肉 類 有 限 公 司管理手冊

大廠回族自治縣躍華肉類有限公司發(fā)布日期：2008年月日實(shí)施日期：2008年月日手冊章節(jié)名稱條款號條款號頁號目錄公司概況123任命書4食品安全小組成立公告書5綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖6質(zhì)量和食品安全管理體系職能分配表7文件更改控制頁8應(yīng)用范圍119引用標(biāo)準(zhǔn)22術(shù)語和定義33質(zhì)量和食品安全管理體系44總要求文件要求總則管理手冊文件要求5管理職責(zé)55管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)管理方針策劃質(zhì)量和食品安全管理體系策劃職責(zé)權(quán)限管理者代表、食品安全小組組長內(nèi)、外部溝通管理評審6資源管理66資源提供人力資源總則能力、培訓(xùn)和意識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施及前提方案工作環(huán)境777產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審與顧客溝通安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)總則預(yù)期用途流程圖、過程步驟和控制措施危害分析產(chǎn)品信息生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃的更新驗(yàn)證策劃888總則顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視測量和單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的不符合控制糾正撤回?cái)?shù)據(jù)分析和控制措施組合的確認(rèn)數(shù)據(jù)分析控制措施組合的確認(rèn)改進(jìn)更新持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施9附錄外來標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)清單(附錄1)三級文件目錄(附錄2)記錄清單(附錄3)毗鄰省道夏(墊)安(平)線，距京沈高速公路5公里，地理位置優(yōu)越，交通便利。傳真《質(zhì)量、食品安全管理體GBidtISO9001:2000)與GB/T22000:2006《食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的本手冊包括了公司的質(zhì)量、食品安全方針和質(zhì)量、食品安全目標(biāo)，規(guī)定了活牛屠宰和牛肉本手冊是本公司生產(chǎn)安全產(chǎn)品、增強(qiáng)顧客滿意的綱領(lǐng)性文件，要求公司內(nèi)與質(zhì)量、食品安本《質(zhì)量、食品安全管理體系手冊》自2008年4月18日起正式實(shí)施。2008年4月18日奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)，關(guān)愛大眾健康，滿足顧客不斷變化的需求。質(zhì)量目標(biāo)：1.牛肉產(chǎn)品修割出成品率達(dá)到78%;2.產(chǎn)品出廠合格率100%,顧客滿意度90%;4.質(zhì)量行為100%符合伊斯蘭教法(1)產(chǎn)品修割出成率=(合格產(chǎn)品數(shù)量/胴體肉數(shù)量)*100%,(2)顧客滿意度=(抽查合格次數(shù)/抽查總次數(shù))*100%(3)產(chǎn)品出廠合格率=(出廠合格品數(shù)量/全部出廠產(chǎn)品數(shù)量)*100%銷售部：顧客滿意度90%;合同履約率100%;顧客投訴解決率100%。保證運(yùn)輸過程中食品安全衛(wèi)生。生產(chǎn)部：設(shè)備運(yùn)行完好率90%。牛采購合格率100%。設(shè)備運(yùn)行完好率=(運(yùn)行設(shè)備完好數(shù)/全部運(yùn)行設(shè)備數(shù))*100%產(chǎn)品修割出成率不低于78%出廠合格率100%,辦公室：按員工培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)率達(dá)100%。文件發(fā)放準(zhǔn)確率100%、采購輔助材料合格率100%。2008年4月18日05管理者代表(質(zhì)量、食品安全小組組長)任命書1.領(lǐng)導(dǎo)并組織質(zhì)量、食品安全小組及各部門，確保公司質(zhì)量、食品安全體系按照2008年4月18日4.基于工藝流程圖對每一步驟進(jìn)行危害識(shí)別、評估并確定其控制措施(操作性前提方案和HACCP計(jì)劃);7.負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施體系的驗(yàn)證、確認(rèn)以及更新(包括信息的收集評估、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果姓名于志剛1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部的信息溝通、反饋和聯(lián)絡(luò)；2.負(fù)責(zé)制定公司基本制度，綜合協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源。3.負(fù)責(zé)對物料供方進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的調(diào)查，保證采購原料質(zhì)量安全、合格；4.