有機蔬菜種植示范園區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告

XX縣XX縣XX有機蔬菜種植示范園區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告馬龍縣龍騰萬畝有機蔬菜種植示范園區(qū)建設(shè)項目可行性研究報告中思合益投資顧問（北京）有限公司2012年6月目錄第一章總論 71.1項目基本情況 71.2項目單位基本情況 71.3研究工作的依據(jù)、內(nèi)容和范圍 71.3.1研究依據(jù) 71.3.2研究范圍與內(nèi)容 81.4主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 8第二章項目背景和建設(shè)必要性 112.1項目背景 112.2項目建設(shè)的必要性 112.2.1國家農(nóng)業(yè)方針政策的需要 112.2.2發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的現(xiàn)實需要 122.2.3調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)需要 122.2.4增強產(chǎn)業(yè)競爭力的需要 12第三章有機蔬菜市場分析 143.1市場分析 143.1.1國際市場 143.1.2國內(nèi)市場 153.2市場預(yù)測 163.3市場競爭優(yōu)勢分析 17第四章項目選址與建設(shè)條件 194.1項目選址 194.2建設(shè)條件 194.2.1社會經(jīng)濟條件 194.2.2自然資源條件 204.2.3公共配套設(shè)施條件 214.2.4農(nóng)牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 21第五章項目建設(shè)方案 235.1建設(shè)目標(biāo) 235.2建設(shè)原則 235.3項目總平面布置 245.4建設(shè)內(nèi)容 245.4.1生產(chǎn)區(qū)域劃分 245.4.2基礎(chǔ)設(shè)施 255.4.3蔬菜品種選擇 255.5生產(chǎn)技術(shù)方案 285.5.1生產(chǎn)工藝 285.5.2育種、耕作農(nóng)具 29第六章節(jié)能 306.1建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 306.2節(jié)能 306.2.1概述 306.2.2節(jié)能措施 31第七章項目組織與管理 337.1企業(yè)組織 337.2勞動定員 337.3人員培訓(xùn) 34第八章項目管理與實施進(jìn)度 358.1項目管理 358.2項目實施階段和建設(shè)周期 35第九章投資估算及資金籌措 379.1估算說明 379.2編制依據(jù) 379.3估算內(nèi)容 389.4資金籌措 389.4.1資金來源 389.4.2借款償還計劃 389.5項目招標(biāo) 399.5.1招標(biāo)原則 399.6.1招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 399.5.2招標(biāo)程序 40第十章財務(wù)評價 4310.1投資估算 4310.2營業(yè)收入估算 4410.3成本費用估算 4410.4財務(wù)分析 4510.4.1財務(wù)盈利能力分析 4510.4.2盈虧平衡分析 4510.4.3不確定分析 46第十一章項目風(fēng)險分析 4711.1風(fēng)險分析 4711.1.1政策風(fēng)險 4711.1.2市場風(fēng)險 4711.1.3技術(shù)風(fēng)險 48第十二章結(jié)論和建議 5012.1結(jié)論 5012.2建議 50附表1：建設(shè)投資估算表 52附表2：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅計算表 55附表3：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表（單位：萬元） 56附表4：固定資產(chǎn)折舊表（單位：萬元） 57附表5：資產(chǎn)分類估算表（單位：萬元） 58附表6：總成本費用估算表（單位：萬元） 59附表7：流動資金估算表（單位：萬元） 61附表8：投資使用計劃與資金籌措表（單位：萬元） 62附表9：利潤與利潤分配表（單位：萬元） 63附表10：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表（單位：萬元） 65附表11：項目資本金現(xiàn)金流量表（單位：萬元） 67附表12：項目投資現(xiàn)金流量表（單位：萬元） 69附表13：資產(chǎn)負(fù)債表（單位：萬元） 71第一章總論1.1項目基本情況項目名稱：馬龍縣龍騰萬畝有機蔬菜種植示范園區(qū)建設(shè)項目項目性質(zhì)：新建建設(shè)期：12個月建設(shè)地點：曲靖市馬龍縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟科技園區(qū)建設(shè)目標(biāo)：自建高標(biāo)準(zhǔn)節(jié)水示范基地750多畝，建設(shè)期為一年。1.2項目單位基本情況項目單位：馬龍龍騰科技開發(fā)有限公司法人代表：公司簡況：馬龍龍騰科技開發(fā)有限公司于2011年9月28日在馬龍縣成立，注冊資本金1600萬元，承擔(dān)實施馬龍縣大型生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)科技示范園項目，項目按高標(biāo)準(zhǔn)、高科技含量，具備綜合循環(huán)利用可持續(xù)發(fā)展的要求進(jìn)行設(shè)計，遵循發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)、保障食品安全、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、提高農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為目標(biāo)。1.3研究工作的依據(jù)、內(nèi)容和范圍1.3.1研究依據(jù)1、《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》；2、《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃（2006-2020年）》；3、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》‘4、《關(guān)于發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品綠色食品有機農(nóng)產(chǎn)品的意見》‘5、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》‘6、《有機食品認(rèn)證管理辦法》‘7、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；8、《有機產(chǎn)品》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19630-2011）9、《有機產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則》（CNCA-N-009：2011）1.3.2研究范圍與內(nèi)容受項目建設(shè)單位的委托，會同有關(guān)部門和相關(guān)單位，本報告對項目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和分析，并在企業(yè)已有工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、《可行性研究與項目評價》、《投資項目可行性研究指南》以及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。本報告對建設(shè)項目的提出背景、必要性進(jìn)行了論證，對市場分析、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護及節(jié)能、勞動安全及勞動定員、人員培訓(xùn)及項目實施進(jìn)度、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟分析與財務(wù)評價、社會效益等方面進(jìn)行了綜合性研究、分析和評價，為項目建設(shè)提供了可靠的依據(jù)。1.4主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表格1-SEQ表格1-\*ARABIC1：主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)序號項目指標(biāo)單位數(shù)額備注1總投資萬元5230.291.1建設(shè)投資萬元4144.471.2建設(shè)期利息萬元49.731.3流動資金萬元1036.082資金籌措萬元4530.292.1項目資本金萬元2688.332.2債務(wù)資金萬元1841.953建設(shè)期年112個月4運營期年105年均營業(yè)收入萬元38506年均營業(yè)稅金及附加萬元0.006.1年均城市維護建設(shè)稅萬元0.006.2年均教育費附加萬元0.007年均總成本費用萬元26908年均利潤總額萬元11609年均所得稅萬元29010年均凈利潤萬元87011總投資收益率22.71%12資本金凈利潤率32.36%13項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)31.58%14項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)24.56%15項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(稅前)萬元3877.2316項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元2431.7717項目投資回收期(稅前)年4.11含建設(shè)期18項目投資回收期(稅后)年4.85含建設(shè)期19項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)40.05%20項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)30.18%21項目資本金財務(wù)凈現(xiàn)值(稅前)萬元4121.3022項目資本金財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬元2675.8523項目資本金回收期(稅前)年3.84含建設(shè)期24項目資本金回收期(稅后)年5.01含建設(shè)期25盈虧平衡點64.39%第二章項目背景和建設(shè)必要性2.1項目背景有機蔬菜是目前國際上對無污染、天然種植的蔬菜的一種提法。