項(xiàng)目管理計(jì)劃

項(xiàng)目管理計(jì)劃XX有限公司2014年4月文檔維護(hù)說(shuō)明當(dāng)前版本本版日期修訂歷史當(dāng)前版本本版日期版本號(hào)修訂日期修訂人變更內(nèi)容備注當(dāng)前版本 本版日期審批分發(fā)本文檔已被分發(fā)到如下人員姓名職務(wù)

姓名職務(wù)TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"概述 5\o"CurrentDocument"文檔說(shuō)明 5\o"CurrentDocument"預(yù)期讀者 5\o"CurrentDocument"項(xiàng)目管理計(jì)劃的更新和維護(hù) 5\o"CurrentDocument"參考文檔 5\o"CurrentDocument"項(xiàng)目背景說(shuō)明 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目目標(biāo)和范圍 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目目標(biāo) 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目范圍 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 6\o"CurrentDocument"項(xiàng)目主要角色和職責(zé)說(shuō)明 7\o"CurrentDocument"項(xiàng)目各小組職責(zé)說(shuō)明 7\o"CurrentDocument"項(xiàng)目進(jìn)度管理辦法 7\o"CurrentDocument"進(jìn)度計(jì)劃管理辦法 8\o"CurrentDocument"項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃 8\o"CurrentDocument"子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃 8\o"CurrentDocument"各任務(wù)組周計(jì)劃 9\o"CurrentDocument"進(jìn)度計(jì)劃的細(xì)化、更新與維護(hù) 9\o"CurrentDocument"進(jìn)度的踉蹤與監(jiān)控 9\o"CurrentDocument"項(xiàng)目溝通管理 9\o"CurrentDocument"會(huì)議管理計(jì)劃 9\o"CurrentDocument"項(xiàng)目檢查和匯報(bào)制度 13\o"CurrentDocument"項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 16\o"CurrentDocument"項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人 17\o"CurrentDocument"項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和應(yīng)對(duì)策略制定 17\o"CurrentDocument"項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的踉蹤和監(jiān)控 17\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表 17\o"CurrentDocument"項(xiàng)目質(zhì)量管理 17附錄一、項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃（主控點(diǎn)，EXCEL格式） 19附錄三、任務(wù)組周計(jì)劃模板 19\o"CurrentDocument"附錄四、問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表模板 191概述文檔說(shuō)明本文檔為XXX系統(tǒng)項(xiàng)目管理計(jì)劃，本計(jì)劃的主要目的是通過(guò)本方案明確本項(xiàng)目的項(xiàng)目管理體系。方案的主要內(nèi)容包括：明確項(xiàng)目的目標(biāo)及工作范圍，明確項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)和人員分工，確立項(xiàng)目的溝通環(huán)境，確立項(xiàng)目進(jìn)度管理方法，明確項(xiàng)目跟蹤和監(jiān)控方式，建立項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，明確項(xiàng)目的主要流程和規(guī)范等。本方案將作為本項(xiàng)目的項(xiàng)目管理依據(jù)。預(yù)期讀者項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目管理人員其他相關(guān)人員項(xiàng)目管理計(jì)劃的更新和維護(hù)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理方案的更新和維護(hù)。為保持項(xiàng)目管理體系的穩(wěn)定性，除項(xiàng)目初期，一般情況下，項(xiàng)目管理方案的更新及新版本發(fā)布間隔不短于一個(gè)月。參考文檔2項(xiàng)目背景說(shuō)明3項(xiàng)目目標(biāo)和范圍項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目范圍4項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)在總體上，將建立如下圖所示的三層組織結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目執(zhí)行委員會(huì)將由高層管理人員組成，為項(xiàng)目管理辦公室提供贊助、授權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)支持，并負(fù)責(zé)就項(xiàng)目管理辦公室層面無(wú)法解決的問(wèn)題提供重大決策支持。