全帶使用方法第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.2.1.2安全帶的使用第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動651.2.2 防墜器1.2.2.1防墜器管理 ①部門（車間）或班組無清冊、無編號或統(tǒng)計與實際不符 ②無“三證”及驗收記錄 ③無定期檢查記錄或者超期使用 ④防墜器、附件及連接繩存在缺陷 ⑤存放環(huán)境不良，存在銹蝕現(xiàn)象 ⑥現(xiàn)場試驗不合格 ⑦存在其他一般問題第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.2.2 防墜器第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全661.2.2.2防墜器使用

①一年內(nèi)發(fā)生因防墜器使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成不安全事件 ②年內(nèi)發(fā)生因防墜器使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成不安全事件后防范措施未落實 ③不會正確使用防墜器 ④不掌握防墜器日常檢查內(nèi)容 ⑤工作中未按規(guī)定使用防墜器第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安全

1.2.2.2防墜器使用第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—勞動安671.2.3 腳扣1.2.3.1腳扣保管、存放 ①部門（車間）或班組無清冊、無編號或統(tǒng)計與實際不符 ②無“三證”及驗收記錄 ③無定期檢查記錄或者超期使用 ④橡膠防滑不完整，有破損 ⑤皮帶有裂縫、霉變或嚴(yán)重變形 ⑥腳扣金屬母材及焊縫有裂紋及可目測的變形 ⑦小爪連接不牢固，活動不靈活 ⑧存放混亂或存放地點環(huán)境惡劣，存放、保管不符合要求 ⑨存在其他一般問題1.2.3 腳扣681.2.3.2腳扣的使用 ①一年內(nèi)發(fā)生因腳扣使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成不安全事件 ②年內(nèi)發(fā)生因腳扣使用或檢查不到位或使用不當(dāng)造成不安全事件后防范措施未落實 ③不會正確使用腳扣 ④不掌握腳扣日常檢查內(nèi)容1.2.3.2腳扣的使用691.2.4 腳手架及安全網(wǎng)1.2.4.1腳手架組件［木質(zhì)或竹質(zhì)腳手桿（管）、腳手板、扣件、吊架等在用品］及安全網(wǎng)保管、存放 ①在用品中混有應(yīng)報廢品 ②存放混亂或存放地點環(huán)境惡劣 ③現(xiàn)場木、竹制構(gòu)件有腐蝕、折裂、枯節(jié)、嚴(yán)重化學(xué)或機械損傷 ④金屬扣件有裂紋，嚴(yán)重腐蝕，嚴(yán)重變形，螺紋部分損傷 ⑤木竹制腳手板厚度小于4cm（斜道板及跳板為5cm） ⑥金屬管有彎曲、壓扁或裂縫現(xiàn)象 ⑦安全網(wǎng)、安全繩有斷繩、未按期試驗合格，超期使用1.2.4 腳手架及安全網(wǎng)701.2.4.2現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架和安全網(wǎng)使用

①腳手架（含依靠的支持物）整體固定不牢固，有傾倒、塌落危險，用管道或護欄作支撐物 ②腳手架上有單板、浮板、探頭板，組件不合格 ③在電氣線路及設(shè)備附近搭設(shè)的腳手架未采取安全措施，安全距離不符合公司《電力安全工作規(guī)程（試行）》要求 ④施工腳手架上堆放材料過多，其重量超過計算載重1.2.4.2現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架和安全網(wǎng)使用71

⑤施工腳手架未設(shè)工作人員上下的梯子或通道 ⑥利用腳手架起吊或懸掛重物，腳手架的構(gòu)件與起吊重物裝置相連接 ⑦腳手架工作面的外側(cè)未設(shè)1050mm高的護欄或下部未設(shè)180mm高的護板 ⑧安裝在進水口、調(diào)壓井等處的腳手架未經(jīng)專門設(shè)計和總工批準(zhǔn) ⑨使用前腳手架未進行驗收合格并懸掛驗收合格證明，超期使用 ⑤施工腳手架未設(shè)工作人員上下的梯子或通道72

⑩安全警示裝置不齊全 現(xiàn)場不使用的腳手架和安全網(wǎng)未及時拆除 無掃地桿、工作面外側(cè)無腰欄 對腳手架材質(zhì)有特殊要求的場所使用不符合要求材質(zhì)（在腳手架進行焊接等動火作業(yè)時，腳手板禁止使用竹制架板等易燃材質(zhì)） 高處作業(yè)面下方未按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng) ⑩安全警示裝置不齊全731.2.4.3腳手架制度 ①沒有制定腳手架使用管理制度 ②一年內(nèi)發(fā)生因腳手架搭設(shè)質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件 ③一年內(nèi)發(fā)生因腳手架搭設(shè)質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件而防范措施未落實 ④制度條款未落實1.2.5 移動梯、臺1.2.5.1保管存放、使用（爐內(nèi)檢修平臺，組合式腳手架，電動、手動升降平臺）1.2.4.3腳手架制度74 ①部門（車間）或班組無清冊，清冊、編號與實際不符 ②新購置的沒有“三證”和驗收簽字 ③無試驗合格證，超過有效期使用或無定期檢查試驗記錄 ④電氣部分絕緣電阻不合格，未裝設(shè)可靠的漏電保護裝置 ⑤保管存放不符合要求 ⑥防滑、鎖緊裝置不完整，不可靠 ①部門（車間）或班組無清冊，清冊、編號與實際不符75 ⑦移動式平臺四周無欄桿，或欄桿高度低于1050mm ⑧升降機構(gòu)不牢固、不完整，升降不靈活 ⑨組裝時缺少部件，金屬組件連接不牢固，腐蝕變形 ⑩安全裝置未安裝或存在缺陷 液壓操作機構(gòu)有缺陷、滲油

