工廠有害物質(zhì)管理程序[1] 2.doc

有害物質(zhì)管理程序一、 目的：確定本公司的產(chǎn)品符合客戶有害物質(zhì)管控要求，識別公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的有害物質(zhì)的風(fēng)險，建立HSF的方針、目標(biāo)和HSF控制計劃，制訂風(fēng)險管理措施，對公司的有害物質(zhì)進行控制。二、 范圍：適用於公司HSF符合管理體系的策劃和HSF的風(fēng)險控制；三、 定義：3.1 HS（Hazardous Substances）有害物質(zhì) 引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質(zhì)，這些特質(zhì)禁止使用和可替換。3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物質(zhì) 引用於WEEE或ROHS指令及其它應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章清單中所列明的任何一種特質(zhì)的減少或消除。3.3 HSPM（Hazardous Substances Process Management System）：有害物質(zhì)過程管理體系，本公司的HSPM有害物質(zhì)過程管理體系亦稱之“ROHS符合性管理體系”。四、 權(quán)責(zé)：4.1 HSF工作組 4.1.1 負責(zé)建立公司的HS有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)。 4.1.2 識別材料中的有害物質(zhì)風(fēng)險，確定公司【高危風(fēng)險物料清單】。 4.1.3 制訂HSF目標(biāo)消除有害物質(zhì)的時間表。4.2 品質(zhì)課： 4.2.1 負責(zé)制訂HSF過程管理計劃並負責(zé)組織實施。4.3 管理者代表：4.3.1 負責(zé)審查HSF管理標(biāo)準(zhǔn)、HSF環(huán)境管理對象物質(zhì)清單、HSF目標(biāo)/消除有害物質(zhì)的時間表，並負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查； 4.3.2 負責(zé)評審公司的有害物質(zhì)的風(fēng)險，批準(zhǔn)HSF過程管理計劃。4.4 總經(jīng)理：對公司HSF的風(fēng)險管理負責(zé)，負責(zé)批準(zhǔn)HSF管理標(biāo)準(zhǔn)、HSF環(huán)境管理對象物質(zhì)清單、HSF目標(biāo)/消除有害物質(zhì)的時間表。五、 作業(yè)內(nèi)容5.1 有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)的建立：品保課、業(yè)務(wù)課等負責(zé)收集與HSF相關(guān)的法律、法規(guī)與顧客要求，并由HSF項目組進行整理、匯總綜合考慮法規(guī)、客戶的要求與本公司的能力，評估HSF的控制風(fēng)險，制訂本公司的“環(huán)境負荷化學(xué)物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)分發(fā)本公司相關(guān)部門、外包廠及供應(yīng)商，具體按HSF法律法規(guī)和顧客要求程序執(zhí)行； 5.2 有害物質(zhì)的確定： HSF項目組負責(zé)對公司所使用的物料（含輔料），工藝過程進行調(diào)查、研究，確定本公司HSF管理對象物質(zhì)，並建立本公司的【高危風(fēng)險物料清單】；5.3 HSF目標(biāo)、消除有害物質(zhì)時間表的確定： 5.3.1 FSPM（有害物質(zhì)過程管理體系）建立之初的HSF目標(biāo)、消除有害物質(zhì)的時間表由HSF項目組根據(jù)公司的HSF方針、HSF管理現(xiàn)狀制訂，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)後發(fā)布、實施； 5.3.2 HSF目標(biāo)、消除有害物質(zhì)的時間表的實施情況由管理者代表組織相關(guān)人員按目標(biāo)和計劃表的進度規(guī)定進行檢查，對沒有達成目標(biāo)或計劃要求的相關(guān)責(zé)任部門及時采取糾正措施，必要時修改HSF目標(biāo)，消除有害物質(zhì)的時間表； 5.3.3 HSF目標(biāo)、消除有害物質(zhì)的時間表應(yīng)每年檢討（通常於每年12月份進行），必要時進行修訂/更新並發(fā)布下一年度的HSF目標(biāo)、消除有害物質(zhì)的時間表。5.4 HSF有害物質(zhì)風(fēng)險管理措施的策劃： 品保課應(yīng)會同采購、生產(chǎn)課等部門對HSF目標(biāo)相關(guān)的過程和過程中的HSF風(fēng)險進行識別，確定與HSF目標(biāo)相關(guān)的高風(fēng)險過程，制訂HSF過程管理計劃，並分發(fā)各部門作為HSF有害物質(zhì)過程管理風(fēng)險控制的依據(jù)，本公司的高風(fēng)險過程包括：供方過程和本公司的過程。