工藝危害分析(PHA)規(guī)范

安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第1頁24頁工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)目的和范圍規(guī)定了工藝危害分析〔以下簡稱PHA〕的職責(zé)、治理要求、步驟、方法和要點。適用于裝置全過程的工藝安全治理。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件〔參考文件〕GB/T24001-2023環(huán)境治理體系要求及使用指南;GB/T28001-2023職業(yè)安康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)AQ/T3012-2023石油化工企業(yè)安全治理體系導(dǎo)則AQ/T3034-2023I/JSG03-046I/JSG03-050I/JSG03-118術(shù)語和定義以下的術(shù)語和定義適用本標(biāo)準(zhǔn)。共因失效(CCF)在一個系統(tǒng)中,由于某種共同緣由引起兩個或兩個以上單元同時失效。危急化學(xué)品重大危急源或超過臨界量的單元,詳見GB18218。關(guān)鍵裝置安全風(fēng)險的裝置。重點部位〔罐〕;對關(guān)鍵裝置安全運行起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)及其它配套設(shè)施。重點監(jiān)管的危急化工工藝列入安監(jiān)總管三〔2023〕116號首批重點監(jiān)管的危急化工工藝名目的化工工藝工藝安全信息〔PSI〕藝技術(shù)信息和設(shè)備技術(shù)信息三局部組成,具體見《工藝安全信息治理標(biāo)準(zhǔn)》。工藝危害分析〔PHA〕害事故的發(fā)生。職責(zé)公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織制定、審核本標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)治理本標(biāo)準(zhǔn),并對標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行進展指導(dǎo)、監(jiān)視和考核。工藝治理分委會職責(zé):制定PHA的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);供給PHA技術(shù)支持和方法指南;供給PHA培訓(xùn);審核重大工程的PHA結(jié)果;PHA用設(shè)備工藝設(shè)計指導(dǎo)、法律法規(guī)符合性。部門〔工廠〕第一責(zé)任人組織實施PHA〔任命PHA負(fù)責(zé)人,籌劃PHA總打算,下達(dá)任務(wù)書〕。向工作組供給足夠的資源;響應(yīng)并書面回復(fù)工作組的建議,落實建議措施。PHA工程負(fù)責(zé)人組織制定PHA實施打算;下達(dá)工作組工作任務(wù)書;安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第3頁24頁監(jiān)視工作組工作進展;跟蹤已承受的建議以確保按時完成;準(zhǔn)時與受影響的人員溝通PHA結(jié)果;定期審核PHA打算以確保其有效性。4.4PHA按PHA工作任務(wù)書規(guī)定的時限完成PHA活動。PHA工作組長按PHA工作打算組織實施PHA;指導(dǎo)工作組的活動和方向;確保與工作任務(wù)書和適用標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及分析的徹底性;指導(dǎo)分析過程直至其完畢,保證分析能按時完成;PHA完成的障礙;按打算完成工作組最終報告;保證分析工作和成果的文件化和移交。全程參與的工作組成員參與會議、現(xiàn)場觀察和分析;優(yōu)先完成工作組打算日程中安排的任務(wù);和故障大事的后果,以及易受外界影響的薄弱環(huán)節(jié)等的了解;參與爭論和辨識主要危害,提出預(yù)防、掌握建議;參與爭論并給出結(jié)論。非全程參與的工作組成員參與專業(yè)學(xué)問有關(guān)局部的PHA會議;為PHA供給意見。治理要求PHA以下狀況之一者應(yīng)進展PHA:爭論和開發(fā)技術(shù);改擴建工程;在役裝置;封存裝置;裝置撤除。PHA也可應(yīng)用于以下狀況:變更治理活動;事故調(diào)查;所儲存的物質(zhì)性質(zhì)、數(shù)量符合高危害工藝定義的倉庫、罐區(qū)和其它貯存設(shè)施;儲存物質(zhì)的性質(zhì)和數(shù)量符合高危害工藝定義的試驗裝置。PHA爭論和技術(shù)開發(fā)PHA,重點應(yīng)當(dāng)考慮和評估本質(zhì)安全并文件化。改擴建工程在裝置開車前應(yīng)對全部工藝進展PHA,包括:篩選性工藝危害評審害〔包括考慮使用本質(zhì)安全的技術(shù)〕。工程批準(zhǔn)前PHA設(shè)計的變更進展評審、確認(rèn)全部工藝危害均已辨識并得到有效掌握;依據(jù)國家法規(guī)要求進展了安全預(yù)評價的工程,工程組參與預(yù)評價過程的PHA。安全治理制度匯編52工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)