存在其他一般問題 ⑦移動式平臺四周無欄桿，或欄桿高度低于1050mm761.2.5.2管理制度及執(zhí)行情況 ①未制定管理制度 ②制度條款未落實 ③現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)人員登在距梯頂少于1000mm的梯蹬上工作 ④存在其他一般問題1.2.5.2管理制度及執(zhí)行情況771.3 起重作業(yè)安全1.3.1 各式起重機（門式、橋式、汽車、斗臂車和其他流動式起重機） ①未經(jīng)專業(yè)檢測部門檢驗合格，無檢驗記錄及資料，超過檢驗周期使用 ②司機室未裝設(shè)調(diào)溫設(shè)備，室內(nèi)未鋪絕緣墊，配置的滅火器少于2臺 ③警鈴失效，室外設(shè)備的電氣裝置無防雨設(shè)施 ④起重機未裝設(shè)起重量限制器 ⑤用卡子固定的鋼絲繩（升端）卡子數(shù)少于3個，壓板未在長繩（負(fù)荷）側(cè)1.3 起重作業(yè)安全78 ⑥鋼絲繩有扭結(jié)、有灼傷或明顯的散股、斷絲、缺油 ⑦各式起重機卷筒上固定的鋼絲繩，當(dāng)?shù)蹉^在最低位置時，卷筒上少于5圈 ⑧起重設(shè)備吊鉤有裂紋、危險斷面磨損超過原高度的10% ⑨吊鉤扭轉(zhuǎn)變形超過10、危險斷面及吊鉤頸部產(chǎn)生塑性變形 ⑩鋼絲繩與電線（含電焊線）相接觸 吊鉤補焊、鉆孔、無防脫鉤裝置 滑輪輪緣有裂紋、嚴(yán)重磨損，滑輪直徑與鋼絲繩直徑不匹配；通過滑輪或卷筒的鋼絲繩有接頭 ⑥鋼絲繩有扭結(jié)、有灼傷或明顯的散股、斷絲、缺油79 各種應(yīng)有的保險裝置、限位開關(guān)、閉鎖裝置功能不正常，隨意解除 電氣設(shè)備金屬外殼及金屬結(jié)構(gòu)無可靠的接地（零） 電氣設(shè)備保護裝置及開關(guān)設(shè)備不完整 卷筒的直徑小于鋼絲繩直徑的20倍，隨意改動卷筒的固定方式 液壓系統(tǒng)嚴(yán)重滲漏 剎車及控制系統(tǒng)不靈活、不可靠 軌道終端的行程開關(guān)和緩沖器不完整 轉(zhuǎn)動部分及易發(fā)生擠傷部分防護罩（遮攔）不完整，固定不牢固或存在其他一般問題 各種應(yīng)有的保險裝置、限位開關(guān)、閉鎖裝置功能不正常，隨意解除801.3.2 各式電動葫蘆、電動卷揚機、垂直升降機（載物、助力）

①未建立清冊，記錄不詳細(xì) ②垂直升降機（載物）未設(shè)防墜裝置 ③不定期檢驗、無試驗報告或記錄不齊全，超期使用 ④按鈕連鎖裝置功能不可靠，起重機未裝設(shè)起重量限制器 ⑤軌道上的止擋器不好或失效 ⑥車輪踏面和輪緣有明顯的磨損痕跡1.3.2 各式電動葫蘆、電動卷揚機、垂直升降機（載物、助力81 ⑦電氣設(shè)備系統(tǒng)絕緣電阻小于0.5M，無定期測量記錄，超期使用 ⑧電氣部分無可靠的保護接地（零） ⑨卷揚機固定不牢固，鋼絲繩與其他物體有明顯摩擦痕跡，鋼絲繩沒有防護措施 ⑩電動葫蘆的盤繩器不齊全、失效 額定起重負(fù)荷標(biāo)志不清晰 起升限位器動作不靈敏、不可靠，上極限位置距離卷筒小于50cm 制動器及控制系統(tǒng)功能不可靠，動作遲緩 輔助攀登設(shè)備存在缺陷 ⑦電氣設(shè)備系統(tǒng)絕緣電阻小于0.5M，無定期測量記錄，超期使821.3.3 手動葫蘆（倒鏈）、千斤頂、手搖絞車等 ①未建立清冊、未進行試驗、未作好記錄 ②吊鉤有裂紋，有明顯變形和損傷 ③環(huán)鏈有裂紋，有明顯變形，節(jié)距伸長或直徑磨損，防護罩不全、缺失，改變結(jié)構(gòu) ④千斤頂?shù)鬃黄秸?、不堅固、不完整，螺紋、齒條及其承力部件有明顯磨損或裂紋等缺陷 ⑤缺少或沒有防脫鉤卡子 ⑥手動葫蘆（倒鏈）銘牌上制造廠家、制造年月不清楚，額定負(fù)荷標(biāo)志不清晰 ⑦液壓工具液壓缸部分有滲油或漏油 ⑧使用人員不熟悉工具性能，超限使用 ⑨無負(fù)荷上升運轉(zhuǎn)時無棘爪聲，下降時制動不正常 ⑩存在其他一般問題1.3.3 手動葫蘆（倒鏈）、千斤頂、手搖絞車等831.3.4 起重用鋼絲繩、纖維繩（麻繩、棕繩、棉紗繩、吊帶）、吊鉤、夾頭、卡環(huán)、吊環(huán)等 ①未建立臺賬 ②未編號使用、存放 ③實驗記錄不齊全 ④無出廠合格證（纖維繩、麻繩、棕繩、棕紗繩除外） ⑤存放、使用不規(guī)范 ⑥存放混亂 ⑦存在其他一般問題1.3.4 起重用鋼絲繩、纖維繩（麻繩、棕繩、棉紗繩、吊帶）841.3.5 起重機械、機具 ①無管理制度或無責(zé)任制 ②未按規(guī)定定期檢驗 ③無出廠合格證 ④未建立臺賬 ⑤日常維護檢查未進行或檢查后無記錄