項(xiàng)目執(zhí)行委員會(huì)包含高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目提供贊助，包括項(xiàng)目方向性指導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)支持、戰(zhàn)略決策。項(xiàng)目管理辦公室的職責(zé)是:為項(xiàng)目集內(nèi)各項(xiàng)目管理設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定總體項(xiàng)目管理計(jì)劃項(xiàng)目整體實(shí)施情況跟蹤和監(jiān)控整體項(xiàng)目資源協(xié)調(diào)跨項(xiàng)目的工作協(xié)調(diào)為項(xiàng)目集內(nèi)各項(xiàng)目提供管理支持項(xiàng)目管理辦公室將由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理辦公室的日常管理工作，包括本項(xiàng)目范圍內(nèi)各子項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理工作，以及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)工作。在項(xiàng)目管理辦公室架構(gòu)內(nèi)，建立技術(shù)架構(gòu)組和由項(xiàng)目咨詢顧問(wèn)組成的專家組。專家組將由組織選定，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目重要里程碑評(píng)審、項(xiàng)目關(guān)鍵交付物評(píng)審、項(xiàng)目關(guān)鍵方案評(píng)審工作。項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì):在項(xiàng)目管理辦公室下設(shè)各主要任務(wù)組和子項(xiàng)目的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)?，F(xiàn)階段成立的主要執(zhí)行組及主要成員如下（目前團(tuán)隊(duì)組建過(guò)程基本完成，但下一階段具體人員將繼續(xù)有局部調(diào)整，將在本文檔的后繼更新版本中體現(xiàn)）：項(xiàng)目主要角色和職責(zé)說(shuō)明角色職責(zé)項(xiàng)目總監(jiān)作為管理層執(zhí)行代表，為項(xiàng)目組管理辦公室提供直接指導(dǎo)和支持，負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大決策、體彩內(nèi)部重大協(xié)調(diào)以及與相關(guān)廠商的重大協(xié)調(diào)。項(xiàng)目各小組職責(zé)說(shuō)明小組職責(zé)組負(fù)責(zé)工作。5項(xiàng)目進(jìn)度管理辦法系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度跨度較長(zhǎng)，整體工作進(jìn)度壓力非常大。而且涉及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目較多，彼此依賴性也比較強(qiáng)。有效的項(xiàng)目進(jìn)度控制管理方法是項(xiàng)目成功的重中之重。有效的進(jìn)度管理方法既可以及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目當(dāng)前狀態(tài)和存在問(wèn)題，又可以指導(dǎo)各級(jí)項(xiàng)目組成員執(zhí)行各項(xiàng)工作任務(wù)。項(xiàng)目管理辦公室（PMO）在建立高效的溝通渠道的基礎(chǔ)上，采用分級(jí)的項(xiàng)目進(jìn)度管理方法，進(jìn)行全方位的項(xiàng)目進(jìn)度管理工作。進(jìn)度計(jì)劃管理辦法 項(xiàng)目的項(xiàng)目集本質(zhì)使其具有多子項(xiàng)目并發(fā)，各子項(xiàng)目間依賴關(guān)系強(qiáng)等特點(diǎn)。針對(duì)上述特點(diǎn)，項(xiàng)目管理辦公室將在如下分級(jí)的項(xiàng)目進(jìn)度管理方法，在以下層次進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度管理工作:項(xiàng)目高階主進(jìn)度計(jì)劃各子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃各子項(xiàng)目?jī)?nèi)各主要任務(wù)組的詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃(周計(jì)劃)漸進(jìn)細(xì)化和滾動(dòng)(Rollingwave)的進(jìn)度管理方法，通過(guò)以下方式實(shí)現(xiàn)進(jìn)度的漸進(jìn)細(xì)化：任務(wù)組的周計(jì)劃更新每周子項(xiàng)目檢查每月對(duì)主計(jì)劃進(jìn)行檢查，必要時(shí)更新項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)制定。