文件號：I/JSG03-125版本：A/1頁碼：第5頁共24頁設(shè)計施工階段的PHA〔初步設(shè)計階段〕,評審前期的評審報告〔包括安全預(yù)評價報告〕,/事故,并提出消退或掌握工藝危害的建議;施工圖設(shè)計及施工建設(shè)過程中消滅的重大變更應(yīng)進展工藝危害評審;在啟動前安全評審之前,必需完成設(shè)計施工階段的PHA。最終工藝安全報告PHA、設(shè)計施工階段的PHA,以及工程階段涉及工藝安全方面的文件的匯編,該報告應(yīng)作為設(shè)施永久PHA檔案的一局部;該報告應(yīng)在裝置“啟動前安全評審”前完成,并作為啟動前安全評審的一項重要確認(rèn)內(nèi)容。在役裝置PHA〔在役裝置PHA〕,包括:PHA認(rèn)報告。PHA周期PHA基準(zhǔn)報告中應(yīng)明確下一次PHA時間;周期性的PHA至少5年進展一次;危急化學(xué)品重大危急源、關(guān)鍵裝置和重點部位、重點監(jiān)管的危急化工工藝、發(fā)生屢次工藝安全事故的裝置、有重大的危害或常常進展重大變更的工藝,PHA周期不超過3年;對于裝置在開車期間發(fā)生可能影響工藝安全的變更,在開車后一年內(nèi)重進展PHA。PHAPHA的基準(zhǔn)。PHA的實施時機圖安全治理制度匯編52工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)