它要求蔬菜在種植過程中不能使用農(nóng)藥、化肥、生長調(diào)節(jié)劑等化學(xué)品，也不能使用轉(zhuǎn)基因技術(shù)，同時要經(jīng)過獨立機構(gòu)的認(rèn)證?，F(xiàn)在人們對安全食品的需求日益強烈，而有機蔬菜的種植講究的是安全、自然的生產(chǎn)方式，可以很好地促進(jìn)和維持生態(tài)平衡。有機蔬菜無化學(xué)殘留，口感佳，而且已被證明比普通蔬菜更具營養(yǎng)。有機食品行業(yè)被譽為“朝陽產(chǎn)業(yè)”，具有廣闊的市場。聯(lián)合國糧食和農(nóng)業(yè)組織發(fā)表的一份分析報告表明，在過去的10年里，全球有機農(nóng)產(chǎn)品的銷售額年遞增率超過20%。這與一些常規(guī)食品市場的緩慢增長形成了鮮明的對比。在歐美，有機蔬菜是發(fā)展速度最快的一個產(chǎn)業(yè)。我國的有機蔬菜目前無論是規(guī)模還是發(fā)育程度還很低，總體上還處在起步階段，并有著巨大的發(fā)展?jié)摿?，可望成為一個新型的食品支柱產(chǎn)業(yè)。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1國家農(nóng)業(yè)方針政策的需要有機食品的開發(fā)與生產(chǎn)符合國家方針政策。國家從總體上要求農(nóng)業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出質(zhì)量、突出效益，向多樣化、高品質(zhì)的方向發(fā)展。今后我國農(nóng)業(yè)將向效益農(nóng)業(yè)發(fā)展，發(fā)展有機農(nóng)業(yè)和有機食品，符合國家基本要求。我國政府已開始重視與有機食品相類似的AA級綠色食品的開發(fā)工作，國內(nèi)貿(mào)易部、環(huán)?？偩帧⑥r(nóng)業(yè)部等七部委聯(lián)合通知要建“三綠”工程，開辟綠色通道、培育綠色市場、提倡綠色消費。因此，本項目有機蔬菜示范園的建設(shè)符合國家有機食品發(fā)展的需要。2.2.2發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的現(xiàn)實需要現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，要求逐步實現(xiàn)種植區(qū)域化、生產(chǎn)規(guī)?；?、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)社會化。有機蔬菜生產(chǎn)即需要產(chǎn)業(yè)化帶動，又需要用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)改造落后的種植方式。馬龍縣發(fā)展有機蔬菜產(chǎn)業(yè)就是按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展思路，項目本著規(guī)模最大、標(biāo)準(zhǔn)最高、技術(shù)組裝最全、基礎(chǔ)設(shè)施最強、品質(zhì)最優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)大型反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。2.2.3調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)需要近幾年來，馬龍縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，先后建成了優(yōu)質(zhì)水稻基地，專用飼料玉米基地，脫毒馬鈴薯基，優(yōu)質(zhì)啤酒大麥基地等。建設(shè)有機蔬菜基地，發(fā)展有機食品產(chǎn)業(yè)，對調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高土地單位面積的經(jīng)濟收益、增加農(nóng)民收入具有重要的意義。本項目作為有機食品產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)展最快的有機蔬菜系列，將會為推動馬龍縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整做出突出貢獻(xiàn)。本項目有機蔬菜產(chǎn)品符合馬龍縣關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化的戰(zhàn)略方針。在“十二五”期間，馬龍縣堅持用工業(yè)理念謀劃農(nóng)業(yè)發(fā)展，圍繞建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)兩條產(chǎn)業(yè)帶，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)向主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)聚集。2.2.4增強產(chǎn)業(yè)競爭力的需要馬龍縣政府充分利用當(dāng)?shù)刎S富的土地資源條件，發(fā)揮自身的產(chǎn)業(yè)、市場、經(jīng)營管理、資金、技術(shù)等優(yōu)勢，不斷增強縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢。堅持“質(zhì)量是生存之本，信譽是發(fā)展之魂，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路”的經(jīng)營理念，以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益和社會效益為中心，通過對有機蔬菜產(chǎn)業(yè)的深度挖掘，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，完善生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)群。本項目按照國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求規(guī)范進(jìn)行建設(shè)，在生產(chǎn)過程中，堅持技術(shù)創(chuàng)新、自主創(chuàng)新的原則，用符合標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行有機蔬菜生產(chǎn)工，培育有機蔬菜產(chǎn)業(yè)基地，打破有機蔬菜生產(chǎn)的頸瓶，示范帶動區(qū)域有機蔬菜匯標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，增強區(qū)域有機蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。第三章有機蔬菜市場分析3.1市場分析3.1.1國際市場近年來，全球有機蔬菜年貿(mào)易量不斷增加。原因是一些發(fā)達(dá)國家的蔬菜自給率持續(xù)下降，如英國為76％，日本為50％，瑞士為42.6％。2011年，國際市場有機食品貿(mào)易額已達(dá)到450億美元。歐、美、日是經(jīng)成為世界上主要的有機農(nóng)產(chǎn)品消費市場。美國的有機食品銷售額逐年上升。1990年的銷售額為10億美元，1996年上升到33億美元，2002年銷售額達(dá)110億美元，2011年的銷售額已接近346億美元。從有機食品銷售的產(chǎn)品種類構(gòu)成看，新鮮蔬菜和水果約占90％。歐洲的有機產(chǎn)品銷售額在2011年已經(jīng)達(dá)到442億歐元，增長率約為13.5％。大部分歐洲國家銷售額增長率最高的產(chǎn)品是蔬菜和水果，英國和德國的增長率最高。其中德國市場在2010～2011年間，有機銷售額達(dá)到約139億歐元，平均增長11％，其中有機蔬菜銷售增長21％，顯著高于平均水平。由于有機食品生產(chǎn)過程的控制標(biāo)準(zhǔn)很高，生產(chǎn)成本會明顯增加，所以有機食品的市場價格通常高出同類常規(guī)產(chǎn)品價格的40％，有的甚至高出1倍以上。歐洲市場的有機食品大部分依賴進(jìn)口，德國、荷蘭、英國每年進(jìn)口的有機食品分別占有機食品消費總量的60％、60％和70％，價格通常比常規(guī)食品高20％～50％，有些品種高出1倍以上。有機食品的價格是影響消費者購買的重要因素之一，但在人們越來越關(guān)心食品安全的時代，有機食品必將有著廣闊的市場。據(jù)調(diào)查，73％的法國人和60％的丹麥人經(jīng)常購買有機蔬菜，56％的美國公民認(rèn)為有機食品更為健康。美國人愿意買有機蔬菜的原因首先是健康與營養(yǎng)：有機蔬菜的營養(yǎng)成分較高；其次是支持環(huán)境保護和生態(tài)平衡；再者有機蔬菜的口味好，芳香物質(zhì)和可食用纖維素多。