⑥專業(yè)部門檢驗后存在問題未及時整改1.3.5 起重機械、機具851.3.6 電梯（生產(chǎn)用載人、載物） ①安全防護裝置功能失常 ②電梯操作人員沒有持證上崗 ③檢修后和日常未定期經(jīng)地方專業(yè)檢驗部門檢驗合格，未張貼合格證 ④層門、轎廂門的機械或電氣連鎖裝置功能不正常、不可靠 ⑤電氣設(shè)備無可靠的接地（零）保護 ⑥電梯井道燈（每10m1個）不正常 ⑦電梯中的照明損壞 ⑧層站呼喚按鈕、指層燈缺損，功能失常 ⑨載人電梯無通信設(shè)施或緊急呼救裝置或失效 ⑩電梯內(nèi)未張貼緊急呼叫電話號碼1.3.6 電梯（生產(chǎn)用載人、載物）861.3.7 電梯管理制度

①無管理制度、維修責(zé)任制 ②未定期進行保養(yǎng)和維護 ③維護無記錄 ④維修單位沒有相應(yīng)資質(zhì)1.3.8 電梯技術(shù)管理

①無技術(shù)資料、臺賬、檢驗報告 ②技術(shù)資料、臺賬及檢驗、驗收報告不完善 ③無專人負(fù)責(zé)管理工作 ④存在其他一般問題1.3.7 電梯管理制度871.4 焊接安全1.4.1 交、直流電焊機

①未建立臺賬 ②臺賬與實際不符 ③焊機一、二次接線端子無屏蔽罩，二次線沒有采用多股軟銅電纜 ④無檢驗記錄或超期使用 ⑤未經(jīng)檢驗合格，并張貼合格證 ⑥室外使用的電焊機沒有防雨雪措施 ⑦存在其他一般問題1.4 焊接安全881.4.2 電焊機管理制度

①無電焊機使用管理有關(guān)規(guī)定 ②無維護責(zé)任制1.4.3 電焊機現(xiàn)場使用情況 ①電焊機工作環(huán)境不符合規(guī)定且未采取防范措施 ②焊接場所與易燃、易爆物品距離少于10m，未采取可靠的安全措施 ③高處焊接作業(yè)時，下方未設(shè)警示區(qū)，未采取防止火花下落措施 ④電焊機未做到一機一閘 ⑤電焊機本身無開關(guān)時一次電源線長度超過3m ⑥電焊機外殼未接地或接地線不規(guī)范或接地電阻大于4 ⑦電焊機焊接電纜未采用快速接頭，金屬線裸露，壓接不牢固、接觸不良 ⑧二次線未采用雙線制1.4.2 電焊機管理制度891.5 機械安全1.5.1 主要木工機械（圓鋸、刨床）

①無臺賬和清冊或清冊與實際不符 ②設(shè)備臺賬不完善 ③電氣設(shè)備外殼無保護接地 ④限位裝置失靈 ⑤各轉(zhuǎn)動部分的防護罩存在不完整 ⑥鋸條、鋸片及其他刃具有裂紋、傷痕或其他變形缺陷 ⑦夾緊裝置不完整、不可靠 ⑧未清楚標(biāo)出主軸或刀具的旋轉(zhuǎn)、運動方向 ⑨設(shè)備上或附近未張貼安全操作要求 ⑩存在其他一般問題1.5 機械安全901.5.2 臺鉆、固定式砂輪機等

