浙江省水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作常用文本

浙江省水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作常用文本（2018版-最新版，項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)完成或提供材料）溫州市水利建設(shè)管理中心二〇二一年四月格式8各參建單位質(zhì)量與安全體系、行為檢查表填報(bào)要求：1、工程開(kāi)工初期，項(xiàng)目法人應(yīng)組織各參建單位定期填報(bào)表8-1及8-3系列表式。2、主體工程建設(shè)期，項(xiàng)目法人應(yīng)組織各參建單位定期填報(bào)表8-2系列表式。3、項(xiàng)目法人應(yīng)督促各參建單位及時(shí)、如實(shí)填報(bào)上述表格，并對(duì)填報(bào)內(nèi)容予以復(fù)核（簽認(rèn)、蓋章）。4、項(xiàng)目法人應(yīng)定期通過(guò)“項(xiàng)目監(jiān)督管理平臺(tái)”將復(fù)核后“檢查表”上報(bào)我單位。

格式8-1參建單位質(zhì)量與安全管理體系檢查表工程項(xiàng)目法人單位質(zhì)量管理體系檢查表（8-1-1）項(xiàng)目法人：（簽字）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容自檢情況組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人單位成立文件（發(fā)文單位、注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、其他需要特殊注明的內(nèi)容）項(xiàng)目法人單位的人員配備情況（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、具體人員姓名、職稱(chēng)及擔(dān)任職務(wù)）質(zhì)量管理部門(mén)建立文件（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間及負(fù)責(zé)人姓名）質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人職稱(chēng)和履歷情況（姓名、職稱(chēng)、近3年履歷或其他需要特殊注明的內(nèi)容）質(zhì)量管理人員數(shù)量和專(zhuān)業(yè)情況（質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)所有人員姓名及職稱(chēng)）質(zhì)量責(zé)任制工程質(zhì)量責(zé)任制（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、明確各級(jí)崗位職責(zé)）各級(jí)質(zhì)量管理責(zé)任人的落實(shí)情況（各級(jí)崗位責(zé)任制是否簽認(rèn)）規(guī)章制度質(zhì)量管理、檢查及考核等制度的編制情況（列明各類(lèi)質(zhì)量管理制度名稱(chēng)）質(zhì)量管理報(bào)表制度的主要內(nèi)容（與項(xiàng)目管理系統(tǒng)和其他上報(bào)要求銜接，明確上報(bào)內(nèi)容、頻次）注：1、填報(bào)內(nèi)容較多可后附相應(yīng)的材料（精簡(jiǎn)版）。2、以下表式填報(bào)要求同本表式。涉及復(fù)核的表式，若復(fù)核與自查一致可填“情況屬實(shí)”，若不一致則將復(fù)核情況按自查填寫(xiě)要求注明。

工程勘察設(shè)計(jì)單位服務(wù)體系檢查表（8-1-2）檢查人：（簽字）：（簽字）勘察設(shè)計(jì)單位：（蓋章）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容設(shè)計(jì)單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況組織機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)及業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)容，并明確是否滿足有關(guān)規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表組（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、具體人員姓名、職稱(chēng)）駐點(diǎn)設(shè)計(jì)代表數(shù)量、職稱(chēng)以及合同要求的情況類(lèi)同于監(jiān)理人員進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃駐點(diǎn)設(shè)計(jì)代表的專(zhuān)業(yè)配備以及合同要求的情況（人員、職稱(chēng)及專(zhuān)業(yè)）質(zhì)量責(zé)任制各級(jí)人員的崗位質(zhì)量責(zé)任制建立和落實(shí)情況（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、明確各級(jí)崗位職責(zé)、各級(jí)崗位責(zé)任制是否簽認(rèn)）規(guī)章制度提供設(shè)計(jì)文件、施工圖紙等質(zhì)量控制及審批簽發(fā)制度的主要內(nèi)容設(shè)計(jì)文件及圖紙的出圖計(jì)劃編制情況和出圖安排的主要內(nèi)容設(shè)計(jì)技術(shù)交底制度的主要內(nèi)容（明確交底時(shí)間、問(wèn)題處理時(shí)間期限）

工程監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表（8-1-3）檢查人：（簽字）：（簽字）監(jiān)理單位：（蓋章）項(xiàng)目法人：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容監(jiān)理單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況組織機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)及業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)容，并明確是否滿足有關(guān)規(guī)定設(shè)置（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、并復(fù)核合同要求）人員配備復(fù)核合同對(duì)總監(jiān)理工程師的要求進(jìn)場(chǎng)監(jiān)理人員數(shù)量和職稱(chēng)配備、專(zhuān)業(yè)配備以及合同要求的情況（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、并復(fù)核合同要求）監(jiān)理人員進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃（人員進(jìn)場(chǎng)安排，落實(shí)到人）質(zhì)量責(zé)任制工程質(zhì)量管理崗位責(zé)任制建立情況（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、明確各級(jí)崗位職責(zé)）總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師的質(zhì)量責(zé)任的落實(shí)情況（各級(jí)崗位責(zé)任制是否簽認(rèn)）質(zhì)量控制和檢查、制度的編制情況（列明質(zhì)量控制制度）監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、質(zhì)量評(píng)定表格、報(bào)表等格式的編制情況監(jiān)理單位主要審批程序（根據(jù)清單，明確各類(lèi)方案的審批人及程序）