文件號：I/JSG03-125版本：A/1頁碼：第6頁共24頁圖1PHA實施時機示意圖PHAPHA步驟分為打算和預(yù)備,危害辨識,危害分析,后果分析,其它考慮,風(fēng)險評估,建議治理,PHA報告等8個步驟。具體流程見附錄B。打算和預(yù)備PHA負(fù)責(zé)人,籌劃PHA總打算,下達(dá)打算書〔例如見附錄1〕。供給工作組所需的資源,具體要求見附錄2。PHA負(fù)責(zé)人組織制定PHA工作任務(wù)書,規(guī)定PHA工作組任務(wù)和目標(biāo)〔例如見附錄3〕PHA工作組成員的選擇組長優(yōu)先考慮有工藝危害分析閱歷的人員或經(jīng)過公司級PHA培訓(xùn)的人員。以5～6人為宜。依據(jù)PHA爭論對象所需的專業(yè)技術(shù)和力量來選擇工作組成員,工作組成員具體要求見附錄4〔例如見附錄5〕。PHA工作組成員的培訓(xùn)技術(shù)中心組織對PHA負(fù)責(zé)人進展PHA方面的培訓(xùn)。PHA負(fù)責(zé)人組織對參與PHA的人員進展PHA方面的培訓(xùn)。PHA工作組的預(yù)備安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第7頁24頁PHA工作任務(wù)書,分析工作的目標(biāo)、范圍、要求完成的時間及所需資源等。體時間表〔例如見附錄3〕。工藝安全信息〔PSI〕的預(yù)備,具體要求見附錄6。編制工藝簡述,具體要求見附錄7.1。7.2。危害辨識對分析工程的危害進展辨識,并列出清單,一般是對有可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、有以便進展有重點的爭論,并應(yīng)包括在PHA最終報告中。危害辨識技術(shù)〔方法/輸入〕以下所列的是可能有助于辨識和歸類工藝危害的技術(shù):·批閱待分析的工藝和類似裝置的事故調(diào)查報告及以往的PHA報告;·批閱變更治理文件;·化學(xué)品儲存量清單〔例如見附錄8〕;·化學(xué)品危害清單〔例如見附錄9〕;·通用危害辨識檢查表〔例如見附錄10〕;·化學(xué)品相互反響矩陣〔例如見附錄11,評估化學(xué)品相互反響的方法是編制一個矩陣圖,通常矩陣應(yīng)包括全部的物料,并應(yīng)考慮管道系統(tǒng)和容器的材質(zhì)與物料可能發(fā)生化學(xué)反響的狀況;·封閉性失效檢查表〔例如見附錄12〕,由于封閉性失效而使物料排放至環(huán)境中的各種狀況;·閱歷,如專家、參謀等。險源清單〔例如見附錄13〕;現(xiàn)場觀察,相關(guān)內(nèi)容補充到危害清單中。在現(xiàn)場觀察時,應(yīng)關(guān)注:裝置與工藝流程圖〔P&IDs〕作比照,確定圖紙的準(zhǔn)確性,辨識、補充完善危害清單;〔DCS〔〕。此外還應(yīng)考慮應(yīng)急防護裝備的配備、是否簡潔獵取以及裝備的有效性。危害分析應(yīng)對工藝進展系統(tǒng)的、綜合的爭論和分析,工作內(nèi)容包括:辨識每個危害大事/事故可能消滅的緣由;辨識針對這些危害大事/事故現(xiàn)有的防護措施;對每個防護措施的完整性和牢靠性的評估。分析方法常用的工藝危害評估方法有:故障假設(shè)/檢查表(WhatIf/Checklist)/檢查表法組合了兩個根本危害分析方法:故障假設(shè)法和檢查表法。故障假設(shè)法運用頭腦風(fēng)暴的形式,讓工作組對爭論的對象提出各種可能故障問題的假〔例如見附錄14.1〕危急和可操作性爭論(HAZOP)HAZOP是有條理有組織地爭論工藝各種參數(shù)偏離的形成緣由及其對整個工藝/事故,以及針對這些危害大事/事故有哪些防護措施。〔例如見附錄14.2〕失效模式和影響分析(FMEA)FMEA法是有條理地爭論個別組件故障模式及其對整個系統(tǒng)的影響。