①無臺賬或清冊，清冊與實際不符 ②無安全防護設(shè)施 ③設(shè)備外殼未接地 ④設(shè)備上或附近未張貼安全操作要求 ⑤臺鉆卡頭有缺陷 ⑥臺鉆未備有清除切屑的專用工具 ⑦臺鉆未采用安全電壓照明燈具 ⑧存在其他一般問題：砂輪機砂輪有裂紋。砂輪機運行時有明顯跳動，砂輪機防護罩安裝不牢固，砂輪機擋屑板不完好1.5.2 臺鉆、固定式砂輪機等911.5.3 各類機加工設(shè)備（沖、剪、壓機械，車床、銑床、磨床等） ①無設(shè)備臺賬或清冊，清冊與實際不符 ②安全防護裝置及安全保護控制裝置失效 ③制動器不靈活、不可靠 ④緊急停止按鈕失效 ⑤設(shè)備外殼未接地 ⑥照明燈未采用安全電壓 ⑦踏腳板無防滑裝置 ⑧離合器動作不靈活、不可靠 ⑨防夾具脫落裝置失效1.5.3 各類機加工設(shè)備（沖、剪、壓機械，車床、銑床、磨床92 ⑩限位、連鎖、操作手柄不靈敏、不可靠 設(shè)備上或附近無明顯的安全操作要求 存在其他一般問題1.5.4 機械轉(zhuǎn)動部分安全護罩、遮欄等安全要求 ①安全護罩、遮欄不完整 ②無轉(zhuǎn)動方向標(biāo)志 ③安全防護罩、遮攔臨時拆除后、恢復(fù)前未安裝可靠的防護措施 ⑩限位、連鎖、操作手柄不靈敏、不可靠931.5.5 各類機械設(shè)備現(xiàn)場使用情況

①無規(guī)定或規(guī)定不完善 ②工作人員違規(guī)操作 ③工作人員不熟悉掌握安全操作規(guī)程1.6 移動式空氣壓縮機1.6.1 空氣壓縮機

①無清冊或設(shè)備臺賬 ②貯氣罐未定期檢驗，無記錄，超過檢驗周期內(nèi)使用 ③安全閥、壓力表不可靠、未定期檢驗 ④自動裝置動作不可靠 ⑤防護裝置不牢固、不完整 ⑥電動機外殼未接地 1.5.5 各類機械設(shè)備現(xiàn)場使用情況94

⑦運行中有劇烈振動現(xiàn)象 ⑧存在其他一般問題1.6.2 壓力容器及空氣壓縮機管理使用規(guī)定 ①無管理制度 ②有規(guī)定，但有不符合規(guī)定的情況，且沒有防范措施 ③現(xiàn)場抽查對安全規(guī)定不熟悉1.7 安全防護1.7.1 勞動保護及個體防護用品發(fā)放和使用 ①未制定防護用品發(fā)放和使用管理規(guī)定 ②規(guī)定不符合國家要求、未按規(guī)定落實

③職工在現(xiàn)場未能正確使用保護用品⑦運行中有劇烈振動現(xiàn)象95

④工作服不符合工種的要求 ⑤勞動保護及個體防護用品不是由具有生產(chǎn)許可證的廠家生產(chǎn) ⑥勞保用品不按安全規(guī)程有關(guān)規(guī)定配備發(fā)放，從事特種作業(yè)的，沒按特種作業(yè)的規(guī)定配發(fā) ⑦勞保用品沒有出廠合格證書 ⑧特種作業(yè)場所未按規(guī)定配備特種防護用品或裝備 ⑨特種防護用品或裝備存在缺陷 ⑩存在其他一般問題 ④工作服不符合工種的要求961.7.2 安全帽

①安全帽為無資質(zhì)廠家產(chǎn)品，或未經(jīng)過安全技術(shù)檢驗并貼有安檢標(biāo)志 ②5頂以上有明顯老化，但還沒有更新計劃 ③帽箍、頂襯、后箍、下額帶等組件有缺陷 ④頂部緩沖空間小于20～50mm ⑤超期使用 ⑥其他一般問題1.7.2 安全帽971.7.3 正壓式空氣呼吸器及防毒面具

①無管理制度 ②現(xiàn)場配備的正壓式空氣呼吸器數(shù)量不符合要求 ③未定期檢查或檢查無記錄 ④無培訓(xùn)或記錄不及時 ⑤未存放在顯著位置，現(xiàn)場無明顯標(biāo)志和使用說明 ⑥氣瓶沒有壓力或有缺陷 ⑦現(xiàn)場抽查不會使用1.7.3 正壓式空氣呼吸器及防毒面具981.8 特殊危險作業(yè)1.8.1 特殊危險作業(yè)

①未建立特殊危險作業(yè)相關(guān)規(guī)定 ②特殊危險作業(yè)未制定專項的安全措施 ③風(fēng)機機艙內(nèi)、現(xiàn)場工作車輛等場所未配備急救箱 ④風(fēng)機機艙內(nèi)無逃生裝置或有缺陷 ⑤船只存在缺陷，未保持適航狀態(tài) ⑥值班室未配備SF6等有害氣體濃度測試儀，儀器未按規(guī)定進行檢驗 ⑦SF6配電室通風(fēng)系統(tǒng)不正常 ⑧封閉檢修場所未采取有效通風(fēng)、防塵、防毒措施1.8 特殊危險作業(yè)992 作業(yè)環(huán)境2.1生產(chǎn)區(qū)域照明

①照明設(shè)施有缺陷或燈不亮 ②主要、重要的生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備、表計處未按照《火力發(fā)電廠和變電所照明設(shè)計技術(shù)規(guī)定》安裝事故照明 ③火災(zāi)爆炸危險區(qū)照明未設(shè)置防爆型燈具、開關(guān) ④事故照明未定期進行切換試驗，或未及時記錄 ⑤道路臨時開挖未設(shè)置臨時圍欄、警示紅燈等防護措施第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—作業(yè)環(huán)境