消費者對高質(zhì)量的有機食品的需求將穩(wěn)步增長，特別是市場份額較高的有機食品如蔬菜和水果、嬰幼兒食品、糧食類、奶制品等。美國有機食品主要有3個銷售渠道，即天然食品商店、常規(guī)超級市場及農(nóng)產(chǎn)品直銷市場。其次是常規(guī)超級市場；歐洲有機食品的營銷市場比較發(fā)達(dá)，大多數(shù)國家的有機食品營銷渠道有普通超市、有機食品專賣店、直接銷售和其他銷售等4種，其中在普通食品超市中銷售的有機食品所占比例較大。德國、丹麥、奧地利、瑞士等國家的有機產(chǎn)品暢銷率是最高的。日本有機農(nóng)產(chǎn)品流通的最大特征是直銷，其流通的主要形式有6類：一是通過建立產(chǎn)銷聯(lián)合組織，實行直銷；二是由專業(yè)流通配送組織實行宅配化；三是由生產(chǎn)協(xié)會組織配送；四是大型連鎖超市、大賣場與有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地實行訂單銷售；五是設(shè)立連鎖專賣店進(jìn)行銷售；六是加工企業(yè)與有機農(nóng)產(chǎn)品基地實行訂單直銷。目前一些有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)大國，如阿根廷、巴西、中國等，國內(nèi)有機消費市場也正在逐步形成，有機產(chǎn)品將進(jìn)軍主流銷售渠道，而主要的消費人群是追求高質(zhì)量和健康食品的中上層人士。一些大型食品公司，如麥當(dāng)勞、雀巢公司也已進(jìn)入有機領(lǐng)域。所有這一切都預(yù)示著有機農(nóng)業(yè)正在全世界范圍內(nèi)不斷發(fā)展，有機產(chǎn)品會越來越多的出現(xiàn)在世界各地的商店和餐桌上。3.1.2國內(nèi)市場在亞洲國家中，中國有機農(nóng)產(chǎn)品的種植面積最大，為30.1萬hm2，種植有機蔬菜的農(nóng)戶數(shù)為2910戶，但中國有機農(nóng)產(chǎn)品的種植面積只占到國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植面積的0.06%。我國目前已經(jīng)形成了規(guī)范的有機食品生產(chǎn)和認(rèn)證體系，以《中華人民共和國認(rèn)證認(rèn)可條例》的正式頒布實施為起點，到2011年底，我國有機蔬菜的認(rèn)證機構(gòu)已有100多家，有機蔬菜的實際種植面積約2000hm2，其中還不包括已經(jīng)認(rèn)證而沒有實際種植的面積。在有機蔬菜出口方面，1995年全國有機蔬菜出口值為30萬美元，到2011年就達(dá)到2.42億美元。從出口量來看，截止到2011年底，中國有機蔬菜的出口量約為4.5萬～6萬t左右，出口國家主要以日本、美國和歐盟為主。其中，出口到日本的有機蔬菜量約占總出口量的2/3?？梢哉f，中國有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的發(fā)展?jié)摿^大，其推動力主要是來自合資企業(yè)對有機農(nóng)業(yè)的投資和有機加工制造廠的設(shè)立。正是在外資的推動之下，國內(nèi)有機蔬菜的生產(chǎn)和出口正在不斷增加。國內(nèi)僅在大城市的超級賣場中有有機蔬菜的出售，而且銷售價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)蔬菜的銷售價格。據(jù)實地調(diào)查的結(jié)果，國內(nèi)市場沒有有效開拓的原因主要有兩個方面，一方面是獲得國外有機認(rèn)證的企業(yè)中有大部分企業(yè)有機蔬菜加工能力只夠完成國外的訂單，沒有能力為國內(nèi)市場進(jìn)行加工；另一方面是有機蔬菜的出口價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)銷售價格。從銷售情況來看，購買有機蔬菜的人數(shù)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于購買傳統(tǒng)蔬菜的人數(shù)，所以國內(nèi)居民的購買力也是一個重要的限制因素。今后開拓和建立國內(nèi)有機蔬菜的銷售渠道尚需時日，而且在國內(nèi)現(xiàn)有收入水平上，大規(guī)模消費有機蔬菜的經(jīng)濟基礎(chǔ)的建立、消費習(xí)慣的形成以及物流設(shè)施、識別標(biāo)志的完善等還需要進(jìn)一步提高和加強。3.2市場預(yù)測當(dāng)前，我國有機蔬菜的出口額僅為2.4億美元，約占世界有機農(nóng)產(chǎn)品市場450億美元的0.56%。雖然各個發(fā)達(dá)國家有機蔬菜在有機農(nóng)產(chǎn)品市場上的份額各不相同，但基本保持在1.7%～13%的比重。所以從總體來看，我國有機蔬菜出口的國際空間依然很大。世界有機農(nóng)產(chǎn)品市場正在以兩位數(shù)的速度不斷增長，而有機蔬菜市場的增長速度又快于整體有機農(nóng)產(chǎn)品市場的增長速度。我國蔬菜種植面積已經(jīng)達(dá)到1756萬hm2的水平，而有機蔬菜的種植面積僅占0.011%。另外，有機蔬菜生產(chǎn)的勞動成本相對較高，而我國擁有大量的剩余勞動力，這也是我國發(fā)展有機蔬菜生產(chǎn)的一大優(yōu)勢。在國內(nèi)市場上，隨著人民生活水平的提高，健康意識逐步加強，對食品質(zhì)量要求更高，有機食品開始逐步融入老百姓的日常生活。食品安全問題進(jìn)一步加速了有機食品購買人群的擴容，由原來的白領(lǐng)逐漸擴大至老人、孕婦、年輕的父母等。2007~2011年，我國有機食品銷售市場規(guī)模增速保持在兩位數(shù)以上。圖表3-SEQ圖表3-\*ARABIC1：2007~2011年我國有機食品市場規(guī)模及變化情況行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國有機、綠色食品市場正以年均20％-30％的速度增長，隨著我國消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變及有機食品的普及，在“十二五”期間，我國有機食品市場規(guī)模將保持年均15%的速度增長，到2015年，我國有機食品市場規(guī)模將達(dá)到280億元。3.3市場競爭優(yōu)勢分析項目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢：一是本項目產(chǎn)品為有機食品。從國際市場上來講，符合日本及歐洲等國家地區(qū)對有機食品的要求，在原料生產(chǎn)過程中完全按照有機食品的生產(chǎn)技術(shù)流程進(jìn)行，產(chǎn)品無有害農(nóng)藥化肥等殘留，是一種安全食品，深受國際市場消費者喜愛。從國內(nèi)市場上看，隨著社會的進(jìn)步和經(jīng)濟的發(fā)展，人們對身體健康意識越來越強，對健康食品的需求越來越多。因此，有機食品將成為國內(nèi)農(nóng)場蔬菜的重要賣點之一。第四章項目選址與建設(shè)條件4.1項目選址本項共建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)節(jié)水示范基地750畝，地址位于曲靖市馬龍縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟科技園區(qū)內(nèi)。馬龍縣項目區(qū)位示意圖馬龍縣4.2建設(shè)條件4.2.1社會經(jīng)濟條件馬龍縣位于云南省東部，位于東經(jīng)103°16′～103°45′、北緯25°08′～25°37′之間，東及東北部與麒麟?yún)^(qū)、沾益縣接壤，南與陸良縣、宜良縣毗鄰，西及西北與嵩明、尋甸兩縣交界。東西跨距47.25千米，南北跨度44.5千米。初步核算，縣內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)27.5億元，比上年增長12.6%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值6.2億元，增長8.2%，第二產(chǎn)業(yè)增加值13.3億元，增長17.5%，第三產(chǎn)業(yè)增加值8億元，增長8.6%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的24:46:30調(diào)整為23:48:29。圖表4-SEQ圖標(biāo)4-\*ARABIC1：2008~2011年馬龍縣生產(chǎn)總值變化情況4.2.2自然資源條件1、氣候龍馬縣境內(nèi)氣候?qū)俚途暩咴撅L(fēng)型氣候，冬春干旱，夏秋濕潤，季節(jié)干濕分明，雨量充沛，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒，適應(yīng)種植各種農(nóng)作物和經(jīng)濟作物。據(jù)實測資料記載，年平均日照1985小時以上，年平均降雨量1032毫米，縣城年均氣溫13.4℃，年無霜期241天。風(fēng)向多西南風(fēng)，年均風(fēng)速4.3米/秒。2、地勢土壤龍馬縣境內(nèi)山巒起伏，河流縱橫，地勢東南高峻，中部隆起向西北傾斜呈階梯形下降，平均海拔2000米，最高海拔2493米，最低海拔1772米，全境四面環(huán)山，屬烏蒙山系，多山谷河槽，由七條分別流入長江水系和珠江水系的河流切割為11個大小不等的山尖小壩子，具有山區(qū)、丘陵、河谷等地形特點。3、礦產(chǎn)資源龍馬縣主要有鐵礦、鉛、鋅、銅、鈷、重晶石、陶土、泥炭、石英沙、磷礦等。鐵礦石已探明儲量3000多萬噸，重晶石儲量2000多萬噸，泥炭儲量3000余萬立方米。4.2.3公共配套設(shè)施條件1、交通。貴昆鐵路、320國道和昆曲高速公路穿境而過。貴昆鐵路和昆沾復(fù)線在馬龍縣境內(nèi)設(shè)有5個車站，營運里程分別為40.15公里和47.7公里。國道320線經(jīng)過通泉、王家莊、馬過河3個鎮(zhèn)，境內(nèi)里程48公里。