武漢市蔡甸區(qū)大數(shù)據(jù)中心

武漢市蔡甸區(qū)大數(shù)據(jù)中心2021年度整體績效評價(jià)本次績效結(jié)果根據(jù)蔡甸區(qū)財(cái)政局組織開展財(cái)政支出績效評價(jià)的工作安排，湖北正大會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司接受武漢市蔡甸區(qū)大數(shù)據(jù)中心的委托（以下簡稱：區(qū)大數(shù)據(jù)中心），開展對區(qū)大數(shù)據(jù)中心“2021年度整體績效”評價(jià)工作，通過績效評價(jià)，調(diào)查了解區(qū)大數(shù)據(jù)中心“2021年度整體績效”項(xiàng)目在資金投入和管理方面是否符合有關(guān)規(guī)定和要求，分析衡量項(xiàng)目資金使用的效率、效益和效果是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，探索和改進(jìn)項(xiàng)目資金管理方式，為以后年度類似項(xiàng)目的開展提供參考、積累經(jīng)驗(yàn)。通過“2021年度整體績效”評價(jià)，區(qū)大數(shù)據(jù)中心較好完成年度績效目標(biāo)，有效做到區(qū)級財(cái)政資金、績效評價(jià)、上級財(cái)政等核心概念。統(tǒng)一技術(shù)體系，規(guī)范流程。整體評價(jià)結(jié)果為“良好”。評價(jià)工作組組長：張依為、陳菊英評價(jià)小組成員：陳菊英、陶余夢、張偉琪摘要概述為落實(shí)中央政策，進(jìn)一步深化預(yù)算體制改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，湖北正大會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司組織成立評價(jià)小組，評價(jià)小組根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《湖北省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理的決定》、《蔡甸區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<全面實(shí)施預(yù)算績效管理系列制度>的通知》（蔡財(cái)［2020］8號）、《蔡甸區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年區(qū)級財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知》（蔡財(cái)［2022］1號）等要求，秉承第三方評價(jià)應(yīng)遵循的獨(dú)立、客觀、公平、公正原則，實(shí)施了必要的評價(jià)程序，完成了區(qū)大數(shù)據(jù)中心“2021年度整體績效”評價(jià)的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)的績效評價(jià)工作，并撰寫區(qū)大數(shù)據(jù)中心“2021年度整體績效”評價(jià)報(bào)告。一、績效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況區(qū)大數(shù)據(jù)中心2021年度部門整體預(yù)算收入（一般公共預(yù)算收入）3,962.34萬元，實(shí)際預(yù)算支出2,826.34萬元，執(zhí)行率為71.33%。2.完成的績效目標(biāo)區(qū)大數(shù)據(jù)中心緊緊圍繞中心開展2021年度績效目標(biāo)各項(xiàng)工作任務(wù)。通過評價(jià)各個(gè)績效目標(biāo)，均完成年度績效目標(biāo)任務(wù)。年度績效目標(biāo)：1.有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，加大固定資產(chǎn)入庫入統(tǒng)率；2.健全工作機(jī)制，提升平臺精細(xì)化管理水平；3.加強(qiáng)頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)，推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)；4.統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源共享，做好市級平臺數(shù)據(jù)資源編制掛接；5.積極受理群眾訴求，提升滿意率；6.聚焦政府效能，升級協(xié)同辦公系統(tǒng)和做好政府網(wǎng)站技術(shù)支撐；7.強(qiáng)化安全運(yùn)維管理，保障政務(wù)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行；8.推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。3.未完成的績效目標(biāo)區(qū)大數(shù)據(jù)中心較好完成2021年度部門預(yù)算及8個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)，整體完成較好。二、績效目標(biāo)完成情況分析1.預(yù)算執(zhí)行情況分析①預(yù)算完成情況2021年度部門整體預(yù)算收入（一般公共預(yù)算收入）3,962.34萬元，實(shí)際預(yù)算支出2,826.34萬元。其中：基本支出221.93萬元，項(xiàng)目支出2,604.41萬元，執(zhí)行率71.33%。明細(xì)如下：部門整體支出明細(xì)表項(xiàng)目類別年初預(yù)算數(shù)（萬元）預(yù)算執(zhí)行數(shù)（萬元）預(yù)算執(zhí)行率一、基本支出194.67221.93114.00%人員經(jīng)費(fèi)182.31201.21110.37%公用經(jīng)費(fèi)12.3620.71167.56%二、項(xiàng)目支出 3,767.672,604.4169.13%合計(jì)3,962.342,826.3471.33%②偏離原因區(qū)大數(shù)據(jù)中心2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)194.67萬元，實(shí)際支出221.93萬元，預(yù)算執(zhí)行率114.00%，超年初預(yù)算27.26萬元；項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)3,767.67萬元，實(shí)際預(yù)算支出2,604.41萬元，執(zhí)行率69.13%，較年初預(yù)算節(jié)約1,163.26萬元。預(yù)算執(zhí)行率偏低。