2 作業(yè)環(huán)境第二部分勞動安全與作業(yè)環(huán)境—作業(yè)環(huán)境1002.2 生產(chǎn)區(qū)域梯臺2.2.1 鋼斜梯

①梯寬小于600mm或大于1100mm ②梯高大于5m時，梯間未設(shè)平臺，未分段設(shè)梯 ③梯體未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象 ④梯體不完整，嚴(yán)重銹蝕2.2 生產(chǎn)區(qū)域梯臺1012.2.2 鋼直梯 ①梯梁材料使用小于50mm×50mm×5mm角鋼或60mm×10mm扁鋼 ②踏棍材料使用小于20的圓鋼、間距大于225mm、不等距離分布 ③梯段高度大于3000mm時，未設(shè)護籠或護籠少于5根豎筋 ④梯體未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象 ⑤梯體不完整，嚴(yán)重銹蝕2.2.2 鋼直梯1022.2.3 鋼平臺（含步道） ①20m以下平臺邊緣未設(shè)置安全防護欄桿或欄桿低于1050mm，20m以上平臺邊緣未設(shè)置安全防護欄桿或欄桿低于1200mm ②欄桿立柱間隙大于1000mm，橫桿與上下構(gòu)件凈間距大于500mm，平臺底部未設(shè)100mm×2mm及以上鋼護板 ③平臺支架不牢固，支撐結(jié)構(gòu)有缺陷 ④平臺鋼梁、鋪板有斜扭、翹曲缺陷 ⑤平臺未全部采用焊接連接，有開焊、漏焊、虛焊現(xiàn)象 ⑥平臺不完整，嚴(yán)重銹蝕2.2.3 鋼平臺（含步道）1032.3 生產(chǎn)區(qū)域樓板、地面2.3.1 樓板、地面 ①在樓板、結(jié)構(gòu)上打孔洞未履行審批手續(xù) ②臨時打的孔、洞工作結(jié)束后，未及時恢復(fù)原狀 ③現(xiàn)場臨空面高度據(jù)基準(zhǔn)面高度小于20m，欄桿高度低于1050mm ④欄桿立柱間隙大于1000mm，橫桿與上下構(gòu)件凈間距大于500mm，底部未設(shè)100mm×2mm鋼護板 ⑤現(xiàn)場打開的蓋板未設(shè)臨時圍欄，工作結(jié)束后，未及時恢復(fù)原狀 ⑥在離地高度等于或大于20m的平臺、通道及作業(yè)場所的防護欄桿低于1200mm ⑦通道上臨時放有容易使人絆跌的物件未設(shè)置明顯的警告標(biāo)志2.3 生產(chǎn)區(qū)域樓板、地面104 ⑧地面上有灰漿、泥污、油跡，未及時清除 ⑨溝道缺少井蓋、蓋板 ⑩存在其他一般問題2.3.2 廠內(nèi)車道、消防通道、人行道 ①廠內(nèi)車道、消防通道不暢通 ②廠內(nèi)車道、消防通道有易碰傷人員、影響車輛通行的障礙物、工業(yè)垃圾等 ③存在其他一般問題 ⑧地面上有灰漿、泥污、油跡，未及時清除1052.4 構(gòu)筑物管理

①易燃易爆設(shè)施、危險品庫房與辦公樓、宿舍樓等人員密集場所的防火距離不符合國家及行業(yè)規(guī)定要求 ②員工宿舍在生產(chǎn)場所內(nèi) ③建（構(gòu)）筑物的裝飾板、墻面板存在脫落危險 ④落水管脫落或存在脫落隱患 ⑤主要構(gòu)筑物頂部存在積水、積物、積雪、積冰、積灰等問題，作為通道和場地時存在超限使用現(xiàn)象 ⑥屋面平臺四周沒有安裝防護欄桿，女兒墻的高度不符合要求 ⑦屋面存在漏水問題 ⑧人員聚集場所通道、應(yīng)急照明、指示不符合要求 ⑨構(gòu)建筑物沉降觀測點損壞，或無防護 ⑩構(gòu)建筑物沉降觀測沒有記錄，或有超標(biāo)問題2.4 構(gòu)筑物管理1062.5 安全標(biāo)志、安全遮攔及警示線2.5.1 生產(chǎn)區(qū)域安全標(biāo)志和遮攔

