質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書

篇一：質(zhì)量目標管理作業(yè)指導(dǎo)書

to：鞠經(jīng)理

質(zhì)量目標管理作業(yè)指導(dǎo)書(草稿)

1.0

目的

本作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了對質(zhì)量目標的管理步驟和方法，以確保本廠質(zhì)量目標符合

iso9001：

2000

標準要求,并使其得到貫徹和落實。

2

.0

適用范圍

本作業(yè)指導(dǎo)書適用于本廠各部門對質(zhì)量目標的制訂、分解、測量、檢查、考核、分析及改進等

工作。

3.0

職責(zé)

3.1

總經(jīng)理確保制定和建立總的質(zhì)量目標；負責(zé)對質(zhì)量目標的審核、簽發(fā)。

3.2

管理者代表負責(zé)對目標實施過程的監(jiān)控；對完成情況的評估、調(diào)整和改進的

確認。

3.3

各相關(guān)部門根據(jù)本廠質(zhì)量目標，制訂并實施本部門的質(zhì)量目標，負責(zé)對本部

門的質(zhì)量目標執(zhí)行情況檢查和考核；負責(zé)向相關(guān)部門提供有關(guān)的信息。

3.4

系統(tǒng)部負責(zé)組織對全廠總目標實現(xiàn)情況進行的考核匯總和存檔。

4.0

運作程序

4.1

質(zhì)量目標制訂的要求：

a）要與質(zhì)量方針保持一致，并充分體現(xiàn)質(zhì)量方針；

b）盡量量化，具有可測量性；

c）有滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的內(nèi)容；

d）目標適宜，通過努力能夠?qū)崿F(xiàn)；

e)

由廠領(lǐng)導(dǎo)層組織制訂本廠質(zhì)量目標。

4.2

質(zhì)量目標的分解和執(zhí)行

4.2.1

各職能部門根據(jù)本廠《質(zhì)量手冊》中所規(guī)定的本廠“質(zhì)量目標”，結(jié)合各

部門的職能和實際情況，制訂《質(zhì)量目標分解表》，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行（內(nèi)容參見附件

1）。4.2.2

各部門根據(jù)本部門的分解目標，制定落實目標的措施，編制《質(zhì)量目標計

劃及執(zhí)行情況統(tǒng)計表》（內(nèi)容參見附件

2）

4.3

質(zhì)量目標的監(jiān)視和測量

4.3.1

系統(tǒng)部參照本文件的相關(guān)規(guī)定實施質(zhì)量目標檢查考核，確保統(tǒng)計工作規(guī)

范、統(tǒng)一、準確，并具有可比性。

4.3.2

各部門每月對本部門的質(zhì)量目標執(zhí)行情況進行一次測量統(tǒng)計，填寫《質(zhì)量

目標計劃及執(zhí)行情況統(tǒng)計表》和提供證據(jù)資料，于下月

5

日前報系統(tǒng)部。

4.3.3

系統(tǒng)部每月匯總各部門質(zhì)量目標的執(zhí)行情況，填寫《質(zhì)量目標計劃及執(zhí)行

情況統(tǒng)計表》，在月品質(zhì)會議上通報。必要時上報管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)部門并備

案。

4.3.4

季度質(zhì)量目標匯總考評，也可結(jié)合“月品質(zhì)會議”進行，對未達到質(zhì)量目

標要求的項目，由品檢部填寫《糾正/預(yù)防措施報告》交系統(tǒng)部備案（《糾正/預(yù)防措施報告

備忘錄》）后發(fā)出。系統(tǒng)部聯(lián)合品檢部相關(guān)人員責(zé)成責(zé)任部門對問題進行評估、確認、分析原

因、制定措施，并將實施結(jié)果在規(guī)定日期前及時回復(fù)。系統(tǒng)部負責(zé)監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將其

結(jié)果記錄在《糾正/預(yù)防措施報告?zhèn)渫洝分?。對于未達到預(yù)期目的系統(tǒng)部負責(zé)發(fā)出《聯(lián)絡(luò)

