信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理新規(guī)制度

企業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理要求第一章總則一、為規(guī)范信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提升生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)愈加好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)行和管理，特制訂本管理措施。二、本管理措施適適用于及其分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可依據(jù)本措施制訂對應(yīng)實(shí)施細(xì)則。三、信息系統(tǒng)維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：1、計(jì)算機(jī)硬件平臺指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存放設(shè)備；2、配套網(wǎng)絡(luò)指確保信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)組織，包含聯(lián)網(wǎng)所需交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。3、基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；4、應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)專用軟件；5、機(jī)房環(huán)境指確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供給、空氣調(diào)整、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。四、運(yùn)行維護(hù)管理基礎(chǔ)任務(wù)：1、進(jìn)行信息系統(tǒng)日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，確保系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)要求；2、快速而正確地定位和排除各類故障，確保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；3、進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，確保信息系統(tǒng)運(yùn)行安全和信息完整、正確；4、在確保系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量情況下，提升維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。五、本措施解釋和修改權(quán)屬于計(jì)劃發(fā)展部。第二章運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)一運(yùn)行維護(hù)組織1、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理遵照在統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和維護(hù)模式。作為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，牽頭組織分支機(jī)構(gòu)實(shí)施信息系統(tǒng)維護(hù)管理工作。標(biāo)準(zhǔn)上信息系統(tǒng)維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。2、信息系統(tǒng)維護(hù)管理分兩個層面：管理層面和生產(chǎn)操作層面。2.1在管理層面，為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)維護(hù)管理和考評。2.2在生產(chǎn)操作層面，信息系統(tǒng)維護(hù)部門是運(yùn)行中心和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)體或虛擬維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息系統(tǒng)維護(hù)部門直接對信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)，并接收信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。3、分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門（或維護(hù)人員）可依據(jù)維護(hù)工作需要，向企業(yè)申請抽調(diào)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員臨時組成虛擬團(tuán)體，參與分支機(jī)構(gòu)設(shè)備巡檢，制訂技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各單位應(yīng)主動配合。二、職責(zé)分工1、計(jì)劃發(fā)展部負(fù)擔(dān)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門職責(zé)落實(shí)國家、行業(yè)及監(jiān)管部門相關(guān)信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面方針、政策和要求，組織制訂信息系統(tǒng)維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理措施和維護(hù)責(zé)任制度；1.1負(fù)責(zé)全企業(yè)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢驗(yàn)和質(zhì)量考評評定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制訂質(zhì)量指標(biāo)，并對信息系統(tǒng)各級維護(hù)部門進(jìn)行定時檢驗(yàn)考評；1.2負(fù)責(zé)管理、考評信息系統(tǒng)維保服務(wù)商（以下簡稱維保商）,制訂對維保商管理措施和考評指標(biāo)，搜集整理信息系統(tǒng)維護(hù)部門反饋意見，督促相關(guān)維保商提升服務(wù)質(zhì)量；1.3信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級）或以上故障時，負(fù)責(zé)必需資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制訂防范方法并推廣；1.4組織各級維護(hù)部門、專業(yè)技術(shù)教授、維保商對信息系統(tǒng)進(jìn)行定時巡檢，巡檢包含對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃實(shí)施情況檢驗(yàn)、機(jī)房環(huán)境檢驗(yàn)等；1.5負(fù)責(zé)歸口管理全企業(yè)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，組織編寫相關(guān)方案并進(jìn)行評審，方案取得同意后，立即通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門、使用部門、技術(shù)部門組織實(shí)施；1.6負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、聯(lián)席會議，組織維護(hù)人員參與多種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提升維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；1.7負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)安全方法，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；1.8負(fù)責(zé)對全企業(yè)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等步驟規(guī)范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；1.9、負(fù)責(zé)全企業(yè)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)計(jì)劃、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。