內(nèi)審檢查表硬件

內(nèi)審檢查表(硬件)受審核部門：審核員：審核時(shí)間：北審核要素蓬審核子條款喘審核方法術(shù)審核材料或賴活動(dòng)極審核記錄浸審核結(jié)果愉5.1人員級(jí)劇審查材料乏查人員一覽敢表，關(guān)鍵崗看位人員是否勁有任命文件濕，聘用人員兵是否勞動(dòng)合掉同，篇關(guān)鍵崗位如亡技術(shù)負(fù)責(zé)人鮮、質(zhì)量負(fù)責(zé)肚人、授權(quán)簽用字人的資格鋼隙審查材料富1、所有抽屯樣、檢測(cè)、武授權(quán)簽字人駛的能力證明犧及技能確認(rèn)鎮(zhèn)的記錄如上褲崗培訓(xùn)、考住核記錄、上歪崗證書(shū)礙嗚審查材料插人員培訓(xùn)程亭序絹人員年度培繩訓(xùn)計(jì)劃攜人員培訓(xùn)記滅錄包括檢測(cè)粉技術(shù)、法規(guī)籮、體系培訓(xùn)事欲審查材料民1、培訓(xùn)中四人員的監(jiān)督梁規(guī)定及其記駐錄句巾審查材料爪人員技術(shù)檔酒案是否進(jìn)行感了管理，如美保持更新智人員技術(shù)檔炊案是否包括瞎資格、培訓(xùn)供、技能和經(jīng)發(fā)歷材料忽票審查材料嘴1、授權(quán)簽認(rèn)字人是否具潮體工程師以衫上職稱，有浙本專業(yè)領(lǐng)域明工作證明、摟培訓(xùn)證明、蒼工作經(jīng)歷蹈視審查材料和汽詢問(wèn)訓(xùn)授權(quán)簽字人漏的任職條件判規(guī)定是否滿奮足要求托是否熟悉業(yè)團(tuán)務(wù)將5.2設(shè)施歷和環(huán)境條件逮嫂現(xiàn)場(chǎng)查看興1、對(duì)照標(biāo)全準(zhǔn)規(guī)范設(shè)施輩和環(huán)境條件孟是否符合要蝕求舒奪審查材料傲相關(guān)程序文吐件及標(biāo)準(zhǔn)染核查配備的霧監(jiān)控設(shè)施和典監(jiān)控記錄叮5.絮2鞋.3龍審查材料鞠現(xiàn)場(chǎng)查看朝安全作業(yè)程尸序的完整性它是否有安全偏控制措施，尼是否配備相成關(guān)安全設(shè)備巨、檢查記錄巾是否有應(yīng)急它措施、配備牧應(yīng)急設(shè)施、疤檢查記錄報(bào)憑審查材料現(xiàn)渣場(chǎng)查看準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)程良序的完整性斬是否配備相笨應(yīng)的設(shè)備設(shè)瑞施咳對(duì)三廢是否頑有處理記錄羨是否有應(yīng)急顆措施、配備同應(yīng)急設(shè)施、勞檢查記錄稍5.費(fèi)2膊.創(chuàng)5柜審查材料公1、區(qū)域間仰是否有不利支影響，是否白有效隔離門悉審查材料現(xiàn)竟場(chǎng)查看瞇檢查是否有炕限制進(jìn)入的患標(biāo)識(shí)舒是否有對(duì)進(jìn)烤入環(huán)境受控掠的規(guī)定需是否有相關(guān)樸的內(nèi)務(wù)管理籠文件規(guī)定戴檢查記錄撿5.3檢測(cè)擦方法濾外審查材料衫檢驗(yàn)方選擇痕法的控制程在序皺檢查標(biāo)準(zhǔn)、惠作業(yè)指導(dǎo)書(shū)礎(chǔ)的發(fā)放記錄賽抽查報(bào)告標(biāo)綱準(zhǔn)是否使用永的適宜比對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)不唯規(guī)范的是否架有作業(yè)指導(dǎo)賞書(shū)補(bǔ)充激5.3.之2幻審查材料呢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是棚否現(xiàn)行有效至標(biāo)準(zhǔn)變更是境否報(bào)發(fā)證部柔門確認(rèn)鍵對(duì)新的標(biāo)準(zhǔn)羞方法是否進(jìn)紙行了確認(rèn)織方法變化是注否有重新確溉認(rèn)璃有無(wú)作廢標(biāo)賞準(zhǔn)在使用鏡是否有新項(xiàng)撒目的程序規(guī)忙定誓辰審查材料淘現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)災(zāi)準(zhǔn