昆曲高速公路及復(fù)線經(jīng)過通泉、舊縣2個鎮(zhèn)，境內(nèi)里程43.5公里。至2003年底，有各種民用車輛2239輛，其中農(nóng)用運輸車148輛。全縣有等級公路708.6公里，縣內(nèi)公路密度平均每100平方公里，馬龍縣為43.9公里。鄉(xiāng)村公路好路率達(dá)90%。縣城駐地通泉鎮(zhèn)，海拔2034.2米，距省會昆明沿國道320線135公里，距曲靖市府30公里。沿昆曲高速公路距昆明113公里，距曲靖市府22公里。貴昆鐵路橫貫縣境三鎮(zhèn)，境內(nèi)設(shè)有5個車站，國道320線和昆曲高速公路均從縣城及城郊穿境而過，交通便利，區(qū)位較好。2、電力。馬龍電力設(shè)施比較完善。有110千伏變電站1座，35千伏變電站6座，總裝機容量35450千伏安，通電村達(dá)100%。3、通信。全縣程控電話容量達(dá)15600線，已安裝程控電話的用戶達(dá)6500余戶，其中：住宅電話8473部，移動電話7685部。4.2.4農(nóng)牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2011年，龍馬縣實現(xiàn)畜牧業(yè)增加值25670萬元，增長13.0%。肉類總產(chǎn)量44078噸，增長5.4%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。2011年，面對持續(xù)嚴(yán)重干旱等自然災(zāi)害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成的較大影響，縣委、縣政府采取有效措施，積極應(yīng)對，以全面落實惠農(nóng)政策為契機，不斷強化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，最大限度降低災(zāi)害造成的損失，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值109230萬元，比上年增長9.2%。其中：種植業(yè)產(chǎn)值47450萬元，林業(yè)產(chǎn)值5400萬元，牧業(yè)產(chǎn)值51200萬元，漁業(yè)產(chǎn)值2480萬元，農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值2700萬元。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2011年馬龍縣畜禽出欄和存欄情況名稱單位實際數(shù)比上年增減2011年2010年絕對數(shù)%肥豬出欄數(shù)頭370320356667136533.8菜牛出欄數(shù)頭2212719465266213.7菜羊出欄數(shù)只145250134401108498.1家禽出欄數(shù)只12215351144119774166.8年末生豬存欄數(shù)頭242265227300149656.6大牲畜存欄數(shù)頭、匹852468396612801.5牛存欄數(shù)頭528385163812002.3山綿羊存欄數(shù)只22901222085781553.7第五章項目建設(shè)方案5.1建設(shè)目標(biāo)自建高標(biāo)準(zhǔn)節(jié)水示范基地750多畝。生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，企業(yè)自己消化一部分，供應(yīng)企業(yè)有昆明市護苗學(xué)生營養(yǎng)食品有限公司，日供應(yīng)3萬余份學(xué)生營養(yǎng)午餐；昆明大騰團膳服務(wù)有限公司，負(fù)責(zé)十余家食堂的經(jīng)營管理，日服務(wù)人次達(dá)5萬人次。另外，一部分蔬菜通過速凍加工可出口到迪拜，目前已和出口商簽署銷售協(xié)議。剩下的蔬菜，銷往昆明市和云南省等市場。5.2建設(shè)原則建設(shè)中應(yīng)遵循統(tǒng)籌規(guī)劃與分步實施相結(jié)合，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點制定規(guī)劃，根據(jù)實際情況分步實施，有序推進(jìn)，充分利用現(xiàn)有資源存量，集約化建設(shè)。1．政府推動、市場主導(dǎo)。充分領(lǐng)會政府在制定規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、優(yōu)化政策環(huán)境等方面的引導(dǎo)與推動作用，充分調(diào)動各方面的積極性，發(fā)揮企業(yè)在建設(shè)中的主體作用。2．資源共享、集約化建設(shè)。必須充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)和資源，整合力量，開展集約化建設(shè)，使現(xiàn)有的資源發(fā)揮最大的效益。3．立足應(yīng)用、務(wù)求實效。必須注重應(yīng)用，提供與農(nóng)民生產(chǎn)生活緊密相關(guān)的信息，以應(yīng)用促建設(shè)，不斷提高信息技術(shù)在農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展中的應(yīng)用水平，不斷提高信息技術(shù)基本知識水平和操作技能。根據(jù)《有機產(chǎn)品》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19630-2011）中的規(guī)定，有機蔬菜種植要在適宜的環(huán)境條件下進(jìn)行，有機生產(chǎn)基地應(yīng)遠(yuǎn)離城區(qū)、工礦區(qū)、交通主干線、工業(yè)污染源、生活垃圾場等。產(chǎn)地的環(huán)境質(zhì)量應(yīng)符合以下要求：土壤環(huán)境質(zhì)量符合GB15618中的二級標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)符合GB5084的規(guī)定；環(huán)境空氣質(zhì)量符合GB3095中耳機標(biāo)準(zhǔn)和GB9137的規(guī)定.5.3項目總平面布置種植示范區(qū)位于園區(qū)東側(cè)，西側(cè)為沼氣池，處理后直接進(jìn)入液肥管網(wǎng)，可直接噴入到種植園區(qū)；北側(cè)為有機肥廠，也便于有機肥就近在園區(qū)施肥。示范區(qū)南側(cè)建有兩個蔬菜粗加工處理車間和冷藏庫，便于園區(qū)蔬菜就近處理和冷藏保鮮。圖：項目總平面布置示意圖5.4建設(shè)內(nèi)容5.4.1生產(chǎn)區(qū)域劃分1、育秧區(qū)選擇交通便利的地域建立占地60畝的育秧區(qū)，采用“育秧盤+泥炭土或蛭石、珍珠巖”技術(shù)，實行統(tǒng)一集中育秧。第一期建設(shè)20畝，第二期建設(shè)20畝，第三期建設(shè)20畝。2、栽培區(qū)栽培區(qū)共分三期建成，第一期建設(shè)800畝，第二期建設(shè)800畝，第三期建設(shè)800畝。5.4.2基礎(chǔ)設(shè)施1、土地改良結(jié)合征地施足有機底肥，每畝施入腐熟圈肥500公斤，將土壤深翻25—30厘米，耙平整細(xì)，挖定植溝，按確定好的株行距起15-20厘米的壟。3000畝需腐熟圈肥150萬公斤，其中第一期需腐熟圈肥50萬公斤。2、塑料大棚和防蟲網(wǎng)在育秧區(qū)建設(shè)占地10000平方米的塑料大棚，棚高2--2.5米，內(nèi)設(shè)防蟲網(wǎng)。其中第一期建設(shè)塑料大棚3000平方米。3、機井及配套噴灌設(shè)施按每百畝建一個5米×8米×3米規(guī)格的儲水池，安裝PVC管材及噴頭，共需建機井6個，儲水池30個，并配置相應(yīng)的管道。其中第一期建機井3個，儲水池10個，并配置相應(yīng)的管道。5.4.3蔬菜品種選擇根據(jù)馬龍縣的氣候條件和自然環(huán)境，可栽培的蔬菜品種有很多，重點選擇品種新、產(chǎn)量高、效益好的蔬菜品種進(jìn)行栽培。1、新品種甘藍(lán)8398播種期是7月25日-8月5日育苗，9月15日前定植，苗齡28-30天，采取不同管理措施，12月-3月份均可采收上市。從定植到商品成熟約50天，單球重0.8-1公斤，畝產(chǎn)量可達(dá)3500公斤左右。2、小黃瓜屬葫蘆科一年生蔓生植物。該類型瓜長度14—18厘米，表皮柔嫩、光滑、色澤均勻、口感脆嫩、瓜味濃都，經(jīng)濟效益頗高。單茬667平方米(畝)產(chǎn)量可在10噸以上。1年可種2—3茬。3、絲瓜——春絲一號春絲1號是浙江省紹興市農(nóng)科院選育的青皮絲瓜一代雜交種。該品種早熟性好，春栽全生育期160天左右，秋栽全生育期90天左右；春栽平均畝產(chǎn)量為3500公斤，最高達(dá)4873公斤；3月初播種，3月下旬定植，從播種到始收60天左右，采收：一般在花謝后10-12天采收。盛瓜期勤收采，每隔1-2天采收1次，以清晨采收為好。4、新興苦瓜品種特征特性：“新興苦瓜”是廣州市愛普農(nóng)農(nóng)業(yè)科技公司雜交一代中熟品種，瓜肉厚1.4cm，單瓜重600g左右，瓜皮亮綠色，有光澤，瘤條粗直，肉質(zhì)致密，味甘脆微苦，品質(zhì)佳，耐貯運，同時該品種耐熱性好，能抗35～38oC的高溫，抗白粉病,外形美觀，商品性特好“新興苦瓜”中熟品種，在陸地播種期為7～8月，在播前兩個月配制營養(yǎng)土。生長期可持續(xù)到11~12月，要做好水肥管理工作。當(dāng)果實條狀突起飽滿，果皮有光澤時即可采收，第一批瓜要采收及時，一般在栽后30天左右采收，以利后面的瓜和蔓生長；以后每隔3-4天可采收一次，可連續(xù)采收3-5月。5、小番茄亞蘇6號品種特性：果實為鮮紅色，果重13—15克，果實長橢圓形，果型優(yōu)美果實較硬，不易裂果，耐儲運，產(chǎn)量高。小番茄適應(yīng)性較強，通過不同播期，可以做到四季生產(chǎn)，周年供應(yīng)。小番茄大田種植從8月至翌年2月均可種植。定植后經(jīng)20~30天開始開花，開花后經(jīng)30~35天開始成熟。畝產(chǎn)量4000公斤。