太陽能工程公司-PD04 管理評審控制程序模版

1目的規(guī)定公司管理評審活動的程序和方法。通過實施管理評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、有效性和充分性，并識別管理體系改進機會，確定變更需求。2適用范圍適用于公司管理體系的評審活動。3職責3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，審批管理評審計劃和管理評審報告。3.2管理者代表負責制定管理評審計劃，質量安全部負責協(xié)助管理者代表組織管理評審活動，編制管理評審報告及評審資料的整理歸檔，對評審結果要求的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。3.3各部門負責準備、提供與其有關的管理評審資料，制定實施評審結果要求的糾正、預防和改進措施。4管理程序4.1管理評審計劃4.1.1管理評審每年一次，時間間隔不超過12個月，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。當出現(xiàn)下列情況之一時，應及時進行管理評審。(1)新的管理體系進入正式運行時；(2)第三方認證前；(3)公司內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(如組織機構、產(chǎn)品結構有重大調整，資源配置發(fā)生重大變化，標準、法律法規(guī)發(fā)生變更等)；(4)總經(jīng)理認為必要時(如發(fā)生重大質量、環(huán)境和安全事故，或相關方有重大投訴)。4.1.2管理者代表編制管理評審計劃。管理評審計劃內(nèi)容包括；(1)評審目的和范圍；(2)評審時間；(3)參加評審的部門及人員；(4)評審依據(jù)；(5)評審內(nèi)容。4.2管理評審準備4.2.1質量安全部根據(jù)管理評審輸入的要求，組織收集評審資料。4.2.2各部門按管理評審要求做好管理評審準備工作。4.3管理評審的輸入4.3.1質量管理部負責提供的信息(1)內(nèi)部審核結果和第三方認證審核或監(jiān)督檢查或復評結論；(2)工程質量情況(包括合格率、優(yōu)良率、創(chuàng)高等級優(yōu)質工程、重大質量事故等)；(3)以往管理評審所提出的糾正和預防措施跟蹤驗證情況；(4)質量管理體系實施和驗證糾正和預防措施情況和改進建議。4.3.2工程部負責提供的信息(1)為顧客提供服務和工程竣工交付后回訪保修情況；(2)顧客滿意評價及改進建議；(3)顧客反饋(包括抱怨)的處置。4.3.3技術部負責提供的信息(1)工程產(chǎn)品糾正和預防措施實施和驗證情況；(2)新技術的推廣應用，技術投入率等指標完成情況，用戶改進建議。4.3.4綜合辦公室、物控部、財務部負責提供的信息對各自分管的質量管理體系過程運行情況、需要解決的重要問題及改進建議。4.3.5質量管理體系各責任部門應在規(guī)定時間內(nèi)將負責的信息準備好，于評審前交質量安全部。4.4管理評審會議4.4.1總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表報告體系運行情況及審核結果，各部門主管領導分別報告相關輸入資料。4.4.2參加評審人員對評審輸入做出評價，提出改進建議，對存在或潛在的不合格提出糾正、預防和改進措施，確定責任和完成期限。4.4.3總經(jīng)理對以下所涉及的評審內(nèi)容做出結論，包括進一步調查、驗證等(1)本組織質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性；(2)工程和服務質量的符合性；(3)資源對保證工程產(chǎn)品的符合性。4.5管理評審的輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下幾個方面：(1)方針、目標和管理方案的適宜性；(2)管理體系及其過程有效性改進方面的決定和措施；(3)與顧客要求有關的產(chǎn)品和服務改進方面的決定和措施；(4)組織結構和資源需求方面的調整；(5)工程和服務質量的改進措施；(6)實施改進的責任部門或單位、完成時間。4.6管理評審報告4.6.1質量安全部做好管理評審會議記錄，并編制管理評審報告，總經(jīng)理批準后由綜合辦公室發(fā)放至各部門，作為制定下一年度工作目標、編制活動計劃依據(jù)之一。4.6.2管理報告內(nèi)容(1)評審時間、地點、參加人員；(2)評審結論；(3)改進意見；(4)原因分析；(5)糾正/預防措施及責任部門或單位完成時間。4.7糾正、預防和改進措施的實施和驗證4.7.1各部門根據(jù)管理評審提出的糾正、預防和改進措施要求制訂改進計劃，并組織實施。4.7.2相關部門按照《糾正預防措施控制程序》的要求對上述措施的實施效果進行跟蹤驗證，將驗證結果報總經(jīng)理，并提交下一次管理評審。4.8文件更改管理評審結果引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.9記錄管理評審形成的記錄按《記錄控制程序》歸檔，由綜合辦負責保存。5引用文件無6記錄6.