ERP-業(yè)務(wù)流程-BPD-MM-006 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)性外購(gòu)物資采購(gòu)流程-V1.2-V1.0-IBM咨詢方案-XX車(chē)輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)性外購(gòu)物資采購(gòu)流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-006國(guó)內(nèi)生產(chǎn)性外購(gòu)物資采購(gòu)流程-V1.2.doc 2/10頁(yè)南車(chē)青島四方機(jī)車(chē)車(chē)輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義MM模塊國(guó)內(nèi)生產(chǎn)性外購(gòu)物資采購(gòu)流程BPD-MM-006版本1.2文檔控制文檔名稱南車(chē)四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目MM模塊采購(gòu)訂單收貨流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-MM-BPD-MM-006國(guó)內(nèi)生產(chǎn)性物資采購(gòu)流程-V1.2文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車(chē)四方股份公司國(guó)內(nèi)生產(chǎn)性物資采購(gòu)流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月06日V1.0創(chuàng)建張士軍流程定義文檔簽署表未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來(lái)在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車(chē)四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變 44. 業(yè)務(wù)流程 54.1 業(yè)務(wù)流程圖 54.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 55. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 86. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 97. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 97.1 系統(tǒng)接口 97.2 SAP增強(qiáng) 98. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 99. 參考文件 9業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程主要描述了動(dòng)車(chē)新造項(xiàng)目國(guó)內(nèi)生產(chǎn)性外購(gòu)物資采購(gòu)的過(guò)程、步驟及相關(guān)負(fù)責(zé)部門(mén)。本流程主要適用于南車(chē)青島四方機(jī)車(chē)車(chē)輛股份公司各生產(chǎn)性外購(gòu)物資的采購(gòu)部門(mén)：采購(gòu)部、生產(chǎn)部。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則該流程描述了動(dòng)車(chē)新造項(xiàng)目國(guó)內(nèi)生產(chǎn)性外購(gòu)物資采購(gòu)的過(guò)程。該流程中關(guān)鍵步驟和相關(guān)原則的概述：動(dòng)車(chē)新造項(xiàng)目，物料采購(gòu)的總需求以項(xiàng)目WBSBOM中定額值計(jì)算，分別以課題、工藝準(zhǔn)備試制、生產(chǎn)、三包、售后技術(shù)改造為結(jié)點(diǎn)，匯總采購(gòu)總需求。采購(gòu)需求匯總結(jié)點(diǎn)采購(gòu)需求來(lái)源及處理方式說(shuō)明課題課題所需物料無(wú)課題WBSBOM，因此無(wú)法匯總采購(gòu)總需求中的定額值。廠內(nèi)用料對(duì)于需要采購(gòu)的物料，采購(gòu)部門(mén)接收到技術(shù)中心的技術(shù)通知，參考技術(shù)通知在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)合同。各分廠生產(chǎn)室制作課題生產(chǎn)訂單，并創(chuàng)建生產(chǎn)訂單BOM，MRP運(yùn)行后產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)，以“課題”WBS結(jié)點(diǎn)匯總采購(gòu)需求。委外服務(wù)*課題委外服務(wù)采購(gòu)均不在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行管理，采用費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)方式。工藝準(zhǔn)備試制同上生產(chǎn)長(zhǎng)線采購(gòu)件*采購(gòu)部門(mén)接收到技術(shù)中心的技術(shù)通知，參考技術(shù)通知在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)合同及采購(gòu)訂單。其余采購(gòu)件采購(gòu)部門(mén)以生產(chǎn)WBS結(jié)點(diǎn)匯總WBSBOM定額值，作為采購(gòu)總需求依據(jù)，創(chuàng)建采購(gòu)合同。三包：日常維護(hù)*日常維護(hù)的三包配件，將根據(jù)WBS需求匯總設(shè)置，采購(gòu)需求統(tǒng)一匯總在“三包項(xiàng)目”總WBS結(jié)點(diǎn)。采購(gòu)部門(mén)依據(jù)檢修服務(wù)事業(yè)部網(wǎng)絡(luò)訂單產(chǎn)生的采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建采購(gòu)合同及采購(gòu)訂單。三包：技術(shù)改造*創(chuàng)建WBSBOM，按新造項(xiàng)目“技術(shù)改造”WBS結(jié)點(diǎn)匯總技術(shù)改造的三包配件采購(gòu)需求。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)檢修服務(wù)事業(yè)部網(wǎng)絡(luò)訂單產(chǎn)生的采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單。*為本流程不涉及內(nèi)容。MRP運(yùn)行結(jié)果用于指導(dǎo)采購(gòu)人員與供應(yīng)商溝通供貨日期。根據(jù)項(xiàng)目與采購(gòu)物資確定采購(gòu)人員，并將MRP運(yùn)行結(jié)果根據(jù)前置設(shè)置分類，下達(dá)采購(gòu)訂單。