6、西紅柿雙抗2號品種特性：抗蟲抗病、抗逆性強、適應(yīng)性廣、高產(chǎn)、耐儲運、商品性好。于1月下旬播種育苗，3月中下旬到4月上旬定植，7月份采收。畝產(chǎn)量4500公斤。7、胡蘿卜主要有一支蠟、五寸人參和黑田七寸等優(yōu)良品種。一般在6月15—20日進(jìn)行播種，10月上旬進(jìn)行采收。畝產(chǎn)量2000公斤。8、青蘿卜一般在8月播種，11—12月上市，生長期60—120天，每畝產(chǎn)量4000公斤。9、彩色辣椒主要優(yōu)良品種有桔西亞、黃歐寶、麥考比、白公主、紫貴人等。一般在7月1日—10日播種育苗，8月中下旬移栽，春節(jié)前可上市。畝產(chǎn)量8000公斤。10、茄子露地栽培一般在2月下旬播種，播種后55~60天達(dá)到四葉一心至五葉一心時，可以定植，7月份上市。畝產(chǎn)量5000公斤。5.5生產(chǎn)技術(shù)方案5.5.1生產(chǎn)工藝本項目生產(chǎn)工藝流程如下圖所示：名特優(yōu)抗病蔬菜新品種名特優(yōu)抗病蔬菜新品種種苗繁育技術(shù)工廠化穴盤育苗技術(shù)常規(guī)育苗技術(shù)脫毒育苗技術(shù)壯苗培育移栽高效栽培配套技術(shù)節(jié)水灌溉技術(shù)配方施肥技術(shù)病蟲害防治技術(shù)有機蔬菜收獲加工分級篩選鮮菜銷售蔬菜加工產(chǎn)品質(zhì)量檢測包裝上市5.5.2育種、耕作農(nóng)具1、育種用具塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盤、灑水桶、噴霧器等。2、耕作農(nóng)具旋耕機、拖拉機、平板車、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、鋤頭、水桶、鐵鍬等。第六章節(jié)能6.1建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀馬龍縣氣候類型復(fù)雜多樣，具有南亞熱帶到北溫帶6種氣候類型，以亞熱帶高原季風(fēng)氣候為主。但由于受地形的影響，會澤、宣威、富源屬暖溫帶氣候，其他縣（區(qū)）屬亞熱帶氣候。年平均氣溫14.5℃，年均積溫4100℃，年均日照時數(shù)2108.2小時，年均日照百分率49%，年均太陽總輻射5065兆焦耳/平方米。年平均無霜期240天，最長的達(dá)330天。年平均降水量1028.7毫米，主要集中在5～10月。氣候主要特點是：春暖不穩(wěn)，風(fēng)高物燥；夏雨集中，澇旱兼有；秋溫低，陰雨多；冬干冬暖，常有霜雪；日照多，分布不均；積溫高，夏季高溫不足。6.2節(jié)能6.2.1概述自然資源和再生資源是發(fā)展國民經(jīng)濟的物質(zhì)基礎(chǔ)，我國人均占有資源并不十分豐富，但資源利用中的浪費現(xiàn)象十分嚴(yán)重，我國在能源的開發(fā)利用上還很落后，能源利用率很低，國外發(fā)達(dá)國家能源綜合利用已達(dá)60-70%以上，而國內(nèi)能源利用率只占30%左右。因此提高能源利用率，降低能源消耗是我國一項長期的基本國策。1、節(jié)能方案制定依據(jù)（1）《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》（2）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（2006年）（3）《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)[2007]15號）2、節(jié)能方案制定原則（1）合理選擇和利用資源根據(jù)國家的有關(guān)能源政策和法規(guī)，在設(shè)計中因地制宜選擇能源種類；在生產(chǎn)過程中盡可能作到能源綜合利用、重復(fù)利用、分級利用。（2）積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料設(shè)備優(yōu)先選用國家推薦節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁選用國家明令淘汰的高能耗設(shè)備。（3）總圖布置、儲運、工藝流程等設(shè)計力求使物質(zhì)能源流向便捷、合理。（4）設(shè)置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。6.2.2節(jié)能措施工藝過程中的節(jié)能1、選用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，合理地進(jìn)行設(shè)備布置，按著物料流向，減少物料往返運輸次數(shù)，以達(dá)到節(jié)能效果。2、在總圖布置上，力求緊湊，原料貯存和成品庫除靠近道路外，還要靠近車間，縮短原材料及成品的運輸距離，盡量避免大量產(chǎn)品的二次倒運。3、合理利用水資源，減少新鮮水用量，建立循環(huán)水系統(tǒng)，提高水資源的利用率，采用節(jié)能閥門，嚴(yán)防跑、冒、漏、滴。4、采用高效節(jié)能的電力設(shè)備，減少電能損失，變壓器盡可能布置在負(fù)荷中心，以減少線路損失，供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補償裝置進(jìn)行補償，提高功率因數(shù)。公用工程節(jié)能1、供電設(shè)備選用新型節(jié)能變壓器和配電、電控設(shè)備，系統(tǒng)選配自動補償電力電容器柜，提高功率因數(shù)，實現(xiàn)節(jié)能運行，選用節(jié)能型電機，確保節(jié)能效果；2、凈化空調(diào)系統(tǒng)及舒適性空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計參數(shù)運行，以節(jié)約能量消耗；3、在滿足除塵、防爆的要求下，冬季盡量減少排風(fēng)量以降低采暖供熱量；4、設(shè)置計量監(jiān)控儀表系統(tǒng)，根據(jù)規(guī)范要求，安裝各種測表，以便合理計算用量，考核各項指標(biāo)，為加強企業(yè)經(jīng)營管理提高依據(jù)，以搞好能源管理。第七章項目組織與管理7.1企業(yè)組織本項目有馬龍龍騰科技開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)實施，項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的廠長負(fù)責(zé)制和三級管理體制，實行獨立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營。工人工資實行效益工資，并實行科學(xué)管理。企業(yè)財務(wù)獨立核算。表格7-SEQ表格7-\*ARABIC1：項目管理組織示意圖7.2勞動定員本項目管理崗位及銷售、技術(shù)崗位共計40人，另有勞動工人200人，以臨時工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。表格7-SEQ表格7-\*ARABIC2：項目勞動定員職能部門管理人員技術(shù)術(shù)人員合計備注職位人數(shù)職位人數(shù)總經(jīng)理辦公室董事長191總經(jīng)理11副總經(jīng)理11辦公室主任11行政事務(wù)11勞工保衛(wèi)33計財部會計11出納11計統(tǒng)11生產(chǎn)技術(shù)部高級農(nóng)藝師22副總經(jīng)理兼技術(shù)員22現(xiàn)場管理員55供銷部原料供應(yīng)55產(chǎn)品銷售1010合計407.3人員培訓(xùn)有機蔬菜生產(chǎn)是種技術(shù)含量高，操作規(guī)程要求嚴(yán)格的新型生產(chǎn)方式。在生產(chǎn)管理方面要強化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴(yán)格投入品管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。因此，要求有高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人，而且也需要各種熟練的、懂技術(shù)的田間勞動工人。按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，采用理論與實踐相結(jié)合的培訓(xùn)方式，對管理人員、技術(shù)人員和勞動工人根據(jù)不同的對象，采用不同的方式分別進(jìn)行崗前培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，培訓(xùn)《有機蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及各種蔬菜栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。第八章項目管理與實施進(jìn)度8.1項目管理本項目由承辦單位馬龍龍騰科技開發(fā)有限公司成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)項目建設(shè)辦公室，直接對主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，以確保項目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)，按進(jìn)度計劃安排的工期完成。1、項目的實施嚴(yán)格按照“項目法人制、招投標(biāo)制、施工監(jiān)理制”等原則進(jìn)行管理。2、實行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。3、實行工程監(jiān)理制。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。4、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗收。5、嚴(yán)格項目資金管理。