天然氣管道EPC工程項(xiàng)目生產(chǎn)和服務(wù)提供程序

天然氣管道EPC工程項(xiàng)目生產(chǎn)和服務(wù)提供程序1目的為確保生產(chǎn)和服務(wù)得到有效控制，實(shí)現(xiàn)向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，滿足西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部環(huán)境管理目標(biāo)和績(jī)效要求，確保西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部員工職業(yè)健康安全，特制訂本程序。2范圍本程序適用于西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部每一項(xiàng)工程項(xiàng)目生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程控制。3術(shù)語(yǔ)本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)及定義：GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義4職責(zé)4.1工程部a）負(fù)責(zé)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部施工技術(shù)管理及計(jì)劃工作，編制西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部年度、季度施工生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目工程部的技術(shù)管理、計(jì)劃工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。b）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部測(cè)量及量測(cè)工作的管理和指導(dǎo)。c）負(fù)責(zé)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部測(cè)量和量測(cè)儀器的統(tǒng)一管理。d）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。e）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部分項(xiàng)、分部工程及已竣工尚未交付工程的防護(hù)情況進(jìn)行督促、檢查。f）參與大型工程的竣工驗(yàn)收。g）負(fù)責(zé)施工過(guò)程顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。4.2計(jì)材部a）負(fù)責(zé)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部施工機(jī)械設(shè)備的管理，對(duì)項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備管理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。b）負(fù)責(zé)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部物資管理，對(duì)項(xiàng)目部的物資管理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。c）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)、自加工的構(gòu)成工程實(shí)體的材料或?qū)こ逃杏绊懙牟牧系臉?biāo)識(shí)和可追溯性控制情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。d）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部甲供物資管理情況的檢查。e）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)實(shí)施情況進(jìn)行檢查。4.3HSE部負(fù)責(zé)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部工程質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理工作，對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。負(fù)責(zé)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部環(huán)境管理工作，對(duì)項(xiàng)目部的環(huán)境管理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。4.4綜合部負(fù)責(zé)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部施工組織機(jī)構(gòu)的管理和員工的培訓(xùn)工作。4.5綜合部負(fù)責(zé)提供西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部所涉及的法律、法規(guī)與其他要求的清單。4.6項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)直接組織上述相應(yīng)工作的實(shí)施及動(dòng)態(tài)管理，負(fù)責(zé)施工階段服務(wù)工作，負(fù)責(zé)中、小型工程的竣工驗(yàn)收。5工作程序5.1開(kāi)工前準(zhǔn)備5.1.1工程項(xiàng)目策劃項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)主持編制本項(xiàng)目的《工程項(xiàng)目策劃書(shū)》，在首次項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)召開(kāi)前完成初稿，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)討論確定后，及時(shí)將其以傳真或電子文件格式報(bào)工程部。工程項(xiàng)目策劃書(shū)是為盡快掌握工程邊界條件，確保項(xiàng)目滿足顧客要求而編制的，是編寫(xiě)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。