依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況擬定采購計(jì)劃，實(shí)施采購；5.做好物料供應(yīng)商的資質(zhì)驗(yàn)證和采購物資的驗(yàn)證。6.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通、內(nèi)審、管理評審開展；7.負(fù)責(zé)體系文件、資料的管理。8.負(fù)責(zé)人力資源管理；王欣陽1.負(fù)責(zé)工廠的生產(chǎn)組織工作；2.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、流程的不合理處進(jìn)行改進(jìn)；3.負(fù)責(zé)在保質(zhì)保量的前提下降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本。4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)線各班組的組織協(xié)調(diào)工作；5.負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品工藝執(zhí)行，為HACCP體系運(yùn)行提供保證6.參與制定HACCP計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定工藝操作標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和設(shè)計(jì)。7.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)維修，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。生產(chǎn)副總組員1、負(fù)責(zé)對活牛供應(yīng)商的評價(jià)和考核、走訪；2、負(fù)責(zé)對每批活牛的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；3、負(fù)責(zé)按照規(guī)定執(zhí)行前提方案和操作性前提方案規(guī)1.負(fù)責(zé)顧客的檔案管理和顧客溝通；2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售情況信息的提供和追溯。3.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的品質(zhì)抽查驗(yàn)證和過程檢驗(yàn)；4.負(fù)責(zé)對操作性前提方案執(zhí)行進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)檢部化驗(yàn)員(兼銷售部內(nèi)勤)1、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的品質(zhì)抽查驗(yàn)證和過程檢驗(yàn)；2.負(fù)責(zé)對成品質(zhì)量定期送檢驗(yàn)證。1.負(fù)責(zé)庫房的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；2.負(fù)責(zé)保證庫房的清潔和衛(wèi)生。財(cái)務(wù)部設(shè)備維修08質(zhì)量、食品安全體系組織職責(zé)分配表(以本手冊所對應(yīng)條款為依據(jù))標(biāo)準(zhǔn)要求/部門管理者CCP生產(chǎn)部銷售部4.1(體系總要求)0O0OOO4.2.1(文件要求)OOOOOO4.2.2(質(zhì)量手冊)4.2.3(文件和資料控制)OOOOOO4.2.4(記錄控制)OOOOOO5.1(管理職責(zé))0OO0O5.2(以顧客為關(guān)注焦點(diǎn))5.3(方針和目標(biāo))OOO0O05.4(策劃)5.5.1(職責(zé)和權(quán)限)OOOOO5.5.3(溝通)OOOOO5.6(管理評審)OOOOO5.7(應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng))OOOOO6.1(資源提供)6.2(人力資源)OOOOOO6.3(基礎(chǔ)設(shè)施、前提方案)OOO6.4(工作環(huán)境、操作性前提方案)0OOO7.1(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃)OOOO7.2(與顧客有關(guān)的過程控制)OOO7.3(安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃)OOOOO7.4(采購控制)0O7.5.1/7.5.2(生產(chǎn)和服務(wù)提供)OOO7.5.3(標(biāo)識(shí)和可追溯性)OOOOO7.5.5(產(chǎn)品防護(hù))OOO7.6(監(jiān)視和測量設(shè)備控制)0OO07.7/7.8(預(yù)備信息更新和驗(yàn)證策劃)OOOOO8.2.1(顧客滿意度測量)008.2.2(內(nèi)部審核)OOOOO8.2.3(過程的監(jiān)視和測量和評價(jià)分析)OOOO8.2.4(產(chǎn)品的監(jiān)視測量)OOOOO8.3(不符合控制)OO8.3.1(糾正)OO8.3.2(潛在不安全產(chǎn)品及不合格品處置)OO8.3.3(撤回)OOOOOO8.4(數(shù)據(jù)分析和控制措施組合確認(rèn))OOOOOO8.5.1(總則)8.5.2(糾正措施)/8.5.3(預(yù)防措施)OOOOO8.5.4(質(zhì)量、食品安全體系的更新)O00OO章節(jié)號A章節(jié)號修改理