單》再次跟進，對還未達成的由系統(tǒng)部以《聯(lián)絡(luò)單》的形式反饋經(jīng)理處置。

4.3.5

月、日常、管理層、高層領(lǐng)導(dǎo)檢查考核時所發(fā)現(xiàn)的問題，參照

4.3.4

執(zhí)行。

4.3.6

系統(tǒng)部在每年年后

10

日內(nèi)將統(tǒng)計匯總的全廠及各部門全年質(zhì)量目標計劃

及執(zhí)行情況提交總經(jīng)理和管理者代表，作為管理評審的一項輸入。

4.4

質(zhì)量目標的調(diào)整和改進

4.4.1

在每年管理評審會上，對年度質(zhì)量目標是否需要調(diào)整和改進進行討論和分

析，并提出調(diào)整和改正意見，由總經(jīng)理批準確認。

4.4.2

各部門的質(zhì)量目標原則上平時不做調(diào)整，若確需作相應(yīng)調(diào)整時，先由各相

關(guān)部門提出調(diào)整意見報管理評審討論審核，再由總經(jīng)理確認。

5

.0

計算辦法及權(quán)責(zé)

5．1

一次裝配合格率（裝配科）

5．1．1

含義及權(quán)責(zé)

指裝配科產(chǎn)品裝配完畢后由品檢部

oqc

進行全檢，不合格數(shù)與檢驗總數(shù)的比率。由品檢部

oqc

負責(zé)匯總統(tǒng)計。

5．1．2

計算方法：一次裝配合格率=（1-不合格數(shù)÷檢驗總數(shù)）×100%

5．2 成品合格率：

5．2．1

含義及權(quán)責(zé)

指品?？茖ζ窓z部

oqc

最終檢驗后判為合格的成品進行抽檢，其合格數(shù)與抽檢總數(shù)的比率。

由品?？曝撠?zé)匯總統(tǒng)計。

5．2．2

計算方法：（1-不合格數(shù)÷檢驗總數(shù)）×100%

5．3

半成品合格率（五金、注塑、移印、加工科）

5．3．1

含義及權(quán)責(zé)

指在各生產(chǎn)部門的生產(chǎn)完工后，由品檢部

pqc

對其產(chǎn)品進行抽檢。所發(fā)現(xiàn)的不合格數(shù)與抽檢

總數(shù)的比率。由品檢部

pqc

負責(zé)匯總統(tǒng)計

5．3．2

計算方法：半成品合格率=（1-不合格數(shù)÷抽檢總數(shù)）×100%

5．4

交貨準時率（指交給客戶）

5．4．1

含義及權(quán)責(zé)

指按照合同或相關(guān)要求最終確認的交貨日期準時交貨的單次總數(shù)與應(yīng)交貨訂單的總數(shù)的比率。

由總經(jīng)辦負責(zé)匯總統(tǒng)計。

5．4．2

計算方法：交貨準時率=（1-交貨不準時單數(shù)÷應(yīng)交貨訂單總數(shù)）×100%

5．5

部門交貨準時率（各生產(chǎn)部門）

5．5．1

含義及權(quán)責(zé)

指按生產(chǎn)排期或相關(guān)要求，完成任務(wù)的日期的總單數(shù)（或批次）與應(yīng)完成任務(wù)的總單數(shù)的比

率。由各生產(chǎn)部門匯總統(tǒng)計，物統(tǒng)部確認。

5．5．2

計算方法：交貨準時率=（1-交貨不準時單數(shù)÷應(yīng)交貨單總數(shù)）×100%。

5．6

供應(yīng)商來料合格率（采購科）5．6．1

含義及權(quán)責(zé)

指采購物料的抽檢不合格數(shù)（批）與抽檢總數(shù)（批）的比率。由品檢部

iqc

負責(zé)匯總統(tǒng)計。

注：做退貨處置的不計算其內(nèi)。

5．6．2

計算方法：

來料合格率=[1-來料抽檢不合格數(shù)（批）÷來料抽檢總數(shù)（批）]×100%

5．7

特采不合格物料率

5．7．1

含義及權(quán)責(zé)

指對來料

iqc

檢驗判定的不合格批經(jīng)確認允許特采的批數(shù)與總不合格批的比率。由

iqc

負責(zé)

匯總統(tǒng)計。

5．7．2

計算方法：

特采物料率=特采數(shù)（批）÷總不合格數(shù)（批）×100%

5．8

顧客滿意度

5．8．1

含義及權(quán)責(zé)

指顧客滿意度調(diào)查中所調(diào)查各項目值的平均值。

由總經(jīng)辦負責(zé)匯總統(tǒng)計，每季度一次。

5．8．2

計算方法：

顧客滿意度各項目的全計值÷項目數(shù)

5．9

顧客有效投訴率

5．9．1

含義及權(quán)責(zé)

