采購員管理制度及操作流程7篇

采購員管理制度及操作的流程（篇1） 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。 一、任職資格 1、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗。 2、學歷要求：大專以上。 3、年齡要求：23歲以上。 4、個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。 二、職責及管理制度 1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。 2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 3、編制采購計劃。負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。 4、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。 5、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。 6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。 7、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。 8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。 9、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。 10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。 11、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。 12、完成領導交辦的其他工作。 三、具體工作 1、工作時間為早8：30——晚17：30，午休時間12：00——13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。 2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。 3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。 4、如無外出，午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。 5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。 6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。 7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。 8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。 9、辦公零星費用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。 10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。 11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。 12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。 13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。 14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務。 15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。 16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。 17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。 18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務部領取出差費用。 19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領導審批。 20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。 21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除100元至500元，超額完成任務的獎勵300元至1000元。 22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。 23、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。 24、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。 25、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。 四、薪酬 采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。 1、增加新品種數(shù)量=獎金。 2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。 3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分數(shù)。 該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。 五、福利 1、假期 （1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。 （2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。 （3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。 （4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。 （5）男員工護理假7天，晚育者為15天。 （6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。 （7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。 （8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國家相關規(guī)定執(zhí)行。 （9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）—（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。 2、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。 3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。 4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。 6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。 六、保密原則 1、采購員有義務保守公司的采購原價，不得向他人透露采購原材料的底價。 2、對于相關采購信息應妥善保管。 2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。 七、其他 1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。 2、所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。 采購員管理制度及操作的流程（篇2） 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。 第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。 第二章采購流程 第四條請購的提出 1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等; 2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》; 3、《請購單》應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準; 4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務部; 5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內(nèi); 6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。 第五條請購核準權限 1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準; 2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。 3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準。 第六條請購的撤消 1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應先口頭知會采購部。 2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。 3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。 第七條采購方式 根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式： 1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購; 2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等)，采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購; 3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。 第八條詢價、議價 1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商作為詢價對象; 2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限; 3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表; 4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇; 5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應商請購部門確認; 6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價; 7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。 第九條議價原則 遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價： 1、市場價格下跌或有下跌趨勢時; 2、采購頻率明顯增加時; 3、本次采購數(shù)量大于前次時; 4、本次報價偏高時; 5、有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時; 6、其他有利于公司條件時 第十條定價核準 1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用)，隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核;采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。 2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應商;超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。 3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。 第十一條訂購作業(yè) 1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。 2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。 3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。 第十二條驗收與付款 1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。 第三章采購物品之品質(zhì)管理 第十三條采購品質(zhì)文件資料要求 物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： 1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。 2、產(chǎn)品技術精度、等級要求。 3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。 第十四條合格供應商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件： 1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。 2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。 3、類似物料以往采購之良好記錄。 第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定 物料采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證： 1、供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。 2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 3、供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 4、接受本公司必要之供應商調(diào)查。 5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。 第十六條進貨驗收之規(guī)定 供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項： 1、品質(zhì)檢驗品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠; 3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠; 第十七條品質(zhì)糾紛處理 有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 2、采購物料退貨與索賠 (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。 (2)采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。 (3)現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。 (4)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。 (5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。 (6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 (7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 3、其它索賠規(guī)定 (1)供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 (2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 (3)因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 (4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應商索賠。 第四章采購交期管理 第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。 第十九條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。 第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。 第五章付款方式 第二十一條付款方式 1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。 2、財務部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。 第六章采購人員工作職責 第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。 第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。 第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。 第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的`最優(yōu)化、采購效率的最快化。 第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。 第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。 第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。 第三十條售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。 1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由采購部負責聯(lián)系。 2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。 第七章附則 第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。 第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。 采購員管理制度及操作的流程（篇3） 一、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 二、適用范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品。 三、基本原則 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。 四、工作程序 (一)采購基本事項 1.日常采購(包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品)采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。 2.非日常用品采購(包括但不限于較大型辦公器材及物料)應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。 3.對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經(jīng)分管領導簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。 4.采購應索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡采購應保留聊天記錄及付款證明。 (二)采購申請 1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意 事項填寫“物品申請單或采購定單”。 2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便 及時處理。 3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損 失。 (三)采購流程 1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù) 量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行 審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。 3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財 務。 (四)采購經(jīng)辦人職責 1.建立供應商資料與價格記錄。 2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的采購記錄及對帳工作。 (五)采購方式 1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。 2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。 (六)采購實施 1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。 2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。 3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。 (七)采購付款方式 1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。 2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。 (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范 1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。 2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。 五、附則 1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。 六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。采購管理規(guī)定及流程。 七、附采購流程圖。 公司生產(chǎn)物料采購流程 采購定單審批流程 采購員管理制度及操作的流程（篇4） 一、經(jīng)費的審批報銷 學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。 1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長 簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。 2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。 3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。 4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。 5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。 二、財物（校產(chǎn)）管理制度 為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。 1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。 2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。 3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。 4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。 5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。 6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。 7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。 8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。 采購員管理制度及操作的流程（篇5） 為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。 一、崗位責任 1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。 2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。 3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。 4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。 5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。 6、主任負責對采購合同、付款的審批。 7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛?。二、采?二、活動流程 1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。 2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。 3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程， 可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。 對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。 4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。 5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。 6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。 三、其他相關控制措施 1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。 2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。 3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制， 加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。 4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。 采購員管理制度及操作的流程（篇6） 一、公司所有辦公用品的采購工作 統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。 二、辦公用品的分類 本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。 三、辦公用品的采購 1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提