爭論的結(jié)安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第9頁24頁果可用于辨識導(dǎo)致危害大事/事故的單一組件故障。FMEA〔例如見附錄14.3〕故障樹分析〔FTA〕FTA頂上大事作為開頭,規(guī)律推導(dǎo)出產(chǎn)生頂上大事所需的多系列子大事〔或分支〕〔例如14.4〕方法選用括:爭論對象的性質(zhì)、危急性的大小、簡單程度以及所能獲得的資料數(shù)據(jù)等。Checklist)和危急和可操作性爭論(HAZOP)是對工藝裝置進展PHA的根本方法。而對于高危害工藝中的關(guān)鍵性工段、組件或FTA,這些高危害工藝往往可因自控系統(tǒng)失效導(dǎo)致危害大事/升級。防護措施的分類技術(shù)措施消退風(fēng)險的措施;降低風(fēng)險的措施;掌握風(fēng)險的措施。治理措施制定、完善治理程序和操作規(guī)程;制定、落實風(fēng)險監(jiān)控治理措施;制定、落實應(yīng)急預(yù)案;加強員工的HSE教育培訓(xùn);建立檢查監(jiān)視和獎懲機制。防護措施確實定依據(jù)以下條件,選擇適用的防護措施:獨立性－防護措施的成功發(fā)揮作用是否取決于其它系統(tǒng)的成功操作？安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第10頁24頁牢靠性－防護措施是否具有高度牢靠性？是否需要人的動作？可審核性－防護措施的設(shè)計是否易于定期驗證或測試？完整性－防護措施是否以正確的方式安裝和維護？后果分析重大的環(huán)境影響。析時應(yīng)考慮以下內(nèi)容:所造成大事/事故的類型〔如毒性物質(zhì)釋放、爆炸、火災(zāi)、泄漏〕;可能的釋放量;/事故的后果(如:影響范圍－毒性物質(zhì)濃度、熱影響、超壓或顯著的環(huán)境影響等);〔含周邊的人員〕,包括評估其潛在的損害類型和嚴(yán)峻性。后果分析方法/事故的場景,從少量的泄露到極端的重大事故。/事故能導(dǎo)致的最壞后果。辨識現(xiàn)有的硬件和軟件方面的防護措施?！怖缫姼戒?5〕依據(jù)后果評估矩陣〔F〕對危害大事/事故的后果嚴(yán)峻性評級。其它考慮人的因素分析,包括人員及工作環(huán)境如何相互作用的全部方面,含日常和應(yīng)急狀況。在PHA的內(nèi)容中,人為因素主要關(guān)注人員與工作環(huán)境中的設(shè)備、系統(tǒng)、信息之PHA過程中重點是辨識和避開人為失誤可能發(fā)生的狀況。人為因素主要〔C,例如見附錄16〕安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第11頁24頁〔例如見附錄17〕。如有疑問,應(yīng)聘請專家進展定點評審。本質(zhì)安全工藝,本質(zhì)安全是指通過設(shè)計等手段使生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)系統(tǒng)本身具有風(fēng)險評估/事故的嚴(yán)峻性〔后果〕與其消滅可能性〔概率〕的綜合度量?！踩绻收霞僭O(shè)/檢查表,HAZOP,FMEA〕,通過危害辨識、危/D和附錄E。運用可能性分析的結(jié)果,結(jié)合危害大事/事故的后果,對每個危害大事/事故的風(fēng)險進展定性評估〔1〕,并打算該風(fēng)險是否是可承受的〔2〕。頻率級別F-41IV風(fēng)險評估矩陣IIIIF-3IVIIIIIIF-2IVIVIIIII可能性上升F-1IVC-1IVC-2IVC-3IIIC-4后果嚴(yán)峻性上升后果級別表2風(fēng)險等級評定表風(fēng)險等 級