其內(nèi)容將著眼于項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)，明確項(xiàng)目的重大節(jié)點(diǎn)，顯示項(xiàng)目的重大依賴關(guān)系，分析項(xiàng)目的重要風(fēng)險(xiǎn)因素，作為項(xiàng)目進(jìn)度管理的主線，供項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)在項(xiàng)目宏觀管理方面使用，以及作為各子項(xiàng)目制定細(xì)化進(jìn)度計(jì)劃的依據(jù)；項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃的表現(xiàn)形式為如下：?EXCEL格式的項(xiàng)目總體計(jì)劃及甘特圖子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃由各子項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目主計(jì)劃指導(dǎo)下，詳細(xì)分解各子項(xiàng)目的亞85,制定各子項(xiàng)目的詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃。將作為各子項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理溝通的重要媒介。子項(xiàng)目經(jīng)理將據(jù)其管理子項(xiàng)目的執(zhí)行工作，項(xiàng)目經(jīng)理將根據(jù)該計(jì)劃?rùn)z查各子項(xiàng)目的執(zhí)行情況。子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃的表現(xiàn)形式為如下：?EXCEL格式的子項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃及甘特圖各任務(wù)組周計(jì)劃 由各子項(xiàng)目?jī)?nèi)各主要任務(wù)的負(fù)責(zé)人制定的本周及至少未來(lái)兩周內(nèi)的詳細(xì)工作計(jì)劃，將精確到天，主要用于各任務(wù)負(fù)責(zé)人精確計(jì)劃和控制項(xiàng)目執(zhí)行工作。進(jìn)度計(jì)劃的細(xì)化、更新與維護(hù)PMO項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)度主計(jì)劃的維護(hù)，按月更新子項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)各子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃的維護(hù)，每周更新各任務(wù)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每周維護(hù)任務(wù)組周計(jì)劃，每周更新進(jìn)度的跟蹤與監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃跟蹤管理與項(xiàng)目周例會(huì)匯報(bào)緊密結(jié)合。每周四以及周五上午項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《周例會(huì)匯報(bào)PPT》初稿與各項(xiàng)目小組組長(zhǎng)進(jìn)行當(dāng)面溝通。溝通的主要依據(jù)是周例會(huì)匯報(bào)材料內(nèi)容以及各小組詳細(xì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況表格對(duì)照，項(xiàng)目經(jīng)理和各組長(zhǎng)需要深入討論進(jìn)度執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題以及解決方案思路。6項(xiàng)目溝通管理高效的溝通是保證項(xiàng)目成功的最基本因素。本項(xiàng)目進(jìn)度跨度長(zhǎng)，涉及參與的部門較多，還涉及到很多其他關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，因此建立高效的溝通管理機(jī)制是項(xiàng)目管理體系的重點(diǎn)。項(xiàng)目溝通管理主要包括：會(huì)議管理、匯報(bào)制度、問(wèn)題管理及升級(jí)流程。下面將會(huì)詳細(xì)描述各種溝通管理制度。會(huì)議管理計(jì)劃本項(xiàng)目會(huì)議包括：項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議、技術(shù)討論會(huì)議、專家評(píng)審會(huì)、項(xiàng)目周例會(huì)、QA評(píng)審會(huì)議、項(xiàng)目里程碑匯報(bào)會(huì)議、項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議等。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議（已舉辦）會(huì)議種類項(xiàng)目管理類會(huì)議頻率一次性會(huì)議議題1、項(xiàng)目的背景與目標(biāo)2、項(xiàng)目的工作范圍3、項(xiàng)目管理體系9

一人人工□rI.T否1—［、書(shū)*八一七七一4、與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行指示會(huì)議負(fù)責(zé)人主要參與人項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、PMO成員、各小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目核心成員會(huì)議準(zhǔn)備材料項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)PPT材料會(huì)議產(chǎn)出物《系統(tǒng)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)報(bào)告》《系統(tǒng)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》《系統(tǒng)項(xiàng)目工作簡(jiǎn)報(bào)》項(xiàng)目周例會(huì)會(huì)議種類項(xiàng)目管理類會(huì)議頻率每周一次時(shí)間每周五下午3點(diǎn)半（如有特殊情況另行通知）地點(diǎn)議題當(dāng)周項(xiàng)目總體進(jìn)展情況匯報(bào)，各小組工作進(jìn)度匯報(bào)，上周布置任務(wù)完成情況，下周詳細(xì)計(jì)劃，需上報(bào)協(xié)調(diào)的問(wèn)題跟進(jìn)。