由審核批準(zhǔn)日期件具體內(nèi)容紅部分字體于志剛1.1總則1.1.1本手冊根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2005《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T22000:2006《食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求》,規(guī)定了公司質(zhì)量、食品安全管理體系的要求，證實(shí)本公司的質(zhì)量、食品安全管理體系：a)需要證實(shí)其具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求(statutoryand證實(shí)本公司的終產(chǎn)品：1.1.2公司質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)用過程方法：有效控制質(zhì)量、食品安全危害和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過1.1.3本手冊明確GB/T19001-2008idtISO9001:2005《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T22000:a)通過質(zhì)量、食品安全管理體系的PDCA循環(huán)，確保本公司提供的終產(chǎn)品按預(yù)期用途食用1.1.4公司質(zhì)量、食品安全管理體系的范圍：1.1.5本手冊規(guī)定了本公司對食品鏈的上游公司以及間接介入食品鏈的公司(如原輔料、設(shè)備、清潔劑、包裝材料以及其他與食品接觸材料的供應(yīng)商)的要求。1.2應(yīng)用：條款中7.3"設(shè)計(jì)和開發(fā)"條款。9001:2005《質(zhì)量管理體系要求》中的7.5.4"顧客財(cái)產(chǎn)"條款。1.動(dòng)物：家養(yǎng)或野生的哺乳動(dòng)物和禽類。例如，豬、牛、馬、羊、鹿4.無害化處理：將經(jīng)檢驗(yàn)確定為不適合人類食用或不符合獸醫(yī)衛(wèi)生要求的動(dòng)物、屠體、胴體、內(nèi)5.急宰：在動(dòng)物發(fā)生物理性傷亡或嚴(yán)重的生理性和功能性問題后，由獸醫(yī)下令13.宰后檢驗(yàn)：為判定動(dòng)物是否健康和適合人類食用，在動(dòng)物宰后4.1總要求4.1.1本公司根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2005《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T22000:編制了管理手冊、程序文件和相應(yīng)的三級文件，加以實(shí)施和保持，并及時(shí)更新，以實(shí)現(xiàn)管理體系4.1.2本公司質(zhì)量、食品安全管理體系覆蓋的范圍見1.1.4:4.1.3本公司質(zhì)量、食品安全管理體系在策劃、建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)與更新活動(dòng)中，確保滿足本公司的管理體系過程包括：管理過程、資源提供過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、危害分析與關(guān)本公司根據(jù)適用的法律法規(guī)要求，識(shí)別產(chǎn)品本身、生產(chǎn)過程和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施涉及的合理通過手冊和程序文件以及相關(guān)的三級文件對過程的描述，確定了體系過程的順序和相互這些文件包括：產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則、供方評價(jià)準(zhǔn)則、關(guān)鍵控制點(diǎn)和關(guān)鍵限值、崗位的任職f)確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程以及食品安全危害的這些資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)所需的資源、產(chǎn)品檢驗(yàn)的資源、關(guān)鍵限值監(jiān)相關(guān)的信息包括：在食品鏈范圍內(nèi)溝通與質(zhì)量、食品安全有關(guān)的適宜信息、質(zhì)量、食品g)監(jiān)視、測量(適用時(shí))和分析這些過程；的分析詳見8.4條款“數(shù)據(jù)分析”的描述。本公司編制了各個(gè)過程的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，按照文件和記錄的要求規(guī)定了各個(gè)過程的實(shí)施細(xì)則，以滿足對實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果i)通過管理評審對質(zhì)量、食品安全管理體系定期評價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行更新，確保體系反映本4.1.4本手冊根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2005《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T22000;4.1.5外包過程公司識(shí)別并確保對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對外c)通過應(yīng)用7.4實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。