5.1.2圖紙會(huì)審a）項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織圖紙會(huì)審工作。b）圖紙會(huì)審要做好記錄，有問(wèn)題時(shí)及時(shí)向監(jiān)理、業(yè)主反映解決。c）圖紙會(huì)審無(wú)誤后方可使用。5.1.3施工組織設(shè)計(jì)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)編制年度指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)，由主管生產(chǎn)的副項(xiàng)目經(jīng)理和總工程師審定，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。各類工程項(xiàng)目由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，并執(zhí)行《中鐵隧二處有限西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)管理辦法》。5.1.4質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃。大型工程必須編制質(zhì)量計(jì)劃，小型工程根據(jù)工程特點(diǎn)確定是否編制質(zhì)量計(jì)劃，當(dāng)涉及到新工藝、新材料或新設(shè)備時(shí)，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃必須體現(xiàn)出項(xiàng)目特點(diǎn)，明確特殊工序和關(guān)鍵工序。5.1.5法律、法規(guī)、與其他要求項(xiàng)目部生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律、法規(guī)等要求。并執(zhí)行《法律、法規(guī)與其他要求評(píng)審程序》。5.1.6施工測(cè)量a）工程部精測(cè)組負(fù)責(zé)工程控制測(cè)量工作。項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)工程的施工測(cè)量。b）工程部精測(cè)組復(fù)核測(cè)量成果后交項(xiàng)目工程部，并對(duì)測(cè)量成果負(fù)責(zé)。c）施工測(cè)量放線必須復(fù)核，記錄要正規(guī)。d）測(cè)量技術(shù)交底要有計(jì)算人、復(fù)核人、接受人簽字。5.1.7資源提供a）綜合部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中勞力計(jì)劃，配備生產(chǎn)人員和管理人員。b）計(jì)材部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中機(jī)械配備計(jì)劃，落實(shí)工程需要的施工機(jī)械設(shè)備和主要材料。c）工程部根據(jù)工程實(shí)際情況，制訂現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理措施。d）項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況安排建點(diǎn)，組織人、機(jī)、物調(diào)配。5.1.8項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底工作，執(zhí)行《西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部施工技術(shù)交底管理辦法》。5.1.9施工現(xiàn)場(chǎng)具備開(kāi)工條件后，項(xiàng)目部填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告單，按合同規(guī)定程序報(bào)監(jiān)理或業(yè)主批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的開(kāi)工日期即為正式開(kāi)工日期。項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)將開(kāi)工報(bào)告批復(fù)單原件報(bào)工程部一份。5.2生產(chǎn)過(guò)程控制5.2.1嚴(yán)格按照施工設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案、施工規(guī)范、法規(guī)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文中的相關(guān)內(nèi)容、操作規(guī)程、工法、技術(shù)交底、安全交底和各種管理措施等組織施工。5.2.2嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，特種作業(yè)人員及檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗。5.2.3投入使用的設(shè)備應(yīng)定期檢查，保持完好，嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)備管理程序》。5.2.4投入使用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、計(jì)量檢測(cè)器具要能達(dá)到精度要求，嚴(yán)格執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》5.2.5所有進(jìn)場(chǎng)物資必須按《采購(gòu)程序》執(zhí)行。5.2.6對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按照有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能投入使用或轉(zhuǎn)入下道工序。否則按《不符合控制程序》處理。5.2.7工程部按合同要求、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃、階段計(jì)劃，編制年度、季度施工生產(chǎn)計(jì)劃，項(xiàng)目部按施工生產(chǎn)計(jì)劃組織施工，做到均衡生產(chǎn)，必要時(shí)做出應(yīng)有的調(diào)整。工程進(jìn)度應(yīng)接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位的監(jiān)督，使建設(shè)單位、監(jiān)理單位滿意。