對項目資金實行專賬管理、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和擠占。8.2項目實施階段和建設(shè)周期本項目從有機蔬菜生產(chǎn)的技術(shù)進(jìn)步要求出發(fā)，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)條件，在項目主體工程的建設(shè)上，以國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平為準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)。一期工程建設(shè)擬分兩個階段進(jìn)行。第一階段為勘察設(shè)計階段；第二階段為施工階段。為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)周期，各階段工作應(yīng)盡量提前進(jìn)行，允許有一定程度的交叉。如在施工圖設(shè)計階段，可以進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備考察與定貨工作，土建施工末期可以提前開始設(shè)備安裝工作。本項目建設(shè)期從設(shè)備訂貨計為12個月。表格8-SEQ表格8-\*ARABIC1：工程實施進(jìn)度表年月項目2012年2013年789101112123456總平面布置與放樣機耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標(biāo)準(zhǔn)大棚施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝倉庫施工工程驗收第九章投資估算及資金籌措9.1估算說明本項目投資估算范圍包括新建建筑物的建筑工程、安裝工程、設(shè)備配置，建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標(biāo)費、環(huán)評費用等其它費用，預(yù)備費、流動資金等。根據(jù)公司規(guī)劃和行業(yè)情況，并原則上根據(jù)中國財政部頒布的會計準(zhǔn)則、會計制度和有關(guān)的法律規(guī)定，對本項目進(jìn)行有關(guān)的財務(wù)預(yù)測。在具體操作時我們遵循謹(jǐn)慎性及重要性原則，對預(yù)測期間費用、預(yù)測成本報表、預(yù)測利潤與利潤分配表和預(yù)測現(xiàn)金流量表做了一定的合并和處理。為了保證預(yù)測的客觀性和真實性，對預(yù)測數(shù)據(jù)都采取了多種途徑的測算和驗證，從而確保了評價結(jié)果的可信度。本項目中各種數(shù)據(jù)預(yù)測比例，是通過調(diào)查國內(nèi)及國外該行業(yè)的有關(guān)資料，并通過專家分析統(tǒng)計，制定出的相關(guān)比例，具有宏觀性和滿足統(tǒng)計規(guī)律的特點。在本項目的預(yù)測中，能夠比較好的、大致地反映項目的收益價值狀況，但在項目具體實施的過程中，還有大量的、次要的不確定因素，甚至有時還會出現(xiàn)重大的偶然因素，這些因素都會影響到該項目的收益，所以，具體實施與本預(yù)測存在一定的差異是正常的。9.2編制依據(jù)1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考（第三版）》；2、《投資項目可行性研究指南》計辦投資[2002]15號；3、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》咨經(jīng)[1998]11號；4、《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊（第二版）》；9.3估算內(nèi)容(1)土地征用相關(guān)費用；(2)生產(chǎn)裝置工藝設(shè)備購置相關(guān)費用；(3)土建工程建設(shè)相關(guān)費用；(4)工藝設(shè)備安裝及材料費用；(5)公用設(shè)施及輔助工程建設(shè)相關(guān)費用；(6)生活設(shè)施建設(shè)相關(guān)費用；(7)項目建設(shè)相關(guān)的其他費用。9.4資金籌措9.4.1資金來源本項目總投資5230.29萬元，其中企業(yè)自籌3022.8萬元，約占總投資的57.8%,銀行貸款1707.52萬元，約占總投資的32.6%，申請國際支援500萬元，約占總投資額的9.6%。9.4.2借款償還計劃本項目自投產(chǎn)年開始4年內(nèi)采取“等額還本付息”還款，年均還本付息492.8萬元。表格9-SEQ表格9-\*ARABIC1：項目還款計劃表序號項目建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期12345償債備付率（%）-1.90.55.65.61期初借款余額1707.51317.2903.5464.92當(dāng)期借款1657.80.00.00.00.03建設(shè)期利息49.74當(dāng)期還本付息492.8492.8492.8492.8其中：還本390.3413.7438.6464.9付息102.579.054.227.95期末借款余額1707.51317.2903.5464.90.0計算指標(biāo)計算指標(biāo)利息備付率（%）11.514.921.742.2償債備付率（%）2.42.42.42.39.5項目招標(biāo)9.5.1招標(biāo)原則為提高經(jīng)濟效益，保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護國家利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，編制了本項目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過程中遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并接受依法實施的監(jiān)督。9.6.1招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式招標(biāo)范圍：本項目招標(biāo)范圍包括項目的勘察、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、設(shè)備以及工程主要材料的采購等。招標(biāo)組織形式：按照國家有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定，本項目擬進(jìn)行委托招標(biāo)，由具備招投標(biāo)資質(zhì)的代理機構(gòu)對該項目的勘查、建筑工程、安裝工程、建設(shè)監(jiān)理及設(shè)備采購實行公開招標(biāo)。擬通過這種公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為來選擇條件優(yōu)越者進(jìn)行項目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成該項目。9.5.2招標(biāo)程序招標(biāo)鑒于本項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項目的招標(biāo)活動委托給依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的招標(biāo)代理機構(gòu)，具體程序如下：本項目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。招標(biāo)人在市級指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告。公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人名稱和地址，招標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項。本項目的招標(biāo)文件包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。組織潛在投標(biāo)人踏勘項目現(xiàn)場。本項目的招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于二十日。招標(biāo)基本情況具體內(nèi)容詳見下表：表格9-SEQ表格9-\*ARABIC2：：招標(biāo)基本情況表項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計土建設(shè)備及安裝監(jiān)理其他情況說明：建設(shè)單位蓋章年月日投標(biāo)本項目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備等。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點。投標(biāo)人少于三個的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)。投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項目進(jìn)行分包的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明。投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報價，不得排擠其它投標(biāo)人的公平競爭，不得損害招標(biāo)人或其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。投標(biāo)人不得以低于成本的報價投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)開標(biāo)由招標(biāo)人主持，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間，招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點，邀請所有投標(biāo)人參加。