(運(yùn)營(yíng)字41)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理規(guī)定B2.

1、文件名：倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理規(guī)定文件號(hào)：運(yùn)營(yíng)字41編寫(xiě)：運(yùn)營(yíng)管理中心審核：謝景富審批：謝景富受控狀況：發(fā)布：2003610修改：2017.3分發(fā)號(hào)：1.0 目的為確保倉(cāng)儲(chǔ)活動(dòng)全過(guò)程的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平達(dá)到規(guī)定的要求，為客戶提供服務(wù)，使客戶滿意。2.0 適用范圍適用于對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的全部工作過(guò)程進(jìn)行控制。3.0 職責(zé)3.1 公司運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)制定倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。3.2 地區(qū)事業(yè)部和各單位業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本單位倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理規(guī) 定實(shí)施和執(zhí)行，各單位質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的執(zhí)行情 況進(jìn)行檢查，并參與評(píng)價(jià)，保存評(píng)價(jià)記錄。3.3 各單位主管經(jīng)理對(duì)重要的服務(wù)過(guò)程和重點(diǎn)客戶進(jìn)行監(jiān)督和關(guān)注。4.0 工

2、作過(guò)程描述倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)過(guò)程簡(jiǎn)圖4.1 合同評(píng)審與簽訂4.1.1 所有倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的客戶均須簽訂倉(cāng)儲(chǔ)保管合同，合同評(píng)審及合同簽訂執(zhí)行合同管理規(guī)定。4.1.2 倉(cāng)儲(chǔ)保管業(yè)務(wù)須預(yù)留存貨方提貨憑證樣本，提貨憑證樣本應(yīng)作為合同附件。4.1.2.1 提貨憑證樣本有以下形式：a）印鑒b）授權(quán)人簽字c ）提貨樣單（須加蓋印鑒或授權(quán)人簽字）印鑒和授權(quán)人簽字可以是其中之一，也可以是兩者都具備。4.1.2.2 提貨憑證樣本是印鑒、 授權(quán)人簽字的，可在合同中直接預(yù) 留樣本；提貨憑證樣本是提貨樣單的， 應(yīng)將提貨樣單規(guī)定為合同附 件，并注明附件提貨樣單的名稱和編號(hào)。4.1.2.3 印鑒必須有存貨方名稱，與存貨方名稱不一致的，還須

3、在合同中注明印鑒名稱。憑簽字發(fā)貨的，須在合同中約定或有對(duì)簽字人的授權(quán)書(shū)。印鑒、簽字、提貨樣單等與合同要求內(nèi)容必須一致。4.1.2.4 預(yù)留的樣本應(yīng)為原件。特殊情況預(yù)留傳真件或復(fù)印件時(shí)，須在合同中約定傳真件或復(fù)印件有效。預(yù)留樣本為簽字或人名章時(shí)，遇發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)較高情況，應(yīng)與存貨方核實(shí)后再行發(fā)貨。4.1.2.5 不能用包含提貨信息（如提貨日期、 提貨內(nèi)容）的單據(jù)作 為預(yù)留提貨樣本。特殊情況不能提供空白樣本的， 應(yīng)采用以下任一方式：a）在合同（或樣單）中注明樣單中的日期和內(nèi)容不作為業(yè)務(wù)實(shí)際內(nèi)容，實(shí)際內(nèi)容以正式提貨單為準(zhǔn)。b）或使用第一次發(fā)貨的提貨單作為樣本，并滿足如下要求：合同中注明存貨方不能提供空白樣

