飯店業(yè)務(wù)流程圖_第1頁
飯店業(yè)務(wù)流程圖_第2頁
飯店業(yè)務(wù)流程圖_第3頁
飯店業(yè)務(wù)流程圖_第4頁
飯店業(yè)務(wù)流程圖_第5頁
已閱讀5頁，還剩2頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！飯店管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程：1、息進行安排，當(dāng)沒有符合條件的安排時，將此信息反饋給顧客。2、預(yù)定信息成功后，顧客進廚房點餐，完畢后，生成一個菜單明細，反饋給顧客進行審核，當(dāng)菜單明細有錯誤時，反饋給顧客，重新點餐。無誤時，上菜給顧客，以便顧客就餐。3、顧客就餐過程中，當(dāng)增退菜后，會生成一個新的菜單明細。4、表打印出賬單，反饋給顧客。5、門根據(jù)倉庫材料單審核菜單明細，有材料時，打印領(lǐng)料單給廚房。當(dāng)材料缺乏時，編寫缺貨通知單并交給采購部門。6、采購訂單和采購付款申請單。7、編制采購訂單后，將采購訂單提交給財務(wù)部門。8、和送貨單對到貨商品進行驗收。9、收管理，編制入庫申請單，將入庫申請單提交給庫存部門。10采購部門對采購訂單、采購商品情況進行統(tǒng)計，前臺對賬單進行統(tǒng)計，將采購訂單匯總信息、采購商品匯總信息和賬單匯總信息上報給經(jīng)理。業(yè)務(wù)流程圖息確認(rèn)明細單就餐賬單經(jīng)理二、數(shù)據(jù)流程圖、飯店管理系統(tǒng)頂層數(shù)據(jù)流程圖供應(yīng)商P飯店管理采購部門、飯店管理系統(tǒng)一層數(shù)據(jù)流程圖D1D2P1D3確認(rèn)明細單P2經(jīng)理P3D5采購部門、飯店管理系統(tǒng)二層數(shù)據(jù)流程圖（1）就餐管理二層圖P1.1P1.2P1.3審核點單增退后明細單D3財務(wù)部門優(yōu)惠信息表D2（二）倉庫管理二層圖D4倉庫材料單P2.1采購部門審查材料（三）采購管理二層圖D6D7D5P3.1P3.3P3.2收獲管理財務(wù)部門庫存部門（四）匯總統(tǒng)計二層流程圖P4.1采購訂單統(tǒng)計P4.2經(jīng)理P4.3賬單統(tǒng)計D3三、飯店管理功能圖前臺管理點餐單

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論