2、計(jì)劃發(fā)展部機(jī)房負(fù)擔(dān)信息系統(tǒng)維護(hù)職責(zé)1.1負(fù)責(zé)全企業(yè)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)計(jì)算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制訂日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施，確保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；1.2對于系統(tǒng)全部維護(hù)（包含日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改善、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)、功效完善增加）全部必需填寫維護(hù)統(tǒng)計(jì)，每個月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和全部維護(hù)統(tǒng)計(jì)；1.3負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行方法；1.4負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料維護(hù)，立即更新相關(guān)資料；1.5嚴(yán)格根據(jù)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、步驟和規(guī)程。1.6負(fù)責(zé)搜集各級維護(hù)部門、廠商故障分析匯報、運(yùn)維匯報（日、月、季）、巡檢匯報、年度匯報。認(rèn)真審核匯報內(nèi)容，發(fā)覺問題立即匯報上級主管部門，并幫助整改。1.7按季度搜集各信息系統(tǒng)使用單位對全部維護(hù)廠家評分，進(jìn)行季度考評。年底向各信息系統(tǒng)使用單位發(fā)放調(diào)查問卷，書面調(diào)查、征求各信息系統(tǒng)使用單位對各廠家維護(hù)服務(wù)等方面評價意見，綜合各方意見和季度考評，進(jìn)行年度考評。1.8每十二個月最少組織一次全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢驗(yàn)，全方面檢驗(yàn)各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度落實(shí)情況。該檢驗(yàn)?zāi)軌蚝驮O(shè)備技術(shù)巡檢同時進(jìn)行。1.9組織召開故障分析會、維護(hù)例會，處理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)相關(guān)問題并負(fù)責(zé)連續(xù)跟蹤。3、各分廠、各部門、各車間信息系統(tǒng)操作、維護(hù)人員職責(zé)3.1認(rèn)真落實(shí)實(shí)施各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行方法，負(fù)責(zé)制訂所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則；3.2負(fù)責(zé)搜集整理所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量情況，每個月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和全部維護(hù)統(tǒng)計(jì)；3.3配合信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門參與所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量分析，幫助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門立即找出系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量或效率下降原因，提出改善提議，參與編寫升級、擴(kuò)容、實(shí)施、測試方案，并配合具體實(shí)施；3.4立即查閱上級維護(hù)管理部門下發(fā)文件，按時完成上級維護(hù)管理部門交辦任務(wù)，并向上級維護(hù)管理部門反饋實(shí)施結(jié)果；3.5幫助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門進(jìn)行所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)維保商管理和考評；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障申告和服務(wù)請求。信息系統(tǒng)發(fā)生較大（III級）或以上故障時，根據(jù)重大突發(fā)事件匯報路徑上報上級主管部門；3.6負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，上報信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；取得同意后，參與實(shí)施；3.7組織對所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)進(jìn)行定時巡檢，落實(shí)配合人員，對巡檢結(jié)果進(jìn)行蓋章確定，對發(fā)覺問題進(jìn)行整改。3.8負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)計(jì)算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制訂日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施，確保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；3.9對于系統(tǒng)全部維護(hù)（包含故障處理、系統(tǒng)改善和功效完善增加）全部必需填寫維護(hù)統(tǒng)計(jì)，每個月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和全部維護(hù)統(tǒng)計(jì)；3.10負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行方法；3.11負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料維護(hù)，立即更新相關(guān)資料；3.12幫助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門對所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)用戶賬號管理和數(shù)據(jù)安全管理，根據(jù)信息安全管理相關(guān)要求定時進(jìn)行信息安全自我審核，每個月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)信息安全情況。三、維護(hù)界面劃分1、信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境維護(hù)工作由計(jì)劃發(fā)展部機(jī)房人員負(fù)責(zé)。2、信息系統(tǒng)市電電源由所屬機(jī)構(gòu)設(shè)備環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)維護(hù)。3、計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)全行生產(chǎn)環(huán)境在線系統(tǒng)監(jiān)控和維護(hù)工作（包含日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改善、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)），維護(hù)和更新對應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。第三章 運(yùn)行維護(hù)工作基礎(chǔ)制度一、故障管理依據(jù)故障影響范圍及連續(xù)時間等原因，將故障分為尤其重大故障（一級）、重大故障（二級）、較大故障（三級）、通常故障（四級）四個等級。具體分級標(biāo)準(zhǔn)參見《信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》。系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門或維護(hù)人員首優(yōu)異行處理，同時判定系統(tǒng)類型和故障等級，依據(jù)系統(tǒng)類型和故障等級，故障處理應(yīng)在要求時限內(nèi)完成，并同時向上級維護(hù)部門匯報。故障處理時限要求參見《信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》。故障升級要求１、信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門處理不成功或無法自行處理，則向上級維護(hù)部門申告故障，依據(jù)系統(tǒng)類型和故障等級，故障申告應(yīng)在要求時限內(nèi)完成，故障申告時限要求參見《信息系統(tǒng)故障管理措施》。２、信息系統(tǒng)故障受理部門受理各單位故障申告，緊急情況下，能夠利用電話申告和受理，但事后必需補(bǔ)填故障受理單。3、信息系統(tǒng)維護(hù)部門對口故障處理人員接收故障派單后，應(yīng)立即以電話、遠(yuǎn)程登陸等方法進(jìn)行遠(yuǎn)程技術(shù)支持，必需時進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。對無法處理故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必需時進(jìn)行跟蹤處理，和廠商一起到現(xiàn)場進(jìn)行處理?，F(xiàn)場技術(shù)支持響應(yīng)須在要求時限內(nèi)完成，現(xiàn)場技術(shù)支持響應(yīng)時限要求參見《信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》。4、廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，企業(yè)維護(hù)人員應(yīng)全程陪同并主動幫助，并在故障處理后進(jìn)行書面確定。