工程施工單位質(zhì)量保證體系檢查表（8-1-4）檢查人：（簽字）：（簽字）施工單位：（蓋章）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容施工單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況組織機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)及業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)容，并明確是否滿足有關(guān)規(guī)定設(shè)置（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、并復(fù)核合同要求）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)設(shè)置情況人員配備復(fù)核合同對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的要求復(fù)核合同對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人的要求進(jìn)場(chǎng)施工員數(shù)量、職稱(chēng)以及合同要求的情況（負(fù)責(zé)參與工程施工管理工作人員的姓名、職稱(chēng)）進(jìn)場(chǎng)質(zhì)檢工作人員、職稱(chēng)以及合同要求的情況（負(fù)責(zé)參與工程質(zhì)量管理工作人員的姓名、職稱(chēng)）專(zhuān)職資料、檔案管理人員的情況質(zhì)量責(zé)任制工程質(zhì)量崗位責(zé)任制建立情況（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、明確各級(jí)崗位職責(zé)）負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢及關(guān)鍵崗位人員的落實(shí)情況（各級(jí)崗位責(zé)任制是否簽認(rèn)）規(guī)章制度工程質(zhì)量管理制度的編制情況（列明各類(lèi)工程質(zhì)量檢查制度）質(zhì)量檢測(cè)制度的編制情況（主要明確各類(lèi)檢測(cè)頻次）針對(duì)主要建設(shè)內(nèi)容編制質(zhì)量保證措施（明確相關(guān)主要內(nèi)容）

工程項(xiàng)目法人單位安全管理體系檢查表（8-1-5）檢查人：（簽字）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容自檢情況組織機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)管理部門(mén)建立文件（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間）人員配備安全生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人職稱(chēng)和履歷情況（姓名、職稱(chēng)及近3年工作履歷）安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量、職稱(chēng)和履歷情況（姓名、職稱(chēng)及近3年工作履歷）安全生產(chǎn)責(zé)任制工程安全生產(chǎn)責(zé)任制（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、明確各級(jí)崗位職責(zé)）各級(jí)安全生產(chǎn)管理責(zé)任人的落實(shí)情況（各級(jí)崗位責(zé)任制是否簽認(rèn)）規(guī)章制度安全生產(chǎn)管理與檢查制度編制情況（列明各類(lèi)項(xiàng)目法人安全生產(chǎn)管理制度）崗位責(zé)任制的主要內(nèi)容（各級(jí)崗位的主要內(nèi)容）安全生產(chǎn)隱患排查工作方案（明確排查的頻次和各階段檢查的主要內(nèi)容）安全生產(chǎn)保證措施的編制、備案情況（包括：安全生產(chǎn)事故處理應(yīng)急預(yù)案及規(guī)章制度的制定情況）工程監(jiān)理單位安全控制體系檢查表（8-1-6）檢查人：（簽字）復(fù)核人：（簽字）監(jiān)理單位：（蓋章）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容監(jiān)理單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況人員配備進(jìn)場(chǎng)分管工程建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)理人員的數(shù)量和職稱(chēng)配備以及合同要求的情況（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、姓名、專(zhuān)業(yè)、近5年工作履歷，復(fù)核合同要求）監(jiān)理人員上崗前安全教育培訓(xùn)情況（培訓(xùn)人員、內(nèi)容、時(shí)間）安全生產(chǎn)責(zé)任制工程安全生產(chǎn)責(zé)任制（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、明確各級(jí)崗位職責(zé)）總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師的安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)情況（各級(jí)崗位責(zé)任制是否簽認(rèn)）規(guī)章制度監(jiān)理實(shí)施細(xì)則中有關(guān)安全生產(chǎn)控制的主要內(nèi)容（列明具體分部或單元工程安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則）安全生產(chǎn)管理制度（列明各類(lèi)項(xiàng)目法人安全生產(chǎn)管理制度）

工程施工單位安全保證體系檢查表（8-1-7）檢查人：（簽字）復(fù)核人：（簽字）施工單位：（蓋章）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容施工單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況組織機(jī)構(gòu)施工單位安全生產(chǎn)許可證及有效期，并明確是否滿足規(guī)定（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間）人員配備各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員持有A、B、C證的情況（證書(shū)和有效期）（姓名、證件號(hào)、有效期）進(jìn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量、職稱(chēng)以及合同要求的情況（一一列明）進(jìn)場(chǎng)特種作業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)、數(shù)量的情況（證書(shū)和有效期）（宜按單位工程一一列明）