4、本， 以第一次發(fā)貨的提貨單作為 提貨樣本；第一次發(fā)貨時(shí)存貨方必須在場(chǎng)； 加蓋存貨方印鑒或授權(quán) 人簽字。c）或樣單中有提貨日期，但無(wú)實(shí)際提貨內(nèi)容，樣單日期早于第一次提貨日期且每張實(shí)際提單都有日期。4.126 提貨憑證樣本如發(fā)生變更，必須由存貨方書(shū)面說(shuō)明新樣本啟用日期，及原樣單是廢止還是繼續(xù)有效。啟用新樣本后，原樣本 廢止的要交合同管理部門(mén)存檔保管，保留年限與合同的保留年限相同。4.1.3 對(duì)于過(guò)戶業(yè)務(wù)，如果新存貨方?jīng)]有與我方簽訂倉(cāng)儲(chǔ)保管 合同，則必須簽訂過(guò)戶業(yè)務(wù)協(xié)議并按4.1.2要求預(yù)留提貨憑證樣本。過(guò)戶業(yè)務(wù)協(xié)議的評(píng)審簽字和簽訂可在過(guò)戶業(yè)務(wù)協(xié)議 中一次完成。涉及原存貨方把費(fèi)用轉(zhuǎn)移給新存貨方的，應(yīng)

5、在過(guò)戶 業(yè)務(wù)協(xié)議中的收費(fèi)欄里明確。新存貨方有正常到貨入庫(kù)的，須簽 訂倉(cāng)儲(chǔ)保管合同。4.2 崗位培訓(xùn)4.2.1 業(yè)務(wù)受理員的培訓(xùn)?？焖匐娔X錄入技術(shù)，熟練使用倉(cāng)儲(chǔ)軟件，熟悉入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)及對(duì)提貨憑證真?zhèn)芜M(jìn)行鑒別的技巧，確保貨物到達(dá)后進(jìn)行收發(fā)貨業(yè)務(wù)。掌握客戶接待技巧。422 理貨員的培訓(xùn)。合同中約定的入庫(kù)手續(xù)、保管條件、出庫(kù) 手續(xù)等內(nèi)容。貨物驗(yàn)收基本知識(shí)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全常識(shí)，掌握客戶接 待技巧。4.2.3 作業(yè)人員的培訓(xùn)。對(duì)各種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌 握貨物特性，準(zhǔn)備適用的作業(yè)工具，確保貨物到達(dá)后正常作業(yè)；對(duì) 裝卸工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握合理、牢固、整齊、節(jié)省、安全碼垛的 操作規(guī)程。按照安全操作規(guī)程

6、（運(yùn)營(yíng)字10）中的相關(guān)要求執(zhí)行。4.2.4 料帳員（或從事相關(guān)工作的人員）的培訓(xùn)。根據(jù)合同的要求，在規(guī)定的時(shí)間向存貨方提供進(jìn)出存動(dòng)態(tài)情況，根據(jù)存貨方要求，按雙方約定時(shí)間對(duì)帳并留下記錄。4.3 到貨與收貨貨物到達(dá)分為三種情況：火車到貨、汽車到貨和承運(yùn)到貨。收貨時(shí)或收貨之前應(yīng)通過(guò)運(yùn)輸單據(jù)、到貨通知單、驗(yàn)收通知單、電話、傳真等途徑確認(rèn)存貨方?；疖嚨截浀?，理貨員無(wú)法當(dāng)時(shí)驗(yàn)收的，由 接運(yùn)員負(fù)責(zé)先收貨，隨后由理貨員驗(yàn)收；理貨員可以當(dāng)時(shí)驗(yàn)收的， 由接運(yùn)員和理貨員同時(shí)完成收貨和驗(yàn)收工作。汽車到貨須由理貨員直接驗(yàn)收入庫(kù)。承運(yùn)到貨根據(jù)情況由駕駛員或運(yùn)輸業(yè)務(wù)人員或理貨 員在接貨裝車前驗(yàn)收。對(duì)到貨具備直接驗(yàn)收入庫(kù)條件

