化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度

化工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度1、目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。2、適用范圍：本制度適用于公司常規(guī)活動(dòng)：如正常運(yùn)行生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制；本制度適用于非常規(guī)活動(dòng)：包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管理作出具體的規(guī)定。3、職責(zé)3.1、由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理委派公司副總經(jīng)理組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng);3.2、由公司技術(shù)副總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作;3.3、公司安委會(huì)辦公室是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)、重大危險(xiǎn)源的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新;3.4、由各部門和車間有安全管理資格人員、技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素全面的辯識(shí)和分析，根據(jù)評(píng)價(jià)單元的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。對(duì)本部門和車間有無(wú)重大危險(xiǎn)源必須進(jìn)行辯識(shí);3.5、公司各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)作業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序4.1、風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理4.1.1、公司的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)；4.1.2、各車間、部室負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.1.3、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在各車間、部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安委會(huì)辦公室復(fù)查簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在各車間、部室負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)公司安委會(huì)辦公室終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在各車間、部室負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。4.1.4、崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由所在各車間、部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在各車間、部門采取隔離、防護(hù)、制度操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。4.1.5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé)；a．項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全評(píng)價(jià)；b．項(xiàng)目的土建建設(shè)應(yīng)由基建辦公室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；c、項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（丟棄、廢棄、拆除、處置與開(kāi)停車等）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各部、室和車間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，公司性的開(kāi)停車風(fēng)險(xiǎn)由公司生產(chǎn)科分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；d、較重要的工藝改變應(yīng)由生產(chǎn)科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；e、設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)分析，并做好控制記錄；f、事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各部門和車間進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄；g、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)均應(yīng)由所在各部門和車間進(jìn)行各種作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分析；h、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供銷科進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；i、作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在各車間、部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；j．安全防護(hù)用品應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄；k．人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在各部門和車間進(jìn)行分析，并做好控制記錄；l、直接作業(yè)環(huán)節(jié)由公司安委會(huì)辦公室進(jìn)行分析，并做好控制記錄；m．氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由具有評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇4.2.1、直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危險(xiǎn)分析（JHA）；4.2.2、崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法可選作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）和安全檢查表法。4.2.3、經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。4.3、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用《工作危險(xiǎn)分析（JHA）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）和安全檢查表法的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。4.4、評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展4.4.1技術(shù)副總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)理豐富的人員、技術(shù)人員、有豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的人員組成；4.4.2、各相關(guān)部門配合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)小組；4.4.3、對(duì)定期的常規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由各部門和車間評(píng)價(jià)小組人員完成評(píng)價(jià)報(bào)告，交安委會(huì)辦公室；4.4.4、對(duì)非常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)該在非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始前一個(gè)月進(jìn)行，并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告提交安委會(huì)辦公室，作出控制實(shí)施的方案；4.4.5、危險(xiǎn)源辯識(shí)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素；4.4.6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的報(bào)告應(yīng)該提出重大危險(xiǎn)源、重大隱患要有安委會(huì)辦公室審核確認(rèn)，有爭(zhēng)議時(shí)可以組織相關(guān)的人員和技術(shù)副總經(jīng)理進(jìn)行最終審查。4.5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的重點(diǎn)4.5.1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：a．火災(zāi)和爆炸；b．沖擊和撞擊；c．中毒、窒息和觸電；d．有毒有害物料、氣體的泄漏；e．其他化學(xué)、物理性危害因素；f．人機(jī)工程因素；g．設(shè)備的腐蝕、缺陷；h．對(duì)環(huán)境的可能影響等；4.5.2在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：a．有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；b．風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；c．公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等4.6、風(fēng)險(xiǎn)控制的措施4.6.1、選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮a．選擇措施的可行性和可靠性；b．控制措施的先進(jìn)性和安全性；c、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；d．可靠的技術(shù)保證和服務(wù)；4.6.2控制措施應(yīng)包括：a．工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；b．管理措施，規(guī)范安全管理；c．教育措施，提高作業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；d．個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害；4.7、風(fēng)險(xiǎn)信息更新：公司不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)隱患，定期評(píng)審、檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；a、新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b、操作變化或工藝改變；c、有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；e、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.8、重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)4.8.1、重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)：由公司安委會(huì)辦公室按照《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（GB18218-2000），識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)或范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源。4.8.2、安委會(huì)辦公室應(yīng)對(duì)辯識(shí)出的重大危險(xiǎn)源要按照相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定制定重大危險(xiǎn)源管理制度和應(yīng)急救援預(yù)案。4.9、風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)安委會(huì)辦公室定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本崗位的危險(xiǎn)因素、控制措施和應(yīng)急措施等，增強(qiáng)作業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其充分認(rèn)識(shí)所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并