安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制（是否建立健全）安全負(fù)責(zé)人、安全員責(zé)任的落實(shí)情況（各級(jí)崗位責(zé)任制是否簽認(rèn)）規(guī)章制度安全生產(chǎn)管理制度的編制情況（列明安全生產(chǎn)管理制度）施工操作規(guī)程、安全保證措施的編制情況安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)的簽訂情況度汛預(yù)案編制、備案情況格式8-2參建單位質(zhì)量與安全管理行為檢查表工程項(xiàng)目法人單位質(zhì)量管理行為檢查表（8-2-1）檢查人：（簽字）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容自檢情況質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢查活動(dòng)的情況兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù)（可后附相應(yīng)材料，下同）各級(jí)質(zhì)量管理人員深入工地檢查情況（定量結(jié)合定性描述）對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、考核的情況（兩次填表之間的檢查、考核時(shí)間和次數(shù)）法規(guī)及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況法規(guī)及強(qiáng)制性條文的執(zhí)行情況（兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù)）重大設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審查、報(bào)批的情況對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)進(jìn)行檢查、考核的情況質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗(yàn)組織設(shè)計(jì)交底的情況（兩次填表之間的交底的內(nèi)容和頻次）對(duì)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量行為進(jìn)行檢查、考核的情況（兩次填表之間的檢查、考核時(shí)間和次數(shù)）工程質(zhì)量簽證執(zhí)行的情況法人驗(yàn)收組織進(jìn)行驗(yàn)收，并按規(guī)程將質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論及時(shí)上報(bào)核備的情況第三方檢測(cè)制度的落實(shí)情況（明確是否按檢測(cè)計(jì)劃落實(shí)檢測(cè)工作）質(zhì)量事故、缺陷按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告、調(diào)查、處理的情況施工圖審查的執(zhí)行情況工程勘察設(shè)計(jì)單位服務(wù)行為檢查表（8-2-2）檢查人：（簽字）：（簽字）勘察設(shè)計(jì)單位：（蓋章）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容設(shè)計(jì)單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況服務(wù)體系運(yùn)行情況項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)人的到崗情況，并明確是否符合合同要求（兩次填表之間，到崗天數(shù)，并復(fù)核是否滿足合同要求）合同要求的設(shè)代人員的數(shù)量、專(zhuān)業(yè)等情況和設(shè)代組的執(zhí)行情況（兩次填表之間實(shí)際到崗情況，并復(fù)核是否滿足合同要求）設(shè)計(jì)人員的質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)情況法規(guī)及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況設(shè)計(jì)文件對(duì)符合強(qiáng)制性條文規(guī)定的執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)行為情況設(shè)計(jì)文件是否滿足工程建設(shè)進(jìn)度的需求（兩次填表之間，是否存在因涉及變更或施工圖出圖導(dǎo)致工程進(jìn)度滯后）主要設(shè)計(jì)變更內(nèi)容及設(shè)計(jì)變更程序的執(zhí)行情況（是否存在未按制度及時(shí)完成變更工作的情況）參加驗(yàn)收的情況（兩次填表之間，參加各類(lèi)驗(yàn)收的到位情況，主要列出未到）參加質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷調(diào)查及處理，并提出設(shè)計(jì)意見(jiàn)的相關(guān)情況工程監(jiān)理單位質(zhì)量控制行為檢查表（8-2-3）檢查人：（簽字）：（簽字）監(jiān)理單位：（蓋章）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容監(jiān)理單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況質(zhì)量控制體系運(yùn)行情況總監(jiān)理工程師到崗情況，并明確是否符合合同要求（兩次填表之間，每月總監(jiān)到崗天數(shù)）監(jiān)理人員的到位人數(shù)、專(zhuān)業(yè)配備的情況（兩次填表之間，每月各監(jiān)理員到崗天數(shù)）監(jiān)理人員質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況監(jiān)理部人員變更及其變更的人員資格的情況，并明確是否滿足合同要求（注明文號(hào)、發(fā)文時(shí)間、更換人員、資格等）對(duì)施工單位的質(zhì)量保證體系的檢查情況（兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù)）規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況強(qiáng)制性條文、規(guī)程規(guī)范的執(zhí)行情況（自查）對(duì)施工單位執(zhí)行強(qiáng)制性條文進(jìn)行檢查的情況（復(fù)核施工單位、設(shè)計(jì)單位）質(zhì)量控制與質(zhì)量檢驗(yàn)情況平行抽檢制度的落實(shí)情況（兩次填表之間，是否按檢測(cè)計(jì)劃開(kāi)展檢測(cè)工作）旁站監(jiān)理制度的落實(shí)情況（明確是否按要求開(kāi)展工作，提出旁站發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況）驗(yàn)收情況項(xiàng)目?jī)?nèi)容監(jiān)理單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況對(duì)施工單位的自檢進(jìn)行檢查的情況（兩次填表之間，對(duì)施工單位自檢報(bào)告檢查的情況（以份數(shù)計(jì)列，按編號(hào)表述），并注明有無(wú)不合格檢測(cè)報(bào)告和檢測(cè)報(bào)告錯(cuò)誤）工程例會(huì)制度的落實(shí)情況監(jiān)理日志填寫(xiě)內(nèi)容的情況（時(shí)效、詳實(shí)）施工質(zhì)量事故、質(zhì)量缺陷處理及備案制度的執(zhí)行情況對(duì)工程關(guān)鍵部位、重要隱蔽工程聯(lián)合檢查驗(yàn)收的情況對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行復(fù)核的情況對(duì)施工組織設(shè)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)施工方案進(jìn)行審批的情況見(jiàn)證取樣執(zhí)行情況，并應(yīng)明確收集和保存有見(jiàn)證試驗(yàn)匯總表存檔情況按月將施工質(zhì)量情況報(bào)項(xiàng)目法人和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的情況資料管理技術(shù)資料整理、統(tǒng)計(jì)情況