5、故障處理后，技術(shù)支持人員應(yīng)立即向派單部門回單，派單部門對故障處理回單進(jìn)行確定、評定，并通知申告單位進(jìn)行業(yè)務(wù)驗(yàn)證。6、參與故障處理各方必需如實(shí)、立即填寫故障處理單（表單格式參見《信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》），現(xiàn)場技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員給予簽字確定或維護(hù)部門蓋章。7、要建立關(guān)鍵緊急信息上報渠道，對于發(fā)生關(guān)鍵緊急情況，應(yīng)該立即逐層向上級主管部門報送，對業(yè)務(wù)影響較大還應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)部門。8、各級維護(hù)人員應(yīng)擁有上級主管部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)方法，包含電話、手機(jī)、傳真等。9、故障匯報要求：發(fā)生較大（三級）或以上故障時，必需立即上報信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，假如是尤其重大故障，應(yīng)立即上報主管行領(lǐng)導(dǎo)。全部較大（三級）或以上故障應(yīng)在月度運(yùn)維匯報中進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在要求時限內(nèi)向風(fēng)險管理部門和內(nèi)審部門提交故障分析匯報（具體要求參見《信息系統(tǒng)故障管理措施》）。10、對于系統(tǒng)隱患或臨時不能根本處理故障應(yīng)納入問題管理，每個月應(yīng)對存在問題進(jìn)行跟蹤分析。二、問題管理在信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)中或在故障處理中發(fā)覺系統(tǒng)隱患或臨時不能處理故障均列入問題庫進(jìn)行連續(xù)跟蹤管理。問題可由任何人在運(yùn)維例會、故障分析會、維護(hù)分析匯報、巡檢匯報、運(yùn)維管理平臺上以多個形式提出，問題庫歸口管理部門為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門。問題一經(jīng)提出，由歸口管理部門組織討論，明確問題責(zé)任人、配合人員，制訂處理方案、工作計(jì)劃和時限要求。問題責(zé)任人依據(jù)處理方案、工作計(jì)劃組織開展工作，并根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度要求向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門定時匯報工作進(jìn)度。問題處理過程中凡包含投產(chǎn)和變更，應(yīng)遵守《信息系統(tǒng)投產(chǎn)及變更管理措施》和《信息系統(tǒng)投產(chǎn)變更管理措施實(shí)施細(xì)則》相關(guān)要求和步驟。問題責(zé)任人認(rèn)為問題已經(jīng)處理，應(yīng)由提出人測試驗(yàn)證后，從問題庫中刪除，問題處理中產(chǎn)生全部文檔由生產(chǎn)配置管理員歸檔到運(yùn)維管理平臺知識庫中統(tǒng)一管理。三、變更管理信息系統(tǒng)變更包含硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級、搬遷、數(shù)據(jù)移植、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作和電子表格模板、文檔模板、安全策略、配置參數(shù)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、布署改變等。各級維護(hù)部門應(yīng)確保在線系統(tǒng)軟件版本及硬件設(shè)備穩(wěn)定，未經(jīng)過上級維護(hù)管理部門書面同意，不得自行對在線系統(tǒng)軟件版本（簡稱在線版本）及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。變更包含緊急變更和一般變更。緊急變更指因?yàn)闃I(yè)務(wù)開放或故障處理等迫切需求而引發(fā)，目標(biāo)是保持或恢復(fù)業(yè)務(wù)又無法書面申請、審批過程變更。一般變更指非緊急變更，本管理措施中變更，假如沒有特殊說明，全部指一般變更。對于一般變更，由設(shè)備或系統(tǒng)所在地單位最少提前五個工作日書面提出變更申請，對于系統(tǒng)變更依據(jù)、實(shí)施方案、風(fēng)險控制和評定、測試方案和回退方案進(jìn)行具體列述，經(jīng)上級維護(hù)管理部門書面同意后組織實(shí)施。對于系統(tǒng)軟件升版、增加補(bǔ)丁等變更，必需遵照《軟件版本管理措施》相關(guān)條例組織實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)上，變更必需在夜間非關(guān)鍵業(yè)務(wù)時間進(jìn)行，各維護(hù)實(shí)施單位應(yīng)依據(jù)變更情況，按預(yù)先方案進(jìn)行測試驗(yàn)證，驗(yàn)證經(jīng)過后，以書面形式向上級維護(hù)管理部門匯報結(jié)果，并完成對相關(guān)文檔資料（如應(yīng)急預(yù)案）更新。對于緊急變更需求，許可口頭申請、審批后組織具體實(shí)施。事后，對變更安全性及功效性進(jìn)行測試驗(yàn)證，將測試驗(yàn)證結(jié)果和緊急變更事由、具體實(shí)施方案、實(shí)施過程等以書面形式報上級維護(hù)管理部門書面確定，并完成相關(guān)文檔資料更新工作。二、維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理各級維護(hù)部門應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)不一樣特點(diǎn)及維護(hù)質(zhì)量要求，制訂不一樣周期作業(yè)計(jì)劃，并報維護(hù)管理部門審批。作業(yè)審批后不得任意更改，維護(hù)部門應(yīng)認(rèn)真實(shí)施作業(yè)計(jì)劃，并填寫作業(yè)計(jì)劃表。如因特殊情況不能達(dá)成預(yù)期質(zhì)量和進(jìn)度，應(yīng)限期補(bǔ)齊，認(rèn)真分析作業(yè)結(jié)果，發(fā)覺問題立即處了處理，并做具體統(tǒng)計(jì)，按月度、季度和年度定時匯總分析。各級維護(hù)部門除制訂維護(hù)作業(yè)計(jì)劃外，還應(yīng)針對系統(tǒng)自動作業(yè)內(nèi)容制訂自動作業(yè)計(jì)劃，報維護(hù)管理部門審批后組織實(shí)施。依據(jù)自動作業(yè)實(shí)施周期，對自動作業(yè)實(shí)施日志進(jìn)行審查，發(fā)覺問題立即處理，并做具體統(tǒng)計(jì)，按月度、季度和年度定時匯總分析。作業(yè)計(jì)劃內(nèi)容最少包含：１、廠商維護(hù)手冊提議預(yù)定義處理作業(yè)；２、系統(tǒng)告警和資源占用狀態(tài)觀察；３、預(yù)防性維護(hù)工作，包含各類參數(shù)、數(shù)據(jù)備份、存放和管理；４、性能指標(biāo)觀察和統(tǒng)計(jì)；５、用戶口令和權(quán)限審核；６、日志審核。數(shù)據(jù)備份、存放和管理應(yīng)依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)特征和需要制訂作業(yè)實(shí)施步驟。信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門每個月對作業(yè)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行審核，分支機(jī)構(gòu)由信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門每十二個月進(jìn)行檢驗(yàn)，并納入考評。四、巡檢管理信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)組織全行范圍信息系統(tǒng)相關(guān)機(jī)房環(huán)境、計(jì)算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件巡檢，下發(fā)巡檢通知，協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、廠家關(guān)系，管控巡檢進(jìn)度和質(zhì)量。信息系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)轄區(qū)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備巡檢具體實(shí)施：１、制訂技術(shù)巡檢計(jì)劃，列出巡檢關(guān)鍵、內(nèi)容、要求，形成巡檢檢驗(yàn)表格；２、搜集設(shè)備運(yùn)行故障和隱患。依據(jù)年度巡檢關(guān)鍵、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運(yùn)行情況，統(tǒng)計(jì)出各類型設(shè)備在運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)故障。對反饋問題進(jìn)行分析、評定，做好對應(yīng)技術(shù)準(zhǔn)備；對部分需要廠家處理問題列出清單，立即和廠家溝通，制訂處理方案，以供巡檢過程中實(shí)施、處理。