經(jīng)識(shí)別，本公司目前運(yùn)輸過程中存在外包過程，適當(dāng)時(shí)，與外包的運(yùn)輸(配載)協(xié)議書》,其中規(guī)定并明確了產(chǎn)品運(yùn)輸過程的要求和責(zé)任。另外，本公司對產(chǎn)品農(nóng)藥殘留、微生物和重金屬的檢測為外包過程，與檢測機(jī)構(gòu)簽訂委同時(shí)公司在日常的管理活動(dòng)中，還要及時(shí)識(shí)別其它外包過程，并實(shí)施嚴(yán)4.2文件要求4.2.1總則：質(zhì)量、食品安全管理體系文件包括：a)形成文件的質(zhì)量、食品安全方針和質(zhì)量、食品安全目標(biāo)，詳見本手冊0.4條款；安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求》標(biāo)準(zhǔn)所要求形成安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求》標(biāo)準(zhǔn)所要求的記4.2.3文件控制質(zhì)量、食品安全管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，這種控制應(yīng)確保所有提出的措施在體系記錄是一種特殊的文件，應(yīng)按照本手冊4.2.4條款和《記錄控制程序》的要求予以控制。a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)(外來文件只對使用進(jìn)行批準(zhǔn));f)確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量、食品安全管理體系所需的外來文件得到識(shí)別，g)防止作廢文件非預(yù)期使用，如果出于法律追溯或某種目的而保留c)表格是記錄填寫的作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)按照《文件控制程序》的要求，編制表格的文管理手冊管理手冊4.3相關(guān)程序文件：4.3.1《文件控制程序》4.3.2《記錄控制程序》5.1管理承諾管理手冊管理手冊公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門的職責(zé)和權(quán)限如下：管理手冊管理手冊——負(fù)責(zé)按審核組長的分配編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報(bào)告及糾5.5.2管理者代表——總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，在本公司中任命行政副總經(jīng)理為管理者代表，除其它——確保質(zhì)量管理和食品安全控制體系所需的全過程得到建 5.5.3內(nèi)外部溝通內(nèi)部溝通質(zhì)量、食品安全小組是溝通主控部門，是縱向溝通和橫向溝通的交匯點(diǎn)。為保持質(zhì)量、食品安全管理體系的有效性，本公司要求各部門和各層次人員應(yīng)通過適宜的溝通過程確保質(zhì)量、食品本公司各部門、各職能層次的相關(guān)人員可以有選擇的運(yùn)用文件、會(huì)議、電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、管理手冊管理手冊1)法律法規(guī)要求；外部溝通5.6.2管理評審的輸入：各部門按照程序文件和管理評審計(jì)劃的要求適時(shí)提交管理評審的輸入資料，經(jīng)食品安全小組匯總，管理者代表審核，提交管理評審會(huì)議。輸入報(bào)告包括公司及各部門的管理目標(biāo)完成情況的c)質(zhì)量、食品安全保證的滿足情況(見4.1);d)資源需求(見6.1);公司建立了《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》以管理可能影響質(zhì)量、食品安全的潛在緊急情5.8.1《管理評審控制程序》5.8.3《突發(fā)事件準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》b)通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源提供6.2.1總則質(zhì)量、食品安全小組和其他從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員都應(yīng)是能夠適應(yīng)本職工作的，并當(dāng)需要外部專家?guī)椭ⅰ?shí)施或運(yùn)行質(zhì)量、食品安全管理體系時(shí)，這些專家的職責(zé)和權(quán)限1)確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員所需的技能和能力：3)培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：6.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的確認(rèn)和驗(yàn)證的策劃應(yīng)考慮：6.4工作環(huán)境。