工程施工單位質(zhì)量保證行為檢查表（8-2-4）檢查人：（簽字）：（簽字）施工單位：（蓋章）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容施工單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況項(xiàng)目部主要管理人員的到崗情況，并明確是否符合合同要求（兩次填表之間，每月到崗天數(shù)）各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的落實(shí)情況法律法規(guī)及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況法律法規(guī)和強(qiáng)制性條文的執(zhí)行情況（自查）采用“四新”技術(shù)的主要內(nèi)容以及符合相關(guān)規(guī)程規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的情況質(zhì)量保證、質(zhì)量檢驗(yàn)及質(zhì)量缺陷（事故）處理情況原材料、中間產(chǎn)品檢測(cè)的項(xiàng)目、頻次、結(jié)果以及上報(bào)等情況（兩次填表之間，具體檢測(cè)工作，主要包括：進(jìn)場(chǎng)材料數(shù)量、檢測(cè)頻次，并對(duì)結(jié)果復(fù)核；中間產(chǎn)品同原材料）金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)電設(shè)備等檢測(cè)的項(xiàng)目、頻次等情況（出廠合格證、一類(lèi)和二類(lèi)焊縫）施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度的落實(shí)情況工序質(zhì)量及單元工程進(jìn)行評(píng)定及報(bào)驗(yàn)的情況質(zhì)量缺陷、問(wèn)題、事故上報(bào)、處理等情況檢測(cè)記錄和手續(xù)執(zhí)行情況（及時(shí)、齊全）施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案的執(zhí)行情況三檢制執(zhí)行情況（明確三檢人員，復(fù)核檢查工作及量測(cè)數(shù)據(jù)）

工程項(xiàng)目法人單位安全管理行為檢查表（8-2-5）檢查人：（簽字）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容自檢情況安全生產(chǎn)管理體系的運(yùn)行情況對(duì)施工、監(jiān)理單位的安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查的情況（兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù)）法律法規(guī)及強(qiáng)制性條文的執(zhí)行情況法律法規(guī)及強(qiáng)制性條文的執(zhí)行情況（復(fù)核）安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況安全生產(chǎn)情況定期召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)的情況(會(huì)議時(shí)間、主要內(nèi)容)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練和度汛演練的組織情況(計(jì)劃（實(shí)施）演練時(shí)間、地點(diǎn)、人員、具體演練內(nèi)容)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)定期進(jìn)行檢查，提出安全隱患的整改意見(jiàn)，并督促責(zé)任單位落實(shí)整改的情況。(兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù))建立安全生產(chǎn)臺(tái)賬的情況使用安全施工措施費(fèi)的情況安全生產(chǎn)事故按照要求上報(bào)、處理的情況