３、確定巡檢線路、時間，安排專業(yè)技術(shù)人員參與現(xiàn)場巡檢，要求：3.1到每個單位時，由各單位技術(shù)員進(jìn)行配合；3.2到每個單位后，應(yīng)先向其部門責(zé)任人匯報巡檢工作安排，和其技術(shù)員交流、溝通，掌握目前各設(shè)備運(yùn)行情況，了解系統(tǒng)存在問題；3.3檢驗(yàn)各相關(guān)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況，處理設(shè)備運(yùn)行問題，如實(shí)填寫巡檢表，列出發(fā)覺并已處理問題和未處理問題。對已處理問題具體說明處理措施，對未處理問題提交后續(xù)跟蹤、處理限時處理方案或提議；3.4向當(dāng)?shù)鼐S護(hù)部門責(zé)任人通報巡檢情況，在取得其同意下，簽署意見并蓋章確定。４、巡檢返回后十個工作日內(nèi)，在各單位巡檢表基礎(chǔ)上整理一份巡檢總結(jié)匯報，提交信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門。５、組織相關(guān)技術(shù)人員對專業(yè)巡檢情況進(jìn)行分析，列出巡檢過程中處理、處理故障具體表和未處理故障具體表，深入督促廠家限時處理遺留故障和問題。四、技術(shù)檔案和資料管理企業(yè)辦公室檔案庫負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料管理，應(yīng)建立健全必需技術(shù)資料和原始統(tǒng)計(jì)，包含但不限于：１、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖及相關(guān)技術(shù)資料；２、機(jī)房平面圖、設(shè)備部署圖、電源電纜、信號線、地線圖；３、網(wǎng)絡(luò)連接圖和相關(guān)配置資料；４、各類軟硬件設(shè)備配置清單;５、設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊、維護(hù)手冊等資料；６、工程資料，包含安裝、工程設(shè)計(jì)、測試及開通、試運(yùn)行、完工等全套技術(shù)資料；７、上述資料變更統(tǒng)計(jì)。軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：１、全部軟件介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；２、全部軟件安裝手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；３、上述資料變更統(tǒng)計(jì)。配置數(shù)據(jù)管理要求：１、配置數(shù)據(jù)管理應(yīng)包含多種靜態(tài)數(shù)據(jù)資料(如系統(tǒng)多種參數(shù)設(shè)置等)及變更統(tǒng)計(jì)；２、維護(hù)人員必需維護(hù)最新目前系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)。計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)管理：１、維護(hù)作業(yè)計(jì)劃和適用多種規(guī)章制度；２、系統(tǒng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)和巡檢統(tǒng)計(jì)；３、故障及處理、設(shè)備檢修、返修統(tǒng)計(jì)；４、系統(tǒng)備份磁帶、磁盤、光盤更換及相關(guān)信息匯總統(tǒng)計(jì)；5、軟、硬件設(shè)備變更和系統(tǒng)參數(shù)變更。七、備份及日志管理對各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志統(tǒng)計(jì)，內(nèi)容應(yīng)包含操作人、操作時間和操作內(nèi)容等具體信息。各級維護(hù)部門維護(hù)人員應(yīng)每日對操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對異常事件立即跟進(jìn)處理，并每七天形成日志審查匯總意見報上級維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包含但不局限于以下內(nèi)容：１、對于應(yīng)用系統(tǒng)，包含系統(tǒng)管理員全部系統(tǒng)操作統(tǒng)計(jì)、全部登錄訪問統(tǒng)計(jì)、對敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響系統(tǒng)操作統(tǒng)計(jì)和其它關(guān)鍵系統(tǒng)操作統(tǒng)計(jì)日志；２、對于操作系統(tǒng)，包含系統(tǒng)管理員全部操作統(tǒng)計(jì)、全部登錄日志；３、對于數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包含數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)變更統(tǒng)計(jì)。各級維護(hù)部門應(yīng)針對所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動頻繁程度和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)鍵性制訂備份計(jì)劃，經(jīng)過上級維護(hù)主管部門同意后組織實(shí)施。備份數(shù)據(jù)應(yīng)包含系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。各級維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)備份計(jì)劃，對所維護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行定時備份，標(biāo)準(zhǔn)上對于在線系統(tǒng)應(yīng)實(shí)施天天一次增量備份、每個月一次數(shù)據(jù)庫級備份和每三個月一次系統(tǒng)級備份。對于需實(shí)施變更系統(tǒng)，在變更實(shí)施前后均應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，必需時進(jìn)行系統(tǒng)級備份。各級維護(hù)部門應(yīng)定時對備份日志進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺問題立即整改補(bǔ)救。備份介質(zhì)應(yīng)由專員管理，和生產(chǎn)系統(tǒng)異地存放，并確保一定環(huán)境條件。除介質(zhì)保管人員外，其它人員未經(jīng)授權(quán)，不得進(jìn)入介質(zhì)存放地點(diǎn)。介質(zhì)保管應(yīng)建立檔案，對于介質(zhì)出入庫進(jìn)行具體統(tǒng)計(jì)。對于承載備份數(shù)據(jù)備份介質(zhì)，應(yīng)確保在其安全使用期限內(nèi)使用。對于需長久保留數(shù)據(jù)，應(yīng)考慮經(jīng)過光盤等方法進(jìn)行保留。對于有安全使用期限限制存放介質(zhì)，應(yīng)在安全使用期限內(nèi)更換，確保數(shù)據(jù)存放安全。各級維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)本級維護(hù)工作相關(guān)要求，依據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保留期限，應(yīng)依據(jù)備份介質(zhì)使用壽命最少每十二個月進(jìn)行一次恢復(fù)性測試，并統(tǒng)計(jì)測試結(jié)果。八、機(jī)房管理標(biāo)準(zhǔn)上，數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)成國家標(biāo)準(zhǔn)GB50174-描述A類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)成B類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)，/網(wǎng)點(diǎn)機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)成C類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求以下：安裝服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備主機(jī)房必需安裝煙霧、火警、浸水和溫濕度等環(huán)境監(jiān)控設(shè)備，必需和日常辦公區(qū)隔離并安裝乙級（含）以上防盜門或電子門禁系統(tǒng)；機(jī)房應(yīng)備有工作服、工作鞋或鞋套，保持室內(nèi)清潔，無積塵，門窗密封；室內(nèi)溫、濕度應(yīng)符合對應(yīng)等級機(jī)房環(huán)境條件要求；含有有效防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等方法和設(shè)備；7×二十四小時不間斷運(yùn)行關(guān)鍵設(shè)備必需有UPS供電，且必需占用單獨(dú)電源插座，不得多臺設(shè)備共用電源插板；主備用機(jī)器電源、同一臺設(shè)備主用和冗余電源必需分離；電纜、電線、信號線布放情況應(yīng)順直不凌亂，避免交叉混放，電源配線架應(yīng)線路清楚、設(shè)置安全，含有安全保護(hù)方法。網(wǎng)絡(luò)配線架應(yīng)整齊有序，對應(yīng)清楚，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。