4S店財(cái)務(wù)經(jīng)理年度工作匯報(bào)

2016.01.05

2015年度報(bào)告報(bào)告人：項(xiàng)目銷售數(shù)量成交率兩廂天語(yǔ)雨燕1.5達(dá)成率新車保險(xiǎn)率滿意度7月目標(biāo)17318%50%80%92分7月實(shí)際22118%35%83%88分8月目標(biāo)19820%30%（雨燕超值版達(dá)成率）80%92分一、銷售完成情況

目標(biāo)完成對(duì)比差異分析：

銷售滿意度和兩廂天語(yǔ)和雨燕1.5達(dá)成率未完成，其他指標(biāo)完成。下月可能國(guó)4汽車才能上牌，為了加快雨燕超值版的銷售，特地把車型的達(dá)成率考核改為雨燕超值版的達(dá)成率，以便在有限時(shí)間內(nèi)充分利用最后的國(guó)3上牌時(shí)間；新車保險(xiǎn)保持80%的穩(wěn)定爭(zhēng)取4季度達(dá)到85%；按廠家目標(biāo)180臺(tái)由于有禁摩的利好，按廠家任務(wù)提10%的目標(biāo)值下達(dá)任務(wù)滿意度作為重點(diǎn)抓。銷售差異分析：目標(biāo)173，完成比例131%，主要受佛山禁摩的影響，很多摩托車用戶轉(zhuǎn)換購(gòu)買經(jīng)濟(jì)型交車，展廳客流明顯增加，受廠家停產(chǎn)限制，很多訂單無(wú)法交車。一、銷售完成情況

1、月度銷售數(shù)量2、車型分解差異分析：主要受佛山禁摩的影響，雨燕、奧拓訂單明顯增加，但是奧拓受困資源影響，比例沒(méi)有增加。3、各區(qū)銷售比例差異分析：禪城區(qū)的居民主要受佛山禁摩的影響較大，禪城區(qū)的客戶所占有所增加，三水最近經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，來(lái)自三水的客戶遠(yuǎn)超高明。4、進(jìn)口車銷售差異分析：進(jìn)口銷售從2月開(kāi)始逐月上升，但是與去年相比有一定下滑，主要是吉姆尼的銷售減少，凱澤西銷路未打開(kāi)，8月重點(diǎn)推廣凱澤西，多做巡展、宣傳、試駕活動(dòng)5、成交率差異分析：受禁摩影響成交率有所上升，但是南?？土髟黾虞^大成交率反而有所下降，比佛山的成交率低，說(shuō)明我們的基礎(chǔ)、細(xì)節(jié)還需要強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，成交率未達(dá)20%目標(biāo)值。6、銷售滿意度差異分析：滿意度在4、5月份達(dá)到98分后連續(xù)2個(gè)月下降，展廳管理、銷售顧問(wèn)的思想有所松懈，很多基礎(chǔ)的產(chǎn)品知識(shí)不熟悉，流程執(zhí)行存在很多弱項(xiàng)，8月加強(qiáng)產(chǎn)品基礎(chǔ)銷售流程培訓(xùn)考核。二、售后完成情況

售后目標(biāo)完成項(xiàng)目產(chǎn)值（萬(wàn)）進(jìn)廠臺(tái)次客單價(jià)毛利率續(xù)保率滿意度5月目標(biāo)140230060052%10%90分5月實(shí)際147254158058%10%90分6月目標(biāo)150240060050%10%90分6月實(shí)際155229867750%10%90分7月目標(biāo)150245060050%10%90分7月實(shí)際1572627597財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未出10%91分8月目標(biāo)150260060052%15%90分差異分析：客單價(jià)下滑差3塊錢未達(dá)標(biāo)，其他指標(biāo)都完成。

