某大型國企信息化項目驗收管理辦法

某大型國企信息化項目驗收管理辦法?一、總則（一）目的為加強某大型國企信息化項目驗收管理，確保項目成果符合預期目標，規(guī)范項目驗收流程，保障信息化項目的質量和效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有信息化項目的驗收管理，包括但不限于軟件開發(fā)項目、系統(tǒng)集成項目、信息化基礎設施建設項目等。（三）基本原則1.客觀公正原則：驗收過程應遵循客觀、公正、科學的原則，依據(jù)項目合同、需求文檔等相關文件進行評估。2.全面性原則：對項目的技術實現(xiàn)、功能性能、文檔資料、售后服務等方面進行全面驗收。3.質量第一原則：以確保項目質量為核心，嚴格把控驗收標準，保證項目成果滿足業(yè)務需求。二、驗收組織與職責（一）驗收小組1.組成：由公司信息化管理部門牽頭，會同項目需求部門、財務部門、審計部門等相關人員組成驗收小組。2.職責制定驗收計劃和驗收方案。組織實施項目驗收工作，包括聽取項目匯報、審查文檔資料、進行測試和演示等。對項目進行綜合評估，形成驗收意見。（二）項目承建方1.職責負責完成項目建設任務，確保項目成果符合合同要求。整理和提交項目驗收所需的文檔資料。配合驗收小組開展驗收工作，對驗收意見進行整改落實。（三）項目需求部門1.職責提出項目需求，參與項目建設過程中的需求確認。對項目成果進行業(yè)務功能驗收，提出驗收意見。（四）財務部門1.職責審查項目經(jīng)費使用情況，確保經(jīng)費使用合規(guī)。參與項目驗收，對項目成本效益進行評估。（五）審計部門1.職責對項目建設過程進行審計監(jiān)督，檢查項目是否存在違規(guī)行為。根據(jù)需要參與項目驗收，提供審計意見。三、驗收條件（一）項目建設任務完成項目承建方已按照項目合同約定，完成了所有建設任務，包括系統(tǒng)開發(fā)、測試、部署、培訓等工作。（二）文檔資料齊全1.項目需求文檔、設計文檔、測試文檔、用戶手冊、操作指南等技術文檔應完整、準確，能夠反映項目建設的全過程。2.項目實施過程中的各類報告、會議紀要、變更記錄等管理文檔應齊全。（三）系統(tǒng)測試通過1.承建方應提供項目測試報告，測試內容應涵蓋功能測試、性能測試、安全測試等方面。2.測試結果應表明系統(tǒng)各項功能正常，性能指標達到合同要求，不存在嚴重的安全漏洞。（四）用戶培訓完成已對項目使用人員進行了全面、系統(tǒng)的培訓，使用人員能夠熟練操作和使用項目系統(tǒng)。（五）試運行期滿項目經(jīng)過一定期限的試運行，運行穩(wěn)定，未出現(xiàn)重大故障和問題，業(yè)務流程能夠正常運轉。四、驗收流程（一）驗收申請1.項目承建方在完成項目建設任務，并滿足驗收條件后，向公司信息化管理部門提交項目驗收申請報告。2.驗收申請報告應包括項目基本情況、建設任務完成情況、文檔資料清單、測試情況、試運行情況等內容。（二）受理申請信息化管理部門收到驗收申請報告后，對申請材料進行初審。初審合格的，予以受理，并組織成立驗收小組；初審不合格的，通知承建方補充完善相關材料。（三）制定計劃驗收小組根據(jù)項目情況制定驗收計劃，明確驗收時間、地點、內容、方式等。驗收計劃應提前通知項目承建方。（四）項目匯報1.承建方在驗收會議上進行項目建設情況匯報，介紹項目背景、目標、建設內容、實施過程、成果亮點、運行情況等。2.匯報應采用PPT等形式，內容應簡潔明了、重點突出。（五）文檔審查1.驗收小組對承建方提交的文檔資料進行審查，檢查文檔的完整性、準確性和規(guī)范性。2.重點審查項目需求文檔、設計文檔、測試文檔、用戶手冊等與項目技術實現(xiàn)和業(yè)務應用相關的文檔。（六）現(xiàn)場測試與演示1.根據(jù)項目情況，對系統(tǒng)進行現(xiàn)場測試，包括功能測試、性能測試、安全測試等。測試可采用人工測試、自動化測試等方式。2.承建方進行系統(tǒng)演示，展示系統(tǒng)的各項功能和操作流程，解答驗收小組提出的問題。（七）用戶評價項目需求部門組織相關用戶對項目進行評價，評價內容包括系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務需求、操作是否方便快捷、對工作效率的提升等方面。（八）綜合評估1.驗收小組根據(jù)項目匯報、文檔審查、現(xiàn)場測試與演示、用戶評價等情況，對項目進行綜合評估。