會(huì)議負(fù)責(zé)人主要參與人PMO成員、各小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目核心成員（視情況）、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（視情況）會(huì)議規(guī)模為了提升例會(huì)效率，建議規(guī)模不超過(guò)10人會(huì)議準(zhǔn)備材料周例會(huì)匯報(bào)PPT，主要內(nèi)容包括（但不僅限于）如下：1、項(xiàng)目組本周總體工作情況2、各小組本周工作情況、需協(xié)調(diào)問(wèn)題、下周工作詳細(xì)計(jì)劃3、項(xiàng)目總體問(wèn)題匯總4、項(xiàng)目下周詳細(xì)工作計(jì)劃匯總會(huì)議產(chǎn)出物《項(xiàng)目周報(bào)告》《周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》《周例會(huì)待跟進(jìn)工作列表》會(huì)后跟進(jìn)事宜項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)議問(wèn)題跟進(jìn)列表，跟進(jìn)下一周每項(xiàng)事宜完成情況。項(xiàng)目周例會(huì)準(zhǔn)備工作要充分。項(xiàng)目周例會(huì)準(zhǔn)備主要工作由項(xiàng)目經(jīng)理在每周四完成。詳細(xì)的工作如下：1、每周四，由各小組組長(zhǎng)首先提交項(xiàng)目周報(bào)。小組工作周報(bào)以PPT形式提交。2、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總各小組提交的周報(bào)，形成《項(xiàng)目周報(bào)告》初稿。3、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《項(xiàng)目周報(bào)告》初稿與各項(xiàng)目小組組長(zhǎng)進(jìn)行當(dāng)面溝通。溝通內(nèi)容主要包括：快速檢查小組工作進(jìn)度，針對(duì)延期任務(wù)分析原因以及應(yīng)對(duì)措施，溝通需要上升協(xié)調(diào)的重點(diǎn)問(wèn)題。10

4、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫(xiě)最終的《項(xiàng)目周報(bào)告》技術(shù)討論會(huì)議會(huì)議種類技術(shù)方案類議時(shí)間根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行技術(shù)、業(yè)務(wù)討論，工作任務(wù)討論及分配所組織的會(huì)議。地點(diǎn)議題會(huì)議議題范圍很廣，根據(jù)討論的主題確定，一般會(huì)包括：1、技術(shù)專題討論2、工作任務(wù)討論分配3、項(xiàng)目資源溝通協(xié)調(diào)會(huì)議負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理或者組長(zhǎng)、技術(shù)核心人員主要參與人由會(huì)議負(fù)責(zé)人確定會(huì)議準(zhǔn)備材料會(huì)議討論主題列表，建議每一項(xiàng)主題有一個(gè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)講解。相關(guān)技術(shù)文檔和方案文檔。會(huì)議產(chǎn)出物《會(huì)議紀(jì)要》《問(wèn)題跟進(jìn)列表》（可選）會(huì)后跟進(jìn)事宜會(huì)議負(fù)責(zé)人制定相關(guān)問(wèn)題跟進(jìn)的負(fù)責(zé)人，會(huì)有要跟進(jìn)每項(xiàng)事宜完成情況。項(xiàng)目階段匯報(bào)及里程碑匯報(bào)會(huì)會(huì)議種類項(xiàng)目管理類會(huì)議時(shí)間每項(xiàng)關(guān)鍵里程碑完成后召開(kāi)匯報(bào)會(huì)地點(diǎn)議題關(guān)鍵里程碑完成情況，取得的項(xiàng)目成果匯報(bào)。仍存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)討論會(huì)議負(fù)責(zé)人主要參與人項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、PMO成員、各小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目核心成員（視情況）、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（視情況）會(huì)議規(guī)模建議規(guī)模不超過(guò)15人會(huì)議準(zhǔn)備材料《匯報(bào)材料》（PPT形式），準(zhǔn)備材料內(nèi)容包括（不僅限于）如下：1、項(xiàng)目進(jìn)展情況2、產(chǎn)出物、項(xiàng)目成果匯報(bào)3、問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析4、下階段工作計(jì)劃安排5、需領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)問(wèn)題。會(huì)議產(chǎn)出物《會(huì)議紀(jì)要》《待跟進(jìn)工作列表》（可選）會(huì)后跟進(jìn)事宜如果有待跟進(jìn)的事宜，或者領(lǐng)導(dǎo)有新的安排，會(huì)后形成待跟進(jìn)工作列表，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進(jìn)。專家評(píng)審會(huì)議11