標(biāo)準(zhǔn)上，機(jī)房面積不得小于15平方米，單位地面承重不得小于1000千克/平方米。機(jī)房電源輸入應(yīng)有大功率應(yīng)急發(fā)電設(shè)備以確保緊急情況下電力供給。機(jī)房均應(yīng)安裝獨(dú)立空調(diào)來確保機(jī)房溫度、濕度符合對應(yīng)等級機(jī)房環(huán)境條件要求。機(jī)房內(nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證消防設(shè)施，應(yīng)配置氣體滅火裝置。設(shè)備機(jī)房應(yīng)設(shè)置門禁、監(jiān)控設(shè)施，預(yù)防未授權(quán)人員進(jìn)入機(jī)房。安排專員負(fù)責(zé)機(jī)房安全管理，主管部門定時審核進(jìn)出機(jī)房權(quán)限，授權(quán)人員增加、降低和變更須每次保留審批統(tǒng)計(jì)，無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員同意嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。建立機(jī)房出入登記制度，非機(jī)房管理人員進(jìn)出機(jī)房由管理人員陪同，做好訪問時間、目標(biāo)、人數(shù)等具體統(tǒng)計(jì)；機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它和機(jī)房工作無關(guān)物品進(jìn)入機(jī)房；管理人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保留計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備驅(qū)動程序、保修卡及關(guān)鍵隨機(jī)文件。當(dāng)機(jī)房交流供電系統(tǒng)停止工作時，管理人員應(yīng)立即向相關(guān)主管部門匯報并采取可靠方法立即恢復(fù)；無法立即恢復(fù)情況下，維護(hù)人員在計(jì)算UPS蓄電池工作電壓降至最低前，應(yīng)經(jīng)過正常操作立即關(guān)機(jī)。雷雨季節(jié)應(yīng)加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線、信號線及防護(hù)電路檢修。非電氣人員不準(zhǔn)安裝電氣設(shè)備和線路。測試電氣設(shè)備電源是否正常應(yīng)使用對應(yīng)測量工具，維護(hù)人員插拔設(shè)備模塊時應(yīng)戴防靜電手鐲，嚴(yán)禁用手觸及電氣設(shè)備帶電部分和使用短路方法進(jìn)行試驗(yàn)。九、安全保密管理信息安全應(yīng)滿足國家、行業(yè)、金融業(yè)各級監(jiān)管部門和相關(guān)信息安全保密各項(xiàng)要求及要求。各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息安全管理，依據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)，制訂各應(yīng)用系統(tǒng)信息安全管理細(xì)則，在上級管理部門指導(dǎo)下，具體開展應(yīng)用系統(tǒng)信息安全管理工作。若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)立即向董事會信息安全委員會進(jìn)行匯報，并根據(jù)相關(guān)信息安全相關(guān)管理制度要求開展補(bǔ)救工作。1、安全保密制度聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必需采取必需安全方法，以保障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)信息安全。在計(jì)算機(jī)上應(yīng)安裝防病毒軟件，天天更新病毒庫；未經(jīng)變更步驟，嚴(yán)禁將業(yè)務(wù)系統(tǒng)和公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接；嚴(yán)禁未經(jīng)過鑒權(quán)認(rèn)證撥號等形式接入信息系統(tǒng)；在辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)或其它外部網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)連接處必需安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）管理員才能擁有防火墻管理帳號，未經(jīng)同意，不得進(jìn)行防火墻策略更改；嚴(yán)禁在生產(chǎn)系統(tǒng)中安裝未經(jīng)授權(quán)軟件；不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上運(yùn)行和工作無關(guān)程序；未經(jīng)同意，不得利用生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)習(xí)；未經(jīng)同意不得私自抄錄、復(fù)制配置資料、技術(shù)檔案，內(nèi)部資料不得泄露；設(shè)備管理和維護(hù)人員全部應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和實(shí)施信息安全保密相關(guān)要求。2、信息系統(tǒng)密碼管理要求對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡系統(tǒng)，用戶應(yīng)注意保管并注意PIN碼保密；對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵照以下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員每90天最少更換一次密碼，密碼長度大于8位、且同時包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過密碼等；各類用戶在第一次登錄時應(yīng)進(jìn)行用戶密碼修改，以后每90天最少修改一次用戶密碼，且不得使用最近使用過密碼，密碼長度不得少于6位；關(guān)鍵系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機(jī)環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護(hù)，預(yù)防非授權(quán)人員進(jìn)行訪問，密碼位數(shù)必需在6位以上；假如存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護(hù)部門建立文檔服務(wù)器訪問控制方法，并指定系統(tǒng)管理員；嚴(yán)禁在各類系統(tǒng)中“將用戶帳號和密碼編寫在程序中”作法；系統(tǒng)中帳號密碼不得以明文方法存放；若存在以上系統(tǒng)隱患必需立即整改。3、信息系統(tǒng)帳號管理要求系統(tǒng)管理員帳號、系統(tǒng)維護(hù)帳號應(yīng)確保一人一帳號，對于關(guān)鍵操作，能夠由系統(tǒng)日志追溯到實(shí)施操作帳號、直至相關(guān)操作人員。應(yīng)嚴(yán)格控制系統(tǒng)超級用戶帳號使用范圍，能使用低等級帳號進(jìn)行操作嚴(yán)禁采取超級用戶帳號實(shí)施。各級應(yīng)用、維護(hù)部門應(yīng)合理劃分用戶組，并依據(jù)用戶所負(fù)擔(dān)職責(zé)合理劃分用戶權(quán)限。終端應(yīng)用人員標(biāo)準(zhǔn)上要求每個職員一個帳號。對于用戶增加、刪除，用戶權(quán)限變更均需預(yù)先提出變更申請，在得到維護(hù)管理部門書面同意后由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施。各應(yīng)用、維護(hù)部門應(yīng)定時組織對用戶權(quán)限及分配情況進(jìn)行審核，發(fā)覺問題立即整改，并統(tǒng)計(jì)在案。職員離職或調(diào)離工作崗位后，應(yīng)根據(jù)情況，立即對帳號和權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。未經(jīng)審批，維護(hù)人員不得登錄數(shù)據(jù)庫對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行直接操作。對于因?yàn)椴僮飨到y(tǒng)、數(shù)據(jù)庫平臺等限制而使用共享帳號，當(dāng)使用此共享帳號任一人員發(fā)生變更，必需修改密碼，并保留密碼變更統(tǒng)計(jì)。供給商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開發(fā)人員不得擁有在線系統(tǒng)帳號。若因軟件移植或系統(tǒng)維護(hù)需要，應(yīng)事先經(jīng)維護(hù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面確定（緊急狀態(tài)下應(yīng)實(shí)現(xiàn)口頭申請、事后補(bǔ)文字確定說明），方可臨時授予開發(fā)人員操作帳號，并在維護(hù)人員全程陪同下進(jìn)行相關(guān)操作，操作完成后，陪同人員負(fù)責(zé)完成對臨時帳號刪除或嚴(yán)禁。供給商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開發(fā)人員對系統(tǒng)全部操作均應(yīng)經(jīng)過日志統(tǒng)計(jì)，并給予備份保留。安全管理員應(yīng)定時就“遠(yuǎn)程接入問題”進(jìn)行關(guān)鍵審核。ERP信息系統(tǒng)管理制度1目標(biāo)