7、時(shí)，應(yīng)盡可能做到一步到位，接運(yùn)員與理貨員、計(jì)量員、作業(yè)班組等相關(guān)崗位配合、協(xié)作，一次性完成貨物的清點(diǎn)交接、驗(yàn)收、計(jì)量、堆碼等工作，盡量減少二次搬倒，提高倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的效率。4.3.1 火車到貨431.1 卸車前，接運(yùn)員首先應(yīng)逐車檢查車皮及貨物情況，看施封 是否破壞、苫蓋是否良好、包裝有無(wú)破損、有無(wú)明顯彎曲、變形或 損壞。4.3.1.2 卸車時(shí)，接運(yùn)員核對(duì)運(yùn)單（運(yùn)單晚到時(shí)，事后核對(duì)），清點(diǎn)到達(dá)貨物件數(shù)，檢查貨物外觀質(zhì)量，填寫(xiě)到貨記錄單。4.3.1.3 卸車前后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)， 如貨物有異狀或件數(shù)不符等，應(yīng)及時(shí)會(huì)同鐵路部門(mén)人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)，并需索取有關(guān)憑證，做好相關(guān)記錄。必要時(shí)（如貴重貨物）應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)拍照留證

8、。貨物出現(xiàn)短損時(shí)， 應(yīng)配合存貨方進(jìn)行貨物的數(shù)量檢驗(yàn)、保險(xiǎn)索賠等工作。4.3.2 汽車到貨汽車到貨包括存貨方自己送貨、委托承運(yùn)人送貨或供應(yīng)商送貨到庫(kù)。4.3.2.1 所有送貨車輛（包括倉(cāng)庫(kù)自己的提貨車輛）應(yīng)憑運(yùn)輸單先在門(mén)衛(wèi)處由門(mén)衛(wèi)在進(jìn)庫(kù)車輛登記單上登記進(jìn)庫(kù)時(shí)間、人員、車 輛、隨車貨物等信息（或由送貨人填寫(xiě)，門(mén)衛(wèi)審核），送貨人執(zhí)一聯(lián)進(jìn)庫(kù)。出庫(kù)時(shí)，門(mén)衛(wèi)根據(jù)進(jìn)庫(kù)信息和理貨員填寫(xiě)的隨車貨物情況， 核準(zhǔn)后收單放行。4.322 理貨員檢查送貨人所持的運(yùn)輸單是否正確齊全，核實(shí)無(wú)誤 后，及時(shí)通知作業(yè)班組安排卸車。卸車前，理貨員應(yīng)逐車清點(diǎn)到貨件數(shù)、檢查貨物包裝及外觀質(zhì)量，進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收。433 承運(yùn)到貨承運(yùn)到貨是指

9、倉(cāng)庫(kù)受存貨方委托到指定地點(diǎn)提貨。4.3.3.1 理貨員向駕駛員介紹貨物驗(yàn)收的有關(guān)要求和注意事項(xiàng)，包括貨物的外觀檢驗(yàn)、清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)規(guī)格等事宜。必要時(shí)，理貨員或運(yùn)輸業(yè)務(wù)人員可同往提貨。433.2 貨物提運(yùn)到庫(kù)后，按 4.3.2.1要求進(jìn)行進(jìn)庫(kù)登記。理貨員 根據(jù)司機(jī)所帶的隨車明細(xì)表檢查貨物規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量。確認(rèn)無(wú)誤后，通知作業(yè)班組安排卸車并驗(yàn)收。4.4 驗(yàn)收與建帳4.4.1 如存貨方提供了必要的入庫(kù)驗(yàn)收單或貨物資料（如材質(zhì)證書(shū)、發(fā)貨明細(xì)、裝箱單、領(lǐng)貨憑證、運(yùn)輸單等），業(yè)務(wù)受理員可根據(jù)上述資料出具入庫(kù)單。如存貨方未能出具或出具的上述資料 不齊全、不及時(shí)、不一致，業(yè)務(wù)受理員需與客戶及時(shí)溝通，并按照