工程勘察設(shè)計(jì)單位安全服務(wù)行為檢查表（8-2-6）檢查人：（簽字）核查人：（簽字）勘察設(shè)計(jì)單位：（蓋章）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容設(shè)計(jì)單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況法規(guī)及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況在設(shè)計(jì)文件中明確涉及施工安全的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)，并對(duì)防范生產(chǎn)安全事故提出指導(dǎo)意見(jiàn)的編制主要內(nèi)容和交底情況(涉及現(xiàn)階段施工的主要內(nèi)容及交底時(shí)間)在設(shè)計(jì)文件中對(duì)各類(lèi)管線、設(shè)施和周邊建筑物、構(gòu)筑物的安全保證措施的編制主要內(nèi)容和交底情況在采用“四新”或特殊結(jié)構(gòu)工程的在設(shè)計(jì)文件中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防發(fā)生安全事故的措施及建議的主要內(nèi)容和交底情況安全生產(chǎn)情況配合其他參建單位開(kāi)展安全隱患排查工作，并提出應(yīng)進(jìn)行隱患整改主要內(nèi)容(兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù))對(duì)有關(guān)安全事故的調(diào)查處理的配合協(xié)助情況，以及提出的設(shè)計(jì)意見(jiàn)

工程監(jiān)理單位安全控制行為檢查表（8-2-7）檢查人：（簽字）復(fù)核人：（簽字）監(jiān)理單位：（蓋章）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容監(jiān)理單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況安全生產(chǎn)控制體系運(yùn)行情況對(duì)施工單位安全生產(chǎn)管理體系的檢查情況(兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù))規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況強(qiáng)制性條文、規(guī)程規(guī)范的執(zhí)行情況（自查）對(duì)施工單位執(zhí)行強(qiáng)制性條文進(jìn)行檢查的情況（復(fù)核）安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況(根據(jù)日常檢查，對(duì)本職工作進(jìn)行自評(píng))安全生產(chǎn)情況監(jiān)理細(xì)則中有關(guān)安全控制措施的落實(shí)情況(著重針對(duì)當(dāng)前施工環(huán)境下開(kāi)展的相應(yīng)工作及取得成效)安全生產(chǎn)情況按月報(bào)項(xiàng)目法人和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的情況安全生產(chǎn)例會(huì)制度的落實(shí)情況監(jiān)理安全生產(chǎn)臺(tái)賬的情況安全生產(chǎn)事故處理及備案制度的執(zhí)行情況對(duì)施工單位安全生產(chǎn)許可證、三類(lèi)人員及特種作業(yè)人員合格證書(shū)和職業(yè)資格證書(shū)進(jìn)行核查及備案的情況(兩次填表之間的檢查時(shí)間、次數(shù)和主要內(nèi)容)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，提出安全隱患的整改意見(jiàn)，并督促責(zé)任單位進(jìn)行整改的情況(兩次填表之間的檢查時(shí)間、次數(shù)和主要內(nèi)容)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施、專(zhuān)項(xiàng)安全生產(chǎn)施工方案的審查情況(兩次填表之間的審核的清單)

工程施工單位安全保證行為檢查表（8-2-8）檢查人：（簽字）：（簽字）施工單位：（蓋章）項(xiàng)目法人單位：（蓋章）年月日年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容施工單位自檢情況項(xiàng)目法人復(fù)核情況安全生產(chǎn)保證體系運(yùn)行情況安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況法律法規(guī)及強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況強(qiáng)制性條文、規(guī)程規(guī)范的執(zhí)行情況（自查）各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度的落實(shí)情況（兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù)）安全生產(chǎn)情況專(zhuān)項(xiàng)安全生產(chǎn)施工方案的編報(bào)、落實(shí)等情況（編報(bào)名稱(chēng)、具體落實(shí)主要工作）組織進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的落實(shí)情況（培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、人員）落實(shí)安全生產(chǎn)例會(huì)制度、設(shè)立安全生產(chǎn)臺(tái)帳等情況對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全隱患檢查，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)的情況（兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù)）對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)行交底，并簽字確認(rèn)的情況（兩次填表之間的交底班組、主要內(nèi)容、時(shí)間）對(duì)施工的安全技術(shù)措施、安全防護(hù)設(shè)施、工器具、運(yùn)輸設(shè)備和特種設(shè)備進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理和檢查的情況（兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù)）組織開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)和設(shè)置安全警示標(biāo)志的落實(shí)情況（兩次填表之間的檢查時(shí)間和次數(shù)）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)的情況安全施工措施費(fèi)的使用情況開(kāi)展安全應(yīng)急預(yù)案演練的情況安全生產(chǎn)事故的上報(bào)和處理情況安全建設(shè)設(shè)施布設(shè)及數(shù)據(jù)分析格式8-3各參建單位質(zhì)量與安全管理體系和行為實(shí)施主要明細(xì)表工程原材料檢測(cè)計(jì)劃（8-3-1.1）項(xiàng)目法人單位（蓋章）：設(shè)計(jì)單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號(hào)標(biāo)段材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)預(yù)估用量檢測(cè)頻次施工單位自檢監(jiān)理單位平行抽檢項(xiàng)目法人委托檢測(cè)示例水泥42.5①細(xì)度檢測(cè)單位檢測(cè)原則檢測(cè)單位檢測(cè)原則檢測(cè)單位檢測(cè)原則②標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量③凝結(jié)時(shí)間④安定性⑤膠砂流動(dòng)度⑥膠砂強(qiáng)度⑦比表面積⑧燒失量注：1.該表主要包括：鋼筋混凝土原材料、土工織物、塊石、鋼筋焊接等檢測(cè)。2.“檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)填報(bào)定量數(shù)值，“標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)”應(yīng)按設(shè)計(jì)文件>行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)>國(guó)標(biāo)>其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求填報(bào)。