指顧客有效投訴總次數(shù)與有效訂單的總數(shù)的比率。

由總經(jīng)辦負責(zé)匯總統(tǒng)計，每月在月品質(zhì)會議上通報投訴處理情況，每季度匯總統(tǒng)計一次。包括

書面、電話、口頭等方式的投訴和抱怨；或提出重大質(zhì)量等問題；或退貨；或拒收；或終止訂

單（合同）；或一年內(nèi)沒有續(xù)簽合同等等，每發(fā)生一次，可記作一次投訴。

5．9．2

計算方法：顧客有效投訴率=投訴次數(shù)÷訂單總數(shù)×100%

5.10

內(nèi)部顧客滿意度

5．10．1

含義及權(quán)責(zé)

內(nèi)部顧客滿意度指各部門（或流程）問題所調(diào)查項目的平均值。調(diào)查表由系統(tǒng)部編制報管理者

代表審批后實施（本部門不評價本部門）。系統(tǒng)部在每月底前發(fā)放調(diào)查表，于下月

3

日前回

收匯總統(tǒng)計，在月品質(zhì)會議上通報。內(nèi)、外部審核、管理評審、年終總結(jié)分別匯總一次。

5．10．2

計算方法：

內(nèi)部顧客滿意度=各項目的總值÷項目總數(shù)

5．11

交付產(chǎn)品合格率

5．11．1

含義及權(quán)責(zé)

指客戶驗收產(chǎn)品的質(zhì)量合格率。判為拒收的產(chǎn)品不計算其內(nèi)，做另行處理。

品保科負責(zé)匯總統(tǒng)計。

5．11．2

計算方法

以客戶的計算結(jié)果為準。計算方法參照“成品合格率”。

5．12

工程技術(shù)突破項

5．12．1

含義及權(quán)責(zé)

解決半年以上沒有解決的技術(shù)質(zhì)量問題；同一系列產(chǎn)品在一年內(nèi)技術(shù)改進每

五次記作一次；解決內(nèi)、外部投訴（包括口頭、書面及退貨等）老大難問題；其它重大改進的

項目。由工程部負責(zé)匯總統(tǒng)計。

5．12．2

計算方法

按照給定的含義進行累加。

5．13

新產(chǎn)品開發(fā)項

5．13．1

含義及權(quán)責(zé)

原有產(chǎn)品在外觀、結(jié)構(gòu)、功能等方面有重大改變，并已確認的項目；新產(chǎn)品

類型的設(shè)計開發(fā)，并以確認的項目。由工程部負責(zé)匯總統(tǒng)計。篇二：3、品質(zhì)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書

書

深圳市木寶家具有限公司

品質(zhì)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書

版本/版次：a/1

總頁數(shù)：18

頁

文件編號：mb-pz-003

生效日期：

編制：審核：

核準：

篇三：工程質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書

1．總則

1. 1

基本建設(shè)工程質(zhì)量的好壞，直接關(guān)系到國家財產(chǎn)和人民生命安全，關(guān)系到企業(yè)的生存

與發(fā)展，尤其在目前市場經(jīng)濟大潮中，建筑業(yè)競爭異常激烈，企業(yè)之間的競爭實質(zhì)上就

是工程質(zhì)量的競爭，一個單位生產(chǎn)不出合格產(chǎn)品，創(chuàng)不出優(yōu)質(zhì)（名牌）工程，就會失去

市場，所以說工程質(zhì)量是基本建設(shè)各方面工作的綜合反映，各有關(guān)部門和施工單位要密

切配合，奮力拼搏，提高全體員工的施工技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識，共同為提高工程質(zhì)量創(chuàng)

造條件，要正確處理好數(shù)量、工期、效益與質(zhì)量的關(guān)系，多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程、精品工程，切

實把基本建設(shè)各項工作轉(zhuǎn)移到質(zhì)量第一的軌道上來。

1. 2

各級領(lǐng)導(dǎo)是本單位黨政工作的全面負責(zé)人，應(yīng)對工程質(zhì)量全面負責(zé)，目前國家規(guī)定，

建筑企業(yè)負責(zé)人及相關(guān)人員，實行工程質(zhì)量終身制。

因此，必須認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于保證工程質(zhì)量的方針、政策、指示和法規(guī)，精心設(shè)計，精心

施工，認真搞好本企業(yè)的質(zhì)量工作，結(jié)合貫標工作抓好質(zhì)量體系在各項目上的運行，提高全處

工程質(zhì)量的管理水平。

1. 3

各極施工技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部和施工技術(shù)人員是項目施工的策劃者和技術(shù)指導(dǎo)者，也是質(zhì)量