二、售后完成情況

1、產(chǎn)值售后差異分析：目標(biāo)150萬(wàn)，實(shí)際產(chǎn)值小幅超過(guò)，保險(xiǎn)事故產(chǎn)值差3萬(wàn)，其他指標(biāo)基本完成。2、進(jìn)廠臺(tái)次差異分析：夏天來(lái)到2個(gè)廠家分別都有服務(wù)營(yíng)銷活動(dòng)，對(duì)進(jìn)廠臺(tái)次提高有很大的促進(jìn)。3、鈴木進(jìn)場(chǎng)臺(tái)次差異分析：鈴木廠家夏日清涼活動(dòng)以及我司開(kāi)展的鈴距離的流失客戶招攬活動(dòng)對(duì)進(jìn)廠臺(tái)次提高有很大的促進(jìn)。4、長(zhǎng)城進(jìn)廠臺(tái)次差異分析：長(zhǎng)城廠家部分車型召回活動(dòng)以及上半年長(zhǎng)城的銷售增長(zhǎng)，提高進(jìn)廠臺(tái)次。5、客單價(jià)差異分析：進(jìn)廠臺(tái)次提高，直接導(dǎo)致客單價(jià)下降，說(shuō)明我們的前臺(tái)服務(wù)人員服務(wù)推銷能力、意識(shí)還有待提高，客戶來(lái)怎么挖掘客戶的潛在需求，下階段急需解決。6、鈴木客單價(jià)差異分析：長(zhǎng)安鈴木車因事故車較多，對(duì)客單價(jià)有所保證。7、長(zhǎng)城客單價(jià)差異分析：本月因進(jìn)廠臺(tái)次較多，前臺(tái)顧問(wèn)服務(wù)意識(shí)不足，沒(méi)有很好的挖掘客戶潛在需求，客單價(jià)下降明顯。8、配件完成差異分析：6月份有臺(tái)17萬(wàn)的大事故車使得6月份的配件銷售相對(duì)較高，7月相對(duì)5月有所增長(zhǎng)，配件銷售基本還是正常的。9、鈴木配件差異分析：因上月有一個(gè)17萬(wàn)的大事故車配件銷售較高，本月有一定下降，但比5月的配件銷售有所提高。10、長(zhǎng)城配件差異分析：本月因進(jìn)廠臺(tái)次較多，前臺(tái)顧問(wèn)服務(wù)意識(shí)不足，沒(méi)有很好的挖掘客戶潛在需求，配件銷售下降明顯。。11、產(chǎn)值分解差異分析：除開(kāi)精品加裝，我們的實(shí)際維修產(chǎn)值只有125萬(wàn)，說(shuō)明我們的服務(wù)部綜合服務(wù)能力還相對(duì)較弱，前臺(tái)營(yíng)銷深度不夠、車間效率不高、一次性修復(fù)水品低，前期重點(diǎn)抓組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整、流程再造，下一步重點(diǎn)要把服務(wù)營(yíng)銷，服務(wù)水平提升，打破這個(gè)瓶頸才能讓產(chǎn)值上一個(gè)臺(tái)階。12、售后滿意度姓名滿意度電話錯(cuò)、空號(hào)陳新宇51%3黎小雄52%1李珊39%4梁日新53%0劉群芳45%2麥健邦48%2王占忠45%3吳碧文57%1許進(jìn)興48%3葉任妹39%5余敏強(qiáng)50%2平均48%267月服務(wù)顧問(wèn)滿意度比上月下降9.43%(3DC回訪電話錯(cuò)、空號(hào)以零分計(jì)13、滿意度分析統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目維修接待及時(shí)性接待人員的服務(wù)態(tài)度維修費(fèi)用及項(xiàng)目的解釋？維修保養(yǎng)質(zhì)量配件提供及時(shí)性非滿意項(xiàng)目人數(shù)

312103826百分比3.37%13.48%11.24%42.70%29.21%差異分析：長(zhǎng)城廠家部分車型召回活動(dòng)以及上半年長(zhǎng)城的銷售增長(zhǎng)，提高進(jìn)廠臺(tái)次。13、滿意度分析差異分析：滿意的客戶居多，能夠真正讓客戶非常滿意的很少，這也反映了我們目前客戶服務(wù)的現(xiàn)狀13、滿意度分析差異分析：本月把維修質(zhì)量和維修銷售作為重點(diǎn)，來(lái)提升滿意度，同時(shí)維修費(fèi)用的解釋和配件供應(yīng)及時(shí)性也嚴(yán)重影響滿意度。三、人事行政匯報(bào)差異分析：7月份的離職率屬于正常，增加的人員主要是實(shí)習(xí)生和需要補(bǔ)充的人員，但數(shù)據(jù)還是顯示試用員工的離職率高按半年比率分析，我們的流動(dòng)率比較大，接近超過(guò)正常范疇50%。1--7月份離職人數(shù)為50人，增加人數(shù)為60人，按有效人數(shù)（不包括試用期離離、增增的人員）來(lái)計(jì)算，實(shí)增人員為10人。服務(wù)部（4）服務(wù)部鈑噴馮忠財(cái)服務(wù)部貼膜潘如英服務(wù)部鈑噴孟長(zhǎng)安服務(wù)部洗車陳耀堅(jiān)銷售部（2）銷售部南海鈴木何智敏銷售部佛山鈴木劉俊華客服部（1）市場(chǎng)客服部余錦儀服務(wù)部（8）服務(wù)部馮國(guó)柱服務(wù)部冼