工程中間產(chǎn)品檢測(cè)計(jì)劃（8-3-1.2）項(xiàng)目法人單位（蓋章）：設(shè)計(jì)單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號(hào)標(biāo)段單位工程分部工程產(chǎn)品類(lèi)別設(shè)計(jì)指標(biāo)預(yù)估用量施工單位自檢監(jiān)理單位平行抽檢項(xiàng)目法人委托檢測(cè)檢測(cè)單位檢測(cè)內(nèi)容檢測(cè)數(shù)量檢測(cè)單位檢測(cè)內(nèi)容檢測(cè)數(shù)量檢測(cè)單位檢測(cè)內(nèi)容檢測(cè)數(shù)量注：1.“產(chǎn)品類(lèi)別”主要包括：混凝土、砂漿、土石方壓實(shí)度、一類(lèi)和二類(lèi)焊縫、灌注樁等。

工程項(xiàng)目法人實(shí)體質(zhì)量檢測(cè)計(jì)劃（8-3-1.3）填報(bào)人：項(xiàng)目法人單位（蓋章）：序號(hào)單位工程分部工程部位檢測(cè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)值檢測(cè)要求1注：若施工單位和監(jiān)理單位也計(jì)劃對(duì)工程實(shí)體進(jìn)行檢測(cè)，則可增列。

工程危險(xiǎn)性較大的單項(xiàng)工程清單（8-3-2）項(xiàng)目法人單位（蓋章）：設(shè)計(jì)單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號(hào)標(biāo)段單位工程分部工程危險(xiǎn)性較大的分項(xiàng)工程施工單位監(jiān)理單位項(xiàng)目法人審批（備案）方案編制性質(zhì)判別達(dá)到/超過(guò)專(zhuān)家論證監(jiān)理審批編制安全實(shí)施細(xì)則注：1.“危險(xiǎn)性較大的分項(xiàng)工程”和“性質(zhì)判別”可參照《水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則》（SL721-2015）附錄A梳理。2.同一類(lèi)危險(xiǎn)性較大的分項(xiàng)工程若涉及幾個(gè)單位或幾個(gè)分部工程，其編制的專(zhuān)項(xiàng)方案中說(shuō)明使用范圍后，可幾合一。3.無(wú)需專(zhuān)家論證的專(zhuān)項(xiàng)方案在監(jiān)理審批后應(yīng)報(bào)項(xiàng)目法人備案，需要專(zhuān)家論證的專(zhuān)項(xiàng)方案應(yīng)項(xiàng)目法人單位負(fù)責(zé)人審核簽字。

工程專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案清單（8-3-3）項(xiàng)目法人單位（蓋章）：設(shè)計(jì)單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號(hào)標(biāo)段單位工程分部工程專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案施工單位監(jiān)理單位備注編制方案專(zhuān)家論證監(jiān)理審批編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則注：1.“專(zhuān)項(xiàng)施工技術(shù)方案”主要包括：大體積混凝土施工技術(shù)方案、大體積混凝土養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)方案、真空預(yù)壓專(zhuān)項(xiàng)施工方案、涉及“四新”施工技術(shù)方案等。2.“專(zhuān)家論證”一欄中先判別是否需要進(jìn)行論證，再明確是否已通過(guò)論證。

工程涉及《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文（2016年版）》條款梳理清單（8-3-4）項(xiàng)目法人單位（蓋章）：設(shè)計(jì)單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號(hào)標(biāo)段單位工程《強(qiáng)條》條款條款性質(zhì)條款內(nèi)容對(duì)應(yīng)規(guī)程規(guī)范條文履行情況檢查及整改復(fù)核備注設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位項(xiàng)目法人示例4-9-2設(shè)計(jì)土洞的檢測(cè)內(nèi)容除常規(guī)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目外，尚應(yīng)滿足下列監(jiān)測(cè)要求：1.應(yīng)加強(qiáng)支護(hù)….2.洞口應(yīng)設(shè)置….《水工隧洞設(shè)計(jì)規(guī)范》（SL279-2016）第10.0.3條自查/檢查：自查/檢查：檢查：檢查：整改/整改復(fù)核：整改/整改復(fù)核：整改復(fù)核：整改復(fù)核：注：1.涉及設(shè)計(jì)性質(zhì)的條文應(yīng)在對(duì)應(yīng)的工程施工前進(jìn)行自查及檢查。若涉及變更設(shè)計(jì)強(qiáng)條的，則應(yīng)在設(shè)計(jì)單位出具變更聯(lián)系單后及時(shí)開(kāi)展自查及檢查工作。2.條款性質(zhì)為設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)單位履行自查職責(zé)，施工單位履行檢查職責(zé)；條款性質(zhì)為施工或勞動(dòng)安全與衛(wèi)生時(shí)，施工單位履行自查職責(zé)，設(shè)計(jì)單位履行檢查職責(zé)。