增加的基本支出主要為區(qū)大數(shù)據(jù)中心年中人員編制增加，有4人通過事業(yè)單位考試招考進(jìn)入?yún)^(qū)大數(shù)據(jù)中心工作，1人通過調(diào)動方式進(jìn)入?yún)^(qū)大數(shù)據(jù)中心工作，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均超出年初預(yù)算。節(jié)約的項(xiàng)目支出主要為年中省級下達(dá)黨政辦公系統(tǒng)軟硬件升級改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金，項(xiàng)目支出優(yōu)先使用省級補(bǔ)助資金，故區(qū)級財(cái)政項(xiàng)目資金結(jié)余較多。2.績效目標(biāo)完成情況分析區(qū)大數(shù)據(jù)中心完成2021年度整體績效及8個(gè)項(xiàng)目年度績效目標(biāo)，具體情況如下：年度目標(biāo)1：有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，加大固定資產(chǎn)入庫入統(tǒng)率。年度績效目標(biāo)完成情況： （1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析1）數(shù)量指標(biāo)完成情況數(shù)量指標(biāo)設(shè)置了2個(gè)三級指標(biāo)：完成數(shù)據(jù)中心及大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)年政務(wù)網(wǎng)通信服務(wù)任務(wù)；完成黨政辦公系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目當(dāng)年設(shè)備購置安裝任務(wù)。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置了2個(gè)三級指標(biāo)：完工建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目驗(yàn)收合格；固定資產(chǎn)投資完成率100%。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。（2）效益指標(biāo)完成情況分析1）社會效益指標(biāo)完成情況社會效益指標(biāo)設(shè)置了2個(gè)三級指標(biāo)：提高全區(qū)硬件資源利用率；提高黨政辦公系統(tǒng)安全性。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。2)可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)設(shè)置1個(gè)三級指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有保障。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。年度目標(biāo)2：健全工作機(jī)制，提升平臺精細(xì)化管理水平。年度績效目標(biāo)完成情況如下： （1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析1）數(shù)量指標(biāo)完成情況數(shù)量指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：完成《蔡甸區(qū)市民熱線群眾訴求案（事）件受理辦理實(shí)施辦法》的編制。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)際完成率100%。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。（2）效益指標(biāo)完成情況分析1）社會效益指標(biāo)完成情況社會效益指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：進(jìn)一步提供工作效率。過建立聯(lián)合培訓(xùn)及督辦聯(lián)辦工作機(jī)制，提升辦理效率和辦結(jié)質(zhì)量，進(jìn)一步提高群眾滿意度。已完成預(yù)期目標(biāo)。2)可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)設(shè)置1個(gè)三級指標(biāo)。經(jīng)驗(yàn)做法被報(bào)道。區(qū)大數(shù)據(jù)中心首獲“2021年度人民網(wǎng)網(wǎng)民留言辦理工作民心匯聚單位”稱號,為湖北省獲此殊榮的12個(gè)區(qū)（縣）級單位之一。已完成預(yù)期目標(biāo)。年度目標(biāo)3：加強(qiáng)頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)，推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)。年度績效目標(biāo)完成情況如下： （1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析1）數(shù)量指標(biāo)完成情況數(shù)量指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：完成蔡甸區(qū)新型智慧城市頂層規(guī)劃初稿編制。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)。《蔡甸區(qū)新型智慧城市頂層規(guī)劃（2021-2023）》（初稿）通過評審。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。（2）效益指標(biāo)完成情況分析1）社會效益指標(biāo)完成情況社會效益指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)。推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。年度目標(biāo)4：統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源共享，做好市級平臺數(shù)據(jù)資源編制掛接。年度績效目標(biāo)完成情況如下： （1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析1）數(shù)量指標(biāo)完成情況數(shù)量指標(biāo)設(shè)置了2個(gè)三級指標(biāo)：按要求完成市級下達(dá)任務(wù)；統(tǒng)籌全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)目錄編目工作。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。