會(huì)議種類質(zhì)量評(píng)審類會(huì)議時(shí)間由項(xiàng)目經(jīng)理確定需要專家評(píng)審的關(guān)鍵交付物，在這些交付物提交后，由組織項(xiàng)目專家組進(jìn)行評(píng)審地點(diǎn)議題會(huì)議針對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵交付物進(jìn)行評(píng)審，一般工作內(nèi)容包括：.交付物內(nèi)容匯報(bào)（由中航信負(fù)責(zé)）.交付物內(nèi)容討論和評(píng)審.形成評(píng)審意見(jiàn)及下一步工作計(jì)劃會(huì)議負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理、主架構(gòu)師及技術(shù)負(fù)責(zé)人主要參與人項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理、主架構(gòu)師及技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)核心人員、評(píng)審專家會(huì)議準(zhǔn)備材料事先準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)匯報(bào)報(bào)告提供相關(guān)交付物技術(shù)文檔和方案文檔。會(huì)議產(chǎn)出物《專家評(píng)審會(huì)議報(bào)告》《會(huì)議紀(jì)要》《問(wèn)題跟進(jìn)列表》（可選）會(huì)后跟進(jìn)事宜會(huì)議負(fù)責(zé)人制定相關(guān)問(wèn)題跟進(jìn)的負(fù)責(zé)人，會(huì)有要跟進(jìn)每項(xiàng)事宜完成情況。QA評(píng)審會(huì)議會(huì)議種類質(zhì)量評(píng)審類會(huì)議時(shí)間按照配置管理計(jì)劃完成QA審計(jì)工作后，根據(jù)審計(jì)報(bào)告召開(kāi)會(huì)議。地點(diǎn)議題QA審計(jì)結(jié)果討論，存在問(wèn)題明確負(fù)責(zé)人后續(xù)跟蹤改進(jìn)。形成改進(jìn)計(jì)劃。會(huì)議負(fù)責(zé)人主要參與人PMO成員、各小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目核心成員（視情況）會(huì)議規(guī)模建議規(guī)模不超過(guò)10人會(huì)議準(zhǔn)備材料1、《QA審計(jì)報(bào)告》（Excel形式）2、過(guò)程改進(jìn)建議會(huì)議產(chǎn)出物《會(huì)議紀(jì)要》《待跟進(jìn)工作列表》會(huì)后跟進(jìn)事宜會(huì)議上明確每項(xiàng)過(guò)程改進(jìn)建議的負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理和QA負(fù)責(zé)跟進(jìn)審計(jì)報(bào)告的改進(jìn)建議落實(shí)情況。改進(jìn)情況通過(guò)每周例會(huì)中匯報(bào)情況。項(xiàng)目總結(jié)會(huì)會(huì)議種類項(xiàng)目管理類會(huì)議頻率一次性會(huì)議議題1、項(xiàng)目工作總結(jié)匯報(bào)2、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)3、與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)指示發(fā)言4、領(lǐng)導(dǎo)宣布項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)12會(huì)議負(fù)責(zé)人主要參與人項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、PMO成員、各小組組長(zhǎng)、項(xiàng)目核心成員會(huì)議準(zhǔn)備材料項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議PPT材料會(huì)議產(chǎn)出物《系統(tǒng)總結(jié)會(huì)議報(bào)告》《系統(tǒng)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議紀(jì)要》《系統(tǒng)項(xiàng)目工作簡(jiǎn)報(bào)》項(xiàng)目檢查和匯報(bào)制度本項(xiàng)目需要的日常匯報(bào)報(bào)告工作包括：項(xiàng)目工作日?qǐng)?bào)、項(xiàng)目狀態(tài)周報(bào)，里程碑/階段狀態(tài)報(bào)告，會(huì)議紀(jì)要以及問(wèn)題記錄等，報(bào)告內(nèi)容包括：按照計(jì)劃已經(jīng)完成的任務(wù)，沒(méi)有按照計(jì)劃完成的任務(wù)和原因，針對(duì)沒(méi)有完成任務(wù)的措施，遺留的問(wèn)題，針對(duì)問(wèn)題的措施，困難等。組織匯報(bào)關(guān)系根據(jù)項(xiàng)目組織架構(gòu)，建立逐級(jí)匯報(bào)的關(guān)系。