10、 我方流程出具入庫(kù)單。業(yè)務(wù)受理員將上述驗(yàn)收資料和單據(jù)一并 交理貨員。4.4.2 理貨員依據(jù)入庫(kù)單、運(yùn)輸單、驗(yàn)收資料對(duì)貨物的外觀質(zhì) 量、品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、重量等進(jìn)行驗(yàn)收，指導(dǎo)作業(yè) 班組將貨物堆碼到位。4.4.3 貨物卸車完畢，理貨員將實(shí)收數(shù)量、重量、驗(yàn)收結(jié)果填寫(xiě)在入庫(kù)單上并簽字。444 汽車到貨的，理貨員應(yīng)在運(yùn)輸單上簽上實(shí)際收貨情況并簽 字，注明日期，實(shí)際收貨數(shù)量必須用大寫(xiě)數(shù)字。對(duì)于一式多聯(lián)的運(yùn) 輸單應(yīng)該復(fù)寫(xiě)，即保證各聯(lián)運(yùn)輸單上所簽字樣完全相同，并留存相應(yīng)聯(lián)的運(yùn)輸單。不能留存運(yùn)輸單的要制訂內(nèi)部單據(jù)，記錄收貨驗(yàn)收情況，并由送貨人、理貨員簽字。理貨員在進(jìn)庫(kù)車輛登記單上 注明未卸貨物名稱、

11、件數(shù)，如全部卸完，填空車即可，并簽字。4.4.5 卸車前后若有問(wèn)題，如貨物當(dāng)中有外包裝破損或規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)牌、重量（超出磅差）等與運(yùn)輸單、驗(yàn)收資料不相符的，須 及時(shí)通知存貨方詢問(wèn)是否接收，若存貨方同意接收，存貨方應(yīng)以傳真或其它書(shū)面形式加以確認(rèn)，若當(dāng)時(shí)做不到，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦。同時(shí)必須讓送貨人就貨物驗(yàn)收情況簽字確認(rèn)。理貨員要把這些貨物與合格品分開(kāi)存放，并作好有關(guān)記錄。必要時(shí)（如貴重貨物）應(yīng)拍照 留證。如果是集裝箱到貨，應(yīng)做好開(kāi)箱記錄（外貿(mào)集裝箱如出現(xiàn)問(wèn) 題，須請(qǐng)示存貨方是否需外理）。4.4.6 根據(jù)貨物儲(chǔ)存保管規(guī)定和貨物情況以適當(dāng)方式建立貨牌。貨牌的建立按貨物儲(chǔ)存保管規(guī)定中的要求執(zhí)行。4.4.7

12、各單位司磅員在貨物檢斤計(jì)量時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢斤貨物合 理磅差，有關(guān)規(guī)定如下：（合同另有規(guī)定的除外）有色金屬（不包括電解銅）不得超過(guò)土 0.1 %;金屬制品、電解銅不得超過(guò)土 0.2 %;鋼材不得超過(guò)土 0.3 %;生鐵、廢鋼不得超過(guò)土 0.5 %;輕化工產(chǎn)品不得超過(guò)土 0.2 %;化肥、橡膠不得超過(guò)土 0.5 %。448 理貨員根據(jù)需要填制驗(yàn)收碼單。根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果建卡（即 理貨員的帳）?？ǖ慕⒑吞顚?xiě)按照帳、卡及原始單據(jù)管理規(guī)定 中“卡”的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4.9 業(yè)務(wù)受理員或料帳員建帳。具體要求按帳、卡及原始單 據(jù)管理規(guī)定中“帳”的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5 保管過(guò)程4.5.1 貨物保管的具體要求執(zhí)行

13、貨物儲(chǔ)存保管規(guī)定。4.5.2 當(dāng)貨物在保管期間需要轉(zhuǎn)移貨位時(shí)，由相關(guān)負(fù)責(zé)人，如： 接運(yùn)員、理貨員或調(diào)度等通知作業(yè)班組，貨物轉(zhuǎn)移后，相關(guān)人員開(kāi) 具貨位變動(dòng)記錄單交業(yè)務(wù)受理員，業(yè)務(wù)受理員調(diào)整帳上貨位信 息，確保帳與實(shí)物貨位相符。4.6 過(guò)戶4.6.1 現(xiàn)存貨方辦理過(guò)戶業(yè)務(wù)時(shí)需持原存貨方提供的有效提貨憑 證和現(xiàn)存貨方的有效入庫(kù)憑證到倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。業(yè)務(wù)受理人員對(duì)上述憑證進(jìn)行核對(duì)，簽訂過(guò)戶業(yè)務(wù)協(xié)議后，予以辦理過(guò)戶手 續(xù)。也可由原存貨方持有效提貨憑證辦理出庫(kù)手續(xù)，現(xiàn)存貨方通過(guò)傳真簽訂過(guò)戶業(yè)務(wù)協(xié)議，辦理入庫(kù)手續(xù)。462 過(guò)戶業(yè)務(wù)協(xié)議簽訂后即可對(duì)過(guò)戶貨物進(jìn)行建帳、立卡， 發(fā)貨時(shí)執(zhí)行過(guò)戶業(yè)務(wù)協(xié)議中的約定。4