（2）效益指標(biāo)完成情況分析1）可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)完成情況可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：規(guī)范政務(wù)數(shù)據(jù)資源描述。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。年度目標(biāo)5：積極受理群眾訴求，提升滿意率。年度績效目標(biāo)完成情況如下： （1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析1）數(shù)量指標(biāo)完成情況數(shù)量指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：受理群眾訴求58000件。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：理群眾訴求辦結(jié)率100%。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。3）時(shí)效指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：工作目標(biāo)完成率達(dá)100%。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。（2）效益指標(biāo)完成情況分析1）社會效益指標(biāo)完成情況社會效益指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：推進(jìn)市民熱線工作。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。2）可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)完成情況可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：項(xiàng)目運(yùn)行有保障。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。（3）滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：市民熱線辦理群眾滿意率95%。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。 年度目標(biāo)6：聚焦政府效能，升級協(xié)同辦公系統(tǒng)和做好政府網(wǎng)站技術(shù)支撐。年度績效目標(biāo)完成情況如下： （1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析1）數(shù)量指標(biāo)完成情況數(shù)量指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)。完成協(xié)同辦公系統(tǒng)OA升級改造。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。（2）效益指標(biāo)完成情況分析1）社會效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo) 設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：加強(qiáng)協(xié)同辦公系統(tǒng)日常管理。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。年度目標(biāo)7：強(qiáng)化安全運(yùn)維管理，保障政務(wù)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運(yùn)行。年度績效目標(biāo)完成情況如下： （1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析1）質(zhì)量指標(biāo)完成情況質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置了2個(gè)三級指標(biāo)。保障建黨100周年活動期間網(wǎng)絡(luò)安全；強(qiáng)化政務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理 。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。（2）效益指標(biāo)完成情況分析1）社會效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：保障建黨100周年活動期間網(wǎng)絡(luò)安全。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。2）可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo) 設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：保證政務(wù)網(wǎng)長期穩(wěn)定安全運(yùn)行。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。年度目標(biāo)8：推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。年度績效目標(biāo)完成情況如下： （1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析1）質(zhì)量指標(biāo)完成情況質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置了2個(gè)三級指標(biāo)。慰問群眾完成率100%；慰問資金到位率100% 。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。（2）效益指標(biāo)完成情況分析1）社會效益指標(biāo) 社會效益指標(biāo)設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：協(xié)助完成村“兩委”換屆工作。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。2）可持續(xù)發(fā)展影響指標(biāo) 設(shè)置了1個(gè)三級指標(biāo)：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有保障。通過評價(jià)，已完成預(yù)期目標(biāo)。三、存在的問題和原因區(qū)大數(shù)據(jù)中心基本支出年初預(yù)算數(shù)194.67萬元，實(shí)際支出221.93萬元，預(yù)算執(zhí)行率114.00%，超年初預(yù)算27.26萬元；項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)3,767.67萬元，實(shí)際預(yù)算支出2,604.41萬元，執(zhí)行率69.13%，較年初預(yù)算節(jié)約1,163.26萬元。