5.2.8施工過(guò)程中出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)按合同規(guī)定程序進(jìn)行，先洽商后施工。5.2.9工程造價(jià)及合同管理按照項(xiàng)目承包合同、相關(guān)法規(guī)規(guī)定實(shí)施，并符合與顧客溝通條款要求，保障建設(shè)單位的合法權(quán)益。5.2.10項(xiàng)目部要認(rèn)真落實(shí)職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)要求，執(zhí)行相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，落實(shí)集團(tuán)及西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部各分部管理制度和專項(xiàng)安全規(guī)定，保障職工的職業(yè)健康安全；搞好施工現(xiàn)場(chǎng)管理，做到文明施工。5.2.11對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境影響，執(zhí)行《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理程序》。5.2.12發(fā)生新工藝、新材料使用時(shí)，工程部、計(jì)材部、HSE部等有關(guān)部室參加，結(jié)合工程項(xiàng)目特性對(duì)新工藝、新材料進(jìn)行調(diào)研，報(bào)經(jīng)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部總工程師審核后，及時(shí)通知項(xiàng)目部。項(xiàng)目總工及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行新工藝、新材料的具體實(shí)施和驗(yàn)證，做好記錄。并及時(shí)進(jìn)行總結(jié)，以利推廣使用。5.2.13項(xiàng)目部對(duì)不可預(yù)見(jiàn)性的工程險(xiǎn)情，依照實(shí)際情況制定應(yīng)急措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2.14項(xiàng)目總工主持編制竣工文件，無(wú)論工程規(guī)模大小，竣工文件份數(shù)除滿足合同要求外，必須經(jīng)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部工程部審核后送西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部檔案室一份存檔?？⒐の募木幹苾?nèi)容和要求按《基本建設(shè)工程竣工文件的編制辦法》及合同要求進(jìn)行。5.3生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)項(xiàng)目工程部針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)和檢驗(yàn)條件，認(rèn)真分析工程施工流程，編制關(guān)鍵工序和特殊工序施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，報(bào)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)容包括：a）對(duì)操作和檢驗(yàn)人員培訓(xùn)、經(jīng)歷或資格的要求。b）對(duì)工程材料、機(jī)具的要求。c）工藝操作規(guī)程。d）對(duì)場(chǎng)地布置、作業(yè)環(huán)境的要求。e）需要的質(zhì)量記錄。f）再確認(rèn)計(jì)劃。根據(jù)再確認(rèn)計(jì)劃，或施工條件發(fā)生改變時(shí)，進(jìn)行特殊過(guò)程的再確認(rèn)。5.4標(biāo)識(shí)和可追溯性5.4.1標(biāo)識(shí)范圍a）采購(gòu)、自加工的構(gòu)成工程實(shí)體的材料。b）雖不構(gòu)成工程實(shí)體，但對(duì)工程本身有重大影響的材料、機(jī)具，如炸藥、雷管等。c）甲方提供的材料。d）施工半成品：分部、分項(xiàng)工程。e）工程成品。5.4.2物資（采購(gòu)、自加工、甲供物資）的標(biāo)識(shí)內(nèi)容、方法a）物資（采購(gòu)、自加工、甲供物資）由倉(cāng)庫(kù)保管員在物資碼放位置上放置料簽、料牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。存放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品采用料簽；存放于料棚內(nèi)的產(chǎn)品采用料牌。b）標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)有：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家（或自加工、顧客提供）、到場(chǎng)日期（水泥為生產(chǎn)日期）、進(jìn)貨數(shù)量（或該工程累計(jì)數(shù)量）、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。c）項(xiàng)目計(jì)材部在確認(rèn)產(chǎn)品應(yīng)具備的原始標(biāo)識(shí)（如標(biāo)簽、隨行文件）完全正確后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)對(duì)原標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)。項(xiàng)目計(jì)材部應(yīng)將標(biāo)識(shí)設(shè)置在明顯、易被人發(fā)現(xiàn)處，該部位還必須有利于對(duì)標(biāo)識(shí)的保護(hù)。d）標(biāo)識(shí)過(guò)程中，要保證與原始憑證、記錄等相一致。5.4.3施工機(jī)具的標(biāo)識(shí)施工機(jī)具的購(gòu)置應(yīng)有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格證明等有關(guān)資料，由工地倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并分類將資料記錄歸檔，作為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。