5.5 供方HSF過程管理的風(fēng)險控制： 管理者代表應(yīng)組織資材課、品保課對供方的HSF過程管理風(fēng)險的進行評估，制訂HSF供應(yīng)商管理程序?qū)?yīng)商進行HSF管理體系和HSF進料的控制，具體作業(yè)按HSF供應(yīng)商管理程序執(zhí)行.。5.6 本公司HSF過程管理的風(fēng)險控制： 管理者代表應(yīng)會同各部門對HSF目標(biāo)相關(guān)的過程控制措施進行策劃，識別HSF特殊過程，制訂各過程的控制措施，並督促各部門依據(jù)相關(guān)文件的要求進行HSF過程控制，確保各過程的風(fēng)險控制在本公司可接受的范圍。本公司的HSF特殊過程為：成型、焊錫、鍍錫。5.7 HSF產(chǎn)品的檢驗： 品保課、制造課等依據(jù)檢驗與測試管理程序等文件執(zhí)行。5.8 HSF有害物質(zhì)風(fēng)險管理績效的控制：每年管理者代表應(yīng)組織各部門對HSF風(fēng)險管理過程的績效進行統(tǒng)計、匯總，並在管理評審中進行評審。六、七、 目的：確定本公司的產(chǎn)品符合客戶有害物質(zhì)管控要求，識別公司生產(chǎn)經(jīng)營中存在的有害物質(zhì)的風(fēng)險，建立HSF的方針、目標(biāo)和HSF控制計劃，制訂風(fēng)險管理措施，對公司的有害物質(zhì)進行控制。八、 范圍：適用於公司HSF符合管理體系的策劃和HSF的風(fēng)險控制；九、 定義：3.1 HS（Hazardous Substances）有害物質(zhì) 引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質(zhì)，這些特質(zhì)禁止使用和可替換。3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物質(zhì) 引用於WEEE或ROHS指令及其它應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章清單中所列明的任何一種特質(zhì)的減少或消除。3.3 HSPM（Hazardous Substances Process Management System）：有害物質(zhì)過程管理體系，本公司的HSPM有害物質(zhì)過程管理體系亦稱之“ROHS符合性管理體系”。十、 權(quán)責(zé)：4.1 HSF工作組 4.1.1 負責(zé)建立公司的HS有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)。 4.1.2 識別材料中的有害物質(zhì)風(fēng)險，確定公司【高危風(fēng)險物料清單】。 4.1.3 制訂HSF目標(biāo)消除有害物質(zhì)的時間表。4.2 品質(zhì)課： 4.2.1 負責(zé)制訂HSF過程管理計劃並負責(zé)組織實施。4.3 管理者代表：4.3.1 負責(zé)審查HSF管理標(biāo)準(zhǔn)、HSF環(huán)境管理對象物質(zhì)清單、HSF目標(biāo)/消除有害物質(zhì)的時間表，並負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查； 4.3.2 負責(zé)評審公司的有害物質(zhì)的風(fēng)險，批準(zhǔn)HSF過程管理計劃。4.4 總經(jīng)理：對公司HSF的風(fēng)險管理負責(zé)，負責(zé)批準(zhǔn)HSF管理標(biāo)準(zhǔn)、HSF環(huán)境管理對象物質(zhì)清單、HSF目標(biāo)/消除有害物質(zhì)的時間表。十一、 作業(yè)內(nèi)容5.1 有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)的建立：品保課、業(yè)務(wù)課等負責(zé)收集與HSF相關(guān)的法律、法規(guī)與顧客要求，並由HSF項目組進行整理、匯總綜合考慮法規(guī)、客戶的要求與本公司的能力，評估HSF的控制風(fēng)險，制訂本公司的“環(huán)境負荷化學(xué)物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)分發(fā)本公司相關(guān)部門、外包廠及供應(yīng)商，具體按HSF法律法規(guī)和顧客要求程序執(zhí)行； 5.2 有害物質(zhì)的確定： HSF項目組負責(zé)對公司所使用的物料（含輔料），工藝過程進行調(diào)查、研究，確定本公司HSF管理對象物質(zhì)，并建立本公司的【高危風(fēng)險物料清單】；5.3 HSF目標(biāo)、消除有害物質(zhì)時間表的確定： 5.3.1 FSPM（有害物質(zhì)過程管理體系）建立之初的HSF目標(biāo)、消除有害物質(zhì)的時間表由HSF項目組根據(jù)公司的HSF方針、HSF管理現(xiàn)狀制訂，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實施； 5.3.2 HSF目標(biāo)、消除有害物質(zhì)的時間表的實施情況由管理者代表組織相關(guān)人員按目標(biāo)和計劃表的進度規(guī)定進行檢查，對沒有達成目標(biāo)或計劃要求的相關(guān)責(zé)任部門及時采取糾正措施，必要時修改HSF目標(biāo)，消除有害物質(zhì)的時間表； 5.3.3 HSF目標(biāo)、消除有害物質(zhì)的時間表應(yīng)每年檢討（通常于每年12月份進行），必要時進行修訂/更新并發(fā)布下一年度的HSF目標(biāo)、消除有害物質(zhì)的時間表。