需要的行動應(yīng)當(dāng)馬上落實工程或治理上的掌握措施,并馬上進

PHA改進建議I 不能容忍的II 不期望發(fā)生III

行過6把 必需風(fēng)險降低到級別III或以下。實行工程或治理上的控制措施,在不超過12個月 內(nèi)把風(fēng)險降低到級別III或以下。應(yīng)當(dāng)確認(rèn)程序和掌握措施已個案評估,評估現(xiàn)有掌握措經(jīng)落實,強調(diào)對它們的維 施是否足夠。護工作。護工作。IV可以容忍不需要實行措施降低風(fēng)險。不需要。可適當(dāng)考慮更安全的方法〔在PHA范圍之外〕依據(jù)風(fēng)險等級提出建議措施。在提出PHA建議時應(yīng)考慮以下的關(guān)鍵因素:建議內(nèi)容應(yīng)與工藝危害和危害大事/事故直接相關(guān);建議應(yīng)明確而可行;計提出,解決方案的具體設(shè)計應(yīng)由指定完成建議任務(wù)的人員落實。建議治理危害分析中的建議疏理和進一步爭論,形成建議措施匯總表〔19措施反響表〔例如見附錄20〕,應(yīng)留意:引述PHA中的覺察內(nèi)容;表述清楚、簡潔;對于需要由多個人員和專業(yè)小組完成的綜合建議,將其分解成幾個建議以便利分別指定對應(yīng)的負(fù)責(zé)人。議措施反響表由第一責(zé)任人組織初審,給出初步意見,并報公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)人審核和書面回復(fù)?！怖缫姼戒?0和21〕現(xiàn)以下條件之一者,第一責(zé)任人可以拒絕建議,并以書面形式回復(fù)。建議所依據(jù)的分析是建立在確實有錯誤的資料上;建議對于保護員工或承包商的安全和安康不是必需的;另有可供選擇的方法能供給足夠的保護;建議不行行。一責(zé)任人可以承受以下形式修改建議:在某種狀況下,PHA建議可以修改,并實施另一種解決方案。并制定掌握措施,確定的完成日期。消以前承受的建議,按公司變更治理制度執(zhí)行。安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第13頁24頁議的實施〔例如22〕議的跟蹤PHA每季度公布報告,列出尚未完成的建議,并提交第一責(zé)任人和全部被指定完成建議的人員及其主管;對于建設(shè)施的PHA建議,應(yīng)由其工程負(fù)責(zé)人對建議的執(zhí)行進展監(jiān)視?！怖缫姼戒?3〕報告應(yīng)當(dāng)醒目地標(biāo)出逾期未完成的建議。建議在未完成前制止從系統(tǒng)中刪除。假設(shè)直線組織治理層不能保證明施打算所需資源,應(yīng)向公司申請支持。更治理制度執(zhí)行。議的關(guān)閉PHA檔案,建議即關(guān)閉。PHA報告要求PHA在的危害大事/事故、掌握危害的防護措施和防護措施失效的后果。復(fù)工作。PHA報告原件必需包括工作組工作的全部文件,包括故障樹、計算、參考材料名目和其它有關(guān)的支持性文件等,PHA報告應(yīng)在裝置的使用壽命期內(nèi)始終予以存檔。批準(zhǔn)與分發(fā)1〕所分析裝置的領(lǐng)導(dǎo);工作組每個成員;相關(guān)職能部門。PHA報告格式報告格式及附錄見附錄G。溝通PHA工作組長應(yīng)與PHA報告相關(guān)的部門或人員進展溝通。7治理系統(tǒng)資源支持公司范圍內(nèi)現(xiàn)有資源都是幫助實施標(biāo)準(zhǔn)的可利用的資源。治理記錄PSI治理標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)的評審和修訂間隔不應(yīng)超過3年。偏離治理技術(shù)中心備案。間不能超過一年。培訓(xùn)訓(xùn)。解釋本標(biāo)準(zhǔn)由公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。附 錄APHA再確認(rèn)方法概述在初始PHA完成后,按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的周期〔3年或5年〕,應(yīng)由一個符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的工作組安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第15頁24頁對PHA進展再確認(rèn),以保證PHA與工藝的實際狀況相符。對于那些發(fā)生屢次工藝安全事故的、具3年以內(nèi)。下文所述是對以前的PHA進展再確認(rèn)的過程。首先應(yīng)確定上一次的PHA是否符合PHA基準(zhǔn)的要求,以及是否依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見進展的。然后,檢查自從PHA以來已實施的全部變更,PHA再確認(rèn)的過程包括回憶和檢查上一次的PHA以及發(fā)生的全部變更。程序在啟動再確認(rèn)過程前,工作組應(yīng)確定從前的PHA是否符合PHA的PHA中有嚴(yán)峻的缺乏和疏漏,那么應(yīng)當(dāng)做一次的PHA,而此規(guī)章也不再適用。資料收集必需收集大量的資料以評估自上次PHA以來實施的變更〔見圖B-1〕。工藝安全技術(shù)信息應(yīng)齊全并符合實際狀況的。評估工藝變更工作組的閱歷有利于確定自上次PHA以來進展變更的數(shù)量和重要性。必需對以上要求收集的資料進展批閱,以便區(qū)分和評估已實施的變更。假設(shè)覺察工藝上有重大變更,應(yīng)重做一次PHA。核實上一次PHA的質(zhì)量可以用《再確認(rèn)檢查表》來檢查上一次的PHA的質(zhì)量。對沒有完全符合檢查表要求的條目應(yīng)標(biāo)記出來,并在再確認(rèn)的過程中加以更和補充。此外,PHA工作組應(yīng)查看上一次PHA中依據(jù)所用的方法〔如故障假設(shè)法或HAZOP〕及提出的問題和答復(fù),推斷其是否仍舊適用于現(xiàn)有的工藝流程狀況。PHA完整性上一次的PHA可能未包括全部的PHA要素,如:后果分析〔CA〕;裝置定點〔FS〕分析;人為因素分析;本質(zhì)安全工藝分析。假設(shè)未使用這些分析方法,應(yīng)作為補充內(nèi)容參加到更后的PHA中。工藝變更評審應(yīng)對自上次PHA以來工藝流程中實施的變更進展評審,檢查是否在危害掌握方面對這些變更進展了充分的分析。假設(shè)有些變更工程有過PHA分析,首先應(yīng)檢查這些PHA,確定是否全部的危害已得到辨識,PHA作為一項更內(nèi)容包含在再確認(rèn)的文件中。變更如沒有經(jīng)過具體的文件化處理、或沒有進展具體評審,建議重進展一次PHA分析運行閱歷假設(shè)設(shè)施的運行閱歷包括大量的工藝事故或大事,應(yīng)重做一次PHA。假設(shè)只有少數(shù)幾次意外PHA中。法規(guī)變更假設(shè)自上次PHA以來,消滅了法律法規(guī)方面的變化,這些變動化應(yīng)在有效性再確認(rèn)過程中整合到PHA的PHA基準(zhǔn)有效性評估的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是建立一個的PHA基準(zhǔn)。假設(shè)可能,用修改、更、補充然后公布從前PHA的版本的方法來到達(dá)這個目的。假設(shè)以修改原PHA文件的方式更PHA格外困難時,一種可行的方法是編寫一個補充文件以附錄形式附在原文件后。在下一個周期完畢時,這個的基準(zhǔn)PHA應(yīng)當(dāng)是下一次有效性再確認(rèn)工作的起始點。圖A-1:PHA有效性再確認(rèn)流程圖安全治理制度匯編52工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)PHAPSM審核結(jié)果PHAPHA人員變更治理文件PSM