5.4.4施工半成品的標(biāo)識(shí)分項(xiàng)、分部工程，采用技術(shù)交底書(shū)、工序交接記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程施工及檢驗(yàn)記錄、施工日志、特殊過(guò)程確認(rèn)記錄等作為標(biāo)識(shí)方法。檢驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程施工及檢驗(yàn)記錄應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位簽認(rèn)。5.4.5工程成品的標(biāo)識(shí)竣工驗(yàn)收資料，例如工程技術(shù)檔案、施工管理資料、各種檢驗(yàn)報(bào)告、主管部門(mén)認(rèn)可文件、工程竣工報(bào)告、監(jiān)理資料、質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的質(zhì)量核驗(yàn)報(bào)告等。5.4.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)類型的標(biāo)識(shí)a）產(chǎn)品通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的，標(biāo)明“合格”。b）產(chǎn)品通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定為不合格的，標(biāo)明“不合格品”，執(zhí)行《不符合控制程序》。c）未檢驗(yàn)的產(chǎn)品，標(biāo)明“待檢”。d）已取樣送檢，但尚未做出結(jié)果的，標(biāo)明“已檢待定”。5.4.7標(biāo)識(shí)的保護(hù)a）在材料、半成品、設(shè)備采購(gòu)和運(yùn)輸過(guò)程中，注意保護(hù)標(biāo)識(shí)，丟失或損壞的立即由責(zé)任人員重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。b）在接受儲(chǔ)存產(chǎn)品時(shí)，認(rèn)真做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證管理及可追溯性的記錄。c）在生產(chǎn)過(guò)程中原標(biāo)識(shí)被破壞或消失時(shí)，必須在下一步操作中恢復(fù)其相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。鋼筋等半成品成型后，在使用前由項(xiàng)目計(jì)材部負(fù)責(zé)及時(shí)移植原標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品（如鋼筋砼）從生產(chǎn)到成品的加工過(guò)程中，項(xiàng)目工程部試驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植，并在施工日志記錄以下內(nèi)容：使用有水泥、砂、碎石、鋼筋等的原標(biāo)識(shí)內(nèi)容；何時(shí)用于何部位；記錄施工配合比。d）標(biāo)識(shí)不完整或沒(méi)有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，不得使用或進(jìn)入下一道工序，特殊情況下，必須按緊急放行執(zhí)行，經(jīng)驗(yàn)證、批準(zhǔn)并做好相應(yīng)的可追溯性標(biāo)識(shí)和記錄。5.4.8可追溯性施工過(guò)程中，根據(jù)合同有追溯性要求的，應(yīng)以滿足可追溯性要求為準(zhǔn)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并做好相關(guān)記錄，合同無(wú)規(guī)定時(shí)，項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定有可追溯性要求的產(chǎn)品，一般應(yīng)將下列產(chǎn)品確定為有可追溯性要求的產(chǎn)品：a）對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品，例如現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、商品混凝土等。b）建設(shè)單位、監(jiān)理單位必作驗(yàn)證的產(chǎn)品，如隱蔽工程施工及驗(yàn)收記錄。c）容易出現(xiàn)質(zhì)量通病，有待改進(jìn)的產(chǎn)品或過(guò)程。d）采用了新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的產(chǎn)品；法規(guī)規(guī)定須嚴(yán)格控制的易燃、易爆或有毒物品等。顧客有特殊要求或產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，由項(xiàng)目工程部組織項(xiàng)目計(jì)材部進(jìn)行追溯調(diào)查，從采購(gòu)、生產(chǎn)到成品的標(biāo)識(shí)記錄和生產(chǎn)記錄，追蹤產(chǎn)品的原始狀態(tài)、生產(chǎn)過(guò)程和使用情況。執(zhí)行《不符合控制程序》。5.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制5.5.1根據(jù)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)情況，顧客財(cái)產(chǎn)解釋為“甲供物資或施工設(shè)計(jì)圖紙”。5.5.2甲供物資的驗(yàn)證a）項(xiàng)目部依據(jù)合同、協(xié)議和《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《采購(gòu)程序》，對(duì)顧客提供的物資嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。b）直接送現(xiàn)場(chǎng)的顧客財(cái)產(chǎn)由項(xiàng)目部和顧客共同進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，與顧客辦理交接手續(xù)，并做好檢驗(yàn)記錄和標(biāo)識(shí)記錄。c）顧客要求不開(kāi)箱檢驗(yàn)的物資，項(xiàng)目部按貨物整體編號(hào)驗(yàn)收，進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。對(duì)箱內(nèi)物資損壞、數(shù)量差異不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。