管理手冊管理手冊6.5.1《人力資源控制程序》6.5.2《前提方案GMP》6.5.3《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃滿足了GB/T19001-2008idtISO9001:2005《質(zhì)量管理體系要求》和條款)和(或)HACCP計(jì)劃(見本手冊7.3.5條款)來實(shí)施；7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審評審的時(shí)機(jī)：綜合辦、庫房、管理者代表共同進(jìn)行評審，評審的結(jié)果在《產(chǎn)品要求評審表》上以簽字的形式記評審的內(nèi)容：a)對常規(guī)訂單(常規(guī)的產(chǎn)品提前預(yù)定或小批量的訂單),由銷售部接單人員在《產(chǎn)品要求評c)對特殊合同(指非固定的產(chǎn)品，注：特殊的分割標(biāo)準(zhǔn)和要求)的評審，由銷售部組織總經(jīng)7.2.3與顧客的溝通在產(chǎn)品的售前、售后和售中，銷售部通過多渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢，并予以記錄。有關(guān)質(zhì)量、食品安全方面的溝通請見本手冊5.5.3條款。管理手冊管理手冊有關(guān)合同執(zhí)行情況的協(xié)調(diào)溝通，包括產(chǎn)品要求7.3安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)管理手冊管理手冊管理手冊管理手冊(3)偶爾——將會(huì)發(fā)生，零星發(fā)生。(4)很少——可能發(fā)生，很少發(fā)生在消費(fèi)者身上。(5)不可能——極少發(fā)生在消費(fèi)者身上。2)評估危害的嚴(yán)重性：如危害的確發(fā)生，將產(chǎn)生多大負(fù)作用?評估每個(gè)危害，并確定其嚴(yán)重(1)災(zāi)難性——食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者死亡；(2)嚴(yán)重——食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者嚴(yán)重疾病；(3)中度——食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者輕微性疾??；(4)可忽略——食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者者較少輕微性疾病。3)繪制風(fēng)險(xiǎn)分級表如下：頻繁可能偶爾很少不可能ABCDE嚴(yán)重性災(zāi)難性1高高中中2高高中低低中度3高中低低低4低低低低低風(fēng)險(xiǎn)等級4)根據(jù)危害評價(jià)分析的結(jié)果確定如下：1)中、低度風(fēng)險(xiǎn)為可接受水平，危害主要通過操作性前提方案進(jìn)行控制；2)高、極高為不可接受水平，危害通過關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制。應(yīng)根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性及發(fā)生的可能性，對每種食品安全危害進(jìn)行評價(jià)和分類。應(yīng)指明在原料、加工和銷售服務(wù)中哪個(gè)環(huán)節(jié)每種食品安全危害可能被引入、產(chǎn)生或《危害分析單》中確定的食品安全危害，可通過適宜地選擇和實(shí)施控制措施組合來控制，該組合將預(yù)防、消除或減少食品安全危害的產(chǎn)生以滿足規(guī)定的可接受水平?？刂拼胧┌刹僮餍允称钒踩〗M采用邏輯方法，對每種規(guī)定的控制措施及其組合對食品安全危害控制的有效性2)對該控制措施進(jìn)行監(jiān)視的可行性(如及時(shí)監(jiān)視以便立即采取糾正措施的能力);控制某一特定的食品安全危害經(jīng)常需要一種以上的控制措施，而同一種控制措施可同時(shí)控制多種食品安全危害。直接針對食品安全危害的原因或根源的控制措施被證明比其他控制措施更有d)制作參數(shù)及其操作的不確定性(如操作失敗的概率),以及嚴(yán)格程度的實(shí)際操作范圍。g)先前已被應(yīng)用并證明超過上述要求的控制措施，可考慮其與企業(yè)食品安全管理體系的相關(guān)性。相對于先前和(或)隨后的控制措施，該控制措施的位置對危害要求效果的i)兩種或更多控制措施的組合是否能夠達(dá)到相互促進(jìn)的效果(即由兩種或更多控制措k)預(yù)期對危害控制有顯著影響的控制措施運(yùn)行失效的可能性，或?qū)ξ：Ξa(chǎn)生影響的重c)能夠證實(shí)操作性前提方案(OPRP(s))運(yùn)行的管理手冊管理手冊c)適用的校準(zhǔn)方法(見8.3);管理手冊管理手冊在與供方溝通前，本公司應(yīng)確保所提出的采購要求是充分與適宜的，采購活動(dòng)的安排(包括《采購申請單》等)要經(jīng)過必要的批準(zhǔn)手續(xù)。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證涉及食品安全的采購活動(dòng)是操作性前提方案和(或)HACCP計(jì)劃的重要組成部分，對相關(guān)過程的能力和結(jié)果是否滿足食品安全策劃的要求進(jìn)行驗(yàn)證是《采購控制程序》要規(guī)定的內(nèi)容。此驗(yàn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為了對生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行有效的控制，公司制定了相a)根據(jù)顧客要求，由銷售部負(fù)責(zé)獲得產(chǎn)品的信息和要求，包括隱含的要求及法律、法規(guī)的要f)對特殊過程和直接影響產(chǎn)品食品的安全的過程進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，控制要點(diǎn)：1)銷售部負(fù)責(zé)合同或訂單要求編制及評審，并按照顧客的發(fā)運(yùn)要求填寫《產(chǎn)品要求評審表》后組管理手冊管理手冊7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)5)搬運(yùn)時(shí)要輕裝輕卸、碼放整齊。