5.4 HSF有害物質(zhì)風(fēng)險管理措施的策劃： 品保課應(yīng)會同采購、生產(chǎn)課等部門對HSF目標(biāo)相關(guān)的過程和過程中的HSF風(fēng)險進行識別，確定與HSF目標(biāo)相關(guān)的高風(fēng)險過程，制訂HSF過程管理計劃，并分發(fā)各部門作為HSF有害物質(zhì)過程管理風(fēng)險控制的依據(jù)，本公司的高風(fēng)險過程包括：供方過程和本公司的過程。5.5 供方HSF過程管理的風(fēng)險控制： 管理者代表應(yīng)組織資材課、品保課對供方的HSF過程管理風(fēng)險的進行評估，制訂HSF供應(yīng)商管理程序?qū)?yīng)商進行HSF管理體系和HSF進料的控制，具體作業(yè)按HSF供應(yīng)商管理程序執(zhí)行.。5.6 本公司HSF過程管理的風(fēng)險控制： 管理者代表應(yīng)會同各部門對HSF目標(biāo)相關(guān)的過程控制措施進行策劃，識別HSF特殊過程，制訂各過程的控制措施，并督促各部門依據(jù)相關(guān)文件的要求進行HSF過程控制，確保各過程的風(fēng)險控制在本公司可接受的范圍。本公司的HSF特殊過程為：成型、焊錫、鍍錫。5.7 HSF產(chǎn)品的檢驗： 品保課、制造課等依據(jù)檢驗與測試管理程序等文件執(zhí)行。5.8 HSF有害物質(zhì)風(fēng)險管理績效的控制：每年管理者代表應(yīng)組織各部門對HSF風(fēng)險管理過程的績效進行統(tǒng)計、匯總，并在管理評審中進行評審。與顧客有關(guān)過程控制程序標(biāo)題與顧客有關(guān)過程控制程序編 號QP-007頁次2/4版次A/01.目的：為明確客戶之合約與訂單的權(quán)利與義務(wù),防止糾紛之產(chǎn)生,保證按期、按量、按質(zhì)交貨，提高顧客滿意度2.范圍：適用于所有合約或訂單的確定與評審、顧客溝通及顧客財產(chǎn)的管理3.定義: 合約:泛指契約、訂單或報價單 HSF：即Hazardous Substance Free.有害物質(zhì)減免(或無有害物質(zhì))4.作業(yè)流程:權(quán) 責(zé)部門/人 作業(yè)流程作業(yè)重點說明相關(guān)文件/表單業(yè)務(wù)課客戶聯(lián)系資料表業(yè)務(wù)課客戶資料調(diào)查表業(yè)務(wù)課報價單業(yè)務(wù)主管報價單業(yè)務(wù)課報價單業(yè)務(wù)課合約訂單評審表相關(guān)部門合約訂單評審表研發(fā)課受訂單明細表業(yè)務(wù)課業(yè)務(wù)課研發(fā)課模 房品管課倉 庫客戶財產(chǎn)管理出 貨 售中 服務(wù)客訴、抱怨客戶滿意客訴、抱怨處理 售 后 服 務(wù)知會客戶 客戶滿意度調(diào)查 4.10業(yè)務(wù)與客戶溝通,明確客戶提供財產(chǎn)之內(nèi)容及方式,并及時向各分管部門溝通.4.4.10.1客戶財產(chǎn)由各使用部門分別建表登記在顧客財產(chǎn)登記表中,交由業(yè)務(wù)總體監(jiān)控. 4.10.2文件資料由研發(fā)課負責(zé)編號管制;4.10.3樣品由研發(fā)課負責(zé)管制;4.10.4模治具由技術(shù)課編號及使用管制;4.10.5倉庫依對客戶財產(chǎn)中原材料部分進行管制;4.10.6對客戶財產(chǎn)的驗收由品管依檢驗與測試管理程序檢驗.4.11客戶財產(chǎn)在我公司任何階段發(fā)生異常時由業(yè)務(wù)課及時向客戶反饋與匯報.4.12所有客戶財產(chǎn)未經(jīng)客戶書面批準(zhǔn)不得向外泄露.顧客財產(chǎn)登記表、文件資料管制程序、檢驗與測試管理程序、倉儲管理程序倉 庫4.13倉庫依倉儲管理程序?qū)Τ鲐涍M行管理.倉儲管理程序業(yè)務(wù)課品管課4.14業(yè)務(wù)課負責(zé)對客戶信息進行受理并進行處理,確?？蛻魸M意.4.15對客戶投訴及抱怨由業(yè)務(wù)課知會品管.8D WORKSHEET相關(guān)部門4.16由品保課聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門對客訴內(nèi)容進行原因分析.4.17權(quán)責(zé)部門應(yīng)作出相關(guān)應(yīng)急對策并記錄,制定糾正預(yù)防措施,以防止類似問題再發(fā)生.4.18由品保課審查改善措施之有效性、合理性,并確認改善結(jié)果.8D WORKSHEET品管課4.19根據(jù)改善結(jié)果,由品保課將改善措施回復(fù)客戶.8D WORKSHEET業(yè)務(wù)課4.20每半年由業(yè)務(wù)課發(fā)出客戶滿意度調(diào)查表,于寄出調(diào)查表后一個月內(nèi)回收統(tǒng)計.客戶滿意度調(diào)查表標(biāo)題與顧客有關(guān)過程控制程序編 號QP-007頁次4/4版次A/0權(quán)責(zé) 部門/人作業(yè)流程作業(yè)重點說明相關(guān)文件/表單業(yè)務(wù)課分