d）對(duì)顧客提供訂貨來(lái)源的物資，由物供站依據(jù)《采購(gòu)程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)。e）顧客訂貨的物資，項(xiàng)目部應(yīng)在貨源地點(diǎn)檢驗(yàn)，驗(yàn)證合格后，顧客仍要對(duì)以后的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。f）施工方的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格財(cái)產(chǎn)的責(zé)任，對(duì)不合格的財(cái)產(chǎn)由物供站及時(shí)通知顧客和西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)，并與顧客協(xié)商解決，保存相關(guān)記錄。5.5.3施工設(shè)計(jì)圖紙項(xiàng)目部接到由建設(shè)單位提供的施工設(shè)計(jì)圖紙后，立刻組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，按本程序有關(guān)圖紙會(huì)審部分的要求執(zhí)行。施工設(shè)計(jì)圖紙的管理執(zhí)行《文件控制程序》。5.5.4對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，標(biāo)識(shí)應(yīng)區(qū)別于自購(gòu)產(chǎn)品。獨(dú)立存放，并做好可追溯性標(biāo)識(shí)記錄。5.6防護(hù)5.6.1特大、特重超長(zhǎng)構(gòu)件、設(shè)備的搬運(yùn)a）項(xiàng)目部根據(jù)需搬運(yùn)構(gòu)件/設(shè)備的特性，對(duì)構(gòu)件、設(shè)備的就位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量、布置，滿足構(gòu)件/設(shè)備的安裝要求。b）項(xiàng)目部對(duì)實(shí)施搬運(yùn)的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，制定必要的搬運(yùn)方法（包括使用的運(yùn)輸工具、吊裝、構(gòu)件/設(shè)備的放置狀態(tài)、穩(wěn)固方法、運(yùn)輸速度、經(jīng)由線路等），并對(duì)容易混淆的構(gòu)件/設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c）根據(jù)確定的方法實(shí)施搬運(yùn)，分別保存記錄，并保護(hù)好相關(guān)標(biāo)識(shí)。5.6.2貴重物品、爆炸物品的搬運(yùn)a）項(xiàng)目計(jì)材部根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)對(duì)產(chǎn)品特性的描述，必要時(shí)制定搬運(yùn)方法。搬運(yùn)實(shí)施前對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)或以其他方式使所有參與人員均掌握正確的搬運(yùn)方法，并保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整。b）爆炸器材的搬運(yùn)實(shí)行人力作業(yè)，輕拿輕放，禁止拖拉、拋擲或翻倒。c）項(xiàng)目計(jì)材部在實(shí)施搬運(yùn)過(guò)程中，要對(duì)產(chǎn)品的原始標(biāo)識(shí)及包裝進(jìn)行保護(hù)。不慎損壞時(shí)，及時(shí)恢復(fù)標(biāo)識(shí)或重新包裝。需移植原包裝時(shí)，應(yīng)同時(shí)對(duì)原標(biāo)識(shí)進(jìn)行移植。d）搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生的產(chǎn)品損壞，項(xiàng)目計(jì)材部執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，必要時(shí)，請(qǐng)生產(chǎn)廠家對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，產(chǎn)品合格，項(xiàng)目計(jì)材部對(duì)其進(jìn)行妥善保管，造成的不合格，項(xiàng)目計(jì)材部執(zhí)行《不符合控制程序》。5.6.3貯存場(chǎng)所a）項(xiàng)目部根據(jù)構(gòu)件、設(shè)備的特性，選擇適宜的貯存場(chǎng)所，制定必要的貯存方案，并根據(jù)構(gòu)件、設(shè)備的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)、性能參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收、貯存、使用。b）項(xiàng)目計(jì)材部向項(xiàng)目工程部提出倉(cāng)庫(kù)建造要求，由項(xiàng)目工程部設(shè)計(jì)，使其達(dá)到必要的防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環(huán)境和其它防損壞措施。爆炸物品倉(cāng)庫(kù)的選址及建造，應(yīng)滿足《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》中“火工品倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置和安全要求”。5.6.4產(chǎn)品入庫(kù)a）項(xiàng)目計(jì)材部根據(jù)技術(shù)證件及票據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。b）產(chǎn)品的貯存、發(fā)放，項(xiàng)目計(jì)材部執(zhí)行“鐵路物資倉(cāng)庫(kù)技術(shù)管理規(guī)定”的規(guī)定。對(duì)庫(kù)存物資實(shí)施月循環(huán)自點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)和損壞時(shí)，作好記錄，查找原因，執(zhí)行《不符合控制程序》。c）爆炸物品的管理，執(zhí)行《易燃、易爆及其他危險(xiǎn)品管理程序》。d）外單位委托保管的產(chǎn)品，項(xiàng)目計(jì)材部填寫(xiě)“產(chǎn)品代保管證”，單獨(dú)存放并記錄、標(biāo)識(shí)。