預(yù)算執(zhí)行率偏低。增加的基本支出主要為區(qū)大數(shù)據(jù)中心年中人員編制增加，有4人通過事業(yè)單位考試招考進(jìn)入?yún)^(qū)大數(shù)據(jù)中心工作，1人通過人員調(diào)動方式進(jìn)入?yún)^(qū)大數(shù)據(jù)中心工作，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均超出年初預(yù)算。節(jié)約的項(xiàng)目支出主要為年中省級下達(dá)黨政辦公系統(tǒng)軟硬件升級改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金，項(xiàng)目支出優(yōu)先使用省級項(xiàng)目補(bǔ)助資金，故區(qū)級財(cái)政項(xiàng)目資金結(jié)余較多。四、下一步擬改進(jìn)措施1.下一步擬改進(jìn)措施部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表作為部門績效目標(biāo)審核、預(yù)算資金確定和績效評價(jià)的主要依據(jù)，應(yīng)認(rèn)真完整規(guī)范填制，逐步建立績效目標(biāo)及預(yù)算管理體系，建議按照“績效總目標(biāo)——領(lǐng)域（處室）績效目標(biāo)——項(xiàng)目績效目標(biāo)”的層次，合理確定各個(gè)層級的績效目標(biāo)及考核指標(biāo)值，明確劃分和界定必須考核的指標(biāo)及其它指標(biāo)的范圍、內(nèi)容。為提高預(yù)算編制準(zhǔn)確率，可從下面幾個(gè)方面改進(jìn)：一是區(qū)大數(shù)據(jù)中心應(yīng)加強(qiáng)對預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)研，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性；二是健全和完善預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系。進(jìn)一步完善部門預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和管理中的基礎(chǔ)支撐作用。落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格區(qū)大數(shù)據(jù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，加強(qiáng)人員編制管理，完善日常公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)和專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)編制標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立與資產(chǎn)管理相結(jié)合、與決算相銜接的基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)；三是提高預(yù)算編制的基礎(chǔ)性工作，力求預(yù)算完整細(xì)化。強(qiáng)化對支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的監(jiān)督，有效控制區(qū)大數(shù)據(jù)中心支出。2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況“2021年度整體績效”評價(jià)對預(yù)算編制情況進(jìn)行了關(guān)注。區(qū)大數(shù)據(jù)中心2021年度部門預(yù)算收入（一般公共預(yù)算收入）3,962.34萬元，實(shí)際預(yù)算支出2,826.34萬元，執(zhí)行率為71.33%。建議區(qū)大數(shù)據(jù)中心在下一步工作中重點(diǎn)關(guān)注，根據(jù)歷年決算情況，結(jié)合單位和社會的大環(huán)境要求，在編制下一年度預(yù)算時(shí)充分考慮收入增減預(yù)期，使預(yù)算編制更加合理、科學(xué)。五、績效評價(jià)方法及結(jié)果1.績效評價(jià)方法評價(jià)方法主要采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、公眾評判法、因素分析法等。成本效益分析法：是將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。比較法：是指通過對績效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與檔期情況、不同部門、不用地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。最低成本法：是指對效益確定卻不易計(jì)量的同類對象的實(shí)施成本進(jìn)行比較，評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。公眾評判法：是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財(cái)政支出效果進(jìn)行評判，評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。因素分析法：是指通過綜合分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。區(qū)大數(shù)據(jù)中心“2021年度整體績效”評價(jià)根據(jù)其特點(diǎn)和評價(jià)工作的要求，選擇比較法、公眾評判法、統(tǒng)計(jì)計(jì)算法、實(shí)地考察等方法進(jìn)行績效評價(jià)分析，與此同時(shí)，我們將收集大量直接的統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分析研究。2.評價(jià)結(jié)果區(qū)大數(shù)據(jù)中心按“2021年度整體績效”評價(jià)的要求逐步實(shí)施，有效地完成整體年度目標(biāo)，通過“2021年度整體績效”嚴(yán)格執(zhí)行全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家工作部署，在民呼我應(yīng)指揮中心升級改造集成服務(wù)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)中心及大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目、蔡甸區(qū)新型智慧城市頂層規(guī)劃、政辦公系統(tǒng)軟硬件升級改造等方面完成較好。對于