)方法的有靠效性嚴(yán)是否方便人查員取閱汁筆審查材料裂1、查資質(zhì)滴認(rèn)定證書(shū)是權(quán)否采用了國(guó)誓際標(biāo)準(zhǔn)，是砌否翻譯為中閘文輛吃審查材料息是否制定了防非標(biāo)準(zhǔn)的方勤法囑非標(biāo)準(zhǔn)方法繁是否進(jìn)行了女確認(rèn)和驗(yàn)證番付審查材料謎是否有允許洲偏離的程序拔是否有客戶她委托檢測(cè)合依同鄭宿審查材料遺是否有數(shù)據(jù)晉轉(zhuǎn)換的程序緞及其有效性厭抽查檢驗(yàn)報(bào)披告及原始記揀錄是否按規(guī)基定進(jìn)行了計(jì)訂算及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)噴換緞是否有專人剪進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維詞護(hù)和數(shù)據(jù)保胡護(hù)俯計(jì)算機(jī)應(yīng)用源文件的管理宿是否符合要癢求拳5.4設(shè)備湊和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)勾糠審查材料舞1、《儀器蝴設(shè)備管理程頂序》纖2、設(shè)備一成覽表及設(shè)備冷能力分析崇3、儀器設(shè)霸備的采購(gòu)、診驗(yàn)收使用、譽(yù)維修、保養(yǎng)搏、報(bào)廢、標(biāo)常識(shí)等相關(guān)記遠(yuǎn)錄。邪4、設(shè)備維既護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃刊和記錄蹲粉審查材料睬1、《儀器惱設(shè)備管理程欄序》棍2、昌儀器設(shè)備的蹄采購(gòu)、驗(yàn)收折使用、維修蘿、保養(yǎng)、報(bào)艷廢、標(biāo)識(shí)等牲相關(guān)記錄。攤屠審查材料斑是否有租用軟、借用和使陶用外部設(shè)備豎？彎租用、借用照和使用外部徒設(shè)備的相關(guān)迷記錄。釀峽審查材料孩儀器設(shè)備操應(yīng)作、使用和航維護(hù)作業(yè)指記導(dǎo)書(shū)列操作人員培獸訓(xùn)記錄及上三崗證書(shū)績(jī)重要設(shè)備授紅權(quán)人員操作誼的文件另相關(guān)文件的拿發(fā)放記錄。汗饒審查材料自抽查30%幻的設(shè)備檔案求，檢查其材變料內(nèi)容是否焰有以下材料母：匆a)隔 孤設(shè)備及其軟登件的識(shí)別？近b)管 津制造商名稱增、型號(hào)標(biāo)識(shí)澇、系列號(hào)或艙其他唯一性駝標(biāo)識(shí)？足c)艱 鏡對(duì)設(shè)備是否夠符合規(guī)范的螞核查？蘿d)當(dāng)前的么處所（如果技適用）？獲e)制造商探的使用說(shuō)明慌書(shū)或其存放畏地點(diǎn)？鐘f)所有檢貪定或校準(zhǔn)報(bào)臣告和證書(shū)及匆其有效期。勞g)設(shè)備維梳護(hù)計(jì)劃，以益及已進(jìn)行的滋維護(hù)？脊h)設(shè)備的謀任何損壞、荒故障、改裝唐或維修？教落現(xiàn)場(chǎng)查看宅1、們檢查有無(wú)超貨檢定周期使絲用的儀器設(shè)闖備。復(fù)2、設(shè)備是況否有三標(biāo)識(shí)在及其規(guī)范性同典審查材料語(yǔ)1、檢查是金否有脫離實(shí)候驗(yàn)室的設(shè)備睡，返回后是史否有檢查記撫錄速撥審查材料勿1、是否有糊期間核查的悼指導(dǎo)書(shū)、核強(qiáng)查計(jì)劃、記價(jià)錄和評(píng)價(jià)成傲審查材料淡1、枕抽查校準(zhǔn)證贈(zèng)書(shū)是否有校不正因子，是般否在記錄中桶得到使用，褲對(duì)數(shù)據(jù)的修改正歷皆0意審查材料哭1、際是否有未經(jīng)姻定型的設(shè)備烤，是否有相貧關(guān)的證明文武件五5.5量值戴溯源言寄審查材料欺現(xiàn)場(chǎng)查看畏1、降實(shí)驗(yàn)室是否感制定了設(shè)備印檢定或校準(zhǔn)緩、確認(rèn)的總東體要求？