體系運行的骨干力量，應(yīng)全力以赴，一絲不茍對待施工全過程的每個環(huán)節(jié)，力爭開工必

優(yōu)，一次成優(yōu)，確保部優(yōu)，爭創(chuàng)國優(yōu)，要按貫標界定的職責(zé)范圍具體負責(zé)。要依靠群

眾，充分調(diào)動廣大員工的積極性和創(chuàng)造性，實行專群結(jié)合，把好質(zhì)量關(guān)。

1. 4

設(shè)立監(jiān)察（檢查）機構(gòu)，選配得力的工作人員，是保證工程質(zhì)量的重要手段，也是搞

好工程質(zhì)量，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程的基礎(chǔ)，“中鐵三局橋隧公司工程質(zhì)量管理辦法”是執(zhí)行工程

質(zhì)量管理任務(wù)的重要依據(jù)，也是所有施工人員必須嚴格遵守的法規(guī)，各級質(zhì)量管理人員

和監(jiān)察（檢查）人員的重要任務(wù)是：根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和指令、設(shè)計文

件、施工規(guī)范（規(guī)則）質(zhì)量驗收標準及建設(shè)單位特殊要求，對施工全過程進行管理和監(jiān)

察（檢查）。

1. 5

項目經(jīng)理部根據(jù)橋隧公司質(zhì)量保證手冊的要求和

22

個質(zhì)量體系程序文件的具體內(nèi)容針

對本工程項目的施工特點，編制本單位的質(zhì)量計劃，建立健全質(zhì)量體系職責(zé)，落實到崗

位上，實施有效的施工全過程的網(wǎng)絡(luò)控制，尤其對分承包方也同樣建立相對應(yīng)的質(zhì)量體

系崗位責(zé)任制，分解到每個人頭上，使整個質(zhì)量體系的運行不能出現(xiàn)死角，做到滴水不

漏。

2．質(zhì)量管理、監(jiān)察（檢查）機構(gòu)

2. 1

項目經(jīng)理是本項目的第一質(zhì)量責(zé)任人，質(zhì)量付經(jīng)理、總工程師、工區(qū)長、技術(shù)主管、

生產(chǎn)付工區(qū)長承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。

項目經(jīng)理部配質(zhì)量檢查工程師

1

人，各工程工區(qū)配質(zhì)量檢查員（助工以上）1

人，各工序配兼

職質(zhì)量檢查員。

3. 2

各級領(lǐng)導(dǎo)要支持質(zhì)量監(jiān)察（檢查）人員的工作，認真聽取監(jiān)察（檢查）人員的意見和

建議，努力改進質(zhì)量管理工作，如有對監(jiān)察（檢查）工作設(shè)置障礙或?qū)ΡO(jiān)察（檢查）人

員進行打擊報復(fù)的行為，要認真追查，嚴肅處理。

3．質(zhì)量管理、監(jiān)察（檢查）人員的職責(zé)權(quán)限

4. 1

監(jiān)督檢查各施工單位（含分承包單位）及人員對國家、行業(yè)、地方有關(guān)保證質(zhì)量方面

的方針、政策、指示、法規(guī)以及上級頒發(fā)的規(guī)章制度、命令、措施等的貫徹執(zhí)行。

5. 2

參加開工前（圖紙的審核施工調(diào)查，“施組”的討論審定）、工程質(zhì)量定期檢查（季節(jié)

性檢查、專業(yè)檢查）及施工中的經(jīng)常檢查（過程、工藝控制）并對隱蔽工程檢查簽證。

6. 3

審查有關(guān)保證質(zhì)量的措施，參加技術(shù)和生產(chǎn)會議。

7. 4

參加并督促施工單位對工程質(zhì)量事故調(diào)查、分析、處理工作。

8. 5

負責(zé)工程質(zhì)量檢驗，評定質(zhì)量等級，參加竣工預(yù)驗及驗收交接工作。

9. 6

配合監(jiān)理工程師審查已完工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計變更和不可予見費用，收集與質(zhì)量相關(guān)

的調(diào)概、索賠依據(jù)。

10.

7

按時總結(jié)施工質(zhì)量及監(jiān)察（檢查）工作的經(jīng)驗教育，提供季、年度質(zhì)量報表。3.8

參

加并督促創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的落實及優(yōu)質(zhì)工程的評驗，申報工作。

11.

9

督促并協(xié)助現(xiàn)場施工單位建立群、專相結(jié)合的工程質(zhì)量檢查制度，指導(dǎo)兼職檢查人員

工作。

12.