14、63 過(guò)戶客戶有正常到貨入庫(kù)時(shí)須簽訂倉(cāng)儲(chǔ)保管合同。4.7 貨物出庫(kù)嚴(yán)禁任何人憑電話、白條或在沒(méi)有任何提貨憑證（包括特殊發(fā)貨的憑證）的情況下，開(kāi)具發(fā)貨單據(jù)、下達(dá)發(fā)貨指令或進(jìn)行發(fā)貨作 業(yè)。4.7.1 貨物出庫(kù)主要過(guò)程4.7.1.1 驗(yàn)證提貨憑證。由業(yè)務(wù)受理員接收客戶或提貨人的提貨 單、提單分割單等提貨憑證，并查驗(yàn)其是否真實(shí)、有效、齊全。包 括：a）單證是否偽造和假冒；b ）驗(yàn)證單據(jù)、印鑒和簽字等是否與預(yù)留樣本一致；c）密碼驗(yàn)證是否通過(guò)；d）是否超過(guò)有效期限；e ）單證內(nèi)容是否有涂改；f）單證內(nèi)容是否與帳相符等。若上述情況與規(guī)定或約定不符，應(yīng)拒絕發(fā)貨，并及時(shí)與存貨方聯(lián)系，商議解決方案。4.7.1.2

15、 發(fā)貨單開(kāi)具與復(fù)核。提貨憑證經(jīng)檢查無(wú)誤后，業(yè)務(wù)受 理員開(kāi)具發(fā)貨單（如以發(fā)貨單替換原始提貨憑證的，應(yīng)由復(fù)核員或另一名業(yè)務(wù)受理員復(fù)核）。受理員在進(jìn)庫(kù)車輛登記單上填寫(xiě)發(fā)貨單號(hào)（出門(mén)證單號(hào)），每受理一張發(fā)貨單，填寫(xiě) 一個(gè)單號(hào)并簽字。根據(jù)需要開(kāi)具發(fā)貨碼單，一并交提貨人或理貨員，理貨員收到提貨憑證、發(fā)貨單和進(jìn)庫(kù)車輛登記單后，首先復(fù)核單據(jù)、實(shí)物信息的一致性。4.7.1.3 備貨與動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)。備貨前， 理貨員應(yīng)該進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)。備貨時(shí)，理貨員要核對(duì)貨牌及實(shí)物的品種、規(guī)格型號(hào)與發(fā)貨單上 所要求的是否一致，必要時(shí)將貨物搬運(yùn)到指定備貨區(qū)。備貨完畢（或裝車后）進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)。4.7.1.4 裝車與記錄。理貨員必須點(diǎn)清實(shí)發(fā)數(shù)

16、量，嚴(yán)格按照發(fā)貨單（和發(fā)貨碼單）上要求的規(guī)格和數(shù)量發(fā)貨，確保發(fā)貨準(zhǔn)確無(wú) 誤。裝貨完畢理貨員要在發(fā)貨單（提貨憑證）上簽上實(shí)發(fā)數(shù)量、姓名和日期，實(shí)發(fā)數(shù)量必須大寫(xiě)，嚴(yán)禁貨物出庫(kù)后填寫(xiě)單據(jù)。對(duì)一 式多聯(lián)的單據(jù)應(yīng)該復(fù)寫(xiě)，即保證各聯(lián)簽字完全相同。裝車后在貨牌（和卡）上填寫(xiě)發(fā)貨信息。4.7.1.5 發(fā)貨復(fù)核。重要貨物應(yīng)在裝車時(shí)或裝車后，由復(fù)核員或另一名理貨員復(fù)核所發(fā)貨物和結(jié)存數(shù)是否與單據(jù)和卡一致。4.7.2 不同出庫(kù)方式的特殊要求4.7.2.1 火車發(fā)運(yùn)a）業(yè)務(wù)受理員收到存貨人的提貨憑證后，填寫(xiě)發(fā)貨單通 知發(fā)運(yùn)部門(mén)向鐵路部門(mén)申請(qǐng)車輛，并與發(fā)運(yùn)部門(mén)做好單據(jù)及實(shí)物的交接工作。b）車輛到庫(kù)前，發(fā)運(yùn)員通知理貨員做好