該類采購(gòu)訂單須經(jīng)主管人員審批通過(guò)后執(zhí)行。如有工程變更，導(dǎo)致物料需求變化，須人工參與干涉，修改相關(guān)訂單信息。供應(yīng)商送貨時(shí)需提供相應(yīng)的采購(gòu)訂單信息，物流中心嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單信息收貨，嚴(yán)禁超收物料。業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門(mén)及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來(lái)1供應(yīng)商按照采購(gòu)訂單送貨√√無(wú)明確指示或按照物料計(jì)劃送貨。按照采購(gòu)訂單供貨。采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員、物流中心理貨人員業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說(shuō)明：BPD-PP-008物料需求計(jì)劃流程1部門(mén)/人員：生產(chǎn)部/計(jì)劃員輸入：生產(chǎn)計(jì)劃及制造BOM輸出：物料需求計(jì)劃事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：BPD-MM-004采購(gòu)合同及貨源清單維護(hù)流程2部門(mén)/人員：采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)人員輸入：需采購(gòu)的物料、供應(yīng)商輸出：合同及貨源清單事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：BPD-PP-006工程變更流程3部門(mén)/人員：生產(chǎn)部/計(jì)劃員員輸入：工程變更通知輸出：工程變更通知變化的物料需求計(jì)劃事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：根據(jù)采購(gòu)部?jī)?nèi)部工作安排按項(xiàng)目+物料組合對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)分類、分配工作4部門(mén)/人員：采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)人員輸入：運(yùn)行MRP或工程變更產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)輸出：按照物料類別對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行分類事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行貨源分配5部門(mén)/人員：采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)人員輸入：已分類的采購(gòu)申請(qǐng)輸出：已分配貨源的采購(gòu)申請(qǐng)事務(wù)代碼：ME56過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)制作采購(gòu)訂單6部門(mén)/人員：采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)人員輸入：進(jìn)行貨源分配后的采購(gòu)申請(qǐng)輸出：制作完畢的采購(gòu)訂單事務(wù)代碼：ME21N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：進(jìn)行一級(jí)審核采購(gòu)訂單，用于復(fù)核采購(gòu)訂單信息，生成有效的采購(gòu)訂單7部門(mén)/人員：采購(gòu)部門(mén)/主管人員輸入：制作完畢的采購(gòu)訂單輸出：審核采購(gòu)訂單，審核批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單進(jìn)行打印，否則進(jìn)行修改重新進(jìn)行審核。事務(wù)代碼：ME29N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：修改采購(gòu)訂單8部門(mén)/人員：采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)人員輸入：沒(méi)有通過(guò)審核的采購(gòu)訂單輸出：修改后的審核采購(gòu)訂單重新進(jìn)行審核。事務(wù)代碼：ME22N過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：打印采購(gòu)訂單，并送達(dá)供應(yīng)商指導(dǎo)供貨9部門(mén)/人員：采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)人員輸入：批準(zhǔn)后的采購(gòu)訂單輸出：打印采購(gòu)訂單事務(wù)代碼：ZXXX過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：物流中心按照采購(gòu)訂單收貨10部門(mén)/人員：物流中心/理貨人員輸入：采購(gòu)訂單輸出：物流中心按照采購(gòu)訂單清點(diǎn)收貨事務(wù)代碼：MIGO過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：BPD-QM-007采購(gòu)收貨檢驗(yàn)流程11部門(mén)/人員：質(zhì)量管理部/質(zhì)檢人員輸入：物流中心按照采購(gòu)訂單的收貨物料明細(xì)輸出：質(zhì)檢合格后的物料明細(xì)事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：BPD-MM-020發(fā)票校驗(yàn)流程12部門(mén)/人員：采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)人員輸入：供應(yīng)商提供的發(fā)票信息輸出：ERP系統(tǒng)發(fā)票校驗(yàn)事務(wù)代碼：無(wú)過(guò)程編號(hào)：業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率采購(gòu)訂單根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)生成的采購(gòu)訂單，供應(yīng)商依據(jù)此單進(jìn)行供貨。物料編碼、物料描述、數(shù)量、項(xiàng)目名稱及編號(hào)、入庫(kù)地點(diǎn)、供貨時(shí)間。SAP按需要*可能的生成工具包括：SAPForm業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)表采購(gòu)申請(qǐng)按照分類報(bào)表憑證號(hào)、物料、數(shù)量、用料單位、項(xiàng)目名稱及編號(hào)ABAP按需要