文件號：I/JSG03-125版本：A/1頁碼：第17頁共24頁自上次PHA以來實施的工程〔P&ID〕機械完整性〔檢查測試〕報告重大或多項變更？有較大問題本質(zhì)安全分析？運行閱歷PHA的文件化完成狀況〔PHA完備注:MOC:變更治理 PSSR:啟動前安全檢查附 錄BPHA流程圖

工作任務(wù)書度匯編 ·工藝危害分析(標(biāo)準(zhǔn)制定本次PHA工作打算資料收集安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第18頁24頁打算和預(yù)備打算和預(yù)備危害辨識頭腦風(fēng)暴現(xiàn)場查看危害分析危害分析識別危害大事緣由分析辨識現(xiàn)有防護措施后果分析其他考慮定義典型危害大事人員因素分析裝置定點分析本質(zhì)安全分析風(fēng)險評估嚴(yán)峻性的評估〔1－4級〕可能性的評估〔1－4級〕風(fēng)險定級建議治理建議的提出PHA報告工作組完成PHA報告,并提交公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。附 錄C人為因素分析為最大限度地降低事故發(fā)生的可能性,工作組在整個PHA觀察所分析的裝置以及在應(yīng)用工藝危害分析方法辨識危害大事/事故和考慮防護措施等活動時,均應(yīng)詳盡考慮人為因素。方法對于大多數(shù)裝置,PHA重點應(yīng)當(dāng)放在利用工作組成員的專長上,包括操作人員和修理人員的閱歷,以幫助認(rèn)定和突出某些由于人與工藝的相互影響很有可能引起工藝不正常、使工藝事故逐步升:有缺陷的操作程序;數(shù)量不夠,或不行操作及易誤導(dǎo)操作人員的儀表;不合理的布置或掌握設(shè)計;不合理的任務(wù)安排;沒有進展有效溝通;沖突的優(yōu)先挨次。設(shè)/檢查表”作為人為因素分析的方法?，F(xiàn)場觀察現(xiàn)場觀察供給了極好的時機來辨識人為因素問題,特別是吸取操作人員和修理人員的閱歷。在現(xiàn)場觀察時,工作組應(yīng)觀看有人－機界面的地方并關(guān)注工藝安全格外重要的地方。辨識危害大事/事故在應(yīng)用PHA方法時,工作組應(yīng)辨識以操作者為事故鏈?zhǔn)及l(fā)者的危害大事/事故。在這些危害大事/程序進展分析,重點應(yīng)放在辨識可能消滅人為失誤的狀況。防護措施辨識工作組在分析潛在危害的防護措施時,應(yīng)考慮人為因素。當(dāng)操作員的干預(yù)是防護措施起作用的必要條件時,工作組應(yīng)考慮操作者是否有力量順當(dāng)完成所要求的規(guī)定動作,以及其它可能阻礙操作者完成動作的因素。安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第20頁24頁附 錄D簡潔的可能性評估矩陣類 F-1