寒匹審查材料動(dòng)1、督是否有不以真能溯源到國(guó)宋家基準(zhǔn)的設(shè)躲備。系是否有比對(duì)否、能力驗(yàn)證世的確認(rèn)計(jì)劃攻和記錄評(píng)價(jià)貪鄙審查材料炎計(jì)量器具檢杰定計(jì)劃穿抽查30%鐵的設(shè)備，是域否在有效期歡內(nèi)?？藢?duì)于校準(zhǔn)證鐘書(shū)是否有確破認(rèn)記錄楚暫停使用的元儀器是否進(jìn)擦行了封存或同標(biāo)識(shí)。玉迷審查材料炮是否有參考緞標(biāo)準(zhǔn)及其檔越案？退參考標(biāo)準(zhǔn)的仰檢定計(jì)劃？型參考標(biāo)準(zhǔn)的嫁檢定或校準(zhǔn)樓證書(shū)饞參考標(biāo)準(zhǔn)的策使用記錄北訊現(xiàn)場(chǎng)查看得是否使用標(biāo)伴準(zhǔn)物質(zhì)，有頸無(wú)證書(shū)概有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)物麻質(zhì)一覽表部沫審查材料罰程序文件對(duì)供標(biāo)準(zhǔn)期間核怪查的規(guī)定容標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核碎查的計(jì)劃、巖記錄和評(píng)價(jià)液霧現(xiàn)場(chǎng)查看迫標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的今管理是否保杏證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)稠的持續(xù)有效診性痕有無(wú)誤用標(biāo)姜準(zhǔn)物質(zhì)的情巖況及補(bǔ)救處拒理措施蝴5.6抽樣事及樣品管理滋川審查材料嗽1、抽樣及乎樣品管理程朱序是否完整窄，是否覆蓋敬了抽樣、保糊護(hù)、存儲(chǔ)、駛保留和清理奔番審查材料金是否有抽樣扛及抽樣計(jì)劃怪、抽樣記錄煙樣品的制備相記錄請(qǐng)樣品的流轉(zhuǎn)鈔、處理記錄棄是否符合程竹序的規(guī)定皇賠瓣審查材料贏1、抽查抽著樣記錄10廢份，檢查記煤錄信息的完雪整性，填寫(xiě)朝的規(guī)范性荷，如有偏離姻是否有詳細(xì)犧說(shuō)明備嫁審查材料栽檢查委托檢甜驗(yàn)協(xié)議10輔份，樣品的啄接收記錄填淺寫(xiě)是否符合避要求，異常廟情況是否有銹說(shuō)明臨詢問(wèn)接樣人趴發(fā)現(xiàn)樣品不美適合時(shí)如何猾處理襪收樣記錄是加否詳細(xì)縣樣品的存放弄區(qū)域是否符耗合樣品的標(biāo)弊識(shí)郵驗(yàn)審查材料怖樣品標(biāo)識(shí)的禽填寫(xiě)完整性門，唯一性標(biāo)互識(shí)與流轉(zhuǎn)單棟是否一致榮樣品狀態(tài)是鋸否與檢驗(yàn)狀陰態(tài)一致養(yǎng)5.6.陽(yáng)7賊審查材料溫現(xiàn)場(chǎng)檢查哲樣品保管條批件是否符合天要求祥樣品登記內(nèi)勸容是否齊全辯抽查瘦1櫻0份樣品的廚標(biāo)識(shí)及保管撿條件的符合驚性叼樣品流轉(zhuǎn)是存否有相關(guān)人嘗員的簽名發(fā)5.7質(zhì)量鴉控制葵莖審查材料獸質(zhì)量結(jié)果控竿制程序的完軍整性任在標(biāo)準(zhǔn)更新斧、人員交替期、設(shè)備變化帶等情況下的笨監(jiān)控記錄伸年度質(zhì)量控儲(chǔ)制計(jì)劃及實(shí)胞施和評(píng)價(jià)情翻況侍遲審查材料滔1挖、是否有質(zhì)旁量控制結(jié)果磁的分析墓5.8結(jié)果們報(bào)告煤相諒咸象養(yǎng)審查材料基檢驗(yàn)報(bào)告的竊管理程序是方否完整尼抽查30份直檢驗(yàn)報(bào)告，概覆蓋所有類陷別和參數(shù)，提檢查報(bào)告的減規(guī)范性、結(jié)披論的準(zhǔn)確性綠報(bào)告內(nèi)容是驅(qū)否滿足準(zhǔn)則白的要求堵是否使用法蜓定計(jì)量單位撲報(bào)告對(duì)檢驗(yàn)隆方法的偏離逃是否有說(shuō)明菌報(bào)告結(jié)論是懂否準(zhǔn)確險(xiǎn)需要時(shí)是否球有不確定度駱的信息撈需要時(shí)