①生產(chǎn)現(xiàn)場名稱、安全標(biāo)志缺損 ②生產(chǎn)廠房各入口處安全標(biāo)志缺損 ③重點防火部位等處安全標(biāo)志缺損 ④未按要求裝設(shè)臨時遮攔 ⑤未在易產(chǎn)生職業(yè)病危害的場所設(shè)置公告欄 ⑥未在易產(chǎn)生職業(yè)病危害作業(yè)崗位的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識和中文警示說明 ⑦存在其他問題2.5 安全標(biāo)志、安全遮攔及警示線1072.5.2 廠區(qū)車道限速標(biāo)志 ①廠內(nèi)道路未按照《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程》要求安裝限速標(biāo)志 ②限定速度不符合實際情況2.5.3 安全警示線 ①在地下設(shè)施入口蓋板上、在滅火器存放處、在廠房通道旁邊的配電室、倉庫門口，未標(biāo)注“禁止阻塞線” ②發(fā)電機組周圍、落地安裝的轉(zhuǎn)動機械周圍、控制盤（臺）前、配電盤（屏）前，未標(biāo)注“安全警戒線”并符合配置規(guī)范要求 ③在樓梯第一級臺階上、在人行通道高差300mm以上的邊緣處，未標(biāo)注“防止踏空線”并符合配置規(guī)范要求 ④在人行通道高度不足1800mm的障礙物上，未標(biāo)注“防止碰頭線”并符合配置規(guī)范要求 ⑤在人行通道地面上高差300mm以上的管線或其他障礙物上，未標(biāo)注“防止絆跤線”并符合配置規(guī)范要求2.5.2 廠區(qū)車道限速標(biāo)志108第三部分目錄1、?；饭芾?、職業(yè)健康管理3、交通安全4、消防管理5、防災(zāi)減災(zāi)6、企業(yè)治安保衛(wèi)管理第三部分目錄1、?；饭芾?091.1 危化品（炸藥、放射源）管理

①未制定危險化學(xué)品、放射源使用的安全管理制度 ②管理、使用危險化學(xué)品、放射源人員，未受過有關(guān)法律、專業(yè)技術(shù)知識培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格 ③未按規(guī)定對劇毒化學(xué)品和其他危險化學(xué)品的儲存裝置進行安全評價 ④處置廢棄危險化學(xué)品、放射源，未依照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ⑤未按規(guī)定使用危險化學(xué)品、放射源 ⑥現(xiàn)場使用放射源時未設(shè)置警戒區(qū)并提前公告第三部分專項管理——?；饭芾?/p>

1.1 危化品（炸藥、放射源）管理第三部分專項管理——?；?101.2 ?；罚ㄕㄋ?、放射源）存放

①危險化學(xué)品、放射源未儲存在專用倉庫內(nèi)，未根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在部門（車間）、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施 ②劇毒化學(xué)品、放射源未在專用倉庫內(nèi)單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度 ③危險化學(xué)品出入庫，未進行核查登記 ④庫存危險化學(xué)品未定期檢查第三部分專項管理——?；饭芾?/p>

1.2 ?；罚ㄕㄋ?、放射源）存放第三部分專項管理——?；?112.1 技術(shù)管理

①企業(yè)未建立有關(guān)職業(yè)健康管理制度和成立相關(guān)的管理組織 ②企業(yè)未建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案 ③企業(yè)建立的職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案不完整 ④企業(yè)未組織開展宣傳教育、職業(yè)健康檢查，開展對工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測及評價工作 ⑤接觸粉塵、噪聲、輻射、危險化學(xué)品、毒物的工作人員（包括勞務(wù)派遣人員）勞動保護措施不符合要求 ⑥企業(yè)未定期公布工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果 ⑦未定期組織在崗員工進行健康檢查第三部分專項管理——職業(yè)健康管理

2.1 技術(shù)管理第三部分專項管理——職業(yè)健康管理1122.2 設(shè)備管理

①輸煤系統(tǒng)運行時空氣中煤塵含量不符合GBZ2—2002 ②輸煤系統(tǒng)未安裝除塵裝置，或不能正常投運 ③設(shè)備產(chǎn)生的噪聲不符合GBZ1—2002 ④加氯、加氨系統(tǒng)泄氯報警裝置和氯氣吸收裝置等防護設(shè)施不符合DL5053—1996要求

⑤SF6開關(guān)室及SF6高壓開關(guān)檢修室通風(fēng)不良，室內(nèi)空氣中SF6含量超過6000mg/m3；未制定運行中防護措施 ⑥SF6開關(guān)室未安裝檢測裝置第三部分專項管理——職業(yè)健康管理

2.2 設(shè)備管理第三部分專項管理——職業(yè)健康管理113

⑦電離輻射工作室及放射源庫防護設(shè)施不符合（DL5053—1996）規(guī)程要求 ⑧易產(chǎn)生有毒、有害氣體、高溫、窒息的房間、受限空間內(nèi)未設(shè)置通風(fēng)措施，或者通風(fēng)設(shè)施有缺陷，工作時未采取可靠地安全、檢測專項措施 ⑨通風(fēng)系統(tǒng)操作系統(tǒng)未處于安全區(qū)域 ⑩有人值班場所、特種設(shè)備、斗輪機、卸船機操作室等無溫度調(diào)控設(shè)施，或設(shè)備不能正常運行 酸、堿等有腐蝕性、有毒物質(zhì)的生產(chǎn)場所未設(shè)置緊急洗眼裝置及噴淋裝置第三部分專項管理——職業(yè)健康管理

⑦電離輻射工作室及放射源庫防護設(shè)施不符合（DL5053—1143.1 機動車輛管理3.1.1 各類機動車輛（含廠內(nèi)機動車）安全要求 ①企業(yè)未建立各類機動車輛（含電瓶車、叉車、鏟車等）清冊 ②評價期內(nèi)發(fā)生了因車輛問題造成的交通事故而防范措施未落實 ③轉(zhuǎn)動裝置調(diào)整不當(dāng)，操作不便、不靈活不可靠 ④離合器分離不徹底，結(jié)合不平穩(wěn)可靠，有異常響聲 ⑤燃油、機油有滲漏現(xiàn)象 第三部分專項管理——交通安全