評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向其發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。自中標(biāo)通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同。中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同履行義務(wù)，完成中標(biāo)項目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不得將中標(biāo)項目分解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。第十章財務(wù)評價10.1投資估算本項固定資產(chǎn)投資3849.20萬元，其中工程費用2370.00萬元，工程建設(shè)管理費用494.萬元，生產(chǎn)設(shè)備費用985.2萬元，本項目不產(chǎn)生無形資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)102.81萬元；項目流動資金1036.08萬元，建設(shè)投資合計4144.47萬元。表格9-SEQ表格9-\*ARABIC3：投資估算表序號工程或費用名稱數(shù)量單位單位價格（萬元）合計（萬元）1固定資產(chǎn)投資3849.201.1工程費用2370.001.1.1育苗大棚㎡100000.1414001.1.2保鮮庫㎡60000.116601.1.3水泵房2座m215000.091351.1.4管理房m22000.05101.1.5倉庫m26000.05301.1.6主機耕路Km213261.1.7支機耕路Km67421.2改良土壤畝7000.0171.1.9排水溝渠m50000.01260工程建設(shè)管理費494.001.2.1建設(shè)單位管理費237.001.2.2勘察設(shè)計費118.501.2.3工程監(jiān)理費118.501.2.4招標(biāo)費20.001.3生產(chǎn)設(shè)備985.21.3.1水泵及配件(2開1備)18臺2.545.001.3.2輸水管道3000m0.0130.001.3.3輸水管道6000m0.0160.001.3.4噴灌設(shè)施600畝0.2120.001.3.5旋耕機20臺8.5170.001.3.6檢測儀器設(shè)備2套2040.001.3.710KV輸電線路3Km824.001.3.8電力變壓器1臺6.26.20高低壓配電柜1套1010.00農(nóng)機具1400400.00農(nóng)用車10輛550.00工具車5輛630.001.4固定資產(chǎn)其他費用2無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)102.812.1無形資產(chǎn)2.2遞延資產(chǎn)102.813其他資產(chǎn)費用4預(yù)備費192.464.1基本預(yù)備費4.2漲價預(yù)備費5流動資金1036.086建設(shè)投資合計4144.4710.2營業(yè)收入估算銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價測算，年銷售收入約為3850.0萬元。詳見輔助報表《銷售收入、稅金及附加估算表》。稅金及附加，根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費規(guī)定，蔬菜種植產(chǎn)品免征稅費。10.3成本費用估算1、外購原輔材料費，蔬菜生產(chǎn)主要原輔材料品種為苗種、有機肥料等，根據(jù)種植品種和面積測算，年外購原輔材料費為437.0萬元。2、外購動力費，主要項目為機耕費和水利費，年外購動力費為52.5萬元。3、工資及福利費，以計件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計算，工資及福利費為423.8萬元。4、折舊費，折舊年限按20年，年折舊率5%，年折舊費244.1萬元。5、修理費，為折舊費的50%，年修理費122.0萬元。6、其它費用，包括其他種植費用、管理費用、菜地租金和銷售費用。10.4財務(wù)分析10.4.1財務(wù)盈利能力分析a、財務(wù)內(nèi)部收益率，根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財務(wù)內(nèi)部收益率為24.56%；b、財務(wù)凈現(xiàn)值，基準(zhǔn)收益率按12%計，依據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）為2431.77萬元；c、投資回收期，根據(jù)計算，投資回收期為4.85年（含建設(shè)期）。分析表明，本項目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時，還有超額盈余，各項財務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財務(wù)評價是可接受的。10.4.2盈虧平衡分析計算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達(dá)到64.39%，項目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。表格9-SEQ表格9-\*ARABIC4：盈虧平衡分析10.4.3不確定分析項目對銷售收入、經(jīng)營成本和項目投資諸因素單項變化進(jìn)行敏感性分析，銷售收入對項目的敏感性最高。表格9-SEQ表格9-\*ARABIC5：單因素不確定分析序號不確定因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案24.56%1建設(shè)投資-20%36.28%-2.39-10%32.39%-3.1910%26.51%0.8020%24.23%-0.072經(jīng)營成本-20%37.88%-2.71-10%35.80%-4.5810%24.71%0.0620%22.11%-0.503營業(yè)收入-20%20.02%0.92-10%24.70%-0.0610%33.54%3.6620%37.77%2.69第十一章項目風(fēng)險分析11.1風(fēng)險分析11.1.1政策風(fēng)險食品安全問題一直是人們最為關(guān)注的問題，有機食品作為無公害產(chǎn)品，對環(huán)保和保障人們的身體健康有積極意義。國家財政部、國家農(nóng)業(yè)部、國家環(huán)?？偩?、國家質(zhì)檢總局等紛紛發(fā)布相關(guān)政策，以支持和鼓勵有機食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，我國有機食品行業(yè)的政策重點側(cè)重于鼓勵行業(yè)發(fā)展，嚴(yán)格認(rèn)證體系。2012年3月1日，國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會發(fā)布的新版《有機產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則》正式實施。同日實施的，還有新版《有機產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)》、認(rèn)證目錄和認(rèn)證標(biāo)志備案系統(tǒng)。這是過去七年間，政府部門首次針對有機產(chǎn)品認(rèn)證密集發(fā)布新規(guī)定。此舉被稱為“國際最嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)”的認(rèn)證新規(guī)。這表明了國家對有機食品行業(yè)發(fā)展的信息和積極的態(tài)度。本項目有機蔬菜符合國家食品安全政策導(dǎo)向，符合新版《有機產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，并且嚴(yán)格按照新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。因此本項目不存在政策風(fēng)險。11.1.2市場風(fēng)險蔬菜是人們生活必需品，消耗量大，就目前市場實際情況看，產(chǎn)品供不應(yīng)求。尤其作為龍頭企業(yè)優(yōu)質(zhì)蔬菜原料基地，產(chǎn)品全部由龍頭企業(yè)收購，市場風(fēng)險較小。但從長遠(yuǎn)市場分析，該項目產(chǎn)品市場風(fēng)險主要是龍頭企業(yè)會根據(jù)消費者消費偏好調(diào)整加工品種。隨著本地區(qū)種植結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整和經(jīng)濟利益的誘導(dǎo)，綠色蔬菜種植規(guī)模將進(jìn)一步擴大，隨著更多競爭者的加入，市場競爭會逐漸激烈，種植品種不斷更新，銷售價格和經(jīng)濟效益會有所下降。為降低市場風(fēng)險，項目完成運行后，蔬菜基地將積極與有關(guān)院校和科研院所，開展深度合作，形成產(chǎn)學(xué)研一體化?；爻薪涌蒲行鲁晒?，種植適銷對路新品種，按照龍頭企業(yè)的要求，走你無我有，你有我新，你新我特的生產(chǎn)思路。應(yīng)對市場變化，大量種植適銷對路的新品種，搶占市場先機，降低經(jīng)營風(fēng)險。同時嚴(yán)格按綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、達(dá)標(biāo)、安全，以質(zhì)量求生存，最大限度占領(lǐng)市場，以降低市場風(fēng)險。