工程涉及重大危險(xiǎn)源梳理清單（8-3-5）項(xiàng)目法人單位（蓋章）：設(shè)計(jì)單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號(hào)標(biāo)段單位工程辨識(shí)的危險(xiǎn)源安全評(píng)估結(jié)論等級(jí)防控措施警示標(biāo)志施工單位自查監(jiān)理單位復(fù)核項(xiàng)目法人檢查備注示例搭設(shè)高度50m(24m以上)落地式鋼管腳手架工程一級(jí)重大危險(xiǎn)源已設(shè)立，明確責(zé)任人及可能的事故類(lèi)型等內(nèi)容注：1.重大危險(xiǎn)源辨識(shí)可參照《水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則》（SL721-2015）第11.3節(jié)內(nèi)容。2.安全評(píng)估為重大危險(xiǎn)源時(shí)需明確“警示標(biāo)志”有無(wú)設(shè)立。3.備注一欄應(yīng)明確項(xiàng)目法人是否將重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全評(píng)估的結(jié)構(gòu)報(bào)項(xiàng)目主管部門(mén)、安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門(mén)備案?！狿AGE10—工程建設(shè)（質(zhì)量安全）涉及的規(guī)章制度、規(guī)程規(guī)范梳理清單（8-3-6）項(xiàng)目法人單位（蓋章）：設(shè)計(jì)單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號(hào)性質(zhì)名稱(chēng)規(guī)章制度質(zhì)量《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第279號(hào)）安全《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第393號(hào)）檢測(cè)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定》（水利部令第36號(hào)）規(guī)程規(guī)范設(shè)計(jì)《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（SL191-2008）監(jiān)理《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》（SL288-2014）施工《水工混凝土施工規(guī)范》（SL677-2014）安全《水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則》（SL721-2015）檢測(cè)《水利工程質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》（SL734-2016）驗(yàn)收《水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)——混凝土工程》（SL632-2012）…..注：上述規(guī)章制度、規(guī)程規(guī)范不是給監(jiān)督組看，梳理內(nèi)容各參建單位都必須有。

工程各參建單位質(zhì)量安全制度執(zhí)行要求梳理清單（8-3-7）項(xiàng)目法人單位（蓋章）：設(shè)計(jì)單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號(hào)單位制度備注性質(zhì)名稱(chēng)要求項(xiàng)目法人質(zhì)量《質(zhì)量安全隱患排查制度》頻次性要求、檢查成果要求安全設(shè)計(jì)單位質(zhì)量《設(shè)計(jì)變更制度》《施工圖紙出圖計(jì)劃》時(shí)間性要求安全監(jiān)理單位質(zhì)量安全施工單位質(zhì)量安全原位觀測(cè)單位

