醫(yī)院安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度

醫(yī)院安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度1、目的為辨識醫(yī)院范圍內(nèi)影響安全的危險有害因素，評價其風(fēng)險程度，確定一般和重大風(fēng)險，并對其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險，特制定本制度。2、范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴(kuò)建項目）和建設(shè)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3、頻次危險有害因素辨識和風(fēng)險管控的時機(jī)：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。4、依據(jù)4.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》4.2《河北省安全生產(chǎn)條例》4.3《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》5、原則5.1根據(jù)本醫(yī)院的安全生產(chǎn)的實際運行情況，成立風(fēng)險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由風(fēng)險管控小組組織各單位進(jìn)行風(fēng)險辨識和分級管控。5.2風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組成立組長：院長、黨支部書記副組長：副院長成員：部門負(fù)責(zé)人及主任等。5.3各級職責(zé)組長職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險分級體系建設(shè)工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險清單。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。6、工作程序6.1首先對所有人員進(jìn)行風(fēng)險管控培訓(xùn)。6.2編制風(fēng)險源統(tǒng)計表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單。6.3選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險管控。6.4根據(jù)風(fēng)險管控準(zhǔn)則對事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評價風(fēng)險等級。6.5對重大風(fēng)險及評價出的隱患制定補充措施并落實整改，將風(fēng)險降為可接受。6.6最后對所有人員進(jìn)行評價結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。7、風(fēng)險管控方法7.1醫(yī)院根據(jù)需要，常規(guī)活動每年一次，分析采用以下方法：醫(yī)院發(fā)動員工參與風(fēng)險評估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，危險有害因素辨識方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。7.2進(jìn)行風(fēng)險評估時的程序：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），上報醫(yī)院評價小組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后醫(yī)院風(fēng)險管控小組再進(jìn)行會審和確定。（2）設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，上報醫(yī)院評價小組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后醫(yī)院風(fēng)險管控小組再進(jìn)行會審和確定。（3）風(fēng)險信息的更新A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新；---工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時；---新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；---技術(shù)改造項目；---有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識；---組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；---其他變更。B、如果沒有上述變化時，部門一年進(jìn)行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。---對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA）；---對設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進(jìn)行評價；---非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方法進(jìn)行評價。7.3工作危害分析（JHA）7.3.1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險管控，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。7.3.2作業(yè)危害分析（JHA）是對作業(yè)活動的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細(xì)也不勝繁瑣，能讓別人明白這項作業(yè)是如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。7.3.3作業(yè)步驟簡單地用幾個字描述清楚即可，只需說明什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。7.3.4對于每一步都要問可能發(fā)生什么事，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。7.3.5識別各步驟潛在的危害時，可以按下述問題提示清單提問。（1）身體某一部位是否可能卡在物體之間（2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危害因素（3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)（4）從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落（5）從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷（6）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中（7）是否存在過度的噪音或震動（8）是否存在物體墜落的危害因素（9）是否存在照明問題（10）天氣狀況是否可能對安全造成影響（11）存在產(chǎn)生有害輻射的可能（12）是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)（13）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實際工作進(jìn)行作業(yè)分析。7.3.6工作危害分?jǐn)傊饕康氖欠乐箯氖麓隧椬鳂I(yè)的人員受傷害，原則是不能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識別出來。我們在作業(yè)時常常強(qiáng)調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人不受傷害。在識別危害時，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。7.3.7如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾個單元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：（1）確定（或選擇）待分析的作業(yè)；（2）將作業(yè)劃分為一系列的步驟；（3）辨識每一步驟的潛在危害；（4）確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識之前列出作業(yè)活動清單。7.4安全檢查表法（SCL）7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗的方法，是分析人員對擬分析的對象列出一些項目，識別已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。7.4.2安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、作業(yè)場所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：（1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。7.4.3用安全檢查表分析危害時，要全面分析以下危險因素：溫度等工藝參數(shù)的過度波動；反應(yīng)停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識別危害時都應(yīng)考慮到。7.4.4用安全檢查表對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時，應(yīng)遵循一定的順序。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個一個地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。7.4.5安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場所等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。故此所列檢查項目不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。7.4.6項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項目是沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該清楚，一個檢查項目對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個。檢查項目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。7.4.7檢查項目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？刂拼胧┮袌缶?、消防、檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出設(shè)備本身帶有的控制措施。7.5風(fēng)險評價和分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際進(jìn)行劃分。D級\4級\藍(lán)色\輕度危險：屬于低風(fēng)險，崗位操作管控。C級\3級\黃色\顯著危險：屬于一般風(fēng)險，辦公室、崗位操作管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險：屬于較大風(fēng)險，醫(yī)院（院）級、設(shè)備室、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，醫(yī)院（院）級、設(shè)備室、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。8、風(fēng)險管控準(zhǔn)則醫(yī)院風(fēng)險管控準(zhǔn)則采用風(fēng)險矩陣法：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重程度（S）確定風(fēng)險度（R）。即R=L×S8.1風(fēng)險管控準(zhǔn)則制定依據(jù)：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）醫(yī)院的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）醫(yī)院的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。8.2風(fēng)險管控準(zhǔn)則表一：事件發(fā)生的可能性（L）判別準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（S）判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工醫(yī)院形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>10裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力>5裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級醫(yī)院或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>3部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合醫(yī)院的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<1受影響不大，幾乎不停工醫(yī)院及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施與實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-19重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄風(fēng)險分級判定方法風(fēng)險等級巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）采用LEC法E級D級C級B級采用LS法1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色注：以下情形直接確定為重大（D級/2級/橙色）風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險化學(xué)品重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。9、風(fēng)險的控制9.1制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。9.2風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。9.3設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。9.4作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。9.5不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。10、風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為醫(yī)院（院）級、科室、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合并。編制風(fēng)險分級管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定