10

參加社會主義勞動競賽的評比會議。對單位、集體、個人就質(zhì)量方面成果的好壞提出

具體意見。

對以假亂真，騙取榮譽者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)建議撤銷。

13.

11

對不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)則的情況提出糾正要求，必要時可簽發(fā)工程質(zhì)量通知

書，情節(jié)較嚴重的下黃牌警告書或下紅牌停工命令書，責(zé)令施工單位限期整改，經(jīng)復(fù)驗

達標后再準許下步施工。

14.

12

負責(zé)對檢驗和試驗狀態(tài)標識工作的督促檢查及不合格品的監(jiān)控。

15.

13

有權(quán)越級向上級反映工程質(zhì)量情況。

4．工程檢驗與質(zhì)量評定

16.

1

質(zhì)量檢查是施工過程中不可缺少的工序，也是實施過程控制的重要手段，22

個質(zhì)量體

系程序文件能否原原本本的落到實處，檢查、督促是關(guān)鍵，要做早做細。對質(zhì)量工作要

堅持以預(yù)防為主，以減少質(zhì)量事故和通病的發(fā)生。

17.

2

開工前檢查內(nèi)容及要求

4.2.1

堅持基本建設(shè)程序和我處質(zhì)量體系程序。

4.2.2

設(shè)計文件、施工圖紙已審定，能滿足開工需要。

4.2.3

施工前的工地調(diào)查及復(fù)測已進行，合同已正式簽訂。

4.2.4

各級技術(shù)交底及崗前培訓(xùn)工作已按規(guī)定進行。

4.2.5

采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備已能掌握運用。

4.2.6

復(fù)工工程亦應(yīng)按照上述各項內(nèi)容進行檢查。

4.2.7

檢查是否有記錄。

18.

3

施工中檢查內(nèi)容及要求

4.3.1

施工測量及放線要正確，精度要達到要求，在測量中強調(diào)測量復(fù)核制，避免錯誤。

4.3.2

要按照施工圖紙施工做好交底，操作程序和方法要遵照施工規(guī)范、規(guī)則辦理，技術(shù)標

準，質(zhì)量要求符合“驗標”的要求。

4.3.3

施工原始記錄要填寫完備、記載要真實，應(yīng)有專人負責(zé)保管。

4.3.4

有關(guān)保證質(zhì)量的措施要制定和落實。

4.3.5

原材料（包括大堆料）、成品、半成品、設(shè)備等按規(guī)定要有試驗報告，設(shè)備要有產(chǎn)品

合格證，必須經(jīng)過進貨檢驗。

4.3.7

工班自檢、互檢、交接檢要嚴格執(zhí)行。

4.3.8

工程日志及質(zhì)量檢查記錄填寫要合乎要求。

4.3.9

各種施工記錄按規(guī)定及時填寫齊全。

19.

4

隱蔽工程檢查

每項隱蔽工程按設(shè)計做到標準后，先由現(xiàn)場主管技術(shù)人員自檢合格后，填寫隱蔽工程檢查證并

備齊有關(guān)附件，于

24

小時前通知項目經(jīng)理部質(zhì)檢工程師，于

48

小時通知監(jiān)理工程師來工地

進行檢查（路途較遠、交通困難要根據(jù)實際情況適當掌握），先由項目質(zhì)檢工程師檢查合格再

請監(jiān)理工程師檢查，或一同檢查，合格后辦理檢查簽證。監(jiān)察人員如因故缺席，可委托施工單

位代檢，并應(yīng)做好記錄，對未經(jīng)檢驗而施工單位自行隱蔽者，監(jiān)察人員有權(quán)拒絕簽證，要求挖

開重檢，施工單位必須照辦。隱蔽工程檢查原則上仍按例行的程檢表內(nèi)容進行檢查，按鐵道部

宜萬總指給定的表格填寫，對新工藝需要增加隱蔽工程檢查項目的工程，由監(jiān)察人員與施工單

位商定辦理。

20.

5

定期工程檢查

各級施工單位都應(yīng)建立施工質(zhì)量工作定期檢查制度（做到雷打不動），項目經(jīng)理部每月檢查一

次，工區(qū)每周進行一次由單位領(lǐng)導(dǎo)主持，有關(guān)部門和專職檢察（檢查）人員參加，進行認真細

致的工程質(zhì)量大檢查，檢查后馬上開總結(jié)會提出檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，并提出整改意見，由施

工單位制定措施限期整改達標，及時向上級反饋，并請示項目經(jīng)理部進行復(fù)