2.評估內容包括項目的技術水平、功能實現(xiàn)、性能指標、文檔質量、售后服務等方面。（九）形成意見驗收小組根據(jù)綜合評估結果，形成項目驗收意見。驗收意見應明確項目是否通過驗收，對項目存在的問題提出整改要求和建議。（十）整改落實1.項目承建方根據(jù)驗收意見，對存在的問題進行整改落實。整改期限一般不超過[X]個工作日。2.整改完成后，承建方將整改情況報告提交給驗收小組進行復查。（十一）驗收備案1.信息化管理部門對通過驗收的項目進行備案，將項目驗收資料整理歸檔。2.備案資料包括驗收申請報告、驗收計劃、驗收意見、整改報告等。五、驗收標準（一）技術標準1.系統(tǒng)架構設計合理，符合公司信息化整體規(guī)劃和技術標準。2.采用的技術先進、成熟、可靠，具有良好的擴展性和兼容性。3.系統(tǒng)性能指標滿足業(yè)務需求，如響應時間、并發(fā)處理能力等。（二）功能標準1.實現(xiàn)項目合同約定的所有功能，功能完整、準確。2.功能操作方便快捷，界面友好，符合用戶使用習慣。3.系統(tǒng)具備必要的容錯、糾錯和安全防護功能。（三）性能標準1.系統(tǒng)性能指標達到合同要求，如系統(tǒng)響應時間不超過[X]秒，并發(fā)用戶數(shù)不少于[X]個等。2.系統(tǒng)在長時間運行過程中穩(wěn)定可靠，無明顯性能下降。（四）安全標準1.系統(tǒng)具備完善的安全防護機制，能夠有效防止數(shù)據(jù)泄露、非法入侵等安全事件。2.系統(tǒng)安全等級符合國家和公司相關安全標準要求。（五）文檔標準1.文檔內容完整、準確，能夠清晰地反映項目建設的全過程。2.文檔格式規(guī)范，排版整齊，語言通順。（六）售后服務標準1.承建方應提供一定期限的售后服務，包括系統(tǒng)維護、故障排除、技術支持等。2.售后服務響應及時，能夠在規(guī)定時間內解決用戶提出的問題。六、驗收文檔要求（一）項目驗收申請報告1.項目基本情況，包括項目名稱、項目編號、項目背景、項目目標等。2.項目建設任務完成情況，詳細說明已完成的各項建設內容。3.文檔資料清單，列出已提交的各類文檔名稱和數(shù)量。4.測試情況，包括測試方法、測試結果等。5.試運行情況，包括試運行時間、運行效果等。（二）項目需求文檔1.項目業(yè)務需求分析，明確項目要解決的業(yè)務問題和需求目標。2.功能需求規(guī)格說明書，詳細描述系統(tǒng)應具備的各項功能。3.非功能需求，如性能、安全、可靠性等方面的需求。（三）項目設計文檔1.系統(tǒng)總體設計方案，包括系統(tǒng)架構、模塊劃分、接口設計等。2.數(shù)據(jù)庫設計文檔，包括數(shù)據(jù)庫表結構、數(shù)據(jù)關系等。3.詳細設計文檔，對系統(tǒng)各功能模塊的實現(xiàn)細節(jié)進行描述。（四）項目測試文檔1.測試計劃，明確測試目標、測試范圍、測試方法、測試進度等。2.測試用例，詳細列出各項測試用例及其預期結果。3.測試報告，總結測試執(zhí)行情況和測試結果，包括發(fā)現(xiàn)的問題及解決情況。（五）用戶手冊1.系統(tǒng)功能介紹，按功能模塊詳細描述系統(tǒng)的操作方法和流程。2.操作步驟說明，配以操作截圖，便于用戶理解和操作。（六）操作指南1.系統(tǒng)安裝配置指南，指導用戶進行系統(tǒng)的安裝和初始配置。2.日常操作指南，針對系統(tǒng)的日常使用操作提供詳細指導。（七）項目實施過程文檔1.項目實施計劃，明確項目實施的階段劃分、任務安排和時間進度。2.項目進度報告，定期匯報項目進展情況，包括已完成的工作、遇到的問題及解決措施等。3.項目變更記錄，記錄項目實施過程中的所有變更情況，包括變更原因、變更內容、審批情況等。4.項目會議紀要，整理項目建設過程中召開的各類會議紀要。七、驗收結果處理（一）通過驗收1.項目驗收意見為通過驗收的，信息化管理部門對項目進行備案，并對項目承建方給予一定的獎勵。2.項目成果可在公司內部進行推廣應用，為公司信息化建設和業(yè)務發(fā)展提供支持。（二）整改后通過驗收1.驗收意見提出整改要求的，承建方應在規(guī)定期限內完成整改，并提交整改報告。2.驗收小組對整改情況進行復查，復查合格的，項目通過驗收；復查不合格的，項目不予通過驗收。（三）不通過驗收1.項目驗收意見為不通過驗