3.1 機動車輛管理第三部分專項管理——交通安全115

⑥喇叭、燈光、雨刷和后視鏡不齊全或失效，儀器、儀表信號失靈，性能不良 ⑦未經(jīng)專業(yè)檢測部門檢測合格，超檢測周期使用 ⑧液化氣、油罐車無防靜電接地鏈，槽、罐無防火標(biāo)志，專用槽車排氣管未裝在車前 ⑨手、腳制動器調(diào)整不當(dāng)，制動距離不符合要求 ⑩存在超速及人貨混裝現(xiàn)象第三部分專項管理——交通安全

⑥喇叭、燈光、雨刷和后視鏡不齊全或失效，儀器、儀表信號失靈1163.1.2 機動車輛管理制度（含外包施工單位在廠區(qū)內(nèi)行駛的廠內(nèi)機動車）

①無機動車輛管理制度 ②未建立并執(zhí)行準(zhǔn)駕證制度 ③無證駕駛和駕駛不符合準(zhǔn)駕車型第三部分專項管理——交通安全

3.1.2 機動車輛管理制度（含外包施工單位在廠區(qū)內(nèi)行駛的廠1173.2.1 廠內(nèi)鐵路安全設(shè)施

①道口未設(shè)置“小心火車”等警示標(biāo)志 ②道口無鳴笛標(biāo)志和照明設(shè)施 ③交叉地點為交通要道，未設(shè)攔路設(shè)施和音響警示裝置3.2.2 道口及接卸車輛管理制度

①未建立管理制度 ②內(nèi)容不符合國家有關(guān)規(guī)定第三部分專項管理——廠屬鐵路管理

3.2.1 廠內(nèi)鐵路安全設(shè)施第三部分專項管理——廠屬鐵路管1183.3廠屬庫區(qū)碼頭、船只管理 ①未建立管理制度 ②庫區(qū)、碼頭安全防護設(shè)施不全 ③船舶超載裝貨 ④船舶未配備救生設(shè)備、消防設(shè)備和堵漏材料 ⑤碼頭未配備救生設(shè)施和消防器材，或者沒有放在明顯位置

⑥船舶、碼頭通信、照明存在缺陷第三部分專項管理——廠屬鐵路管理

3.3廠屬庫區(qū)碼頭、船只管理第三部分專項管理——廠屬鐵路管1194.1 消防規(guī)章制度落實4.1.1 消防組織

①未成立防火安全委員會 ②未按規(guī)定配備消防人員 ③專職消防人員沒有經(jīng)過培訓(xùn)合格4.1.2 防火責(zé)任制

①未建立消防責(zé)任制 ②責(zé)任制落實不到位4.1.3 群眾性消防組織

①群眾性消防組織不健全、未開展活動 ②未開展消防培訓(xùn)活動 ③抽查工作人員不會使用消防器材第三部分專項管理——消防管理

4.1 消防規(guī)章制度落實第三部分專項管理——消防管理1204.1.4 禁火區(qū)管理制度

①禁火區(qū)無票動火 ②動火工作票填寫錯誤或者不規(guī)范 ③動火作業(yè)票措施不規(guī)范或落實不到位4.1.5 防火檔案和滅火預(yù)案

①無防火檔案 ②無滅火方案4.2 消防器材管理4.2.1 消防器材配備 ①無消防器材清冊或配置不符合要求

②定期檢查無記錄或無標(biāo)志 ③現(xiàn)場設(shè)備與清冊不符 第三部分專項管理——消防管理

4.1.4 禁火區(qū)管理制度第三部分專項管理——消防管理121

④現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)消防器材定檢過期或失效、損壞 ⑤存在其他一般問題4.2.2消防泵

①無遠(yuǎn)方啟動裝置 ②無定期試驗制度 ③消防水系統(tǒng)無防凍措施 ④備用泵未進行定期切換或切換無記錄 ⑤存在全廠停電情況下中斷消防水問題 ⑥未經(jīng)過批準(zhǔn)使用消防水 ⑦存在影響消防水系統(tǒng)運行的缺陷或退出運行、備用狀態(tài)第三部分專項管理——消防管理

④現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)消防器材定檢過期或失效、損壞第三部1224.2.3 消防水系統(tǒng)、設(shè)施（含高位水箱）

①消防給水管網(wǎng)未設(shè)成環(huán)網(wǎng)、進環(huán)網(wǎng)的輸水管少于兩條 ②設(shè)高位水箱的未投入 ③消防水壓力不能滿足需要［一般不低于10L/（min·m2）］ ④電氣設(shè)備、電纜、油系統(tǒng)、運煤系統(tǒng)等未設(shè)置符合本專業(yè)要求的專用消防裝置 ⑤存在其他一般問題第三部分專項管理——消防管理

4.2.3 消防水系統(tǒng)、設(shè)施（含高位水箱）第三部分專項管理1234.2.4 火災(zāi)報警及自動滅火、隔離系統(tǒng)

①未建立管理制度文本和責(zé)任制文本 ②自動報警裝置未投入或存在缺陷 ③自動滅火系統(tǒng)未正常投入運行 ④無臺賬，無檢修、檢查試驗記錄第三部分專項管理——消防管理