規(guī)范ERP系統(tǒng)使用和管理確保系統(tǒng)正常高效運(yùn)行。

2范圍

適適用于ERP系統(tǒng)建立、使用和維護(hù)管理。

3職責(zé)

3.1集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)建立、指導(dǎo)使用和ERP系統(tǒng)維護(hù)。

3.2集團(tuán)各部門/中心/子企業(yè)負(fù)責(zé)按本文件要求規(guī)范使用ERP系統(tǒng)。

4管理要求

4.1ERP系統(tǒng)建立

4.1.1全新系統(tǒng)建立,由集團(tuán)辦公室依據(jù)使用需求搜集市場信息并擬訂方案組織評審修訂后報集

團(tuán)總裁審批。

4.1.2ERP系統(tǒng)新增模塊和特殊定制需求由使用部門/中心/子企業(yè)或集團(tuán)辦公室提出并明確使用要求和

達(dá)成效果經(jīng)集團(tuán)辦公室進(jìn)行可行性分析調(diào)研并和ERP系統(tǒng)研發(fā)部門再次核實(shí)后報集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)

審由集團(tuán)總裁同意后實(shí)施。

4.1.3ERR系統(tǒng)實(shí)施。ERP系統(tǒng)實(shí)施由集團(tuán)辦公室牽頭和主導(dǎo)在結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況基礎(chǔ)上和ERP

系統(tǒng)供給方實(shí)施工程師、相關(guān)使用部門進(jìn)行調(diào)研和溝通確定后制訂和公布實(shí)施計(jì)劃。在項(xiàng)目實(shí)施過程中

按計(jì)劃開通權(quán)限、組織培訓(xùn)、指導(dǎo)使用、測試系統(tǒng)以一周為周期依據(jù)實(shí)際實(shí)施情況對實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)

整并定時召開項(xiàng)目實(shí)施情況通報會議對本周系統(tǒng)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)和對下周實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行安排以確

保ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目根據(jù)實(shí)施計(jì)劃有效推進(jìn)實(shí)施。

4.2ERP系統(tǒng)安裝

4.2.1ERP系統(tǒng)服務(wù)器端由ERP系統(tǒng)供方或集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行安裝。ERP系統(tǒng)用戶端由集團(tuán)辦公室網(wǎng)

絡(luò)主管進(jìn)行安裝。

4.2.2ERP系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口管控。各子企業(yè)ERP系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口標(biāo)準(zhǔn)上只對集團(tuán)企業(yè)高管、該子企業(yè)高管

和集團(tuán)辦公室主任開通因涪陵企業(yè)、萬州企業(yè)遠(yuǎn)程使用空港企業(yè)系統(tǒng)則開通該企業(yè)全部ERP系統(tǒng)使用

人員系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口。其它人員因工作原因需要開通須OA提出申請經(jīng)所在部門/中心/子企業(yè)負(fù)責(zé)

人、集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總裁同意后網(wǎng)絡(luò)主管為其開通指定系統(tǒng)遠(yuǎn)程端

口并指導(dǎo)安裝。

4.3ERP用戶設(shè)置

4.3.1新實(shí)施系統(tǒng)用戶權(quán)限設(shè)置。在新系統(tǒng)實(shí)施階段由網(wǎng)絡(luò)主管組織各部門人員依據(jù)本文件4.4

條款要求確定各部門人員ERP系統(tǒng)權(quán)限并形成《ERP系統(tǒng)權(quán)限清單》OA公布存檔。

4.3.2包含新增設(shè)崗位或已經(jīng)有崗位新增權(quán)限、新系統(tǒng)或新模塊權(quán)限設(shè)置。由使用人在OA系統(tǒng)中提出流

程申請經(jīng)使用人部門/子企業(yè)責(zé)任人審核后再由集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管依據(jù)本文件4.4條款要求擬訂

權(quán)限設(shè)置報集團(tuán)辦公室主任和財(cái)務(wù)中心總監(jiān)同意后進(jìn)行權(quán)限開通。

4.3.3已經(jīng)有權(quán)限設(shè)置崗位增加用戶。由使用人所在企業(yè)人事行政部或其直接上級在OA上提交

“OA/ERP/AM用戶申請”步驟申請網(wǎng)絡(luò)主管開通后將用戶名和初始密碼錄入OA系統(tǒng)步驟表單再由申

請人通知到使用人。

4.3.4職員崗位調(diào)整或離職。由該職員所在企業(yè)人事行政部以O(shè)A郵件形式通知網(wǎng)絡(luò)主管調(diào)整權(quán)限或注

銷用戶權(quán)限。

4.4ERP權(quán)限管控。

4.4.1ERP操作權(quán)限管控。ERP操作權(quán)限分為3類A類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入權(quán)限B類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)復(fù)核權(quán)限C類、查看權(quán)限。通常情況下操作權(quán)限分配適用以下標(biāo)準(zhǔn)a、對應(yīng)崗位工作內(nèi)容和職責(zé)開通對應(yīng)

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊b、各部門操作人員配置A類權(quán)限集團(tuán)部門/中心責(zé)任人、子企業(yè)部門經(jīng)理、子企業(yè)

分管領(lǐng)導(dǎo)配置B類權(quán)限集團(tuán)和子企業(yè)高管配置C類權(quán)限。對于不宜于以上要求特殊情況由使用人

提出經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主管確定后報使用人所在部門責(zé)任人和集團(tuán)辦公室主任同意后由網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行使用人權(quán)

限調(diào)整。

4.4.2ERP系統(tǒng)價格管控。ERP系統(tǒng)中銷售價格標(biāo)準(zhǔn)上只對集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、子企業(yè)總經(jīng)

理、子企業(yè)分管營銷副總經(jīng)理、營銷部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和會計(jì)開通。ERP系統(tǒng)中采購價格標(biāo)準(zhǔn)上只對集

團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、物資采購部、子企業(yè)總經(jīng)理、子企業(yè)分管采購副總經(jīng)理、采購部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和

會計(jì)開通。除集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、子企業(yè)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)外其它人員不得同時開通銷售

價格和采購價格查看權(quán)限。非以上所列人員需查詢銷售價格或采購價格由申請人在OA系統(tǒng)提出申

請經(jīng)所在部門/中心/子企業(yè)責(zé)任人、集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總裁同意后由

網(wǎng)絡(luò)主管開通。

4.4.3ERP系統(tǒng)用戶過濾管控。子企業(yè)單獨(dú)使用一套ERP系統(tǒng)系統(tǒng)對員工進(jìn)行用戶過濾即各業(yè)