17、備貨裝車準(zhǔn)備，理貨 員負(fù)責(zé)組織備貨、裝車。c）裝車后，發(fā)運(yùn)員要保證實(shí)物裝卸安全牢固，與鐵路部門(mén)交 接手續(xù)完整，齊全。4.722 汽車自提a）提貨人持提貨單、提單分割單等提貨憑證到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)， 須先在門(mén)衛(wèi)處憑提貨憑證進(jìn)行登記。由門(mén)衛(wèi)在進(jìn)庫(kù)車輛登記單 上登記進(jìn)庫(kù)時(shí)間、人員、車輛、隨車貨物等信息（或由送貨人填寫(xiě)， 門(mén)衛(wèi)審核），提貨人執(zhí)一聯(lián)進(jìn)庫(kù)。b ）理貨員現(xiàn)場(chǎng)備貨，核對(duì)無(wú)誤、手續(xù)完備后裝車發(fā)貨，并與 提貨人清點(diǎn)交接。合同要求提貨人簽字的， 由提貨人在相關(guān)單據(jù)上 簽字。c） 業(yè)務(wù)受理員根據(jù)理貨員填寫(xiě)的出庫(kù)憑證開(kāi)出門(mén)證（可由 發(fā)貨單其中一聯(lián)代替），繳費(fèi)完成后，加蓋出庫(kù)專用章。填寫(xiě) 出門(mén)證時(shí)應(yīng)把出門(mén)證上的

18、日期、提貨人、提貨單號(hào)、品名規(guī)格、件數(shù)、車牌號(hào)、發(fā)貨理貨員和簽發(fā)人填寫(xiě)完整，將門(mén)證聯(lián)交 給提貨人出庫(kù)。d）值班門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出庫(kù)提送貨物的車輛、貨物進(jìn)行查驗(yàn)。e ）門(mén)衛(wèi)依據(jù)出門(mén)證和進(jìn)庫(kù)車輛登記單對(duì)出庫(kù)車輛進(jìn) 行檢查、核對(duì)。檢查單據(jù)上有關(guān)環(huán)節(jié)簽章及印鑒是否齊全、有效，是否有涂改；隨車貨物的名稱、件數(shù)、車輛牌照號(hào)與出門(mén)證、進(jìn)庫(kù)車輛登記單是否相符。無(wú)誤后留存出門(mén)證 、進(jìn)庫(kù)車輛 登記單放行出庫(kù)。f）如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或可疑之處，應(yīng)當(dāng)即與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，應(yīng)核實(shí)清楚后再予以放行。g）門(mén)衛(wèi)應(yīng)妥善保管出門(mén)證、進(jìn)庫(kù)車輛登記單，每月整理、 裝訂后統(tǒng)一由安全保衛(wèi)部門(mén)歸檔管理。4.723 汽車代運(yùn)a）提貨駕駛員從運(yùn)輸配送部領(lǐng)取提