6)庫房儲(chǔ)存按庫房管理規(guī)定要求分類碼放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，不能7)如需長途運(yùn)輸或空運(yùn)的產(chǎn)品要加固打包帶，防止包裝箱破損。9)產(chǎn)品交付時(shí)，運(yùn)送工作有以下幾種可能性：B.合作供方(貨運(yùn)公司)來本公司提貨；本公司建立了對產(chǎn)品的監(jiān)視測量過程，確定了產(chǎn)品監(jiān)視和測量的適宜方法以及所需的監(jiān)視和對監(jiān)視測量設(shè)備的配置需求、采購、驗(yàn)收、管理、使用和報(bào)廢做出規(guī)定。質(zhì)檢部建立《計(jì)量按照規(guī)定的檢定周期送到國家授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)和(或)檢定(驗(yàn)證),并保存檢定記錄。7.7預(yù)備信息、描述前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新B更新的內(nèi)容(對規(guī)定的信息)可以包括：7.8.2驗(yàn)證包括：管理手冊應(yīng)按照4.2.3的要求，保持文件更改的記錄。作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，本公司應(yīng)對顧客的滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，編制了《顧客為有效地開展內(nèi)部審核活動(dòng)，確保質(zhì)量、食品安全管理體系的符合性和有效性，本公司編寫及其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告(見8.5.2)。8.2.3過程的監(jiān)視測量和單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)、驗(yàn)證結(jié)果的分析本公司通過編制《確認(rèn)、驗(yàn)證控制程序》對內(nèi)部審核、信息溝通的能力和結(jié)果、危害分析的食品安全危害控制所需的控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書等的單項(xiàng)驗(yàn)證進(jìn)行分析實(shí)現(xiàn)了對質(zhì)量、食品安全當(dāng)監(jiān)視測量的結(jié)果表明過程的能力或?qū)嵤┑慕Y(jié)果不能滿足質(zhì)量、食品安全體系的要求或過程按照《文件控制程序》執(zhí)行。修改后的文件將會(huì)對過程、資源和運(yùn)行準(zhǔn)則的更新進(jìn)行描述。文件本身的修改和文件修改的記錄是單項(xiàng)控制措施驗(yàn)證的評價(jià)和過程監(jiān)視測量的分析匯總，對于在驗(yàn)質(zhì)檢部是過程的監(jiān)視測量的主控部門，質(zhì)檢部要及時(shí)驗(yàn)證過程的監(jiān)視測量的結(jié)果并把信息傳管理手冊管理手冊8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視測量8.3不符合控制8.3.1糾正8.3.2潛在不安全產(chǎn)品及不合格品控制本公司為確保不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品和服務(wù)得到識(shí)別和控制，潛在不安全產(chǎn)品的處置：接受水平或者銷毀和(或)按廢物處理。對不合格品統(tǒng)計(jì)分析及信息溝通：8.3.3撤回管理手冊管理手冊管理手冊管理手冊確認(rèn)的目的：確認(rèn)的方法：確認(rèn)的時(shí)機(jī)：確認(rèn)的證據(jù)和保存期限管理手冊管理手冊8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.3預(yù)防措施采取預(yù)防措施的目的：管理手冊管理手冊1)管理評審的輸出。采取預(yù)防措施的過程或途徑：8.6.1《顧客滿意度測量控制程序》8.6.2《內(nèi)部審核控制程序》8.6.3《不符合控制程序》8.6.4《糾正和預(yù)防措施控制程序》類別12000年修改發(fā)布1主席令第28號發(fā)布2主席令第59號發(fā)布3主席令第22號發(fā)布4主席令第78號發(fā)布5主席令第23號令6主席令第11號發(fā)布消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法7國務(wù)院令第344號危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例8肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范9食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范畜禽屠宰衛(wèi)生檢疫規(guī)范農(nóng)牧發(fā)[2001]38號2質(zhì)量管理體系要求GB/T22000-2006食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求3衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)食品工具、設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)肉