樣品制作管理制度

文件修訂履歷修訂日期變更前版本號(hào)變更后版本號(hào)變更內(nèi)容摘要修訂者審核批準(zhǔn)2008.08.20A/0初版發(fā)行龍騰趙五王六A/0A/1添加設(shè)計(jì)工程更改申請(qǐng)單，設(shè)計(jì)、工程更改記錄一覽表龍騰趙五王六A/1B/0換版升級(jí)龍騰趙五王六分發(fā)部門(mén)□總經(jīng)辦□研發(fā)部□品質(zhì)工程部□生產(chǎn)部□行政部□商務(wù)部□倉(cāng)庫(kù)□財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人簽名日期受控印章擬制審核批準(zhǔn)

1.目的:本程序規(guī)定對(duì)樣品制作的全過(guò)程進(jìn)行限制，確保滿意顧客要求及其它要求。2.范圍:適用于本公司樣品/樣機(jī)制作過(guò)程。3.產(chǎn)品留樣:a)顧客供應(yīng)樣品資料由商務(wù)部轉(zhuǎn)研發(fā)部，作為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的依據(jù)，研發(fā)部負(fù)責(zé)分類整理，標(biāo)識(shí)保存。b)樣品保管部門(mén)需對(duì)樣品建立帳、表進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí),以確保樣品圖易于識(shí)別,防止混淆而誤用。公司內(nèi)的“樣品”主要有以下的幾種方式：名稱定義制樣部門(mén)保管部門(mén)備注客戶標(biāo)準(zhǔn)件客戶供應(yīng)的封存樣品（供生產(chǎn)參照用）無(wú)品質(zhì)部客戶參照樣客戶供應(yīng)的供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)探討用的樣品無(wú)商務(wù)部送樣留樣A類：新開(kāi)發(fā)案的樣品研發(fā)部B類：舊產(chǎn)品送給新客人的樣品研發(fā)部出貨留樣出貨時(shí)，每生產(chǎn)批留存的１ＰＣＳ樣品樣品室/品質(zhì)部其他留樣生產(chǎn)時(shí)由QA簽核的臨時(shí)封樣4.職責(zé)：4.1研發(fā)部負(fù)責(zé)樣品制作全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施與制作，進(jìn)行樣品制作的策劃、組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、更改和確認(rèn)等。4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)樣品制作項(xiàng)目洽談和樣品確認(rèn)，必要時(shí)提交顧客確認(rèn)。4.3商務(wù)部負(fù)責(zé)所需物料的選購(gòu) 。4.4品質(zhì)部及有關(guān)人員參加對(duì)樣品的驗(yàn)證及評(píng)審工作。5.內(nèi)容：5.1樣品制作的輸入5.1.1研發(fā)工程師依據(jù)項(xiàng)目確認(rèn)書(shū)制作樣品，填寫(xiě)《樣品制作申請(qǐng)單》。樣品制作輸入為顧客供應(yīng)要求，包括：a)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)要求（如：顧客供應(yīng)樣品或圖紙）；b)產(chǎn)品的包裝要求（如：顧客供應(yīng)的資料及要求）；c)其它要求（產(chǎn)品應(yīng)符合的要求及公司附加要求）。5.1.2研發(fā)部組織有關(guān)人員對(duì)顧客供應(yīng)樣品、資料進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、模糊或沖突的要求做出澄清和解決，確保樣品制作輸入滿意制作要求。5.2樣品制作的輸出5.2.1樣品制作人員依據(jù)《樣品制作申請(qǐng)單》，制定支配等開(kāi)展樣品制作工作，并編制相應(yīng)的樣品制作輸出文件；5.2.2如客戶有供應(yīng)樣品，輸出文件應(yīng)依據(jù)顧客供應(yīng)樣品測(cè)繪的要求提出，以便于證明滿意輸入要求，為生產(chǎn)加工供應(yīng)必要信息樣品制作輸出文件應(yīng)包括：a)

指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和文件，如產(chǎn)品圖、零件圖、工序流程表、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；b)