19、貨憑證和運(yùn)輸配送單等相關(guān)單證，到業(yè)務(wù)大廳辦理提貨手續(xù)。b）進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù)大門(mén)及出門(mén)證、進(jìn)庫(kù)車輛登記單的要求 同“用戶自提”。c）送貨人在規(guī)定的時(shí)間將貨物送達(dá)存貨人指定地點(diǎn)，并由收貨人在相關(guān)單據(jù)上簽字。4.7.3 特殊發(fā)貨。4.7.3.1 傳真發(fā)貨、以發(fā)代驗(yàn)等特殊情況必須在貨物儲(chǔ)存保管合同 或補(bǔ)充協(xié)議中明確。 傳真發(fā)貨須約定發(fā)貨附加條件，以發(fā)代驗(yàn)須約定責(zé)任歸屬（我方不承擔(dān)由此帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)）。憑提貨單傳真件發(fā)貨時(shí)，除必須與預(yù)留提貨樣本一致外，附加條件可選擇下述一種或幾種或其它條件：a）提貨方在傳真件上加蓋公章 （或憑加蓋公章的介紹信提貨）；b）存貨方在傳真件上注明提貨車號(hào)、有效證件號(hào)碼，發(fā)貨時(shí)核對(duì)車號(hào)、

20、證件號(hào)碼；c）存貨方同時(shí)將提貨單傳給提貨方和我方，發(fā)貨時(shí)核對(duì)是否一致；d）存貨方向提貨方提供密碼，提貨時(shí)提貨方將密碼寫(xiě)在傳真件上傳給存貨方，存貨方確認(rèn)蓋章傳回后發(fā)貨。傳真發(fā)貨、以發(fā)代驗(yàn)遇發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)較高情況，應(yīng)與存貨方核實(shí)后 再行發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)，凡與上述條件不符的，必須與存貨方取得聯(lián)系， 收到書(shū)面變更說(shuō)明，才可發(fā)貨。4.732 手機(jī)短信、微信、QQ發(fā)貨。此發(fā)貨方式不能作為常規(guī)發(fā)貨方式，只能在特殊情況下臨時(shí)使用。需手機(jī)短信、微信、QQ通知發(fā)貨時(shí)，須在貨物儲(chǔ)存保管合同或補(bǔ)充協(xié)議中明確雙方通信手機(jī) 號(hào)碼、微信號(hào)碼、QQ號(hào)碼，明確由于偽造號(hào)碼造成的損失由存貨 方承擔(dān)，發(fā)貨后定期（2個(gè)工作日內(nèi)）由存貨方補(bǔ)齊書(shū)

21、面帶簽章的 提貨憑證或在發(fā)貨記錄上簽章確認(rèn) （簽章印鑒須在合同或補(bǔ)充協(xié)議 中預(yù)留），否則停止該存貨方的任何發(fā)貨業(yè)務(wù)。手機(jī)短信、微信、QQ發(fā)貨必須與存貨方核實(shí)后再行發(fā)貨。微信、QQ發(fā)貨方式下不得接受以文件形式發(fā)送的放貨指令。4.733 電子網(wǎng)絡(luò)發(fā)貨。通過(guò)存貨方的電子網(wǎng)絡(luò)（如ERP系統(tǒng)等） 發(fā)貨時(shí)須在貨物儲(chǔ)存保管合同或補(bǔ)充協(xié)議中明確約定發(fā)貨流程，并 約定下述方法之一明確責(zé)任：a）請(qǐng)第三方認(rèn)證公司進(jìn)行信息認(rèn)證，在我方本地保存帶有認(rèn) 證信息的發(fā)貨記錄；b）定期（5個(gè)工作日內(nèi)，視所發(fā)貨物風(fēng)險(xiǎn)大小縮短周期）由 存貨方補(bǔ)齊書(shū)面帶簽章的提貨憑證原件或簽章確認(rèn)的發(fā)貨記錄原件，簽章印鑒須在合同或補(bǔ)充協(xié)議中預(yù)留（風(fēng)