匯報(bào)關(guān)系如下表:角色匯報(bào)內(nèi)容匯報(bào)對(duì)象匯報(bào)頻率各任務(wù)組成員分配工作任務(wù)執(zhí)行情況，待解決問(wèn)題，需協(xié)調(diào)解決內(nèi)容各任務(wù)組長(zhǎng)日常/關(guān)鍵事件各任務(wù)組組長(zhǎng)任務(wù)組工作情況，存在問(wèn)題，需協(xié)調(diào)解決內(nèi)容子項(xiàng)目經(jīng)理日常/關(guān)鍵事件子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人子項(xiàng)目進(jìn)度情況，子項(xiàng)目間問(wèn)題協(xié)商，需項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)的工作項(xiàng)目經(jīng)理每周/關(guān)鍵事件項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組工作進(jìn)度，問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)，需上級(jí)協(xié)調(diào)問(wèn)題項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)關(guān)鍵里程碑/重大事件項(xiàng)目檢查任務(wù)組的工作進(jìn)展檢查：任務(wù)組組長(zhǎng)與成員應(yīng)保持日常的溝通。對(duì)于具體工作進(jìn)展，各任務(wù)組組長(zhǎng)應(yīng)每日與任務(wù)組成員進(jìn)行溝通檢查，該檢查可以為對(duì)照任務(wù)組周計(jì)劃的每日口頭檢查；子項(xiàng)目的工作進(jìn)展檢查：各子項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理和負(fù)責(zé)人應(yīng)與各任務(wù)組組長(zhǎng)保持日常的溝通。對(duì)于各任務(wù)組工作進(jìn)展?fàn)顩r，子項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃每周與各任務(wù)組長(zhǎng)進(jìn)行2-3次溝通檢查。并每周四行程子項(xiàng)目工作周報(bào)，匯報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理；13*—項(xiàng)目管理辦公室周檢查項(xiàng)目經(jīng)理將在每周四根據(jù)匯總的項(xiàng)目周報(bào)對(duì)各子項(xiàng)目進(jìn)行檢查，其中進(jìn)度進(jìn)度檢查將根據(jù)項(xiàng)目主進(jìn)度計(jì)劃和各子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行。每周下午，項(xiàng)目管理辦公室將召開(kāi)項(xiàng)目周例會(huì)，由項(xiàng)目經(jīng)理和各子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)；項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑檢查在每一項(xiàng)目里程碑，項(xiàng)目管理辦公室將組織向項(xiàng)目執(zhí)行委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑匯報(bào)并同時(shí)出一期項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)。具體里程碑匯報(bào)計(jì)劃如下：?jiǎn)栴}管理及升級(jí)流程為有效管理本項(xiàng)目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、記錄、處理和跟蹤項(xiàng)目問(wèn)題，本項(xiàng)目將執(zhí)行如下問(wèn)題管理機(jī)制。問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)和記錄：項(xiàng)目各級(jí)人員均有義務(wù)和責(zé)任進(jìn)行項(xiàng)目問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)和記錄工作，各級(jí)問(wèn)題的記錄和匯總則由任務(wù)組長(zhǎng)、子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行逐級(jí)的記錄和匯總（在各級(jí)進(jìn)度計(jì)劃模板中均附有問(wèn)題跟蹤表）。問(wèn)題處理：任務(wù)組長(zhǎng)、子項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理是各級(jí)問(wèn)題處理的分派人，有他們指派各級(jí)問(wèn)題的處理負(fù)責(zé)人。重要問(wèn)題在項(xiàng)目周例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)和檢查，并確定下一步的解決計(jì)劃和負(fù)責(zé)人，并在后繼的周例會(huì)中對(duì)問(wèn)題處理情況進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤。問(wèn)題的升級(jí)機(jī)制：見(jiàn)下圖所示。14