4.2.4 火災(zāi)報警及自動滅火、隔離系統(tǒng)第三部分專項管理—1244.2.5 重點防火部位（主控室、制氫站、燃油泵房及油灌區(qū)、電纜間及隧道、機爐房油系統(tǒng)、通信機房、計算機房等）消防器材配置

①無重點防火部位管理規(guī)定，未在現(xiàn)場張貼 ②未明確重點防火部位或無明顯標(biāo)示 ③重點防火部位消防器材配置不齊全，數(shù)量未按要求配置 ④消防器材未定期檢驗，超期使用 ⑤沒有檢查、檢驗記錄 ⑥出入管理不嚴(yán)第三部分專項管理——消防管理

4.2.5 重點防火部位（主控室、制氫站、燃油泵房及油灌區(qū)、1254.3.1 易燃、易爆物品的管理

①未建立消防及防火防爆管理制度 ②管理制度未落實4.3.2 易燃、易爆物品區(qū)，建筑設(shè)施防雷、防靜電系統(tǒng)

①安全間距、建筑防火等級不夠 ②防雷系統(tǒng)不符合要求、防雷系統(tǒng)未經(jīng)定期檢測

③存放易燃、易爆物品庫房不符合防火、防爆等級要求

④易燃、易爆氣體未分開存放在庫房內(nèi)第三部分專項管理——防火、防爆

4.3.1 易燃、易爆物品的管理第三部分專項管理——防火、126 ⑤易燃易爆區(qū)未裝設(shè)可靠的靜電釋放裝置，未定期進行檢驗，或接地電阻不合格 ⑥系統(tǒng)法蘭無防靜電跨接線 ⑦存在其他問題4.3.3 高壓氣瓶 ①未定期檢驗，超過檢驗周期 ②自備氣瓶未經(jīng)專業(yè)檢測部門進行檢測、檢驗，無檢驗標(biāo)志 ③有嚴(yán)重腐蝕或嚴(yán)重?fù)p傷 ④無明顯、正確的漆色和標(biāo)志 ⑤空瓶剩余壓力小于０.1～0.2MPa第三部分專項管理——防火、防爆

⑤易燃易爆區(qū)未裝設(shè)可靠的靜電釋放裝置，未定期進行檢驗，或接127

⑥氣瓶安全裝置不齊全 ⑦氧氣瓶、乙炔氣瓶、氫氣瓶同時混裝運輸或存放 ⑧氣瓶在存放和運輸過程中未佩戴防護帽，防震膠圈不齊全 ⑨在用的乙炔氣瓶未裝設(shè)防止回火器；氧氣瓶與有機油脂接觸 ⑩膠皮管存在漏氣、龜裂和綁扎不牢固問題第三部分專項管理——防火、防爆

⑥氣瓶安全裝置不齊全第三部分專項管理——防火、防爆1284.3.4 有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性

①工作人員對氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫等氣體特性不熟悉 ②氫氣、燃?xì)獾瓤扇細(xì)怏w、六氟化硫、氨氣等有毒有害氣體區(qū)域無固定檢測裝置（或未配置便攜式測量儀器） ③固定檢測裝置或配置便攜式測量儀器未定期（每年一次）檢驗、標(biāo)定、維護 ④現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)固定檢測裝置或配置的便攜式測量儀器失效第三部分專項管理——防火、防爆

4.3.4 有關(guān)氣體的物理、化學(xué)特性第三部分專項管理——防1294.3.5 蓄電池室、油罐室、油處理室、氫油站等重點防火部位

①不符合要求或未配備防爆工具 ②未采用符合規(guī)范的照明和通風(fēng)設(shè)備第三部分專項管理——防火、防爆

4.3.5 蓄電池室、油罐室、油處理室、氫油站等重點防火部位1305.1防汛、防臺風(fēng)、防泥石流等自然災(zāi)害管理5.1.1 準(zhǔn)備工作

①未制定防災(zāi)工作管理辦法 ②未制定防災(zāi)預(yù)案，或預(yù)案與本單位實際不符合 ③防災(zāi)管理辦法未落實 ④季節(jié)性防災(zāi)工作沒有對影響單位安全生產(chǎn)的環(huán)境進行檢查的內(nèi)容（如滑坡、泥石流、防汛泄洪、防臺風(fēng)、風(fēng)暴潮等） ⑤季節(jié)性防災(zāi)工作檢查無記錄、無整改計劃

⑥查出問題未整改或無相應(yīng)防范措施第三部分專項管理——防災(zāi)減災(zāi)

5.1防汛、防臺風(fēng)、防泥石流等自然災(zāi)害管理第三部分專項管理1315.1.2 防災(zāi)器材管理、維護責(zé)任制

①未制定防災(zāi)器材、物資管理制度 ②防災(zāi)器材物資管理不完善，有丟失、損壞現(xiàn)象 ③未建立防災(zāi)物資、器材臺賬，或記錄不規(guī)范5.1.3 供水泵房、廠房、零米以下部位等永久性防汛設(shè)施

①供水泵房、廠房、零米以下部位等永久性防汛設(shè)施存在一般缺陷 ②防汛設(shè)施未投運第三部分專項管理——防災(zāi)減災(zāi)

5.1.2 防災(zāi)器材管理、維護責(zé)任制第三部分