工程各參建單位質(zhì)量安全臺(tái)賬梳理清單（8-3-8）項(xiàng)目法人單位（蓋章）：設(shè)計(jì)單位（蓋章）：監(jiān)理單位（蓋章）：施工單位（蓋章）：序號(hào)單位臺(tái)賬備注性質(zhì)目錄名稱(chēng)內(nèi)容項(xiàng)目法人質(zhì)量安全安全技術(shù)措施和專(zhuān)項(xiàng)施工方案安全現(xiàn)狀和驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目法人保證安全生產(chǎn)的措施方案及交底記錄拆除、爆破工程的備案資料施工組織設(shè)計(jì)（含安全技術(shù)措施專(zhuān)篇）…..設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位注：1.質(zhì)量類(lèi)臺(tái)賬目錄可參照“水利部質(zhì)量考核”相關(guān)要求。2.安全類(lèi)的臺(tái)賬目錄可參照《水利B。—PAGE10—格式9重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程核備表、分部工程核備表及單位工程質(zhì)量核備情況匯總表1、9-1重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論核備表(項(xiàng)目法人需提供5份)、9-1-1重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論核備統(tǒng)計(jì)表2、9-2分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論核備表(項(xiàng)目法人需提供5份)3、9-3工程單位工程質(zhì)量核備情況匯總表4、9-4質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)核備表5、9-5《質(zhì)量缺陷備案表》備案格式10本次階段驗(yàn)收涉及工程質(zhì)量評(píng)定匯總表格式11工程質(zhì)量核備情況匯總表格式9-1重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論核備表工程名稱(chēng)單位工程名稱(chēng)分部工程名稱(chēng)單元工程名稱(chēng)單元工程編碼工程類(lèi)別□重要隱蔽單元工程□關(guān)鍵部位單元工程聯(lián)合小組簽證日期驗(yàn)收備查資料驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論~（單元工程編號(hào)）XX個(gè)單元工程經(jīng)施工單位自評(píng)合格、監(jiān)理單位抽檢后，項(xiàng)目法人、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、工程運(yùn)行管理等單位組成聯(lián)合小組共同完成檢查，核定~XX個(gè)單元工程質(zhì)量等級(jí)為：優(yōu)良；~XX個(gè)單元工程質(zhì)量等級(jí)為：合格。請(qǐng)予核備。質(zhì)量等級(jí)簽證表等資料附后。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：（簽字）項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)人：（簽字）單位名稱(chēng)：（蓋公章）年月日質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)核備意見(jiàn)：□同意核備□不同意核備監(jiān)督組長(zhǎng)：（簽字）質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)：（蓋章）年月日注：項(xiàng)目法人需提交核備資料清單，并加蓋單位公章。注：1、項(xiàng)目法人申請(qǐng)核備須提交以下資料：重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論核備表5份、重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程質(zhì)量等級(jí)簽證表、工程施工質(zhì)量缺陷備案表、項(xiàng)目法人委托檢測(cè)報(bào)告、其他相關(guān)資料。2、監(jiān)督組應(yīng)抽查重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程評(píng)定表、工序評(píng)定表及其原始資料，并做好相應(yīng)記錄工作。9-1-1重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論核備統(tǒng)計(jì)表序號(hào)分部工程名稱(chēng)單元工程名稱(chēng)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定日期核備日期12345678910質(zhì)量等級(jí)優(yōu)良率（%）/=12345678910質(zhì)量等級(jí)優(yōu)良率（%）格式9-2分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論核備表工程名稱(chēng)單位工程名稱(chēng)序號(hào)分部工程名稱(chēng)開(kāi)工時(shí)間完工時(shí)間驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論1234…核備資料（1）分部工程驗(yàn)收鑒定書(shū)□（2）分部工程施工質(zhì)量評(píng)定表□（3）項(xiàng)目法人委托檢測(cè)報(bào)告□（4）……□項(xiàng)目法人意見(jiàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：項(xiàng)目法人技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：（簽名）（簽名）單位名稱(chēng)：（蓋公章）年月日質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)核備意見(jiàn)：□同意核備□不同意核備監(jiān)督組長(zhǎng)：（簽字）質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)：（蓋章）年月日注：1、項(xiàng)目法人申請(qǐng)核備須提交以下資料：分部工程質(zhì)量結(jié)論核備申請(qǐng)書(shū)面文件（包括分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論核備申請(qǐng)報(bào)告、分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論核備見(jiàn)表5份）、分部工程驗(yàn)收鑒定書(shū)、分部工程施工質(zhì)量評(píng)定表、金屬結(jié)構(gòu)和機(jī)電設(shè)備出廠合格證、工程施工質(zhì)量缺陷備案表、項(xiàng)目法人委托檢測(cè)報(bào)告、其他相關(guān)資料。2、監(jiān)督組應(yīng)抽查除重要隱蔽（關(guān)鍵部位）以外其他單元工程評(píng)定表、工序評(píng)定表及其原始資料，并做好相應(yīng)記錄工作。格式9-4質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)核備表工程名稱(chēng)核備資料（1）規(guī)程中未列出的外觀質(zhì)量項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分□（2）臨時(shí)工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)□（3）規(guī)程中未列出的單元評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)□（4）……□項(xiàng)目法人意見(jiàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：項(xiàng)目法人技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：（簽名）（簽名）單位名稱(chēng)：（蓋公章）年月日質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)核備意見(jiàn)：￡同意核備￡不同意核備監(jiān)督組長(zhǎng)：（簽字）質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)：（蓋章）年月日注：1、項(xiàng)目法人申請(qǐng)核備須提交以下資料：核備申請(qǐng)書(shū)面文件、參建各方標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)流程表、其他相關(guān)資料。2、項(xiàng)目法人應(yīng)在主體工程開(kāi)工初期報(bào)送。—PAGE10—格式9-5《質(zhì)量缺陷備案表》備案工程名稱(chēng)單位工程名稱(chēng)分部工程名稱(chēng)備案資料（1）質(zhì)量缺陷備案表□（2）處理方案檢測(cè)材料□（3）質(zhì)量缺陷的評(píng)定結(jié)論□（4）……□項(xiàng)目法人意見(jiàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：項(xiàng)目法人技術(shù)負(fù)責(zé)人