問(wèn)題受理問(wèn)題記錄/傳遞責(zé)任人在接到或者發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，需要及時(shí)記錄下問(wèn)題信息，信息需要包括問(wèn)題來(lái)源、問(wèn)題類別、簡(jiǎn)單描述、相關(guān)人員及聯(lián)系方式等；同時(shí)，問(wèn)題需要在第一時(shí)間將問(wèn)題跟蹤表傳遞給小組組長(zhǎng)確認(rèn)；小組組長(zhǎng)對(duì)于所有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以及解決過(guò)程進(jìn)行記錄，項(xiàng)目經(jīng)理將定期檢查各組長(zhǎng)的執(zhí)行情況；任務(wù)組組長(zhǎng)整合進(jìn)問(wèn)題跟蹤表項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的每任務(wù)組組長(zhǎng)都是問(wèn)題受理的責(zé)任人。接收或者發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的人員有責(zé)任跟蹤問(wèn)題處理的全過(guò)程，使問(wèn)題最終得到關(guān)閉。問(wèn)題處理人指派小組組長(zhǎng)在收到問(wèn)題后，需要和問(wèn)題提出人進(jìn)行充分的溝通，了解問(wèn)題的詳細(xì)情況、影響程度等，判斷如果可以協(xié)調(diào)解決的，然后指派問(wèn)題相關(guān)的處理人處理。如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題造成的影響比較重大，問(wèn)題需要升級(jí)匯報(bào)，立即聯(lián)系項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行任務(wù)組組長(zhǎng)整合進(jìn)問(wèn)題跟蹤表15

協(xié)調(diào)；問(wèn)題處理確定處理方案問(wèn)題處理責(zé)任人在收到問(wèn)題后需要馬上分析問(wèn)題信息，召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議討論處理方案，同時(shí)在最快時(shí)間內(nèi)給客戶（內(nèi)部或外部）一個(gè)初步的回復(fù)，已表示我們已經(jīng)在開(kāi)始對(duì)問(wèn)題的處理。在確定內(nèi)部方案后，處理責(zé)任人需要把方案告知相關(guān)的人員，以獲得相關(guān)干系人對(duì)方案的認(rèn)可；問(wèn)題責(zé)任人輸出相關(guān)方案之后，由小組組長(zhǎng)協(xié)調(diào)召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，方案評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后相關(guān)開(kāi)始方案的具體實(shí)施；問(wèn)題處理責(zé)任人問(wèn)題處理方案方案實(shí)施在相關(guān)干系人認(rèn)可問(wèn)題處理方案后，處理責(zé)任人開(kāi)始實(shí)施方案，方案實(shí)施完成后處理人需要把處理結(jié)果反饋給相關(guān)的問(wèn)題干系人，如果處理結(jié)果還沒(méi)有達(dá)到解決問(wèn)題的要求，則需要重新審核、制定、實(shí)施問(wèn)題處理方案，直到取得滿意的處理結(jié)果；問(wèn)題處理責(zé)任人問(wèn)題處理結(jié)果問(wèn)題監(jiān)控問(wèn)題管理表更新小組組長(zhǎng)在收到問(wèn)題信息后需要根據(jù)情況把問(wèn)題錄入問(wèn)題管理表，并定期在每周的QAMEETING和狀態(tài)周報(bào)中進(jìn)行更新。任務(wù)組組長(zhǎng)問(wèn)題跟進(jìn)表問(wèn)題升級(jí)小組組長(zhǎng)在跟蹤問(wèn)題處理過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題演變已經(jīng)超出了小組的處理能力，或者問(wèn)題的影響已經(jīng)不能由小組內(nèi)部控制，則需要及時(shí)作出判斷，把問(wèn)題進(jìn)行升級(jí)，協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理一起對(duì)問(wèn)題進(jìn)行處理。在問(wèn)題升級(jí)處理過(guò)程中，如果項(xiàng)目經(jīng)理也無(wú)法完成問(wèn)題處理或者問(wèn)題產(chǎn)生的影響進(jìn)一步擴(kuò)大，則需要協(xié)調(diào)項(xiàng)目總監(jiān)把問(wèn)題升級(jí)到更上一級(jí)；任務(wù)組組長(zhǎng)問(wèn)題跟進(jìn)表問(wèn)題關(guān)閉處理結(jié)果反饋當(dāng)問(wèn)題的處理結(jié)果得到相關(guān)問(wèn)題干系人認(rèn)可后，問(wèn)題處理人需要把問(wèn)題處理結(jié)果以正式的形式反饋給所有相關(guān)干系人；問(wèn)題處理責(zé)任人問(wèn)題跟進(jìn)表小組主管在收到問(wèn)題處理結(jié)果后可在項(xiàng)目問(wèn)題管理表中關(guān)閉此問(wèn)題，同時(shí)把此問(wèn)題納入已完成的問(wèn)題處理表中；任務(wù)組組長(zhǎng)問(wèn)題跟進(jìn)表經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)問(wèn)題關(guān)閉后，問(wèn)題處理負(fù)責(zé)人需要及時(shí)總結(jié)問(wèn)題處理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（形式不限，可以案例的形式）。總結(jié)完成后發(fā)送到項(xiàng)目組相關(guān)人員；問(wèn)題處理人經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)文檔7項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理是項(xiàng)目管理工作的重要環(huán)節(jié)。對(duì)于各方面的風(fēng)險(xiǎn)必須要盡早識(shí)別，及時(shí)分析指派負(fù)責(zé)人，定期檢查更新?tīng)顟B(tài)。167.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的負(fù)責(zé)人員為：目風(fēng)險(xiǎn)管理總負(fù)責(zé)人：目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)