【企業(yè)管理高品質(zhì)實(shí)用工具包】8公司內(nèi)部審批權(quán)限完整匯總表

公司內(nèi)部審批權(quán)限匯總表目的：本內(nèi)部審批權(quán)限適用于XX公司及總公司各職能部門，目的在于提升總公司統(tǒng)一流程化管理水平，強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。要求：本權(quán)限一方面是費(fèi)用的審批流程，另一方面是不同職級(jí)對(duì)各筆發(fā)生費(fèi)用的權(quán)限，各職級(jí)應(yīng)當(dāng)圍繞著總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一下達(dá)的費(fèi)用管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用審批流程，健全公司的內(nèi)控制度。類別編號(hào)審批事項(xiàng)審批節(jié)點(diǎn)①審批節(jié)點(diǎn)②審批節(jié)點(diǎn)③審批節(jié)點(diǎn)④審批節(jié)點(diǎn)⑤審批節(jié)點(diǎn)⑥資本性支出1固定資產(chǎn)的評(píng)審、申購(gòu)、調(diào)撥、報(bào)廢IT資產(chǎn)管理員部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理備案非IT2低值易耗品的申購(gòu)、調(diào)撥、報(bào)廢資產(chǎn)管理員部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理3裝修、維修、設(shè)計(jì)方案及預(yù)算、付款的支付部門負(fù)責(zé)人行政辦分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理法務(wù)審計(jì)辦工程預(yù)、決算審計(jì)總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會(huì)議）4租賃策劃方案等相關(guān)工作審批財(cái)務(wù)部、分公司總經(jīng)理、審計(jì)法務(wù)辦、總公司總經(jīng)理集體辦公評(píng)審5轉(zhuǎn)租審批分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)法務(wù)辦總公司總經(jīng)理外聯(lián)6有關(guān)對(duì)外聯(lián)絡(luò)相關(guān)的一切事宜部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理審計(jì)法務(wù)辦總公司副總經(jīng)理計(jì)劃類項(xiàng)目7年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會(huì)議）8年度經(jīng)營(yíng)拓展計(jì)劃（增量業(yè)務(wù)）分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（總經(jīng)辦會(huì)議）9對(duì)外資金拆借、融資部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理10預(yù)算外新增費(fèi)用報(bào)銷部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理辦公會(huì)議11促銷活動(dòng)方案、計(jì)劃、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理12出差計(jì)劃及借款審批省內(nèi)產(chǎn)生住宿直接上級(jí)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理／職能部門經(jīng)理總公司副總經(jīng)理不產(chǎn)生住宿直接上級(jí)部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理省外直接上級(jí)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理／職能部門經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理13備用金申請(qǐng)（按經(jīng)營(yíng)需求審核額度申請(qǐng)）分公司總經(jīng)理/部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理日常經(jīng)費(fèi)14人員績(jī)效工資、福利、各種補(bǔ)貼、加班費(fèi)申請(qǐng)、評(píng)審、支付分公司總經(jīng)理人力資源部財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理人力資源部備案15人員交通費(fèi)用、電話費(fèi)用報(bào)銷直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理不能超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)部分自行負(fù)擔(dān)16占號(hào)費(fèi)用、線路租賃費(fèi)報(bào)銷、支付部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（參與評(píng)審）17日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（水暖費(fèi)用、物業(yè)費(fèi)用、垃圾費(fèi)用、清雪費(fèi)用、復(fù)印費(fèi)用、搬運(yùn)費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)）部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（額度較大）18相關(guān)規(guī)費(fèi)（勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、綠化費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、上級(jí)管理費(fèi)、年檢費(fèi)、審計(jì)評(píng)估費(fèi)等）部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理19咨詢費(fèi)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理20名片費(fèi)用部門副經(jīng)理以上崗位首次印刷、部門副經(jīng)理崗位第二次印刷部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理行政辦分公司總經(jīng)理部門副經(jīng)理以下人員部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理按部門管理辦法，人力資源部門備案21宣傳品印刷費(fèi)首次印刷分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理22銷售部門商品調(diào)價(jià)請(qǐng)示、商品銷價(jià)損失分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理23辦公用品的申購(gòu)、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人總公司行政辦財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理計(jì)劃、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人總公司行政辦24禮品費(fèi)部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理25圖書(shū)費(fèi)部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理票據(jù)必須由總公司總副經(jīng)理審核26促銷費(fèi)用（含演出費(fèi)用）部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理27返利支出、號(hào)源正常返利部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（號(hào)源正常返利以外）28招待費(fèi)部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理（300元以下）總公司總經(jīng)理（300元以上）29差旅費(fèi)報(bào)銷部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理后附審批計(jì)劃（一式兩份）30業(yè)務(wù)固定電話費(fèi)用超預(yù)算、超額度支付部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理不能超過(guò)一年預(yù)算31廣告費(fèi)支付部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理32修理費(fèi)用部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理（100元以下）總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理行政辦承辦33車輛費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理超出標(biāo)準(zhǔn)部分超出部分自行承擔(dān)處罰費(fèi)用34不合格單的開(kāi)據(jù)部門員工直接上級(jí)分公司總經(jīng)理人力資源部備案資金交付財(cái)務(wù)部主管以上直接上級(jí)分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理人力資源部備案資金交付財(cái)務(wù)部35行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰部門員工直接上級(jí)分公司總經(jīng)理人力資源部備案資金交付財(cái)務(wù)部主管以上直接上級(jí)分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理人力資源部備案資金交付財(cái)務(wù)部周轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)36代維費(fèi)、代辦費(fèi)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理37材料費(fèi)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理38運(yùn)雜費(fèi)部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理39信息費(fèi)用部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司副總經(jīng)理總公司總經(jīng)理人事相關(guān)的費(fèi)用40年度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理（總經(jīng)理辦公會(huì)）41與分公司整體相關(guān)的各種文件人力資源部分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理總公司行政辦下發(fā)42定編范圍內(nèi)人員需求、確定及增編申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理43招聘費(fèi)用申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理44員工績(jī)效考核方案部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理45員工薪酬等付款計(jì)劃人力資源部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總公司總經(jīng)理46員工調(diào)資計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人分公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理總公司總經(jīng)理47任命通知主管以上（含主管）直接上級(jí)分公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理總公司總經(jīng)理48員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)、離職主管以上（含主管）直接上級(jí)分公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理總公司總經(jīng)理主管以下部門負(fù)責(zé)人人力資源部經(jīng)理49員工請(qǐng)、休假申請(qǐng)事、病假1