務(wù)人員只可查看本人用戶。2個或以上子企業(yè)共用一套ERP系統(tǒng)在對員工進(jìn)行用戶過濾設(shè)置后還

要對各子企業(yè)人員進(jìn)行用戶過濾即本子企業(yè)人員只可查看和操作本子企業(yè)用戶。

4.5ERP系統(tǒng)使用

4.5.1ERP系統(tǒng)使用培訓(xùn)。新系統(tǒng)建立和新增模塊時由集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管組織對使用人進(jìn)行ERP系統(tǒng)

使用培訓(xùn)。新職員入職后ERP系統(tǒng)操作使用由使用人所在部門進(jìn)行培訓(xùn)。

4.5.2新用戶賬號開通后使用人要立即登陸更改初始密碼。用戶名和密碼是進(jìn)入ERP系統(tǒng)唯一憑證

使用人不得將其泄露給任何人特殊情況直接領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管除外不得隨意統(tǒng)計(jì)在筆記本

上和一般紙張上以防其它人員偷窺。

4.5.3ERP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)不能隨意增加、刪除和修改做以上操作時必需有憑證依據(jù)。ERP系統(tǒng)使用

人在天天下班前要核查原始數(shù)據(jù)錄入有沒有錯誤有錯誤要立即更正。如因使用人在未核查原始數(shù)據(jù)情況

下錄入錯誤造成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確且超出時間節(jié)點(diǎn)已不能對該統(tǒng)計(jì)進(jìn)行修改需經(jīng)過OA系統(tǒng)提出“ERP/OA

數(shù)據(jù)調(diào)整”步驟經(jīng)過該部門/子企業(yè)責(zé)任人、子企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)辦公室主任審批后由網(wǎng)絡(luò)主管更

改。

4.5.4ERP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)清除。任何人不得隨意清除ERP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)如確有需要必需清除需經(jīng)過OA系統(tǒng)提出“請示和批復(fù)”步驟說明清除數(shù)據(jù)緣由并經(jīng)提出人所在部門經(jīng)理、子企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、子企業(yè)總經(jīng)理審核再經(jīng)過集團(tuán)辦公室確定對系統(tǒng)不會有其它影響最終由子企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)中心總監(jiān)同意后方可實(shí)施清除。未經(jīng)申請私自清除ERP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)視其情節(jié)嚴(yán)重是否及造成后果對該責(zé)任人采取扣當(dāng)月績效30%、60%或全部績效情節(jié)尤其嚴(yán)重直接扣除當(dāng)月全部績效并賠償對應(yīng)損失惡意行為除上述最高考評外應(yīng)追究責(zé)任人法律責(zé)任。

4.5.5使用人員應(yīng)主動熟悉ERP系統(tǒng)操作對于誤操作或信息泄露造成嚴(yán)重后果對責(zé)任人處罰不限

于降職、降薪、除名、賠償損失等方法情節(jié)尤其嚴(yán)重追究責(zé)任人法律責(zé)任。

4.6ERP系統(tǒng)維護(hù)。集團(tuán)各部門/中心/子企業(yè)要立即總結(jié)ERP系統(tǒng)使用中出現(xiàn)問題對于不能處理

問題須立即上報集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管。網(wǎng)絡(luò)主管在第一時間內(nèi)響應(yīng)并處理ERP問題對于不能處理或相關(guān)程序、數(shù)據(jù)庫關(guān)鍵問題須立即和系統(tǒng)廠家聯(lián)絡(luò)并做好統(tǒng)計(jì)督促廠家處理。

4.7ERP系統(tǒng)開發(fā)。集團(tuán)各部門/中心/子企業(yè)在ERP使用中發(fā)覺現(xiàn)有ERP模塊或報表不能滿足生產(chǎn)

和管理需要要求增加或修改模塊、報表應(yīng)向集團(tuán)辦公室反應(yīng)由集團(tuán)辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行該項(xiàng)目標(biāo)可行性調(diào)研確定該項(xiàng)目切實(shí)可行聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)供給商進(jìn)行開發(fā)和實(shí)現(xiàn)功效。

4.8ERP系統(tǒng)升級。集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管要隨時關(guān)注ERP系統(tǒng)更新確定升級時機(jī)并部署測試要求。在測試完成后網(wǎng)絡(luò)主管確定升級計(jì)劃并提前通知各使用部門作好安排。升級后使用人員要立即使用驗(yàn)證發(fā)覺問題后需立即通知網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行處理。

4.9ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。ERP系統(tǒng)服務(wù)器上要保留不低于28天數(shù)據(jù)庫備份以備系統(tǒng)問題追溯和處理。

5相關(guān)/支持性文件

6統(tǒng)計(jì)0A使用管理制度一、總則

1、為了提升企業(yè)工作效率，保障信息傳輸通暢，依據(jù)企業(yè)實(shí)際，制訂本制度。2、企業(yè)辦公自動化系統(tǒng)（以卜簡稱OA系統(tǒng)）采取服務(wù)器／用戶端／瀏覽器結(jié)構(gòu)，建立起來覆蓋全企業(yè)管理人員辦公信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦公和信息資源共享。0A系統(tǒng)是企業(yè)信息化建設(shè)關(guān)鍵組成部分，是提升企業(yè)辦公整體管理水平關(guān)鍵手段。3、為了加強(qiáng)對企業(yè)以系統(tǒng)管理，提升企業(yè)工作效率，有效降低和節(jié)省成本，加緊辦公自動化建設(shè)，保障文件和多種信息傳輸快捷通暢，依據(jù)企業(yè)《信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理要求》、《企業(yè)公文處理措施》等相關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制訂本制度。

二、組織職責(zé)

以系統(tǒng)運(yùn)行中，企業(yè)各部門各負(fù)其責(zé)，協(xié)同配合。職責(zé)以下；

1、計(jì)劃發(fā)展部是企業(yè)辦公自動化0A系統(tǒng)歸口管理部門。關(guān)鍵職責(zé)為：(1）、負(fù)責(zé)制訂以系統(tǒng)規(guī)章制度；

(2）、負(fù)責(zé)以系統(tǒng)關(guān)鍵工作步驟設(shè)計(jì)、修改：

(3）、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)各職能部室工作步驟設(shè)計(jì)審核；