包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則，包括產(chǎn)品質(zhì)量重點(diǎn)限制項(xiàng)目；c)

物料清單。5.3樣品制作的評(píng)審a)

項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織制作人員對(duì)樣品制作輸出文件進(jìn)行評(píng)審，以確保滿意輸入要求；b)

若評(píng)審中發(fā)覺(jué)輸出文件與顧客要求不符時(shí)，應(yīng)對(duì)輸出文件進(jìn)行更改，文件更改按《文件及資料限制程序》執(zhí)行。5.4樣品制作樣品零件加工，按《物料清單》選購(gòu) 相應(yīng)物資，進(jìn)行樣品試制。a)

研發(fā)部組織品質(zhì)部，生產(chǎn)部等部門(mén)/人員對(duì)制作樣品的性能要求、尺寸、表面處理、外觀、顏色等進(jìn)行驗(yàn)證，將結(jié)果記錄在《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄》中。b)

若驗(yàn)證樣品不滿意輸入文件要求，應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行修改（包括改模、改圖紙），確保其符合要求。5.5樣品制作確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品滿意規(guī)定的或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的支配對(duì)樣品制作進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（樣品交付）或產(chǎn)品實(shí)施（產(chǎn)品交付）之前。a)由總經(jīng)理依據(jù)顧客供應(yīng)樣品及要求，組織研發(fā)部對(duì)制作樣品是否滿意顧客要求的實(shí)力進(jìn)行確認(rèn)，并批示驗(yàn)證結(jié)果；b)須要顧客進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，由業(yè)務(wù)部或研發(fā)部將驗(yàn)證合格（經(jīng)內(nèi)部確認(rèn)）的試制樣品寄給顧客進(jìn)行確認(rèn)，顧客確認(rèn)記錄（包括但不限于電子郵件）由研發(fā)部保存；c)制作樣品經(jīng)確認(rèn)后，由研發(fā)部經(jīng)理簽字封樣，確認(rèn)樣品由品質(zhì)部送樣品室保存。5.6樣品制作的更改5.6.1樣品制作的更改發(fā)生在開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)用中，樣品制作人員應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)估制作更改對(duì)產(chǎn)品的原材料運(yùn)用、生產(chǎn)過(guò)程、運(yùn)用性能、牢靠性等方面帶來(lái)的影響。按工程更改限制程序進(jìn)行。5.6.2樣品制作的更改a)在樣品制作過(guò)程中的更改：在樣品制作過(guò)程中，制作人員可在樣品制作輸出文件上干脆畫(huà)改（應(yīng)簽名）后加蓋“樣品制作章”或重新編制相應(yīng)的文件。b)在樣品制作定型后的更改：產(chǎn)品定型后如需更改工藝，按工程變更限制程序進(jìn)行更改。6.附件樣品制作流程樣品制作流程責(zé)權(quán)部門(mén)參考文件文件記錄開(kāi)始開(kāi)始填寫(xiě)樣品制作申請(qǐng)單，交部門(mén)經(jīng)理審批填寫(xiě)樣品制作申請(qǐng)單，交部門(mén)經(jīng)理審批制作物料清單，并依據(jù)選購(gòu) 限制程序填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，選購(gòu) 所需物料。制作物料清單，并依據(jù)選購(gòu) 限制程序填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，選購(gòu) 所需物料。收到物料后依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙制作樣品收到物料后依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙制作樣品樣品完成后，進(jìn)行測(cè)試，記錄并分析測(cè)試結(jié)果樣品完成后，進(jìn)行測(cè)試，記錄并分析測(cè)試結(jié)果提交樣品，樣品檢測(cè)報(bào)告和樣品確認(rèn)書(shū)交客戶確定。提交樣品，樣品檢測(cè)報(bào)告和樣品確認(rèn)書(shū)交客戶確定。N如客戶須要，按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)限制程序進(jìn)行樣品的再制作N如客戶須要，按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)限制程序進(jìn)行樣品的再制作客戶是否客戶是否通過(guò)？YY按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)限制程序