典型的描述

近似的相應(yīng)量化頻率〔每年<10-4F-2F-3可能F-4很可能

預(yù)期不會發(fā)生,但一旦發(fā)生也不是不行想象的在某個特定裝置的生命周期里不太可能發(fā)生,但有多個類似裝置時,可能在其中的一個里發(fā)生在裝置的生命周期內(nèi)可能至少發(fā)生一次

10-310410-210-3>10-2附 錄E可能性評估矩陣性質(zhì)硬件掌握措施

F-1極不行能

F-2一般不行能

F-3可能

F-4很可能層a

兩道或兩道以上的被動,,牢靠性較高。

兩道或兩道以上,其中至少有一道是被動和牢靠的。

一個或兩個簡單的、主動的系統(tǒng),有肯定的牢靠性,可能有共因失效的弱點。

沒有或有一個簡單、主動的系統(tǒng),牢靠性差。系統(tǒng)〕

有完善的書面檢測程序,定期的檢測,功能檢查可進展全面的功能檢查,效能不完全,間或消滅問果好、故障少。 題。曾經(jīng)發(fā)生過稍微事故,沒有發(fā)生過重大事故,近期有幾次稍微事故。

不常常檢查,歷史上常常出問題,檢測未被有效執(zhí)行。一次重大事故。

檢測工作不明確,沒檢查過或?qū)ο麥绲膯栴}沒有正確處理。遂大事。以往事故 事故緣由沒有完全掌準(zhǔn)時的實行了整改行動

握,對整改措施是否合 事故緣由適存有疑問。持續(xù)消滅小的流程異常狀況,對其緣由沒有 常常性消滅較嚴(yán)峻的員工生疏工藝,流程不經(jīng)運行閱歷 常消滅特別狀況,消滅也能準(zhǔn)時地處理。穩(wěn)定的工藝,了解和把握

間或消滅流程特別狀況, 完全搞清楚或進展處 流程特別,其中有些大局部特別的緣由被弄清 理,較嚴(yán)峻的流程特別 很嚴(yán)峻,對產(chǎn)生緣由楚,處理措施有效。 被標(biāo)記出來并最終得 不甚清楚。到解決。潛在的危急源,建立指南 合理的變更,可能是技 頻繁的變更或技術(shù) 更或技術(shù)變更 操作條件和操作極限的 術(shù)帶有一些不確定性,高 應(yīng)用,PHA不深入,運 應(yīng)用,沒有開展PHA支持性數(shù)據(jù)總是可以方 質(zhì)量的PHA。 行極限不確定。 邊運行邊摸索。便的查閱。軟件掌握措施清楚、明確的操作指導(dǎo),制定了要遵循的紀(jì)律,錯 關(guān)鍵的操作指導(dǎo)狀況不誤被指出并馬上得到更 錯,其它的則有些非致命 存在操作指導(dǎo),沒有及培訓(xùn)和程 正,例行舉辦復(fù)習(xí)培訓(xùn) , 的錯誤或缺點,例行開展 時更或進展評審,應(yīng)序 內(nèi)容包括正常、特別操作 檢查和評審,員工生疏程 急操作程序培訓(xùn)質(zhì)量

對操作指導(dǎo)無認(rèn)知,培訓(xùn)僅為口頭傳授,不正規(guī)的操作規(guī)程,過多的口頭指示,沒有固定成形的操作,和應(yīng)急操作程序,包括了 全部的意外狀況。