(4）、負(fù)責(zé)確定、監(jiān)管OA系統(tǒng)關(guān)鍵工作步驟參與人員權(quán)限；

(5）、負(fù)責(zé)監(jiān)控、檢驗(yàn)、督辦關(guān)鍵工作步驟工作流轉(zhuǎn)：

(6）、負(fù)責(zé)工作步驟歸檔，并為其它部門提供查詢；

(7）、幫助勞感人事部組織操作培訓(xùn)；

(8）、負(fù)責(zé)搜集、整理優(yōu)化系統(tǒng)需求；

(9）、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)內(nèi)各大功效模塊信息內(nèi)容更新監(jiān)督；

(10）、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)內(nèi)保密設(shè)置進(jìn)行定時檢驗(yàn)；

(11）負(fù)責(zé)對系統(tǒng)內(nèi)信息根據(jù)企業(yè)保密要求進(jìn)行定時檢驗(yàn)、監(jiān)督；2、計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)以系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)和服務(wù)支撐工作，負(fù)責(zé)服務(wù)器管理維護(hù)和日常運(yùn)行。關(guān)鍵職責(zé)為：

(1）、負(fù)責(zé)0A系統(tǒng)軟件開發(fā)升級管理；(2）、負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份；

(3）、負(fù)責(zé)制訂0A系統(tǒng)應(yīng)急方案和系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)章制度；

(4）、負(fù)責(zé)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、管理員和相關(guān)人員培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作；(5）、負(fù)責(zé)0A服務(wù)器、操作系統(tǒng)和硬件維護(hù)，確保服務(wù)器安全運(yùn)行；(6）、負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶注冊、注銷等管理：

(7）、負(fù)責(zé)各部門權(quán)限設(shè)置。

3、人力資源部負(fù)責(zé)為OA辦公系統(tǒng)提供現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，提供以辦公系統(tǒng)中用戶流動信息。關(guān)鍵職責(zé)為：

(1）、負(fù)責(zé)現(xiàn)有用戶、及新增用戶審核；

(2）、負(fù)責(zé)提供用戶（變更或注銷）信息給企劃部信息中心。

4、其它部門關(guān)鍵職責(zé)為：

(1）、負(fù)責(zé)制訂本部門以系統(tǒng)對應(yīng)管理制度；

(2）、負(fù)責(zé)指定部門以管理員，參與本部門工作步驟定制、文件夾建立和本部門0A系統(tǒng)終端日常維護(hù)、人員培訓(xùn)等技術(shù)支持工作；

(3）、部門OA管理員負(fù)責(zé)本部門參與0A系統(tǒng)人員權(quán)限變更時，立即提供給企業(yè)行政部申請調(diào)整；負(fù)責(zé)處理0A系統(tǒng)中公文流轉(zhuǎn)工作及文件夾屬性和內(nèi)容變更工作；(4）、負(fù)責(zé)依據(jù)本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。

三、文件管理

1、企業(yè)各部門發(fā)出、報送各類文件（包含發(fā)通知、請示、匯報、簡報、報表、信息等）標(biāo)準(zhǔn)上統(tǒng)一采取企業(yè)辦公自動化0A系統(tǒng)發(fā)送。本系統(tǒng)不啟用電子印鑒。2、OA系統(tǒng)中公文也稱電子公文，是經(jīng)過企業(yè)統(tǒng)一配置企業(yè)辦公自動化系統(tǒng)處理后形成含有規(guī)范格式公文電子數(shù)據(jù)。電子公文傳輸，是指電子公文生成、發(fā)送和接收過程。

3、企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)對電子公文傳輸工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢驗(yàn)。

4、電子公文要素和紙質(zhì)公文基礎(chǔ)一致，包含公文版頭、密級、發(fā)文字號、簽發(fā)人、公文標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件、成文日期、附注、專題詞、抄送部門、版記等。電子公文和紙質(zhì)公文工作步驟、行文關(guān)系、歸檔管理基礎(chǔ)相同。

5、電子公文和紙質(zhì)公文含有相同效力，不加電子印鑒。如需要對外提供紙質(zhì)文件，各部門可向企業(yè)行政部申請正式文件。6、各類電子公文處理程序根據(jù)《公文處理措施》要求在企業(yè)辦公自動化以系統(tǒng)中辦理。在OA系統(tǒng)中，企業(yè)收文辦理程序?yàn)槠髽I(yè)行政部起發(fā)領(lǐng)導(dǎo)批閱步驟，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批閱后轉(zhuǎn)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)閱批，再轉(zhuǎn)承接部門批辦并擇具體辦理人辦理。

7、各部門在以系統(tǒng)中辦理企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批閱文件由部門主管征求批閱文件企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見后歸檔。

8、在系統(tǒng)中，企業(yè)發(fā)文辦理程序?yàn)楦鞑块T擬稿人提議發(fā)文步驟，本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，如需要會簽部門幫助辦理由擬稿部門主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)會簽，會簽后主辦部門交企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)閱批，分管領(lǐng)導(dǎo)確定后轉(zhuǎn)企業(yè)辦公室審閱公文，由企業(yè)辦主任簽發(fā)。9、發(fā)文簽發(fā)后，由企業(yè)辦公室編號、制作電子公文，使用0A系統(tǒng)文件分發(fā)步驟發(fā)至企業(yè)各部門關(guān)鍵責(zé)任人和0A管理員各一份，并依據(jù)實(shí)際需要打印紙質(zhì)文件若干份報出并歸檔。

10、辦理工作業(yè)務(wù)使用本系統(tǒng)設(shè)定工作流，依據(jù)文檔管理一體化標(biāo)準(zhǔn)，做好電子文檔歸檔，并妥善保管歸檔統(tǒng)計(jì)，備查。直接發(fā)送電子郵件可用于小范圍內(nèi)信息溝通。

四、登陸規(guī)范

1、系統(tǒng)正式運(yùn)行后，系統(tǒng)全部用戶最少在每個工作日早晨、中午上班后一個小時內(nèi)，中午和下午下班前一個小時內(nèi)分別進(jìn)入系統(tǒng)瀏覽一次，以確保公文系統(tǒng)正常流轉(zhuǎn)和信息立即傳送，最好能長久登陸進(jìn)以辦公。

2、系統(tǒng)用戶必需建立個人密鑰，填寫個人信息，保護(hù)好個人登陸密碼、電子署名密鑰，并定時更換。多人共用一臺計(jì)算機(jī)，如暫停0A辦公需立即注銷或退出0A系統(tǒng)，以免她