e）對(duì)顧客提供的物資要單獨(dú)堆存、碼放，建立臺(tái)帳并設(shè)置標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依據(jù)本程序的相關(guān)規(guī)定做好顧客提供物資的管理工作，做好防火。f）項(xiàng)目計(jì)材部編制“材料動(dòng)態(tài)報(bào)告表”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，于次月10日前報(bào)計(jì)材部。5.6.5工程防護(hù)a）項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)制定對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程中分部分項(xiàng)工程、已完工尚未交付工程的防護(hù)措施。b）項(xiàng)目部主管生產(chǎn)副經(jīng)理組織實(shí)施防護(hù)措施。c）項(xiàng)目HSE部負(fù)責(zé)驗(yàn)證防護(hù)效果。d）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部工程部不定期檢查各分部工程防護(hù)工作的進(jìn)行情況。5.6.6項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)妥善保管相關(guān)記錄，如：搬運(yùn)方法、貯存方案、票據(jù)、動(dòng)態(tài)表等，執(zhí)行《記錄控制程序》。5.7交付a）工程竣工交付按照合同規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。b）項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)將審核后的竣工文件按照合同要求的數(shù)量提交業(yè)主，并保存業(yè)主簽認(rèn)的“竣工文件移交冊(cè)”。c）大型工程由西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部總工程師組織工程部、HSE部等相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目總工配合業(yè)主組織的驗(yàn)收工作，進(jìn)行正式驗(yàn)收；對(duì)工程進(jìn)行復(fù)驗(yàn)和抽查，驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)初驗(yàn)中提出問(wèn)題的處置效果。d）項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)填寫(xiě)“交工驗(yàn)收證書(shū)”和“單位工程質(zhì)量評(píng)定表”，報(bào)業(yè)主簽認(rèn)。e）項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)將經(jīng)業(yè)主簽認(rèn)的“交工驗(yàn)收證書(shū)”或其他竣工證明文件報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部工程部一份存檔。5.8服務(wù)的控制5.8.1施工階段的服務(wù)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工階段對(duì)顧客服務(wù)的具體實(shí)施，主動(dòng)收集顧客意見(jiàn)，并將對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量情況上報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部工程部。對(duì)顧客的抱怨或投訴，應(yīng)制定相應(yīng)措施，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。如顧客提出特殊要求時(shí)，由項(xiàng)目部經(jīng)工程部報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.8.2工程回訪a）工程交付后西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程回訪，進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查，根據(jù)合同中規(guī)定的項(xiàng)目缺陷責(zé)任期制定回訪工作計(jì)劃。一般情況下，以一年為一個(gè)回訪周期。有特殊情況時(shí)可及時(shí)進(jìn)行回訪。b）回訪可采取電話詢問(wèn)、會(huì)議座談、登門(mén)拜訪等形式，并作好回訪記錄。c）回訪中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合等問(wèn)題時(shí)，按“工程保修”條款要求進(jìn)行修理。d）對(duì)于顧客的投訴或抱怨，執(zhí)行“先服務(wù)后論責(zé)任”的原則，保證顧客滿意。5.8.3工程保修a）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部根據(jù)保修合同，按要求組織保修。b）工程部在接到工程修理通知書(shū)和在工程回訪中接到顧客投訴時(shí)，在一周內(nèi)組織相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查不合格情況，寫(xiě)出工程質(zhì)量不符合書(shū)面記錄。c）根據(jù)保修合同，明確質(zhì)量不符合產(chǎn)生的責(zé)任，確定修理范圍。然后會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理鑒定質(zhì)量不符合并提出意見(jiàn)，經(jīng)顧客同意后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在一周內(nèi)開(kāi)始實(shí)施，其驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)低于工程竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。d）修理完畢后由工程部負(fù)責(zé)組織顧客對(duì)修理效果進(jìn)行檢驗(yàn)，并共同對(duì)修理結(jié)果簽署意見(jiàn)。e）由項(xiàng)目部實(shí)施的保修工作，過(guò)程中的文件和資料除交給顧客一份外，其余由工程部存檔。5.8.4西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部對(duì)年度西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四