11.1.3技術(shù)風(fēng)險有機蔬菜是指在蔬菜生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照有機生產(chǎn)過程，不使用任何化學(xué)合成的農(nóng)藥、肥料、除草劑和生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，以及不使用基因工程生物及其產(chǎn)物，而是遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，協(xié)調(diào)種植平衡，維持農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定且經(jīng)過有機食品認(rèn)證機構(gòu)鑒定認(rèn)證，并頒發(fā)有機食品證書的蔬菜產(chǎn)品。有機蔬菜栽培就是采用綜合技術(shù)措施，預(yù)防為主，創(chuàng)造有利于蔬菜生長而不利于病蟲害發(fā)生的生態(tài)條件，科學(xué)地選用高效、低毒、低殘留的化學(xué)農(nóng)藥，使蔬菜中的農(nóng)藥殘留量低于國家的標(biāo)準(zhǔn)，本項目將嚴(yán)格按照如下流程執(zhí)行：一、選種：要選用優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、早熟、抗耐病蟲害的蔬菜良種。二、播前準(zhǔn)備：1、在播種或定植前，應(yīng)該及早滅茬翻耕，暴曬土壤，除凈殘留根茬和枝葉，消滅土壤殘存的菌源和蟲源。2、做好種子處理工作：選用溫水浸種，即用55度的溫水，浸泡40～15分鐘，可以殺死種子表面附著的病菌。三、栽培管理：1、盡可能采用國內(nèi)外的新技術(shù)新成果。如營養(yǎng)缽育苗、工廠化育苗、組織培養(yǎng)、嫁接、滴灌、地膜覆蓋等。從培育壯苗入手，增加對病蟲害的擾性。2、合理搞好間作套種，根據(jù)不同蔬菜品種對光照、水分、肥料的不同要求，可采取高短立體種植。不同類蔬菜品種的立體種植，蔬菜與食用菌立體種植。3、加強管理，及時間苗定苗，整枝打杈中耕除草，摘除病株，控制病蟲傳播。四、施肥：1、基肥要以有機肥為主，并且要充分腐熟，以減少致病菌和蟲卵的帶入。2、追肥要以腐熟糞尿為主，多元復(fù)合肥為輔，防止過多追施氮肥導(dǎo)致徒長。3、合理使用激素和微量元素，嚴(yán)格按照標(biāo)簽說明使用濃度和劑量，防止過量引起藥害。五、防治。防治上做到以物理、生態(tài)法為基礎(chǔ)，生物農(nóng)藥打頭陣，土制農(nóng)藥當(dāng)配角，高效低毒殘留化學(xué)農(nóng)藥助威力，劇毒農(nóng)藥不下田。有機蔬菜在種植技術(shù)方面并沒有太大難度，重點在于種植過程。本項目將嚴(yán)格按照有機蔬菜種植標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行種植，因此不存在技術(shù)風(fēng)險。第十二章結(jié)論和建議12.1結(jié)論項目的實施可帶動有機蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。隨著我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展，我國逐漸通過健全體系，完善制度，對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全實施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，保障消費安全。通過項目的實施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動了有機蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。蔬菜生產(chǎn)基地的規(guī)?；癁槭卟松罴庸て髽I(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。長期以來，我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與加工企業(yè)之間缺乏有機的聯(lián)系，這是造成農(nóng)業(yè)效益低下的一個重要的原因，兩者有機結(jié)合，形成產(chǎn)業(yè)鏈，有力地推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。項目的實施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)可增強菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標(biāo)準(zhǔn)意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)品競爭力增強。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟效益，而且能帶來較高的社會效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。同時，由于實行無公害生產(chǎn)，還能帶來明顯的生態(tài)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。項目經(jīng)過盈利能力分析，根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財務(wù)內(nèi)部收益率為27.78%；投資回收期為5.03年（含建設(shè)期），財務(wù)分析顯示，項目經(jīng)濟效益顯著，財務(wù)指標(biāo)是可以接受的。12.2建議政府要加強宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。企業(yè)要重視和依靠科技，提升蔬菜的質(zhì)量和檔次，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品的競爭力，謀求更大的發(fā)展。加強有機蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)有機蔬菜的高價位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)有機蔬菜市場。附表1：建設(shè)投資估算表序號工程或費用名稱數(shù)量單位單位價格（萬元）合計（萬元）1固定資產(chǎn)投資3849.201.1工程費用2370.001.1.1育苗大棚㎡100000.1414001.1.2保鮮庫㎡60000.116601.1.3水泵房2座m215000.091351.1.4管理房m22000.05101.1.5倉庫m26000.05301.1.6主機耕路Km213261.1.7支機耕路Km67421.2改良土壤畝7000.0171.1.9排水溝渠m50000.01260工程建設(shè)管理費494.001.2.1建設(shè)單位管理費237.001.2.2勘察設(shè)計費118.501.2.3工程監(jiān)理費118.501.2.4招標(biāo)費20.001.3生產(chǎn)設(shè)備985.21.3.1水泵及配件(2開1備)18臺2.545.001.3.2輸水管道3000m0.0130.001.3.3輸水管道6000m0.0160.001.3.4噴灌設(shè)施600畝0.2120.001.3.5旋耕機20臺8.5170.001.3.6檢測儀器設(shè)備2套2040.001.3.710KV輸電線路3Km824.001.3.8電力變壓器1臺6.26.20高低壓配電柜1套1010.00農(nóng)機具1400400.00農(nóng)用車10輛550.00工具車5輛630.001.4固定資產(chǎn)其他費用2無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)102.812.1無形資產(chǎn)2.2遞延資產(chǎn)102.813其他資產(chǎn)費用4預(yù)備費192.464.1基本預(yù)備費4.2漲價預(yù)備費5流動資金1036.086建設(shè)投資合計4144.47附表2：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅計算表序號項目單位運營期123456789101營業(yè)收入萬元3850.03850.03850.03850.03850.03850.03850.03850.03850.03850.0單價元/噸5500.05500.05500.05500.05500.05500.05500.05500.05500.05500.0數(shù)量噸7000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.02營業(yè)稅金及附加萬元0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03增值稅萬元571.3571.3571.3571.3571.3571.3571.3571.3571.3571.3銷項稅額萬元654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5進(jìn)項稅額萬元83.283.283.283.283.283.283.283.283.283.2附表3：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表（單位：萬元）序號項目原值折舊年限計算期123456789101無形資產(chǎn)原值當(dāng)期攤銷費凈值2其他資產(chǎn)102.815原值當(dāng)期攤銷費20.620.620.620.620.6凈值82.261.741.120.60.03合計原值102.81當(dāng)期攤銷費20.620.620.620.620.60.00.00.00.00.0凈值82.261.741.120.60.00.00.00.00.00.0附表4：固定資產(chǎn)折舊表（單位：萬元）序號項目原值折舊年限殘值率計算期123456789101房屋、建筑物205%原值3044.2當(dāng)期折舊費144.6144.6144.6144.6144.6144.6144.6144.6144