22、險(xiǎn)較高時(shí)必須采取第一種方式）。4.734 電子郵件發(fā)貨。存貨方通過(guò)電子郵件發(fā)貨時(shí)須在貨物儲(chǔ)存 保管合同或補(bǔ)充協(xié)議中明確雙方電子郵件地址，我方電子郵件地址必須是公司企業(yè)郵箱地址， 明確由于偽造電子郵件內(nèi)容或電子郵件 地址造成的損失由存貨方承擔(dān)。定期（10個(gè)工作日內(nèi)，視所發(fā)貨物風(fēng)險(xiǎn)大小縮短周期）由存貨方補(bǔ)齊書(shū)面帶簽章的提貨憑證原件或 簽章確認(rèn)的發(fā)貨記錄原件，簽章印鑒須在合同或補(bǔ)充協(xié)議中預(yù)留， 原件內(nèi)容與電子郵件中的放貨指令須一致。4.8 火車轉(zhuǎn)汽車中轉(zhuǎn)4.8.1 中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)須簽訂專用線中轉(zhuǎn)合同，合同評(píng)審及合同簽訂執(zhí)行合同管理規(guī)定。4.8.2 專用線中轉(zhuǎn)合同必須在合同中規(guī)定提貨憑證，如鐵路領(lǐng)貨憑證和客

23、戶同意放貨的公函等。如提貨人不是中轉(zhuǎn)客戶，應(yīng)約定提單及提單樣本。4.8.3 收貨同“ 4.3.1火車到貨”流程，接運(yùn)員（或單設(shè)中轉(zhuǎn)員）出具到貨記錄單（或在電腦系統(tǒng)中錄入收貨單），連同鐵路 運(yùn)單轉(zhuǎn)受理員。484 受理員根據(jù)合同審核提貨憑證，以鐵路運(yùn)單（大票）為依據(jù)，根據(jù)運(yùn)單上的信息，開(kāi)具中轉(zhuǎn)發(fā)貨單（參照發(fā)貨單）交復(fù)核員核對(duì)（也可由接運(yùn)員復(fù)核）后，根據(jù)需要交結(jié)算員收費(fèi)或記 賬。4.8.5 接運(yùn)員（中轉(zhuǎn)員或調(diào)度）根據(jù)中轉(zhuǎn)發(fā)貨單安排裝汽車 發(fā)貨。4.8.6 發(fā)貨參照“ 4.722汽車自提”，出門(mén)證可由中轉(zhuǎn)發(fā)貨 單其中一聯(lián)代替。4.9 盤(pán)盈貨物、滯留貨物、無(wú)主貨管理4.9.1 盤(pán)盈貨物指業(yè)務(wù)在一段期間或

24、結(jié)束后，經(jīng)盤(pán)點(diǎn)發(fā)生的實(shí)物 多于賬面結(jié)存數(shù)，并經(jīng)過(guò)查證確屬盈余的貨物。491.1 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)一旦確認(rèn)盈余貨物，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)盤(pán)盈貨物的第一存貨人（指該批盈余貨物最早驗(yàn)收入庫(kù)的存放方），填寫(xiě)盤(pán)盈貨明細(xì)表報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.9.1.2 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、查證后，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)班子審批。4.9.1.3 領(lǐng)導(dǎo)班子審批同意后， 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)聯(lián)系第一存貨人，由存貨人出具提貨單，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)返還盈余貨物。4.9.1.4 對(duì)于盤(pán)盈貨物要建賬管理，包括盈余貨物發(fā)貨的相關(guān)記 錄，任何人不得私自動(dòng)用、處理盤(pán)盈貨物。4.9.2 滯留貨物指由于存貨方原因，滯留在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)長(zhǎng)期不提取的貨物。492.1 對(duì)于滯留貨物，可在與存貨方的合同到期后，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)填寫(xiě)滯留及無(wú)主貨明細(xì)表報(bào)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)。任何人不得私自 動(dòng)用、處理滯留貨物。4.9.2.2 分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，可責(zé)成有關(guān)部門(mén)催告存貨方在合理期限內(nèi)提貨，存貨方超過(guò)兩個(gè)月仍不提取的，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)班子審批。4.923領(lǐng)導(dǎo)班子審批、確定處理方式后，責(zé)成有關(guān)部門(mén)處理。4.9.3 無(wú)主貨指不確定存貨方的貨物。4.9.3.1 無(wú)主貨須填寫(xiě)到貨記錄單，并由業(yè)務(wù)受理員建賬