差。 作程序培訓(xùn)。技術(shù)和表 每個班組上都有多個經(jīng)技術(shù)和表 每個班組上都有多個經(jīng)現(xiàn)〔操作 驗豐富的操作工,沒有顯員,技工 著的工作過度狀況和厭班組長, 倦感,抱負(fù)的壓力水平,承包商〕 全部人都符合資格要求,員工愛崗敬業(yè),清楚了解并重視危急源。有一些人,但不會全在一個班組,間或的短暫的疲乏,有一些厭倦感,人員知道自己有資格做什么和自己力量缺乏的地方對危急源有足夠認(rèn)識。可能一班都是人,但 人員周轉(zhuǎn)快,一個或不常發(fā)生,有時消滅的 一個以上班值全為無短時期的班組群體疲 閱歷的人員。過度的勞,較強的厭倦感,人 加班,疲乏狀況普遍員不會主動思考,人員 破壞性的工作打算,有時可能自以為是,不 士氣低迷,工作由技是每個人都了解危急 術(shù)有問題的人員完源。 成,沒有明確的工作范圍限制,對危急源沒有生疏。附 錄F后果評估矩陣大事/影響 后果類別C-1: 后果類別C-2: 后果類別C-3:的類別 稍微的 中等的 的火災(zāi)、有毒物質(zhì)泄漏、爆炸、不行逆的安全、安康影響律責(zé)任 50–100 萬;稍微的損害或可恢復(fù)的人員損害或中等程度的健公共安全和沒有人員損害或安康安康影響;一次輕傷康影響;損害和損失的法安康 影響 〔1-2律責(zé)任 50–100 萬;輕傷〔3-10人〕

后果類別C-4:災(zāi)難性的人員死亡或不行逆的安康影響;損害和損壞的法律責(zé)任超過100萬;一次死亡〔1人以上〕;一次重傷〔3人以上〕;一次輕傷〔11人以上〕急救箱大事(FAC);醫(yī)療損工大事(LWC)或中等程員工的安全沒有人員損害或安康大事(MTC);限工大事度的安康影響;一次重傷和安康影響(RWC)急救箱大事(FAC);醫(yī)療損工大事(LWC)或中等程員工的安全沒有人員損害或安康大事(MTC);限工大事度的安康影響;一次重傷和安康影響(RWC);一次輕傷人〕;一次輕傷〔1-2人〕〔3-10人〕/投資影響/財產(chǎn)損失建(構(gòu))筑損壞環(huán)境影響響響

停產(chǎn)不超過1天;財產(chǎn)損失+生產(chǎn)損失少于50萬。建(構(gòu))筑仍能實現(xiàn)功能作用,稍加修復(fù)后就能再使用,對在持續(xù)的噪音,路上有散落物等居民投訴。

停產(chǎn)1到2天;財產(chǎn)損失+生產(chǎn)損失介于50萬～100萬。建構(gòu)筑主要功能還能實現(xiàn),但需要進展較大的修復(fù),里面的人有肯定受傷的風(fēng)險。濃煙,相當(dāng)嚴(yán)峻的灰塵和氣味等持續(xù)的噪音,令人不開心灰塵和散落物。

停產(chǎn)2到4天;財產(chǎn)損失+生產(chǎn)損失介于100萬～500萬。建(構(gòu))筑喪失完整性,對在里面的人可能造成嚴(yán)峻的損害,對一些人可能造成致命的損害。漏火災(zāi)和煙霧影響廠區(qū)外的地區(qū);在廠區(qū)外能感到爆炸沖擊波、大量的灰塵和散落物。

停產(chǎn)超過4天;財產(chǎn)損失+生產(chǎn)損失大于500萬。建(構(gòu))筑被摧毀,在里面的人會受到致命損害。嚴(yán)峻火災(zāi)或爆炸,廠區(qū)疏散重大的氣體或煙霧泄漏,大規(guī)模廠區(qū)外疏散;重大的有毒物質(zhì)泄漏;對植物和動物產(chǎn)生嚴(yán)峻損害或重大大事發(fā)生。安全治理制度匯編52工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)

文件號：I/JSG03-125版本：A/1頁碼：第22頁共24頁液體排放 全部的或大局部的

相當(dāng)量的排放進入河

大量液體排放入水體或 重大河流排放及土壤安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152安全治理制度匯編文件號：I/JSG03-125版本：A/152工藝危害分析(PHA)標(biāo)準(zhǔn)頁碼：第23頁24頁泄漏液體圍堵收集,流、水體或土壤里,影土壤,并有嚴(yán)峻的影響,排放量超過事故上報響僅限于當(dāng)?shù)氐貐^(qū),